Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK.

Transkript

1 Notat Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK. Transportministeriet har gennemført kvalitetssikring af Banedanmarks redegørelse for resultaterne af de begrundede anlægsoverslag for en videreførelse af elektrificeringen for strækningerne Roskilde-Kalundborg, Fredericia-Aarhus-Lindholm-Frederikshavn, og Vejle-Struer samt det tekniske grundlag. Kvalitetssikringen af ingeniørfirmaet Niras indledende projektering og prissætning i de begrundede anlægsoverslag er udført af ingeniørfirmaet Grontmij. Kvalitetssikringen af Banedanmarks opgørelse af forventede projektomkostninger er udført af Deloitte Consulting i samarbejde med ingeniørfirmaet MOE. Sammenfatning Banedanmark fortsat er af den opfattelse, at de gennemførte undersøgelser viser, at den samlede omkostning til elektrificering som angivet i oplægget til Togfonden DK er realistisk og kan lægges til grund for det videre arbejde. Besparelserne i forhold til de begrundede anlægsoverslag er efter Banedanmarks opfattelse ambitiøse, men realistiske ud fra gennemførte udbud, analyser af metoder gennemført af McKinsey i forbindelse med budgetanalyse i Banedanmark og internationale benchmark. Der er efter Banedanmarks opfattelse i sagens natur særlig usikkerhed indtil udbudsprocessen er gennemført i Grontmij bekræfter Banedanmarks vurdering af, at prisniveauet i de begrundede anlægsoverslag for Banedanmarks kørestrømsanlæg er højt i forhold til et europæisk standardiseret kørestrømsanlæg. Grontmij anfører også, at organiseringen af projektet som et elektrificeringsprogram alt andet lige må forventes at billiggøre projektet. Endvidere anbefaler Grontmij, at der i det videre arbejde bør foretages en revurdering af kravene til sporspærringerne, herunder mulighederne for at lukke strækningerne over længere perioder under køreledningsarbejdets udførelse. Grontmij vurderer, at der dermed vil kunne opnås besparelser. Deloitte vurderer ændringen af korrektionstillægget fra 50 % til 30 % som værende rimelig, og at effekten ved at organisere elektrificering som et program som sandsynlig. Deloitte kan ikke afvise en effekt på 8 %. Deloitte tager dog forbehold, idet København-Ringsted projektet og Signalprogrammet endnu ikke er gennemført, men medgiver, at der kan opnås omfattende besparelser, da Elektrificeringsprogrammet struktureres som Signalprogrammet. Endelig er Deloitte enig med Banedanmark i, at der kan opnås en positiv effekt ved at anvende ny og standardiseret teknologi, og kan ikke afvise at effekten kan blive 20 %. Anlægsudvikling Telefon Telefax Journalnr. Amerika Plads xx 2100 København Ø Direkte [email protected] Notat Side 1(5)

