Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Transkript

1 Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering: Målsætning med projektet, herunder delmål: At fremme den kollektive trafik i kommunens tyndt befolkede områder (Faaborg-Midtfyn Kommune har 81 indbyggere pr. km2) og styrke bosætningen i disse områder. En forbedret telebuskørsel kan måske mindske behovet for visiteret kørsel med især handicappede og ældre, som ikke har egen bil. At understøtte lokalsamfundene ved at give en bredere befolkningsgruppe adgang til fritidstilbud. At fremme den kollektive trafik i yderområderne, så også turister får nemmere adgang til attraktioner og de mange rekreative muligheder i naturen. Et serviceløft på telebuskørslen vil gøre kommunen mere attraktiv for turister. Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Behovet for udvidet telekørsel har baggrund i to forhold: 1. borgere, som ikke har bil - især ældre og dem, der bor i de tyndt befolkede dele af kommunen har brug for en alternativ transportmulighed til servicetilbud og fritidsaktiviteter. 2. en del turister ankommer med bus eller tog, eller de kommer sejlende med færge eller i egen båd. De har brug for fleksibel transport til kulturhistoriske attraktioner uden for byerne og til naturens mange rekreative tilbud. Antallet af kunder i de to grupper er dog ikke stort nok til at indsætte busser i fast køreplan uden for dagtimerne på hverdage. Derfor ønsker kommunen i stedet at udvide og forbedre sin telekørselsordning med den fleksibilitet, det indebærer. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Et forbedret serviceniveau, så der tilbydes åben telekørsel i et større tidsrum på en mere fleksibel måde. Tidsrummet for kørsel udvides til: Hverdage kl. 6-7 og kl Lørdage og søndage kl Kørslen fastlægges til områder hvor der køres efter behov (dvs. ikke fastlægges bestemte afgange). Projektet skal naturligvis markedsføres generelt over for borgerne og over for turistbranchen. I den nuværende løsning transporteres knap passagerer årligt. Det forventes, at passagertallet mere end fordobles. (Ca. 10 procent af kunderne forventes at være turister. )

2 Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Der er søgt tilskud om et 2 årigt forsøg hvor Trafikstyrelsen betaler halvdelen af udgifterne. FynBus bidrager til projektet med den praktiske del tilrettelæggelse af kørslen/køre-planlægningen, mens kommunen står for planlægningen af forsøgsprojektet i samarbejde med turist- og ældreorganisationerne. Markedsføringen af projektet varetages i samarbejde med FynBus ved annoncering i dagspressen samt på kommunens og FynBus hjemmeside. Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: I overensstemmelse med projektansøgninge afrapporteres i 2 etaper. Statusrapport, der omhandler det detaljerede projekt og slutrapport, der omhandler vurderinger af effekt. Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 10 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Øvrig drift uden for udviklingsstrategien Kollektiv trafik - Ferritslev/Odense Aftaleholder: Plan og Kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering: Målsætning med projektet, herunder delmål: At forbedre betejning af Rolfsted/Ferritslev med kollektiv trafik i aften og week-end Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Lokalområdet Rolfsted/Ferritlsev er som det eneste større lokalområde ikke dækket af kollektiv trafik i aften og week-end. Lokalrådet har anmodet om at få udvidet den eksisteredne buskørsel (mellemkommunal rute 161/162 Svenborg-Odense) ud over dagtimerne. Udgift til en sådan buskørsel anslås til kr hviket skønnes for stort i forhold til antal pasagerer. Derfor anbefales en løsning med telekørsel, Projektet skal ses i sammenhæng med styrkelse af bosætning og målsætningen om at tilgodese så mange kørselsbehov som muligt. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt Forudsætninger for økonomisk overslag: At pasagertallet er ca. en trediedel af passagertalet som benyttede buserne inden regionen nedlagde ruten. Erfaringsmæssigt er der færre der benytter telekørsel i forhold til en fast rute.

