Status for større byggeprojekter

Transkript

1 Status for større byggeprojekter DTU s Budget 2011 samt overslag , Handlingsplan & hovedtal blev vedtaget af bestyrelsen 22. november I budgettet indgår DTU s Moderniserings- og Renoveringsplan (MR-plan) frem til Projekterne i DTU s MR-plan er inddelt i grupper, der beskriver anlægsprojekternes hovedformål (f.eks. ny- og ombygninger eller samlokalisering og udbygning ). Herudover er der for de enkelte projekter anvendt en farvekode, hvor: - Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet umiddelbart som led i budgettets vedtagelse og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. - Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. - Rød angiver et bredt spektrum af investeringspotentialer. Her redegøres for status for alle grønne projekter samt for de gule og røde projekter, hvor der har været udvikling siden budgettets vedtagelse. Det samlede økonomiske overblik for projekterne er givet i tabellen Moderniserings- og renoveringsplan , som vedlægges som bilag. I forhold til Budget 2011 samt overslag , Handlingsplan & hovedtal er tilføjet kolonnen budget inkl. egenproduktion, da DTU med virkning fra 1. januar 2011 skal anlægsføre egenproduktion på større anlægsprojekter, som følge af nye regnskabsregler (ikke kendt på budgetteringstidspunktet). Dette betyder, at alle bygge- og anlægsprojekters stambudgetter og prognoser skal øges med den præsterede egenproduktion. Den samlede øgning af anlægsbudgetterne i 2011 er 4,0 mio.kr., hvorved driftsbudgettet vedrørende bygningsdrift reduceres tilsvarende. For hele den kendte budget- og overslagsperiode ( ) udgør rebudgetteringen med inddragelse af egenproduktionen i byggeprojekterne 37,6 mio. kr. Det har ved Q kun været muligt at indregne Campus Service egenproduktion men ikke institutternes egenproduktion på forskningsinfrastrukturprojekterne. Større ny- og ombygninger Mellembygning B324 Byggeriet er igangsat i 2011 og forventes afsluttet i februar På mødet den 16. september 2011 godkendte bestyrelsen en budgetændring samt tilkøb af en række ydelser med henblik på kvalitetsforbedringer i projektet, så det opdaterede budget nu er 99,5 mio. kr. Som led i beslutningen indgik en tilsvarende reduktion (9,1 mio. kr.) i 2011 rammen for Pulje til mindre projekter. Bygningen imødekommer behov for flere arealer til institutvækst og undervisning. Danmarks Tekniske Universitet DTU Campus Service Nils Koppels Allé Bygning Kgs. Lyngby Tlf Dir Fax ugth@adm.dtu.dk

2 Nye gæsteboliger ved Otto Mønsted Residence Byggeriet pågår. Projektet forventes afsluttet inden for budgettet med et muligt afløb i Otto Mønsted Fonden orienteres løbende om sagens forløb. Modernisering B116 Ombygning af undervisningshallen i B117, etablering af solafskærmning på B116 og solfangere på B115 er afsluttet. En mindre ombygning og renovering af den meget anvendte undervisningsbygning B116 er afsluttet i Den resterende del af rammebudgettet forventes først anvendt i Ombygning af kantine (bygning 342) Byggeriet er afsluttet og kantinen tages i brug i september Projektet afsluttes inden for budget. Projektet har etableret en nyindrettet kantine i 3. Kvadrant, som imødekommer et stigende behov for cateringmuligheder på Lyngby Campus Relokalisering af DTU Kemi i Bygning 206 og 207 Behovsafklaringen for ombygningen pågår sammen med DTU Kemi. Ombygningerne gennemføres i 2012 og Fortætning af DTU Mekanik i 4. kvadrant For at frigive B204 og B205 til samlokalisering af bio-engineering forskningen og for at effektivisere DTU Mekaniks arealforbrug flyttes DTU Mekaniks aktiviteter fra 2. kvadrant til 4. kvadrant, hvor der indrettes laboratorier og institutarealer i B425 og 427. Projektet forventes afsluttet inden for budget. Bio-refinery fase 1, renovering af B sal og B205 (NNF-CBS) Det oprindelige fase 1 projekt i B204 og B205 er opgivet. I stedet er det besluttet, at det nye Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability i perioden maj 2011 til maj 2014 lokaliseres i lejede lokaler hos Scion DTU A/S i Hørsholm. I mellemtiden planlægges og nybygges nye faciliteter på Lyngby Campus, som vil erstatte de tidligere forberedte projekter Bio-Refinary fase 1, Bio-Refinary fase 2 og Laboratorie til mamale celler. Projektlinjen vil fremgå af budgettet, indtil bestyrelsen har fået forelagt og evt. besluttet et revideret projektoplæg i forbindelse med vedtagelsen af Budget Ny våd laboratoriebygning til Kemi Programmering pågår i 2011, hvor der forberedes et rådgiverudbud. Detailprojekteringen igangsættes i 2012, hvor den samarbejdes med relokaliseringerne i bygning 206 og bygning 207. Den nye laboratoriebygning forventes opført i 2013 og Bio-refinery fase 2+ (NNF-CBS) Det nye Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability er i perioden maj 2011 til maj 2014 blevet lokaliseres i lejede lokaler hos Scion DTU A/S i Hørsholm. I mellemtiden planlægges og nybygges nye faciliteter på Lyngby Campus, som vil erstatte de tidligere forberedte projekter Bio-Refinary fase 1, Bio-Refinary fase 2 og Laboratorie til mamale celler. 2

3 Projektlinjen vil fremgå af budgettet, indtil bestyrelsen har fået forelagt og evt. besluttet et revideret projektoplæg i forbindelse med vedtagelsen af Budget Renovering af kantinekøkken i Bygning 101 Forberedes til gennemførelse i 2012 Samlokalisering og udbygning DTU Space til Lyngby, B328 og B327 Byggearbejder pågår, og indflytning er planlagt til juni Endelig planlægning af indflytning sker i samarbejde med DTU Space. Ombygning af B423 B423 er i 2010 blevet ombygget til forskningsgruppe fra Risø DTU, som er overflyttet til DTU Nanotech på Lyngby Campus. Ombygningen afsluttes med slutfakturering i 2011 inden for det fastlagte budget. Bio-engineering Center, programmering og arkitektkonkurrence Bio engineering. center, Renovering af B201 Bio engineering. center, DTU Fødevareinstituttet Bio engineering. center, DTU Aqua Bio engineering. center, DTU Veterinærinstituttet Bio engineering. center, Lindholm Fælles dyrestalde Farmateknologisk pilotanlæg Århus fase 1 Disse projekter udgør samlokaliseringen af DTU Fødevareinstituttet, DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet i Lyngby. I Budget 2011 Handlingsplan & hovedtal indgår linjen Århus fase 1 som et særskilt byggeprojekt i Århus, men med beslutningen om at flytte aktiviteterne i Århus til Lyngby er budgettet inkluderet i det samlede bio-engineering center. DTU har igangsat programmeringen for samlokaliseringen i et samlet projekt BIOVAF-projekt med et p.t. skønnet samlet budget på mio. kr. Grundet de store økonomiske udfordringer samt afklaringen af de fremtidige bevillings- og driftsforhold for DTU Veterinærinstituttet, er det besluttet, at etapeopdele BIOVAF i 2 overordnede etaper. Etape 1, der omfatter samlokaliseringen af DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua, og en Etape 2 der omfatter samlokaliseringen af DTU Veterinærinstituttet. Projektet er udbudt i projektkonkurrence 10. oktober 2011, hvor konkurrencebidragene forventes afleveret 12. januar Indflytning på Lyngby Campus planlægges påbegyndt 4. kvartal 2015 og afsluttet i 1. kvartal

4 Århus fase 2 Budgetlinjen indeholdt oprindeligt beløb til et potentielt nybyggeri til vækst i DTU s aktiviteter i Århus. Med beslutningen om at fraflytte Århus er projektet ikke længere aktuelt. Forsknings- og læringshuse i 1. kvadrant For at huse aktivitetsvæksten hos institutterne placeret i 1. kvadrant udarbejdes i 2011 en masterplan for investering i nye forsknings- og læringshuse i 1. kvadrant, der senere forelægges bestyrelsen til beslutning i forbindelse med vedtagelsen af Budget Forskningsinfrastrukturer Microarray systembiologi platform Projektet indeholder for den væsentligste del apparaturindkøb samt en mindre ombygning i B208. Ombygningen forventes afsluttet i 2011 til budget på 7 mio. kr. Der forventes apparaturindkøb i 2011 på 13,5 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. i Fermenterings-platform Projektet indeholder for den væsentligste del apparaturindkøb. Projektet var oprindeligt planlagt med slutdato ultimo 2010, men projektet vil først blive afsluttet i 2012, da indkøb og levering af specialapparatur har vist sig at tage længere tid. Der forventes apparaturindkøb for ca. 4 mio. kr. i Powerlab DTU Fase 1 Ombygning af bygning 329 til at huse DTU Powerlab - fase 1 blev afsluttet i april 2011, og vil med slutfaktureringer i 2011 koste i alt 15,3 mio. kr. Ombygningen er taget i brug til undervisning ved semesterstart i Den samlede prognose på apparaturindkøb i 2011 er 11,0 mio. kr., hvoraf de 3,7 mio. kr. er forbrugt ved Q3. De sidste apparaturleverancer sker i 2012 med et forventet forbrug på 6,5 mio. kr. Den samlede investering i DTU Powerlab - fase 1 forventes således at være 38,5 mio. kr., hvor DTU s medfinansiering udgør 16,4 mio. kr. Reparation DANA Projektet omfatter en renovering af DANA mhp. 5 års levetidsforlængelse på 12,0 mio. kr. hvoraf Forsknings- og Innovationsstyrelsen har givet tilsagn om at bidrage med 10,0 mio. kr. Ved Q3 har DTU investeret 1,8 mio. kr. Projektet forventes afsluttet indenfor budgettet i Vindmøllestation, terrænanlæg og infrastruktur Prøvestationen til store vindmøller omfatter syv prøvestande, hvoraf de 4 er solgt til industrien og de 3 overdrages til DTU. DTU har i sommeren 2011 gennemført udbud på leje 4

