Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016

Transkript

1 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR WEIDEKAMPSGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN S TLF KRL@KRL.DK Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016 Ny konverteringspraksis fra juni måned 2016 KRL har igennem længere tid været i gang med et større projekt vedrørende kontonumre. Projektet er udsprunget af et ønske om bedre og mere valide kontonumre, end de indberettede, idet disse af forskellige, tekniske årsager, ikke altid er tilstrækkeligt valide. (Jf. figur 1). Op til nu, er der foregået et sideløbende dobbeltarbejde i KRL med de indberettede kontonumre og konverteringen af disse på den ene side og samtidigt - på den anden side - tildeling af kontonumre i Institutionsregistret i forbindelse med den månedlige drift af dette. Det er dette dobbeltarbejde, som KRL nu tager konsekvensen af. Det betyder at KRLs kontokonverteringsregister slås fra, fra og med udgivelsen af juni data 2016 og KRL vil således ikke længere validere og konvertere på de indberettede kontonumre som hidtil 1. KRLs institutionskontonummer konteres ikke efter funktion, men efter arbejdsstedet. Det betyder blandt andet, at folk i seniorjob, flexjob eller andre arbejdsmarkedsforanstaltninger, ansat i f.eks. en daginstitution, konteres på daginstitutionens kontonummer KRL har fortsat mulighed for at udskille disse grupper på anden vis, hvis så ønskes. Fremover vil det således være KRLs institutionskontonummer, som vil blive brugt i KRLs månedlige og årlige statistikker samt SIRKA. I Lokale Løndata har der været tale om en gradvis implementering, hvor institutionskontonummeret er blevet anvendt, i takt med at kommunerne og regionerne er blevet validerede. Dog er det først nu, at hele processen er blevet afsluttet. Skiftet fra det konverterede, indberettede kontonummer og til KRLs institutionskontonummer, vil ikke give anledning til dramatiske effekter inden for de respektive hovedkonti, idet projektet er foregået over en længere periode og der derfor er sket en gradvis tilnærmelse af konverteringerne af det indberettede kontonummer, til institutionskontonummeret. KRL har samtidigt, som der ændres konverteringspraksis, introduceret nye muligheder i SIRKA, når der skal laves udtræk på kontonummer. Markeres der i kontonr (Sektorer) fås et strukturkontonr som viser, hvordan konteringen var på pågældende tidspunkt. Markeres der i kontonr (2016 struktur) fås nutidsbillede ført bagud i tid. Læs mere på KRLs hjemmeside om de nye muligheder i SIRKA: 1 Det medfører, at maj er sidste måned, hvor det er muligt at sammenligne hhv. det indberettede, det konverterede og KRLs institutionskontonummer. Tabeller, hvor alle tre kontonumre sammenlignes, for at illustrere forskellen i mellem dem, køres derfor på maj. Tabeller, hvor det kun er KRLs institutionskontonummer, der illustreres køres i stedet for på juni.