4 Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Projektet gennemføres af FynBus eventuelt i samarbejde med Odense og Nyborg Komunne Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Vurdering af projektet sker sammen med en årlige vurdering af den kollektive kørsel. Fagudvalgets bemærkninger:

5 Nr. 11 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Øvrig drift uden for udviklingsstrategien Kollektiv trafik - Vester Hæssinge /Glamsbjerg Aftaleholder: Plan og Kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering: Målsætning med projektet, herunder delmål: At forbedre betejning af den vestlige del af kommunen med uddannelsesinstitutioner i Glamsbjerg Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Vestfyns handelseskole og handelsgymnasium har flere elever fra bl.a Vester Hæssinge som har dårlige/ingen forbindelse med kollektiv trafik og har har derfor fremsendt ønkse om en mulighed for fælleskommunal rute i den vestlige del af Faaborg Midtfyn og sydlige del af Assens kommune. Der er ca 40 elever der går på gymnasiet fra Faaborg Midfyn fortrinsvis fra området mellem Allested-Vejle og Vester Hæssinge. Mulighederne er pt. sådan, at der ikke er nogen brugbar forbindelse fra syd (Vester Hæsinge) og for en del af dem fra nord en dårlig forbindelse (megen ventetid ved busskift). En forbedring af transportmulighede til uddannelsesinstitutioner er i tråd med kommunalbestyrelsens mål Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Fynbus forventer at have en nærmere beregning klar i midten af maj.

6 Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Projektet gennemføres af FynBus i samarbejde med Assens Komunne og indgår i den almindelige køreplantilrettelæggelse Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Vurdering af projektet sker sammen med en årlige vurdering af den kollektive kørsel. Fagudvalgets bemærkninger:

7 Nr. 12 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Kultur, fritid og friluftsliv Faaborg Havnebad og Blå Støttepunkt, driftsudgifter Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering: Målsætning med projektet, herunder delmål: Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt vil efter planen stå færdig til ibrugtagning forsommeren Projektet finansieres med tilskud fra Realdania på 10 mio. kr inkl. moms, som siden hen er pristalsreguleret, samt finansieres med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden på 3,5 mio. kr. ekskl. moms. Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag udgør 5,887 mio kr. Der er udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesbudget af det projekterende ingeniørfirma. Det opererer med en årlig udgift over en længere årrække på ca kr. Denne udgift omfatter samtlige udgifter til årlig vedligeholdelse udvendig og indvendig, og udgifter til ad åre at udskifte træ og andet materiale, der måtte slides, ødelægges eller på anden måde forgå og skal udskiftes. Ud over disse udgifter skal der afholdes udgifter til almindelig renholdelse, herunder et offentligt tilgængeligt toilet, udgifter til tømning af affaldskurve og o.lign, samt visse forbrugsafgifter. De årlige udgifter hertil vurderes at beløbe sig til 75 tkr. De samlede årlige driftsudgifter til det samlede anlæg er således på det foreliggende grundlag beregnet til ,- kr. En del af beløbet er tilvejebragt jf. nedenfor. Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt Forudsætninger for økonomisk overslag:

8 De årlige driftsudgifter er på flere omårder vanskelige at vurdere, da der ikke andre steder findes tilsvarende anlæg. Usikkerheden findes navnlig på omfang af slid og skader fra isdannelser, herunder hvor ofte, de vil opstå som følge af isvintre. Da anlægsbevillingen til havnebadet blev givet ud af midler til realisering af Masterplan Faaborg, var der oplyst en skønnet årlig driftsudgift på ca ,- kr. Siden er Det Blå Støttepunkt kommet til, og der har kunnet laves en beregning på et konkret projekt. Der er allerede afsat driftsmidler til Det Blå Støttepunkt. Disse midler udspringer af driftsmidler oprindelig afsat til et projekt på træskibspladsen. Budgettet er på ,- kr. Der er ikke behov for yderligere driftsbudget i Der anmodes om ,- til finansiering af det samlede anlægs drift fra og med Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Fagudvalgets bemærkninger: