Opfølgning på de politisk besluttede forandringer i budget 2013

Transkript

1 Opfølgning på de politisk besluttede forandringer i budget 2013 Indhold FORANDRINGER, DER MEDFØRER BUDGETUDVIDELSER... 2 FORANDRINGER DER MEDFØRER BESEPARELSER... 7 FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET... 8 FORANDRINGER DER GENNEMFØRES INDEN FOR DEN EKSISTERENDE BUDGETRAMME GENNEMFØRTE FORANDRINGER... 22

2 FORANDRINGER, DER MEDFØRER BUDGETUDVIDELSER Sundhed og forebyggelse Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme og misbrug: Skanderborg Kommune finansierer indsatsen med de 3 mio. kr. der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Målet er dels, at borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence i håndtering af sygdommen, og at borgere med særlig risiko for at få kronisk sygdom undgår at udvikle sygdommen. Dels at en større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling. Kultur- og Sundhedsudvalget er blevet givet en orientering om planlagte indsatser i Sundheds- og Rehabiliteringsteamet fra 2013 samt budgetoverslag. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der er i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed siden blevet ansat: En diætist, der begynder som sundhedsfremmemedarbejder pr. 1. marts 2013 En fysioterapeut til administrative og koordinerende opgaver relateret til patientuddannelser, som begynder pr. 1. marts 2013 En fysioterapeut, der begynder som sundhedsfremmemedarbejder pr. 1. april 2013 Tidligere igangsatte indsatser målrettet borgere med kroniske sygdomme fortsætter og herudover er der pr. 15. maj 2013 igangsat en ny indsats Ny kurs mod en sundere livsstil for borgere henvist fra egen læge. Socialudvalget er i marts blevet orienteret om indsatser overfor unge med misbrug. Vej og trafik Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet gøres gennem højnelse af vejenes tilstand. Der afsættes derfor 8 mio. kr. mere til vejvedligeholdelse i 2013 og derefter 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune, med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Der foregår en afdækning af, hvor behovet størst. På baggrund af denne afdækning vil der blive udarbejdet et udbud, og det forventes at navnene på de veje der renoveres, offentliggøres i foråret

3 Der afholdes 2 årlige koordineringsmøder med alle ledningsejere i kommunen (april og november). Når asfaltlicitationsmaterialet er færdigt sendes dette til ledningsejerne, så de kan melde tilbage hvis der er konflikter. Konflikterne drøftes efterfølgende og tilpasses efter begge parters ønske. Der udføres i øjeblikket tilsyn på de sidste veje i byerne for at afdække, hvor behovet for nyt slidlag er størst. På baggrund af besigtigelse sendes prioriterede lister til alle ledningsarbejderne i kommunen for koordinering af asfaltarbejder i forhold til gravearbejderne. Udbudsmaterialet forventes at kunne være klar i løbet af maj, hvorefter der skal holdes licitation og asfaltudlægningen forventes derfor igangsat i slutningen af juni. Dagtilbud 0-6 årige 6. mio. kr. afsættes til dagpasningsområdet til flere personaletimer til børnene: Der skal særligt sættes ind i forhold til at understøtte de børn, der har svært ved at fungere i fællesskabet. De enkelte bestyrelser og ledelser skal via konkrete mål og handleplaner sikre denne indsats via den forøgede rammebevilling til de decentrale enheder. Den konkrete udmøntning af de 6 mio. er besluttet af Byrådet d. 28. november 2012: - 3,5 mio. tilføres inklusionspuljen - 2 mio. til forhøjelse af á-prisen til vuggestuebørn - 0,5 mio. til socialrådgiver på dagtilbudsområdet Midlerne er via tildelingsmodeller tilført dagtilbudsområdet, og omsat i personaletimer svarer de 6 mio. til ca. 15 fuldtids pædagogstillinger. Der skal særligt sættes ind i forhold til at understøtte de børn, der har svært ved at fungere i fællesskabet. De enkelte bestyrelser og ledelser skal via konkrete mal og handleplaner sikre denne indsats via den forøgede rammebevilling til de decentrale enheder. Fagsekretariatet laver opfølgning ultimo 2013 og præsenterer en samlet status for udvalget primo Undervisning og fritidspasning Flere timer i folkeskolen: klasse skal alle have en lektion mere på skemaet fra og med skoleåret Initiativer som samlæsning på storhold, læsebånd m.v. fastholdes. Skolebestyrelser og ledelser skal i forbindelse med vedtagelsen af de enkelte skolers timefordelingsplan forholde sig til, hvilket fag den ekstra time skal tillægges og hvilket mål der er med den ekstra time. Den øgede ressourcetildeling udmøntes for skoleåret 2013/2014 med virkning fra 1. august Undervisnings- og børneudvalget vil d. 7. marts behandle plan for opfølgning. 3

4 Fagsekretariatet vil i forbindelse med lærings- og kontraktdialogen indsamle skriftlige bidrag fra skolerne. Resultatet præsenteres for udvalget primo Skolerne vil i forbindelse med kvalitetsrapporterne for 2014 afrapportere på den foreløbige målrealisering. Ældre Det nære sundhedsvæsen: Der skal være særligt fokus på udskrivningsforløb, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, samt etablering af forsøg med telemedicinske løsninger i samarbejde med Horsens Sygehus og evt. praktiserende læger. Der afsættes derfor 1,6 mio. kr. til Akut-stuer, der skal medvirke til, at vi hurtigere kan modtage specielt ældre, der skrives hurtigt ud fra sygehusene. Der er etableret en styregruppe med det formål at lave et oplæg til Socialudvalgets møde i marts om, hvordan Byrådets ide om akutstuer kan udmøntes i praksis. Socialudvalget har på sit møde den 6. marts 2013 besluttet, at Skanderborg Kommune tilslutter sig de fire målsætninger for Det Nære Sundhedsvæsen: 1. Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3. Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksenpsykiatrien Borgere med fysiske og psykiske handicap Stort ekstrabeløb til handicapområdet: Handicapområdet får tilført et stor ekstrabeløb for at imødegå tilgangen af nye borgere med behov for hjælp. Desuden skal området effektivisere ekstra over de kommende år. Fra forligspartiernes side er der fokus på at det samlede økonomiske mål nås. Derfor gives der direktionen og fagsekretariatet mulighed for at være fleksibel i forhold til de konkrete reduktioner og udvidelser indenfor rammen. Der pågår pt. dialog med Sølund og Socialpsykiatrien om de i handlekataloget angivne besparelser. Endvidere er der med hjælp fra BDO blevet gennemført en analyse af BPA-området, som bl.a. har resulteret i en ny kvalitetsstandard for 96 samt en revideret udgave af BPA-håndbogen. Næste skridt i processen er en revisitering af samtlige BPA-sager med udgangspunkt i den nye kvalitetsstandard. Der pågår en dialog med Sølund og Socialpsykiatrien om de i handlekataloget angivne besparelser. 4