2 Figur 1. Kilde: KRL. Kommuner og regioner samlet. Maj måned Kontonummer Min. 25 % kvartil 50 % kvartil 75 % kvartil Forskel ml. 1,1 % 4,1 % 7,1 % 10,6 % 92,2 % indberettet og KRLs institutionskontonr Forskel ml. konverteret og KRLs institutionskontonr 1,0 % 2,9 % 6,2 % 6,9 % 24,1 % Tabel 1. Kilde: KRL. Maj måned I figur 1 repræsenterer hvert punkt en kommune/region. To vertikalt over hinanden stillede punkter (hhv. blå og gul) repræsenterer samme kommune/region. De blå prikker viser, hvor stor en andel af de indberettede kontonumre, KRL har valgt at tildele et andet kontonummer via Institutionsregistret. De gule prikker viser, hvor stor en andel af de konverterede kontonumre, der har fået tildelt et andet kontonummer via Institutionsregistret. Det er vigtig at bemærke, at med ibrugtagelsen af KRLs institutionskontonr. er der sket yderligere en finpudsning i tildelingen af kontonumrene via Institutionsregistret, idet der også ses procentuelle afvigelser ml. det tidligere anvendte indberettede kontonummer med KRLs pålagte konverteringer og KRLs institutionskontonr. Det er denne yderligere forbedring, de gule prikker repræsenterer i figur 1. Et par af kommunerne indberetter stort set alt på det generelle administrative kontonummer og det er disse, som ses afbildede som outliere i figur 1. Afvigelsen når ikke op på 100 %, idet der selvfølgelig er nogle fuldtid, som skal konteres på kontonummer Den omkonvertering, som KRL foretager via tildelingen af kontonumre i Institutionsregistret i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, fremgår tydeligt af figur 2. Hér ses, at der primært er tale om en omfordeling fra hovedkonto 6 til hhv. hovedkonto 3 og 5. Udelades de kommuner, som hovedsagligt indberetter på hovedkonto 6, af data, forbliver billedet det samme, dog mindre udpræget. Yderligere fremgår det af figur 2, at der er stort sammenfald mellem det tidligere brugte konverterede kontonummer og KRLs institutionskontonummer på hovedkontoniveau. Visse kommuner indberetter det meste af deres idrætsfaciliteter på konto idrætsfaciliteter til børn og unge. Hér foretager KRL en omkonvertering til stadion- og idrætsanlæg, såfremt vi skønner, at Max. 2

3 pågældende idrætsfaciliteter er almindeligt offentligt tilgængelige. Dette kan forklare en del af stigningen for hovedkonto 0 i figur 2, hvad angår KRLs institutionskontonummer. Figur 2. Kilde: KRL. Maj måned. Alle kommuner samlet. Det kommunale område Fordeling af personaleressourcerne pr. hovedkonto Af kommunernes samlede personaleressourcer konteres der flest på hhv. hovedkonto 3, 5 og 6. Hvoraf hovedkonto 5 er størst med 52,3 % konterede fuldtid, jf. tabel 2. Tabel 2 viser andel personaleressourcer fuldtid konteret på de respektive hovedkonti. Hovedkontotekst Hovedkontonr % total Byudvikl., bolig og miljøforanstaltning 0 2, Forsyningsvirksomheder mv. 1 0, Transport og infrastruktur 2 2, Undervisning og kultur 3 25, Sundhedsområdet 4 2, Sociale opgaver og beskæftigelse 5 52, Fællesudgifter og administration 6 14, Ugyldige kontonumre 8 0, Tabel 2. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. 3

4 I figur 3 er afbildet andelen af fuldtid personaleressourcer fordelt på hovedkonti. Og hvorledes de respektive kommuner, der er placeret i 5% - 95% af ressourcespændet, fordeler sig. Figur 3. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Tabel 3 viser hhv. 5% og 95% fraktilerne samt hhv. 25%, 50% og 75% kvartilerne for andelen personaleressourcer konteret på hovedkonti 3, 5 og 6. 5% fraktil 25% kvartil 50% kvartil 75%kvartil 95% fraktil N Andel på hovedkonto 6 11,2% 12,8% 14,1% 15,6% 18,6% 98 Andel på hovedkonto 5 43,6% 49,1% 51,9% 54,4% 58,9% 98 Andel på hovedkonto 3 18,2% 24,1% 26,7% 29,2% 32,5% 98 Tabel 3. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Det er på hovedkonto 5, at vi finder den største spredning i andelen af konterede personaleressourcer kommunerne i mellem, med en 5% fraktil på 43,5 % og 95% fraktil på 58,9 %, jf. tabel 3. De allerfleste kommuner ligger dog lige omkring 50 %, jf. figur 3. På det administrative område på hovedkonto 6, ligger de fleste kommuner i spændet fra %, jf. tabel 3. 4

5 Hovedkonto 6; Fællesudgifter og administration Af figur 4 fremgår, hvordan der internt på hovedkonto 6, foregår en omfordeling fra det generelle administrative kontonummer , som mange kommuner indberetter en meget stor del af deres administration på, til de andre funktioner på hovedfunktion 6 45, via KRLs institutionskontonr. Stigningen i KRLs institutionskontonummer fsva skyldes, at KRL konterer teknisk service og rengøring på dette kontonummer, såfremt det står som en selvstændig afdeling under respektive forvaltning. Teknisk service og rengøring direkte under en institution konteres på pågældende institutions kontonummer. Figur 4 Kilde: KRL. Maj måned. Alle kommuner samlet. Tabel 4 viser antal fuldtid på hhv. det indberettede, det konverterede og KRLs institutionskontonummer. Det fremgår, at populationen er størst for hovedkonto 6, for så vidt angår de indberettede kontonumre, hvilket stemmer godt overens med den føromtalte omfordeling fra hovedkonto 6 til de andre hovedkonti. Kontonummer Indberettet og konverteret kontonr KRLs institutionskontonr Kommunernes indberettede kontonr Tabel 4. Kilde: KRL. Maj måned. Alle kommuner samlet. 5

6 Nedenfor i tabel 5 ses de 10 største stillingsgrupper konteret på hovedkonto 6 i kommunerne. Overenskomst Stillingsgruppe % total Adm. og it mv., KL Specialister Soc.rådg./soc.formidl., KL Socialrådgivere Adm. og it mv., KL Assistenter Akademikere, KL Jurister og økonomer Akademikere, KL Magistre Chefer, KL Andre chefer Adm. og it mv., KL Kontorassistenter Adm. og it mv., KL Jobkonsulenter/Vejledere m.fl Akademikere, KL Specialkonsulenter Teknisk service Tekniske servicemedarbejdere Tabel 5. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Den største gruppe udgøres af specialisterne, med godt en femtedel (22 %) af samtlige konterede fuldtid på hovedkonto 6, svarende til i alt fuldtidsansatte, jf. tabel 5. I figur 5 er afbildet den procentuelle fordeling for de 10 største stillingsgrupper på hovedkonto 6 i kommunerne. Figur 5. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. 6

7 Hovedkonto 5; Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktionen 5 25, dagtilbud til børn og unge, udgør den næststørste andel af hovedkonto 5. Nedenfor ses fordelingen på funktion på hovedfunktion 5 25 illustreret. Den ubetingede største andel udgøres af daginstitutionsområdet med 70,2 % (KRLs institutionskontonr.). Figur 6. Kilde: KRL. Maj måned. Alle kommuner samlet. Klubber og soc.pæd. fritidstilbud Åbne pæd. tilbud Tilskud privatinst., puljeordn. mv fuldtid Fælles Dag Integr. Dag Fritids formål pleje inst. inst. hjem Kontonummer Indberettet og konverteret kontonr. 5,0 17,3 7,8 66,2 0,5 3,0 0,0 0, KRLs institutions kontonr 6,0 17,0 3,1 70,2 0,6 3,0 0,0 0, Kommunernes indberettede kontonr 4,3 16,6 8,5 65,4 0,6 3,0 0,0 0, Tabel 6. Kilde: KRL. Maj måned. Alle kommuner samlet. Bemærk i tabel 6 at hér er populationen mindst på det indberettede kontonummer, hvilket stemmer godt overens med, at der omfordeles fra hovedkonto 6 via KRLs institutionskontonummer. Fsva. det indberettede kontonummer er dette en del større på end KRLs institutionskontonr. KRLs institutionskontonummer for konto fælles formål er også højere end det indberettede. Dette skyldes til stor del, at mange PAU- og pædagogstuderende indberettes på konto Hér vælger KRL at omkontere dem enten til eller til kontonummeret på den institution, hvorpå de er ude i praktik f.eks

8 Nedenfor ses de 10 største stillingsgrupper konteret på kontonummer daginstitutioner, illustreret i hhv. tabel 7 og figur 7. Overenskomst Stillingsgruppe % total Pæd.pers. daginst./klub/sfo Pædagoger Pæd.medhj. og pæd. ass. Pædagogmedhjælpere Pæd. udd. ledere Ledere Pæd.medhj. og pæd. ass. Pædagogiske assistenter Pædagogstuderende Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Rengørings- Ikke faglært lønarbj. v. reng. mv. /køkkenmedhjælpere Pæd.pers. daginst./klub/sfo Souschefer/afdelingsledere Husassistenter, KL Husassistenter Syge- og sundhedspers., basis, KL Kostfaglige eneansvarlige Pædagogmedhj. og PAU - elever pædagogiske ass Tabel 7 Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Figur 7 Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Det fremgår tydeligt af hhv. tabel 7 og figur 7, at de to største personalegrupper på daginstitutionsområdet, er helt som forventet pædagoger og pædagogmedhjælpere, som udgør hhv. 47 % og 27 % af de fuldtidsansatte på kontonummer daginstitutionsområdet. I tabel 8 er angivet fraktiler som spredningsmål for hhv. uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere konteret på daginstitutionsområdet, i de respektive kommuner. Spredningen mellem kommunerne er stor, hvor 5%-fraktilen for pædagoger ligger på 36 % og 95%- fraktilen ligger på 54,1%. For ca. halvdelen af alle kommunerne udgør andelen af uddannede pædagoger dog % af daginstitutionsområdet. Pædagogmedhjælperne udgør for 5% vedkommende af kommunerne en andel på 16,8 % eller lavere og for 5% vedkommende en andel på 38,5% eller højere af de konterede ansatte på

9 Det ses at andelen uddannede pædagoger er større end andelen medhjælpere i kommunerne. Det er dog vigtigt at huske på at der også er andre personalegrupper konteret på , jf. tabel 7. 5% fraktil 25% kvartil 50% kvartil 75%kvartil 95% fraktil Andel uddannede pæd. 36,0% 41,7% 45,1% 49,0% 54,1% Andel pæd.medhjælpere 16,8% 22,6% 27,3% 30,9% 38,5% Tabel 8. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Hovedkonto 3; Undervisning og kultur Nedenfor ses de 10 største stillingsgrupper konteret på folkeskoler. Af tabel 9 fremgår det, at lærerne, som forventet, udgør den definitivt største stillingsgruppe på folkeskoleområdet med 71,8 %, hvis både lærerne på grundløn, kombinationsløn samt timelønnede lærere regnes som én gruppe. Den tredjestørste stillingsgruppe udgøres af pædagogerne, som efter folkeskolereformen, er steget med 28 %. (1.884 fuldtid i juni 2014 mod fuldtid i juni 2016). Overenskomst Stillingsgruppe % total Lærere m.fl. i folkeskolen og spec.underv. Lærere, grundløn 57, Lærere m.fl. i folkeskolen og spec.underv. Lærere, komb.løn 11, Pæd.pers. daginst./klub/sfo Pædagoger 3, Lærere m.fl. i folkeskolen og spec.underv. Timelønnede lærere 3, Børnehaveklasseledere, Lærere m.fl. i folkeskolen og spec.underv. grundløn 3, Ledere m.fl. underv.omr. Ledere, folkeskolen 2, Teknisk service Tekniske servicemedarbejdere 1, Adm. og it mv., KL Specialister 1, Pæd.medhj. og pæd. ass. Pædagogmedhjælpere 1, Teknisk service Tekniske serviceledere 1, Tabel 9. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Figur 9. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. 9

10 Nedenfor i hhv. tabel 10 og figur 10 vises de 10 største overenskomstmæssige grupper på konto SFO. Der fremgår det tydeligt at den største gruppe på SFO området, som forventeligt, er pædagogerne, dernæst pædagogmedhjælperne, der udgør 59,9 % hhv. 18,5 % af fuldtid konteret på SFO. Overenskomst Stillingsgruppe % total Pæd.pers. daginst./klub/sfo Pædagoger 59, Pæd.medhj. og pæd. ass. Pædagogmedhjælpere 18, Pæd. udd. ledere Ledere 6, Pæd.medhj. og pæd. ass. Pædagogiske assistenter 4, Pæd. pers., Pædagogstuderende daginst./klub/skolefr. 3, Pæd.pers. daginst./klub/sfo Souschefer/afdelingsledere 2, Klubassistenter/skolepæd., Pæd.pers. daginst./klub/sfo ikke-udd. 1, Pæd.pers. daginst./klub/sfo Støttepædagoger 0, Pædagogmedhj. og pæd. PAU - elever assistenter 0, Lærere m.fl. i folkeskolen og spec.underv. Lærere, grundløn 0, Tabel 10. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. Figur 10. Kilde: KRL. Juni måned. Alle kommuner samlet. 10