2 Metode til vurdering af omkostninger til elektrificering Elektrificeringen af strækningerne i Togfonden DK er baseret på den strategiske analyse og opgjort til at koste 8,7 mia. kr.(pl 2013). Banedanmark vurderer, at dette beløb fortsat kan rumme det forudsatte elektrificeringsomfang, herunder også den nødvendige nye strømforsyning på det nuværende elektrificerede net og foranstaltninger til at beskytte elnettet mod elektrificerede baners store strømtræk. Niras har for Banedanmark udarbejdet begrundede anlægsoverslag for elektrificering af de strækninger der indgår i forslaget til Togfonden DK. Overslagene er mere dybtgående end den strategiske analyse, men er ikke på niveau med fase 2 i henhold til Ny Anlægsbudgettering. I forbindelse med tilvejebringelsen af mere viden f.eks. om spor og broer på strækningerne er den samlede pris steget. Med et usikkerhedstillæg på 50 % vil projekternes samlede pris stige yderligere. Herudover er kørestrømsanlægget prissat på baggrund af det nuværende kørestrømsanlæg, som er gammelt og individuelt tilpasset, hvorfor prisen herpå er forholdsvis høj. De begrundede anlægsoverslag ligger således over det i oplægget til Togfonden DK. I den nuværende situation er der imidlertid tre vigtige faktorer, som påvirker priserne i nedadgående retning i forhold til ovenstående, og som bør indregnes for at gøre prisestimaterne mere retvisende. 1. I forbindelse med Banedanmarks projektering af elektrificeringen Esbjerg- Lunderskov er der opnået større sikkerhed for fysikomfanget. Derfor er det vurderet tilstrækkeligt med et usikkerhedstillæg på 30 % i stedet for 50 % i forhold til de sammenlignelige elementer på de videre elektrificeringsetaper. 2. Effekten af et samlet elektrificeringsprogram med udbud, der medfører europæisk konkurrence. Et sådant funktionsudbud vil give nogle stordriftsfordele og en positiv gentagelseseffekt, som samlet er vurderet til en besparelse på 8 %. Effekten støttes af Mckinsey s vurderinger gennemført i forbindelse med budgetanalyse i Banedanmark. 3. Besparelsen ved anvendelse af ny kørestrømsteknologi på baggrund af international benchmark for elektrificering, som en konkurrenceparameter i udbuddet. Dette vil betyde indkøb af standardvarer, som allerede er afprøvet globalt, og som konservativt er vurderet til en besparelse på 20 % af udgifterne til kørestrømsanlægget. Banedanmark vurderer derfor, at elektrificeringen af de strækninger, der indgår i Togfonden DK, isoleret kan realiseres for 8,035 mia. kr. (PL 2013). Herudover er der tilføjet to nye udgiftsposter på i alt 609 mio. kr. (PL 2013), som ikke var medtaget i Den strategiske analyse fra Disse omkostninger vurderes ligeledes at kunne rummes inden for det afsatte i udspillet til Togfonden DK. De begrundede anlægsoverslag og Banedanmarks dokumentation for korrektioner heraf er blevet eksternt kvalitetssikret af henholdsvis Grontmij og Deloitte. Side 2(5)

3 Grontmijs kvalitetssikring af det tekniske grundlag Kvalitetssikringen af ingeniørfirmaet Niras indledende projektering og prissætning i de begrundede anlægsoverslag er udført af ingeniørfirmaet Grontmij. Grontmij gør opmærksom på 3 vægtige forhold, der bør afklares, inden det kan anbefales at træffe beslutning om, hvorvidt man skal gå videre med projektet. 1. At anlægsoverslagene bør bringes frem til Ny anlægsbudgettering fase 2 niveau før der trækkes beslutning om projektet. 2. Der bør foretages en revurdering af anlægsoverslagene for kørestrømsanlæg, når det er kendt hvilket kørestrømssystem Banedanmark vil vælge. 3. Om den minimale frihøjde kan forventes godkendt. Banedanmarks kommentarer Ad 1) Banedanmark er enig med Grontmij i, at det er normalpraksis ved gennemførelse anlægsprojekter. Men Elektrificeringsloven bygger på en anden konstruktion end den gængse fra projekteringslove og anlægslove på jernbaneområdet. Dette er med henblik på at undgå at skulle udarbejde anlægslove for hver enkelt strækning. Elektrificeringsloven er derfor bygget således op, at Banedanmark efter det fornødne projekteringsarbejde på programfaseniveau, der inkluderer en budgettering på Ny anlægsbudgettering fase 2 niveau, forelægger projektet for transportministeren, som foretager en høring af Folketingets Transportudvalg, hvorefter projektet er endeligt besluttet for gennemførelse. Dette projekteringsarbejde og den efterfølgende politiske proces udestår for alle de i Togfonden DK angivne strækninger. Banedanmark vurderer på baggrund af Atkins videreprojektering - fra de begrundede anlægsoverslag til programfaseniveau i projektet for Esbjerg-Lunderskov -, at de begrundede anlægsoverslags fysikmængde er i god overensstemmelse med den fysikmængde, der tilvejebringes i programfasen. Ad 2) Banedanmark er enig med Grontmij i, at der bør foretages en prisrevurdering af kørestrømsanlægget, da det i sagens natur er usikkert indtil udbudsprocessen er gennemført i Ad 3) På nuværende tidspunkt vurderer Elektrificeringsprogrammet, at der vil kunne opnås godkendelse af krybeløsninger til de få broer, der vil kræve dette. Det kan dog fordre mindre investeringer i særlige sikkerhedsforanstaltninger fx til isolering af broens underside. Der er i anlægsoverslaget indregnet 700 mio. kr. til ombygning af Aarhus Hovedbanegård, hvor både Bruuns Bro og vandrehallen ikke har den fornødne frihøjde. Endelig anbefaler Grontmij i mail af 20. august 2013 vedr. kvalitetssikring af de indarbejde reducerede tiltag på yderstrækningerne Vejle-Struer, Lindholm-Frederikshavn, Side 3(5)