5 BPA-sagerne er (nå nær én) blevet revisiteret. Den endelige udmøntning af besparelsen fra handlekataloget afventer politisk godkendelse af beregningsforudsætningerne for BPA-rammerne. Disse forventes behandlet politisk i juni måned. Kultur og fritid Gode kulturoplevelser: Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Der afsættes flere penge til fritidspas, kulturhusdrift og mindskelse af ventelister i Kulturskolen. Kultur og Sundhedsudvalget har på møde den 8. januar 2013 godkendt plan for opfølgning. Der arbejdes på en videreudvikling af de såkaldte kulturpakker, der i skoleåret 2012/2013 har sikret alle børn og unge i kommunens skoler forskellige former for kulturtilbud musik, film, teater og dans. Implementering af fritidspasordning er nært forestående. Senest er der udarbejdet procedure for ordningen. I løbet af marts måned 2013 ventes implementering af ordningen påbegyndt. De afsatte midler til kulturhusdrift har bl.a. udmøntet sig i ansættelse af servicemedarbejder. Kulturskolen redegør nærmere for ventelistesituationen på dialogmøde med Kultur og Sundhedsudvalget i april Ventelisten er for nedadgående. Videreudvikling af kulturpakker pågår. Implementering af fritidspas og dialog og involvering af fritidslivet herom er påbegyndt. Afsatte midler til kulturhusdrift er udmøntet forandring er gennemført. Ventelisten på Kulturskolen er nedbragt med 45 elever forandring er gennemført. Administration Helhedsplan for Campus Skanderborg: Der skal udarbejdes en helhedsplan for Campus Skanderborg, der beskriver, vurderer og anbefaler de nødvendige investeringer i udviklingen af Campus Skanderborg. Der gives en status ved næste budgetopfølgning. Bestyrelser og ledere for uddannelsesinstitutionerne og andre aktører på Campus Skanderborg inviteres med ind i udarbejdelsen af en Helhedsplan. Helhedsplanen udarbejdes med hjælp fra eksterne konsulenter med henholdsvis byplanmæssig ekspertise og viden om uddannelser. Helhedsplanen forventes færdig i efteråret Opprioritering af landzonetilladelser og tværgående koordineringsopgaver: Der afsættes kr. i 2013 og derefter kr. årligt. 5

6 Der gives en status ved næste budgetopfølgning. En evaluering vedr. de afsatte midler i 2013 er ved at blive udarbejdet til Direktionen. Synliggørelse af kommunalt bolig- og erhvervsjordsalg i Låsby-Galten-Skovby Branding og synliggørelsesaktiviteter i forhold til kommunalt bolig- og erhvervsjordsalg samt bevidsthed om Låsby-Galten-Skovby forud for motorvejens gennemførelse fra Aarhus til Herning. Der afsættes kr. i Der er etableret en tværgående funktion, der koordinerer myndighedstilladelser m.v. I forbindelse med større arrangementer. 2. I samarbejde med Projektforum Galten-Skovby og Markedsføringsforeningen er der igangsat en række initiativer, i første omgang rettet mod markedsføring af området i tilknytning til Byg og Bo udstillingen i påsken. Uændret. Kommunale ejendomme 6,6 mio. kr. mere til bygningsvedligeholdelse: De kommunalt ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv. fortsat kan anvendes til deres formål. I 2013 skal bl.a. taget på Galten Bio fornyes. Fra 2014 er beløbet 5 mio. kr. årligt. Der er planlagt vedligeholdelsesarbejder herunder tagrenoveringer på Galten Bio og andre bygninger hvor behovet er størst. Ved næste budgetopfølgning vil der mere præcist kunne opgøres, hvor konkret, der forventes igangsat bygningsarbejder. Selve bygningsarbejdet forventes udført i løbet af sommeren Der er igangsat tagrenovering på Galten Bio, større tagrenovering på Gyvelhøjskolen samt facade og tagrenovering på bygning/pavillon 4 på Sølund foruden mange andre mindre renoveringsarbejder (malerarbejder, vinduesudskiftninger, tagreparationer, rør- og varmeinstallationer m.m.) 6

7 FORANDRINGER DER MEDFØRER BESEPARELSER Alle forandringerne under dette punkt er gennemførte og kan findes under afsnittet Gennemførte forandringer. 7