11 Det regionale område Som det tydeligt fremgår af hhv. tabel 11 og figur 11 er det fortrinsvist hovedkonto 1, som gælder for regionernes vedkommende, hvor godt 90 % af regionernes samlede personaleressourcer konteres. Derfor sker der ikke den store omfordeling på hovedkontoniveau på det regionale område. Hknt 2 Soc. og spec. Underv. Hknt 3 Reg. udvikl. Hknt 4 Fælles formål og adm. Hknt 5 Renter mv Hknt 8 Ugyldige kontonr. Hknt 1 Hknt 6 Kontonummer Sundhed Balance Indberettet og konverteret kontonr 90,4 7,0 0,6 2,1 0,0 0,0 0, KRLs institutions kontonr 90,5 6,9 0,5 2,1 0,0 0,0 0, Regionernes indberettede kontonr 90,3 6,7 0,5 2,1 0,0 0,0 0, Tabel 11. Kilde: KRL. Juni måned. Alle regioner samlet. Figur 11. Kilde: KRL. Juni måned. Alle regioner samlet. 11

12 Hovedkonto 1; Sundhed Nedenfor i tabel 12 fremgår fordelingen på hovedfunktionsniveau på hovedkonto 1. Den samme fordeling er ligeledes illustreret i figur 12. Her udgør hovedfunktionen 1 10 sygehusvæsen 88,1 % (KRLs institutionskontonr.), som den største. Herefter kommer hovedfunktion 1 60 div. udg. og indtægter med et par procent. Hfkt 1 20 Sygesikring mv Hfkt 1 60 Div udg og indtægter adm Hfkt 1 70 Andel fælles formål og adm Hfkt 1 10 Kontonummer Sygehusvæsen Indberettet og konverterede kontonr 86,7 0,1 3,3 0, KRLs institutionskontonr 88,1 0,3 2,0 0, Regionernes indberettede kontonr 86,5 0,1 3,4 0, Tabel 12 Kilde: KRL. Maj måned. Alle regioner samlet. Figur 12 Kilde: KRL. Maj måned. Alle regioner samlet. KRLs institutionskontonr. tildeles efter ansættelsesstedet, ikke efter funktion. Dette kan bl.a. ses ved en mindre omfordeling fra hovedfunktion 1 60 div. udg. og indtægter adm. til 1 10 sygehusvæsen. 12

13 Nedenfor i hhv. tabel 13 og figur 13 ses de 10 største stillingsgrupper på hovedkonto 1 sundhed. Her fremgår det meget tydeligt at sygeplejerskerne, med knap en tredjedel (31 %), udgør den ubetinget største stillingsgruppe på hovedkonto 1. Lægesekretærerne udgør med sine 5,7 % en større andel end social- og sundhedsassistenterne på 5,5 %. Overenskomst Stillingsgruppe % total Syge- og sundhedspers., ikke ledende Sygeplejersker 31, Lægesekretærer Lægesekretærer 5, Social- og sundhedspers., regioner Social- og sundhedsassistenter 5, Overlæger, lægelige chefer mv. Overlæger, løntrinaflønnede 4, Underordnede læger (reservelæger) Reservelæger 4, Syge- og sundhedspers., ikke ledende Bioanalytikere 4, Adm. og it mv., regioner Specialister 1, Syge- og sundhedspers., ledere, regioner Ledende sygeplejersker 1, Sygehusportører Sygehusportører 1, Social- og sundhedspers., regioner Elever, voksenelevløn 1, Tabel 13. Kilde: KRL. Juni måned. Alle regioner samlet. Figur 13. Kilde: KRL. Juni måned. Alle regioner samlet. 13