5 af 2 af DTU s prøvestande, som nu er udlejet for de første 8 år. Skov- og Naturstyrelsen forestår alle omkostninger til skovrydning, ekspropriation og myndighedsbehandling, mens DTU forestår alle omkostninger til etablering af infrastrukturen. Grundet betydelige politiske diskussioner om anlægget, der er blevet håndteret i Miljøministeriet, og deraf følgende nødvendige ekstra borgermøder, er projektet blevet forsinket. Projektering gennemføres i 2011, og de store byggearbejder gennemføres i 2012 med afløb ind i DTU vil i etableringsperioden have et samlet prognosticeret udlæg på 85,0 mio. kr., hvor der ved ibrugtagningen tilbagebetales 15,0 mio. kr. i bidrag fra de private virksomheder, hvorved DTU s samlede investering i Østerild ved ibrugtagningen vil udgøre 70,0 mio. kr. DTU Powerlab fase 2 Projektet er en videreførelse af PowerLab forsknings- og læringsplatform for smart grid. Med henblik på at skaffe den betydelige eksterne finansiering til projektet har DTU i lighed med fase 1 givet tilsagn om medfinansiering for 16,4 mio. kr. Med bevillinger fra Green Labs DK og EUDP, og de private sponsorer har DTU nu fået den nødvendige eksterne finansiering på plads. Betonlaboratorium Ny forsknings- og læringsplatform for betonteknologi til DTU Byg. Med henblik på at skaffe den betydelige eksterne finansiering til projektet har DTU givet tilsagn om medfinansiering for 25 mio. kr. til et betonlaboratorium. I efteråret 2011 vil der blive etableret en organisation, der kan foretage en behovsafklaring samt afdække finansieringsgrundlag for opførsel af en ny laboratoriebygning Det forventes i lyset af den betydelige eksterne fundraisings/finansieringsopgave, at der tidligst vil være forbrug på anlægsbevillingen i 2012/13. Monitoreringsskibet Havfisken Der er i 2011 afsat 14 mio. kr. til køb og bestykning af et nyt skib Havfisken. der anvendes 3 mio. kr. i 2011 og 11 mio. kr. i Laboratorie til mammale celler (NNF-CBS) Det er besluttet, at det nye Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability i perioden maj 2011 til maj 2014 lokaliseres i lejede lokaler hos Scion DTU A/S i Hørsholm. I mellemtiden planlægges og nybygges nye faciliteter på Lyngby Campus, som vil erstatte de tidligere forberedte projekter Bio-Refinary fase 1, Bio-Refinary fase 2 og Laboratorie til mamale celler. Projektlinjen vil fremgå af budgettet indtil bestyrelsen har fået forelagt og evt. besluttet et revideret projektoplæg. E-Technology platform Fælles server og computing facilitet. 5