8 FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET Ny hal og administrationscenter: Skanderborg Byråd vil opføre et nybyggeri på Fælleden omfattende et fælles center for idræt, større indendørs musik- og kulturevents, kommunens administration og gerne politiets administration og private firmaer. Desuden disponeres hele Fælleden således at fremtidige udendørs baneanlæg fastlægges og således at udvidelser af idrætscenteret med andre funktioner såsom bygninger til taekwondo, bowling, svømmehal etc. senere kan indtænkes. Projektet er igangsat med: Etablering af politisk styregruppe ( 17, stk. 4-udvalg) og administrativ organisation for projektet, herunder Midlertidigt Medarbejder Udvalg Lokalplan for Fælleden er under udarbejdelse med henblik på forelæggelse for byrådet i foråret 2013 Der er indledt drøftelser med lodsejere med henblik på erhvervelse af 4 ejendomme Opgaven som kommunens bygherrerådgiver er i EU-udbud og bygherrerådgiver kan ansættes medio marts 2013 Der er igangsat dialog og involveringsprocesser på medarbejderdelen og på fritids- og kulturdelen af projektet med henblik på formulering af visioner for det fremtidige idræts og administrationscenter Projektets status er: - Forslag til lokalplan for området er godkendt i Byrådet den 24. april 2013, og udsendt i offentlig høring. - En ejendom i området er erhvervet i fri handel, mens der med de øvrige tre ejere er opnået en forståelse om afståelse ved ekspropriation når grundlaget herfor foreligger i form af godkendt lokalplan. - Lokaler til Skanderborg Taekwondoklub indgår ikke i det forestående udbud, men der reserveres mulighed for at klubben kan koble sig på senere. - Politiets deltagelse som lejer er under afklaring, og forventes endeligt afklaret inden den 10. juni Der er den 10. maj 2013 udsendt udbudsbekendtgørelse vedrørende EU prækvalifikation af 5 tilbudsgivere på endeligt projekt. - Konkurrencegrundlag (endeligt udbud af byggeopgaven) forventes endeligt godkendt i Byrådet den 26. juni Renovering af Kjærsholm og plejeboliger: Til renovering og opførelse af plejeboliger på Kjærsholm afsættes der årligt 5 mio. kr. 8

9 Renovering af Kjærsholm igangsættes når de 6 almene boliger på Kjærsholm er færdige. Projektering er igangsat ved samme arkitekt, som står for de 6 almene boliger. Herefter udbud med henblik på hovedentreprise i foråret Byggestart sommeren 2013, med forventet afslutning i år. De 6 almene boliger og renoveringen af hovedbygningen ses som et kontinuerligt forløb. Status uændret. Anlægsrammer til skole og børneområdet: Der afsættes anlægsrammer til skole og børneområdet. I 2013 afsættes således i alt 4 mio. kr. til børneområdet. Rammen dækker som for tidligere år over forventede udgifter i løbet af året til kapacitetstilpasninger, påbud fra Arbejdstilsynet mv. Udgifter, der ikke nødvendigvis er kendte ved budgetlægningen. Foreløbig er rammen delvist anvendt til nødvendig renovering på Hørningskolen. I forhold til ovenstående er endvidere frigivet midler fra anlægsrammen til renovering af halvgulv i Virring hallen samt omklædningsrum på Stilling skole. Udvidelse af Børnehaven Viften i Låsby: Børnehaven Viften i Låsby udvides med flere børnehavepladser således, at den kan rumme børnene fra Rønnehaven. Rønnehaven lukkes og bygninger og grunden sælges. Projekteringen af udvidelsen er i gang: - Forventet start på byggeriet april Forventet ibrugtagning september 2013 Ovenstående tidsplan er fortsat gældende. Udvidelsen koster 5,4 mio. kr. Brugerdrevne og frivillige indsatser i forhold til mindre anlæg i lokalområdet: Der afsættes 0,5 mio. kr. fra Byrådet fastlægger en politik for området, således at puljen kan søges ud fra princippet om krone til krone. Der skal i første omgang udarbejdes en model og plan for, hvordan frivillige indsatser kan gennemføres. Hvad er muligt? Hvor kan der være problemer? Kan problemerne løses? Osv. Det forventes, at dette arbejde sættes i gang i løbet af foråret. Der er indledt et konkret samarbejde om en cykelsti i Skivholme. Ud fra dette samarbejde opsamles der erfaringer, som skal bruges til et koncept for fremtidige samarbejder. Der opsamles erfaringer fra andre kommuner med henblik på at få udarbejdet en politik og procedure. Ud fra disse erfaringer skal det identificeres, hvor og hvordan borger mest hensigtsmæssigt kan inddrages. 9

10 Fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte: Over tre år afsættes der 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. Der er i samarbejde med Kultur, Borgere & Planlægning igangsat en proces med borgerinddragelse. Planlægningen foregår i løbet af foråret 2013, og anlægsarbejderne gennemføres i efteråret Uændret Øget trafiksikkerhed: Der afsættes 12 mio. kr. over de næste 4 år til investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne og til imødegåelse af sorte pletter. Der planlægges konkrete anlægsprojekter til forbedring af trafiksikkerhed omkring skolerne. I denne fase, har der har været afholdt dialogmøder med skolerne i kommunen om de forskellige projekter. Kampagnen»De ualmindelige«, som blev en succes i 2012, igangsættes igen i foråret 2013 Endvidere har Miljø- og Planudvalget den 4. februar indstillet til ØK og Byråd, at kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. til sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter anlægsbevilges og frigives til jorden rundt på 80 dage for klasserne. Der planlægges fortsat konkrete anlægsprojekter til forbedring af trafiksikkerheden omkring skoler. Arbejdet fortsætter hen over sommeren og efteråret. I de kommende faser skal skolerne lave dataindsamling af f.eks. antal parkerede cykler og derefter skal der planlægges en række trafikforsøg på skolerne, så det kan fastlægges, hvilke tiltag der vil have en gavnlig effekt på trafikken omkring skolerne. De Ualmindelige fortsætter igen i år, ligesom det nye projekt Jorden rundt på 80 dage igangsættes. Frueringvejens forlængelse: Der afsættes 5,5 mio. kr. til næste etape af Frueringvejens forlængelse. Herefter mangler der fortsat 15 mio. kr. til den endelige færdiggørelse. Byrådet har den 19. december 2012 vedtaget at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til Videreførelse af Frueringvej med henblik på videreførelse af Frueringvej og etablering af underføring for Skolestien. Projektering af vejbroer over Skolestien og Digterstien er igangsat. Anlæg af broer og vej forventes gennemført indenfor bevillingen i Der er afholdt licitation på 2 broer for overføring af Frueringvej over Skolestien og Digterstien. Billigste pris ca. 4.5 mio. kr. Anlægsbevillingen påregnes anvendt til etablering af broerne samt til rådgiver (detailprojekt og tilsyn). Arbejdet forventes igangsat ultimo maj 2013 og færdiggjort oktober

11 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker: I forbindelse med anlæg af vejbro til Skanderborg Bakker etableres vejforbindelse til Ladegårdsbakken. Pris 21 mio. kr. over to år. Byrådet har den 19. december 2012 vedtaget, at der gives anlægsbevilling på 21 mio. kr. til Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker, og at rådighedsbeløbet i 2013 på 11 mio. kr. frigives med henblik på projektering, arealerhvervelse og anlægsarbejder. Projektering pågår. Ekspropriation/arealerhvervelse er planlagt at skulle ske i marts-april 2013 Anlægsarbejdet forventes udbudt med licitation omkring sommerferien 2013 Anlægsarbejdet vil så blive igangsat efter sommerferien 2013 til færdiggørelse i sommeren 2014, under hensyntagen til, at budgettet for anlægget er delt over 2 år. Arbejdet bliver løbende koordineret med Sjælsøs andel af anlægget, nemlig Sjælsøs del af Dr. Sophies Allé samt vejbroen over jernbanen. Der har været afholdt åstedsforretning for arealerhvervelse. Erstatningsforhandlinger skal ske senere. Anlægsarbejdet kan først igangsættes til oktober. Det er konstateret, at der er behov for udarbejdelse af lokalplan for vejanlægget. Denne er igangsat og forventes vedtaget oktober Anlægsarbejdet kan derfor først igangsættes herefter og det er derfor vanskeligt at vurdere, hvor stor en del af 2013-bevillingen, der kan forventes brugt i Udskiftning af gadebelysning: Lånefinansiering og afdrag på lånet finansieres af el-besparelser. Byrådet har den 19. december 2012 vedtaget, at rådighedsbeløbet på 6 mio. kr. for 2013, ud af de totale rådighedsbeløb for årene 2013, 2014 og 2015 for Udskiftningsplan af gadebelysning i Skanderborg Kommune, anlægsbevilges og frigives for igangsætning i budgetåret 2013, Armaturkatalog skal forelægges for Miljø- og Planudvalget i marts Udbud gennemføres med licitation i maj/juni Der har været afholdt licitation den 14. maj Grønne partnerskaber Grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren for det første bliver inddraget i samarbejde om naturen, og for det andet får flere muligheder for at færdes i naturen. Partnerskaberne Lyngbygård ådal og Tåstrup Sø forventes afsluttet i 1. kvartal Partnerskabet ved Knudhule (vandzonen) opstartes 1. kvartal 2013 og forventes afsluttet 3. kvartal

12 2 partnerskaber ved Hørning Hørning strand og stien rundt om Hørning, forventes helt eller delvist afsluttet 2. kvartal Sdr. Ege partnerskabet (Brug bolden zonen) er opstartet og forventes afsluttet ultimo 2013 dog afhængig af mulighederne for at skaffe restfinansieringen. Junges Skov, sti ved Tebstrup, stiprojekt ved Mossø samt et partnerskab ved Vestermølle er projekter på vej. Med projektforum Galten-Skovby som omdrejningspunkt, er der flere partnerskaber på vej herunder et partnerskab om Skovby skoven. Derudover er et meget stort partnerskab i Hørning kaldet de 4 parker på vej. Generelt er grønne partnerskaber i den rene form græsrods -projekter og der er sikkert flere projekter på vej uden administrationen på nuværende tidspunkt er involveret. Indvielse Lyngbygård å i maj 2013 (ca deltagere) Indvielse Tåstrup Sø juni 2013 Indvielse Knudhule Juni 2013 Dåb af solbådfærge og indvielse af færgeprojekt - del af Himmelbjergruten - juni 2013 Himmelbjergruten - sidste del ind mod Silkeborg forventes indviet 4. kvartal 2013 Stien rundt om Hørning er i gang Hørning strand er sat på pause, som følge af den fredningssag Danmarks Naturfredningsforening har rejst. Måske det grønne partnerskab ved Sdr. Ege skulle nævntes - projekt på vej - projekttilpasninger iht. Myndighedskrav og hensyn til folk med nedsat mobilitet. Grønt partnerskab Skovbyskoven - arbejdet med at skaffe den sidste finansiering er igang. Forventet udførelse af projektet er foråret Partnerskabet gurillabadet i byparken ved Musikhuset i Skanderborg - arbejdsweekend primo juni og ibrugtagen/indvielse juni Flere projekter fra Projektforum Galten - Skovby på vej. Grønt partnerskab ved Tebstrub - sti og adgangsprojekt er på vej. Udbygning af Kulturhuset: Der afsættes 4 mio. kr. til udbygningen af Kulturhuset. Med denne beslutning følges der op på de seneste års beslutninger om at sætte penge af til formålet. Den 5. marts 2013 orienteres Kultur og Sundhedsudvalget. I alt søges ca. kr. 1. mio. frigivet kr til lys og lyd, kr til projektering i forbindelse med anlægsprojekt Byrådet besluttede på sit møde i april 2013 at der indarbejdes yderligere 2 mio. kr. til at sikre den nødvendige udvidelse af cafe- og foyerområdet. Nyt bibliotek i Ry Der afsættes 7,5 mio. kr. til nyt bibliotek i Ry. Udføres i 2017 og Forinden vurderes placering og behov. Det sidste set i lyset af den fortsatte digitalisering. Ikke igangsat. Der er vist interesse fra Ry Hallernes side til om muligt også at rumme et bibliotek. Uændret. 12