4 at der i det videre arbejde foretages en revurdering af kravene til sporspærringerne, herunder mulighederne for at lukke strækningerne over længere perioder under køreledningsarbejdets udførelse. Grontmij vurderer, at der dermed vil kunne opnås besparelser. Banedanmark er enig heri, og vil i det videre arbejde søge at finde den optimale balance mellem anlægsøkonomi og gener i anlægsfasen. Deloittes kvalitetssikring af de tre korrektionsfaktorer Kvalitetssikringen af de af Banedanmark beregnede tre korrektionsfaktorer er gennemført af Deloitte. Bemærkningerne til de tre faktorer er: 1) Det er Deloittes vurdering, at argumenterne for reduktion af korrektionstillægget fra 50 til 30 % grundet et større vidensniveau er rimelige, da der er tale om sammenlignelige projekter - de begrundede anlægsoverslag og programfasen for Esbjerg- Lunderskov - på et ensartet detaljeringsniveau. 2) Det er Deloittes vurdering, at det på baggrund af de fremlagte analyser og modeller er sandsynliggjort, at der kan opnås en positiv økonomisk effekt ved at udbyde elektrificeringsprogrammet samlet på funktionskrav med anvendelse af forhandlinger under konkurrencen. Deloitte kan ikke afvise, at der kan opnås en besparelse på 8 %, som skønnet af Banedanmark. Det er imidlertid Deloittes vurdering, at størrelsen på den potentielle økonomiske effekt ikke i tilstrækkeligt omfang er empirisk underbygget og må anses for usikker. Usikkerheden er baseret på, at de forventede effekter primært er baseret på erfaringerne fra København-Ringsted og Signalprojektet, der endnu ikke er realiserede. 3) Deloitte er enig med Banedanmark i, at der vil kunne opnås en positiv økonomisk effekt ved at anvende en standardiseret teknologi, som en række andre sammenlignelige lande også anvender, og det kan ikke afvises at effekten kan blive 20 % procent. Dog konstaterer Deloitte, at størrelsen på den potentielle økonomiske effekt ikke er empirisk underbygget. Dette skyldes den begrænsede fuldstændighed ved de gennemførte benchmarks samt den begrænsede dokumentation af disse. Banedanmarks vurdering er primært baseret på en benchmark fra Trafikstyrelsen, der udelukkende omfatter to udenlandske projekter. Vurderingen er desuden suppleret af en benchmark fra Quartz+Co, hvor sammenhængen i de opstillede besparelsespotentialer ikke har kunnet identificeres entydigt. Banedanmarks kommentarer: Banedanmark anerkender at den eksakte forventede effekt af de tre korrektionsfaktorer vanskeligt lader sig underbygge empirisk. Ad 1) Banedanmark konstaterer, at Deloitte er enig i størrelsen af korrektionsfaktor 1. Ad 2) Banedanmark konstaterer, at Deloitte anerkender besparelsespotentialet ved gennemførelse af stort internationalt udbud. Side 4(5)

5 Ad. 3) Banedanmark konstaterer at Deloitte anerkender besparelsespotentialet ved at anvende moderne standardteknologi. Banedanmark har oplyst Deloitte, at Quartz+Co s analyser dækker bl.a. over 40 interviews med eksperter fra branchen, erfaringstal fra UIC s rapport The cost of Railway Infrastructure der indeholder omkostningsanalyse fra over 90 europæiske elektrificeringsprojekter, prisestimater fra ledende ingeniørfirmaer på området i Spanien og USA, og en sammenligning med nylige projekter udført i vores nabolande Finland, Sverige, Polen og Tyskland (inklusiv high speed) samt endelig leverandøren Balfour Beatty. Trafikstyrelsens benchmark baseres også på nylig realiserede jernbaneprojekter, hvori der indgår en elektrificering samt samme UIC rapport. Det vurderer Banedanmark som et meget omfattende og datatungt materiale, som indikerer størrelsen af en korrektion, således at prisestimatet for kørestrømsanlæg i de begrundede anlægsoverslag bliver retvisende. Banedanmark har vurderet denne til 20%, selvom gevinsten ifølge Quartz+Co kunne vurderes større. Side 5(5)