6 Vindtunnel Videnskabsministeriet har anmodet DTU om at lede udarbejdelsen af et projektforslag til en national vindtunnel. Forslaget, som udarbejdes sammen med repræsentanter fra universiteterne og erhvervslivet skal afleveres til ministeriet medio november. Vindtunnelen skal tilgodese forsknings- og uddannelsesformål og herudover stilles til rådighed for industrien på markedsvilkår. Placeringen af Vindtunnelen ved DTU Risø Campus kræver dels afklaring af, om det skal ske under SEA ordning eller om muligt kan ske under DTU s selveje, dels om den kan opføres i henhold til Lokalplanen for Risø. Når disse forhold er afklaret, vil et konkret projekt blive udarbejdet med henblik på forelæggelse for bestyrelsen. Alm. vedligeholdelses- og renoveringsplan Renovering til udlejning Hvert år bruges der et mindre beløb til at reinvestere i lokaler på DTU, der udlejes til eksterne lejere. af sådanne projekter for 5 mio. kr. i 2011 og 6 mio. kr. i 2012 (eksklusiv egenproduktion). Pga. stadig faldende arealer til udlejning forventes budgettet fremover reduceret og fordelt over flere år. I 2011 er pr. Q3 kun forbrugt kr., og prognosen reduceres derfor til kr. Tekniske installationer - Lyngby Består som hidtil af en række fornyelsesprojekter, hvormed de tekniske installationer i DTU s bygningsmasse dels opretholder deres funktionsevne til en tidssvarende stand, dels udbygges til at håndtere de stadigt mere installationskrævende og udvidede forsknings- og uddannelsesaktiviteter på DTU. Budgetlinjen indeholder bl.a. den fortsatte udbygning af DTU s centralkøleanlæg i Lyngby, fornyelse af ventilation i specielt undervisningslokaler, opsætning af energimålere som led i DTU s energiplan (alle med henblik på at reducere DTU s energiforbrug) samt renovering og udbygning af datanettet i flere bygninger. af sådanne projekter for 25 mio. kr. pr. år (eksklusiv egenproduktion). I 2011 er pr. Q3 er igangsat projekter for i alt 17 mio.kr. Veje og terræn med installationer Lyngby Under denne pulje etableres i 2011 bl.a. udvendig belysning på Campus og der gennemføres nødvendige ny- og reinvesteringer i vejanlæg og fortove. af sådanne projekter for 5 mio. kr. pr. år (eksklusiv egenproduktion). 6

7 I 2011 er pr. Q3 er igangsat projekter for i alt 2,6 mio.kr. Bygninger (indvendigt og udvendigt) Lyngby Består også i 2011 primært af renovering af tage, hvor der foretages efterisolering og andre nødvendige konstruktive ændringer, herunder etablering af grønne tage, samt en afslutningen af ombygningerne af bygning 413 og 417. af sådanne projekter for 12 mio. kr. pr. år (eksklusiv egenproduktion). I 2011 er pr. Q3 er igangsat projekter for i alt 12,1 mio.kr. DTU ejede Særlige installationer I SEA modellen gælder princippet, at Bygningsstyrelsen udlejer bygninger og dækker alene DTU s udlæg til vedligehold af klimaskallen (udvendigt vedligehold). Såfremt DTU ønsker at etablere forskningsapparatur eller forskningsinstallationer (eksempelvis vindmølle-stande, forsøgsopstillinger mv.) er dette en DTU investering i såkaldt Særlige installationer, som DTU dermed også har ejerskabet af. af sådanne projekter for 6 mio. kr. pr. år. I 2011 er der ekstraordinært afsat 13,0 mio. kr., hvor de ekstra 6,0 mio. kr. anvendes til en af fødevaremyndighederne påkrævet renovering af kantinekøkkenet, samt 1,0 mio. kr. til udbygning af grundvandskølingsanlægget. I 2011 er pr. Q3 er igangsat projekter for i alt 13,0 mio.kr. inklusive renoveringen af kantinen. Auditorier, modernisering og renovering I 2010 og 2011 er brugt knapt12 mio. kr. til renovering af to auditorier samt foyeren i B421. De resterende 24 mio. kr. under budgetrammen forventes anvendt i 2012 og Tavleudskiftning inklusive nye målere (udføres med HPFI relæopsætningerne) I Budget 2011 Handlingsplan & hovedtal er afsat 100 mio. kr. til dette projekt. Med årsregnskabet 2010 blev der imidlertid foretaget en hensættelse på 62 mio. kr. til den lovpligtige opsættelse af HPFI relæer frem til 2016 på hele Lyngby campus. Den nødvendige tavleudskiftning og elmåleropsætning kræver fortsat en investering på 38 mio. kr., som ligeledes anvendes frem mod Ved Q forventes et forbrug i 2011 på 1 mio. kr. Pulje for mindre projekter Mindre projekter af sådanne projekter for 30 mio. kr. pr. år (eksklusiv egenproduktion). I 2011 er pr. Q3 igangsat projekter for i alt 13,0 mio.kr. 7