13 Låsbyhallen, Borgernes Hus, Stjærhallen, Ry Hallernes og Hørninghallens udvidelse/renovering samt Klank. Til Borgernes Hus, Ry Hallerne, Stjærhallen, Låsby Hallen, Hørning og næste etape helhedsplan for Klank afsættes der over tre år i alt 37 mio. kr. Beløbet afsættes til renovering og udbygning af disse haller. - Låsby Hallen planlægger at kunne fremlægge vision for udbygning af hallen for Kultur og Sundhedsudvalget på møde den 5. marts Hallens brugere er involveret i planerne. Den 28. februar 2013 afholdes borgermøde om klimatilpasning. Hallens planer for udbygning indarbejdes i et pilotprojekt vedr. klimatilpasning. Bestyrelse og bygherrerådgiver er ved at udarbejde forslag til projektbeskrivelse for totalentreprise. - Første møde i idé- og styregruppen for anlægsarbejdet Borgernes Hus er afholdt primo februar Idé- og styregruppen er pt. ved at undersøge muligheder i.fht. nyt gulv. - Første møde i idé- og styregruppen vedrørende udbygning af Stjærhallen er afholdt primo februar Stjær Idrætsforening afsøger pt. mulighederne for etablering af yderligere finansiering - På baggrund af et forudgående arbejde med bruger- og borgerinddragelse udarbejdes i samarbejde med DGI Huse og Haller et idékatalog for Ry Hallernes udvidelse. På hallens repræsentantskabs møde i marts afklares, hvad der skal ske. Projektet afventer, hvorvidt der skal udarbejdes ny lokalplan for området. - Arbejdet med udbygning af Hørninghallen er endnu ikke igangsat. Der pågår drøftelser internt i bestyrelsen. - Arbejdet med udvidelse af Klankhallen skrider planmæssigt fremad. Bygherrerådgiver er fundet og Skanderborg Kommune halinspektør, Teknik og Miljø og Kultur og Fritid og byggeudvalget under Galten Forenede Sportsklubber, der tegner langt hovedparten af anlæggets brugere, arbejder tæt sammen. Projektet ventes afsluttet ultimo Låsby Hallen har ansøgt om, at projektfastlæggelse afventer placering af regnvandsbassiner i området for at sikre synergi med disse anlæg og haludvidelse. Ansøgning om udskydning af anlægsprojektet til 2014 er under politisk behandling. Frigivelse af anlægsmidler til nyt gulv og projektering (1 mio.kr) vedr. Borgernes Hus er under politisk behandling. 13

14 FORANDRINGER DER GENNEMFØRES INDEN FOR DEN EKSISTERENDE BUDGETRAMME Demokrati Aktive borgere: Skanderborg Byråd arbejder for aktivt medborgerskab og beder fortsat alle kontrakt- og aftaleholdere udvikle nytænkende partnerskaber med aktive borgere. Teknik og Miljø: Dette punkt tænkes opfyldt gennem Brugerdrevne og frivillige indsatser i forhold til mindre anlæg i lokalområdet og Grønne partnerskaber. Beskæftigelse og Sundhed: Der har været afholdt oplæg om Frivilligt Socialt Arbejde for ansatte i Aktivitet & Træning på alle kommunens plejecentre, i Voerladegård (skole og bosted) på offentligt møde for borgere i lokalområdet, for sundhedsplejersker, Ungeteamet, Kompetencecenteret, Galten Junior og Ungdomsklub og i Arbejdsmarkedsfastholdelse på Jobcenteret. Frivillige i de fire centerbyer indenfor flygtninge-/indvandrerområdet er inddraget i Projekt Modtagelse med input/sparring omkring samarbejdet med Skanderborg Kommune. Den elektroniske modtageplan, i relation til Projekt Modtagelse, forventes først klar til 1. april. Dette begrundes i et igangværende analysearbejde vedr. integrationsopgaver i Jobcenteret i forlængelse af Projekt Sammenhængende Indsats. Den nyetablerede styregruppegruppe på fagchefniveau forventes at afholde møde medio marts, hvor der tages stilling til den fortsatte udvikling og implementering af modtagelsesindsatsen. På Kompetencecenteret er aktive borgere et konstant fokusområde på alle forløb. Det aktive borgerbegreb er indarbejdet som en fast bestanddel, og der arbejdes løbende med at samarbejde med henviste borgere om at gøre dem aktive og ansvarlige i eget liv. Derudover er der på Kompetencecenteret netop blevet bevilliget en stilling til en projektmedarbejder/underviser, som skal stå for et forløb for nyankomne flygtninge til Skanderborg Kommune i tæt samarbejde med integrationsmedarbejdere på jobcenteret. Denne stilling vil blive slået op og besat snarest. Partnerskabsaftale mellem Sundhedsfremme, Skanderborg Kommune og Kræftens Bekæmpelse om kræftrehabilitering til borgerne er underskrevet den 5. december Ældre og Handicap: Målet om inddragelse af aktive medborgere er indarbejdet i kontrakterne for området. Børn og Unge: I forbindelse med inklusionsarbejdet indgår Fagsekretariatet i processer og forløb, der sætter fokus på bestyrelsernes og forældrenes betydning for inklusionsarbejdet på den måde arbejdes der med forældreansvar i forhold til inklusion. Kultur, Borgere og Planlægning: Samarbejdet med aktive borgere er på området tæt og en fast del af arbejdsformen. Faste samarbejdsfora tæller Folkeoplysningsudvalget, Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Landsbysamvirket, Aftenskolesamvirket og Skanderborg Kunstråd. Målet om inddragelse af aktive medborgere er som på andre faglige områder indarbejdet i samtlige kontrakter. 14

15 Beskæftigelse og Sundhed: Der er iværksat en proces med de råd, fagsekretariatet betjener, hvor det handler om, hvordan rådene via forandringer i tænkemåde og virke kan arbejde for, at blive mere aktive som råd og samtidig inspirere andre til at tage større ansvar og blive mere aktive i civilsamfundet, egen familie, eget liv mv. De indledende skridt i denne udvikling er taget i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Frivilligt Socialt Arbejde har holdt oplæg for Børn og Unge, Ydelseskontoret og på offentligt møde arrangeret af kirkerne i Skanderborg Kommune. Derudover arbejdes der med inddragelse af frivillige omkring Modtageplan for flygtninge. På Kompetencecenteret arbejdes fortsat efter det tidligere beskrevne. Stillingen, som beskrevet i sidste opfølgning, er nu besat, og arbejdet med at byde nytilkomne danskere ordentligt velkommen til Skanderborg kommunen, samtidig med at vi arbejder med at give dem ansvar for eget liv og gøre dem til aktive borgere fra 1. dag, er påbegyndt. Erfaringerne fra Projekt Modtagelse implementeres i Jobcenteret i form af et nyt introduktions-/ udannelsestilbud til flygtninge og indvandrere i Skanderborg kommune (jf. den nyligt besatte stilling som beskrevet ovenfor). Der undervises i demokrati, samfundsfag, foreningsliv mv. Derudover formidles projektets I-Paper til alle fagprofessionelle i Skanderborg kommune. I projektets I-Paper kan man finde mange nyttige oplysninger om de forskellige faglige indsatser i introduktionsperioden for nye flygtninge i kommunen. Derudover arbejder Jobcenteret aktuelt med en ny modtagelse og visitation, som vil have fokus på at understøtte tankerne bag den Aktive Borger. Byråds- og Direktionssekretariatet: Samarbejdet med aktive borgere understøttes gennem facilitering af Skanderborg Kommunes deltagelse i projektet RessourceDanmark samt ved varetagelse af projektejerskab og -ledelse for projekt Aktive Borgere i direktionens idé- og arbejdsgrundlag. Førstnævnte projekt er afsluttet primo 2013, mens der i regi af projekt Aktive Borgere bl.a. er publiceret en række fortællinger om aktive borgere i en husstandsomdelt tryksag i maj Projekt Aktive Borgere fortsætter gennem hele 2013 med fokus på intern kommunikation og udvikling af samarbejdet med aktive borgere. Herudover er der bl.a. udviklet nye partnerskaber med aktive borgere i forbindelse med markedsføringen af grunde mest kontant udtrykt i samarbejdet med ProjektForum Galten om markedsføring af Galten-Skovby-området i forbindelse med åbningen af Byg- og Bo-udstillingen i påsken. Overordnet økonomi Effektivisering: Skanderborg Byråd vil år for år effektivisere i alle led, så kommunen til stadighed kan drives billigere og bedre. Teknik og Miljø: Der arbejdes videre med ESCO-projektet, effektiviseringer af strømforbruget til vejbelysning samt igangsættelse af Lean-projekter i Byg & Ejendom samt Natur & Miljø. Endvidere arbejdes der med effektivisering gennem Digitalisering af byggesagsarkiv og Digitalisering af tilsyn af vandværker Børn og Unge: Generelt har ledere på kontraktholder- og aftaleholderniveau været på LEANuddannelse med henblik på at indarbejde effektiviseringstiltag i organisationen. Konkret er samtlige 15

16 effektiviseringsbeløb på fagsekretariatsniveau udmøntet i 2013 via nedgang i personalenormering, hjemtagelse af ydelser/tilbud fra eksterne leverandører mv. Ældre og Handicap: Effektivisering er indarbejdet i kontrakterne for området. Økonomi/Innovation og IT-staben: I staben er der igangsat LEAN projekter i alle teams. Af de 6 teams har et team gennemført sit projekt. Beskæftigelse og Sundhed: I forhold digitalisering og digital modtagelse, er der i Beskæftigelse og Sundhed indgået kontrakt med Qmatic. I 2. kvartal forventes der installation af den digitale stander i Beskæftigelse og Sundhed. Herefter vil der blive påbegyndt proces med alle de respektive afdelinger på Bakkedraget, således at det sikres, at der drages optimal udnyttelse af den digitale modtagelsesstander. Teknik og Miljø: Natur og Miljø har igangsat et pilotprojekt vedr. Lean i myndighedsbehandlingen af vandvindvindssager. Byg & Ejendomsafdelingen har igangsat Lean på landzonesager. Der udsendes miniudbud af Digitalisering af byggesagsarkiv d. 14. maj med frist for tilbud d. 7. juni. Byråds- og Direktionssekretariatet: Der arbejdes i samarbejde med Økonomi, Innovation og IT - med lancering af en ny medarbejderportal (nyt Intranet), hvor effektiviseringspotentialet dels knytter sig til en videre udvikling af den interne kommunikation, og dels til den videre udvikling af digitale redskaber i de interne forretningsprocesser. Herudover arbejdes der også med bl.a. digitale dagsordener og udbredelse af digital post. Flere hybridbiler og evt. el-biler: I forbindelse med den centrale effektivisering på kørselsområdet, er målet at anskaffe flere hybridbiler og evt. el-biler. Der er i 2013 anskaffet en elbil. (Med stander og mulighed for batteriskift på Betterplace). På administrationen er der således to elbiler. Der er endnu ikke iværksat ændringer som følge af den centrale effektivisering på kørselsområdet. Uændret Klima og energi Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres, for både at spare penge, samt at mindske udledningen af CO2. ESCO projektet er i fuld gang. Investeringer i energibesparende foranstaltninger er allerede gennemført i en række institutioner. Resten af investeringerne vil være gennemført i løbet af 2013 og Stilling skole har fået monteret solcelleanlæg. De øvrige kommunale tage bliver i øjeblikket vurderet med henblik på flere solceller. 16

17 Uændret Reduktion af det daglige energiforbrug: Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2 % om året. I 2013 er dette mål blevet indarbejdet som et service- og kvalitetsmål i de enkelte kontrakter. Kultur, Borgere og Planlægning udarbejder hvert forår et CO2-regnskab for den kommunale virksomhed, heraf vil det fremgår hvordan de enkelte kontraktstyrede enheder ligger i forhold til tidligere år og i forhold til hinanden. Beskæftigelse og Sundhed: Kompetencecenteret har iværksat en intern kampagne for at sætte fokus på at minimere strømforbruget. Det vil i praksis sige, at slukke lys, pc er og andre strømforbrugende genstande når arbejdstiden ophører. Det har haft en tydeligt positiv effekt på Kompetencecenterets strømforbrug. Klimatilpasningsplan: I 2013 skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. Arbejdet med at udarbejde denne plan er i fuld gang. Det sker i et tæt samarbejde mellem forskellige afdelinger i kommunen og Skanderborg Forsyning. Uændret Sundhed og forebyggelse Motion og bevægelse: Borgernes lyst til et sundere liv med motion og bevægelse skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog, information herunder information om betydningen af sund kost samt gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier. Teknik og Miljø, Staben for Kultur, Borgere & Planlægning: Der arbejdes videre med at udforme konkrete tiltag på baggrund af sundhedspolitikken. Der er på nuværende tidspunkt to tiltag i gang: Der er udarbejdet forslag til Stiplan Trafikplan Planen indeholder afsnit om Sundhed og friluftsliv og Initiativer for at fremme cyklismen. Planen afventer politisk behandling. Der arbejdes videre med Himmelbjergruten 1. etape blev indviet efteråret Der arbejdes efter en tidsplan der skal sikre at ruten er gennemført senest ultimo 2013 med etablering af den sidste etape i Silkeborg Kommune. Det vil så være muligt at vandre en rundtur nord og syd om søerne. Sundhedsspor etableret på Anebjerg i Skanderborg indvies i løbet af foråret Der arbejdes sideløbende med etablering nye tilbud og muligheder. 17

18 Beskæftigelse og Sundhed: To sundhedskonsulenter samarbejder fortsat med den øvrige organisation i Skanderborg Kommune om, at bevægelse bliver en integreret del i flest mulige aktiviteter for borgerne. Heri indgår også samarbejdet om yderligere etablering af gode muligheder for fysisk aktivitet i skove, på grønne områder og gode cykelstier. Beskæftigelse og Sundhed: Der er igangsat følgende projekter: Skovbyskolen om bevægelse i undervisningen for alle klasser Inspiration fra Odsherred dagpleje. Fra dagplejer til dagplejer. Nordiske cykelbyer. Derudover er der igangsat en række af samarbejder og tiltag. Borgerservice Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i Bl.a. skal det kortlægges i hvor høj grad ældre klarer sig selv, med hjælp fra venner og familie eller med hjælp fra andre aktiver medmennesker. Ved det lovpligtige forebyggende besøg, som alle ældre får tilbud om, når de bliver 75, skal der redegøres for den ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. Ældre og Handicap/ Staben for Kultur, Borgere & Planlægning: Der forventes opstart af dialog med Seniorrådet i løbet af foråret Der iværksættes snarest muligt undervisning af de forebyggende sygeplejersker, så de bliver i stand til at formidle de ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. Der er etableret forbindelse til Borgerbutikken, som er i gang med at planlægge et konkret undervisningsforløb. Første forløb af e-læringsredskabet 13 trin er gennemført og forventes fortsat efterspurgt. Erfaringerne fra dette inddrages i forberedelserne til en gentagelse af forløbet. Over tid søges forløbet udviklet, så det retter sig mod borgere generelt. Dialogen med Seniorrådet om handleplanen opstartes den 6. juni De forebyggende sygeplejersker har modtaget undervisning i de ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. I forlængelse heraf indgår vejledning herom samt udlevering af relevante pjecer nu som en fast del af det forebyggende hjemmebesøg. Dagtilbud 0-6 årige Det pædagogiske fokus: Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes. Dagtilbuddene og dagplejen formulerer selvstændige mål i relation til pædagogikken for de 0-3 årige. Målene indarbejdes i læreplanerne og dokumenteres via kvalitetsrapporterne. 18

19 Rammerne for det pædagogiske fokus på 0 3 års området er styrket gennem forhøjelse af á- prisen til vuggestuebørn. Ingen ændring i forhold til 1. opfølgning. Undervisning og fritidspasning Klar til skolelivet: Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser) skal være stigende. Der er indgået samarbejdsaftale mellem kommunen og Børne og undervisningsministeriets Tosprogs-Taskforce. Samarbejdsaftalen danner rammen om et samarbejde mellem kommunen og Tosprogs-Taskforcen med det formål at løfte fagligheden blandt tosprogede børn og unge, mindske forskellen mellem et- og tosprogede elevers skolepræstationer samt styrke tilliden til og trivslen i dagtilbud, fritidstilbud og skoler blandt forældre til tosprogede børn og unge. Fagsekretariatet gennemfører i løbet af 2013 en 0-punktmåling i forhold til sprogtest på 3 årige, kommende skolestartere samt i 0. klasserne. Primo 2014 præsenteres fagudvalget for resultatet samt status for projekt med ministeriet. Flere børn rummes i almene tilbud: Andelen af børn der har behov for specialtilbud (specialklasser og -skoler) skal være faldende. Fremadrettet arbejdes på en øget opmærksomhed for inklusionen i skolernes ældste klasse. Fagsekretariatet fremlægger i løbet af marts et forslag til en fordelingsmodel, som indeholder et økonomisk incitament for inklusion - også på 7. til 9. klassetrin. Erfaringer viser at børn som er startet i særlige tilbud sjældent vender tilbage til det almene skoletilbud. Fra januar er der etableret et særligt tilbud, hvor elever automatisk vender tilbage til det almene efter ca. 5 måneder. I perioden arbejdes der målrettet med handlestrategier til både elev, forældre og det hjemlige skolemiljø. Ingen ændring i forhold til 1. opfølgning. Inklusion: Medarbejdere i dagtilbud og skoler indgår i efter- og videreuddannelse så arbejdet med inklusion styrkes. I perioden uge 42/2012 uge 51/2013 gennemfører godt 200 pædagoger fra dagtilbuds-, SFO- og klubområdet samt 40 lærere et 7 ugers diplommodul i Social inklusion. I samme forbindelse gen- 19

20 nemfører ca. 60 ledere fra dagtilbuds-, SFO- og klubområdet i foråret 2013 et uddannelses- /kursusforløb med titlen Ledelse af inklusionsprocesser. Begge uddannelsesforløb gennemføres i samarbejde med VIA University I forlængelse af ovenstående gennemfører fagsekretariatet fokusgruppeinterview (ledere) vedrørende omsætning af kursusindholdet til handlekompetencer. Resultatet præsenteres primo 2014 for fagudvalget. Viden om effekt på skoleområdet: Evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt skal styrkes. Alle kontraktholdere formulerer mål for hvorledes de arbejder med at styrke deres evalueringskultur. Indsatsen dokumenters via kvalitetsrapporterne. I løbet af 2013 vil fagsekretariatet præsentere kontraktholdere for forskellige anvendelige evalueringsmetoder og tilbyde vejledning i forbindelse med evaluering og effektmåling af pædagogisk indsats. Ingen ændring i forhold til 1. opfølgning. Børn og unge med særlige behov Hjælp til udsatte småbørn: Skanderborg Kommune skal sikre, at udsatte småbørn (0-3 år) får en tryg opvækst med tætte voksenrelationer. Undervisnings- og Børneudvalget vil d. 7. marts behandle plan for opfølgning. Der er etableret et småbørnsteam, forebyggende graviditetsbesøg, diverse tilbud til forældregrupper mv. Primo 2014 præsenteres fagudvalget for en samlet status på de forskellige tilbud. Helhedsorienteret ungeindsats: I forbindelse med den helhedsorienterede ungeindsats, skal der i 2013 ske en udredning af behovet for akutboliger til unge, der midlertidigt er boligløse. Kommunens nuværende boliger og boligforeningernes muligheder afsøges i denne forbindelse. Der gives en status ved næste budgetopfølgning. Byråds- og Direktionssekretariatet: Der arbejdes projektbaseret og tværgående med konkret afdækning af behovet for adgang til akutboliger, med afdækning af mulighederne for at have akutboliger til rådighed og med en intern, tværgående organiseringen af anvisningen til akutboliger 20

21 Borgere med fysiske og psykiske handicap Psykiatriindsats: Der skal være sammenhæng i psykiatriindsatsen, dvs. fokus på rehabilitering, fokus på koordinerede, målrettede indsatser samt fokus på dokumentation og effektmåling, samt evaluering af indsatser. Som led i projektet Sammenhængende psykiatriindsats er der blevet gennemført en auditanalyse af den socialpsykiatriske bostøtte. Pt. analyseres datagrundlaget med henblik på at finde best practise i forhold til at kunne levere en optimal sammenhængende psykiatriindsats. Endvidere indgår projektet som delprojekt i projektet Sammenhængende forløb for borgere år. Datagrundlaget er nu færdiganalyseret og rapporten behandles på næstkommende styregruppemøde den 14. juni 2013, hvor bl.a. de ledelsesmæssige strategier i forhold til rapportens resultater skal besluttes. Kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet: Der skal gennemføres en analyse af Skanderborg Kommunes køb af pladser i eksterne tilbud med henblik på en samlet vurdering af, om der målgrupper eller grupper af borgere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere/udvikle egne tilbud til håndtering af disse målgrupper. Der er pt. ved at blive udarbejdet et kommissorium for analysearbejdet. Arbejdet med kommissoriet pågår stadig. Kommunale ejendomme Ledigblevne bygninger og pavilloner: Kommunen og andre offentlige myndigheder forlader flere nuværende adresser i de kommende år. Det er derfor vigtigt at strategiske og planmæssige forhold tænkes ind, når de ledigblevne ejendomme evt. bringes til salg. Desuden kan dette ses i sammenhæng med, at Byrådet ligeledes ønsker en handlingsplan udarbejdet, hvor nuværende pavilloner afvikles i takt med at de overflødiggøres eller kan erstattes af plads i eksisterende faste bygninger eller af nyt byggeri traditionelt- eller modulbyggeri. Der gives en status ved næste budgetopfølgning. Projektindstilling godkendt i direktionen den 7. maj

22 GENNEMFØRTE FORANDRINGER Sundhed og forebyggelse Nedgang i fødselstallet P.g.a. den fortsatte nedgang i fødselstallet spares der kr. på sundhedsplejen. Som konsekvens af den fortsatte nedgang i fødselstallet er der indarbejdet en besparelse under Sundhedstjenesten på 0,4 mio. kr. Besparelsen er effektueret primo Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Dagtilbud 0-6 årige Særlig afdelingstakst til visse børnehaver Særlig afdelingstakst til visse børnehaver bortfalder som led i en endelig harmonisering på området. Besparelsen er kr. Harmoniseringen og den konkrete udmøntning af afdelingstaksten sker på kontraktholderniveau. Besparelsen er udmøntet hos de pågældende kontraktholdere, som herefter skal implementere besparelsen i forhold til at skabe balance mellem forbrug og budget. Besparelsen er således udtryk for en harmonisering af ressourcetildeling mellem alle institutioner Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Centrale puljer på skole- og børneområdet De centrale puljer på skole- og børneområdet nedsættes hver med 1 mio. kr. Besparelsen er udmøntet på aftaleområdet. Som det fremgår af budgetopfølgningen, er der fortsat resterende puljemidler til brug for afdrag på gæld fra tidligere år. Således har det ikke indvirkning på de puljemidler, der er afsat til lederudvikling samt efter-/videreuddannelse (eksempelvis til brug for rotationsprojekt om inklusion) Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Tilpasning af forældrebetaling Teknisk tilpasning af forældrebetaling i forhold til regeringsaftalens afsatte midler på børnepasningen. Besparelsen er 1,5 mio. kr. 22

23 Udmøntning er sket via de godkendte takster for Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Undervisning og fritidspasning Tilskud til 10. klasse bortfalder Tilskuddet på i alt kr. til elever, der tager 10. klasse i udlandet, bortfalder. Besparelsen er udmøntet på aftaleområdet. Dog vil der fortsat være udgifter for de elever, der blev bevilliget tilskud ved skoleårets start (skoleåret 2012/2013) frem til skoleårets afslutning i sommeren Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Administration Besparelse på 1 mio. kr. på administration Der indlægges en besparelse på 1 mio. kr. årligt på kommunens administration. Økonomiudvalget godkendte udmøntningen den Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Kultur og fritid Partnerskaber på idræts- og folkeoplysningsområdet: Idrætssamvirket og folkeoplysningsudvalget bedes om at afsøge mulighederne for at indføre Team Hørning-lignende modeller i hele kommunen. Modellen bygger på et partnerskab mellem lokale foreninger, lokalt erhvervsliv og kommunen. Hvis der kan findes en brugbar model, som nyder opbakning bredt i foreningslivet, giver Skanderborg Kommune tilsagn om at sætte 1 mio. kr. af til sin medfinansiering fra Kultur og Sundhedsudvalget er på møde den 5. februar blevet orienteret om det foreløbige arbejde i den nedsatte arbejdsgruppe. På dialogmøde med Kultur og Sundhedsudvalget i april 2013 fremlægger Idrætssamvirke og Folkeoplysningsudvalg resultatet af arbejdet. Afrapportering fra Folkeoplysningsudvalg og Idrætssamvirke har fundet sted. Kultur- og sundhedsudvalget bringer resultatet af arbejdet med videre i den politiske proces. Forandring gennemført. 23