Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018

2 Overblik Social og Sundhed I kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Social og Sundhed Overførselsudgifter Enkeltydelser Enkeltydelser, merudgifter Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Plejetakst, færdigbehandlede patienter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud, personer med særlige problemer Behandling af alkoholmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Socialpædagogisk støtte Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Ældre og handicappede Integreret døgnpleje Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler og boligindretning Tværgående målgrupper Tilskud til frivilligt socialt arbejde Frivillighedscenter Plejeorlov, hospice mv Bygningsdrift Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsv Tilbud til voksne Central refusionsordning Overordnede kommentarer Budgetopfølgning 2, pr.31. maj 2018 viser et forventet merforbrug på 13,2 mio. kr. hvoraf de 7,3 mio. kr. er et forventet underskud på rammeaftaler med overførselsadgang og de 5,9 mio. kr. er merudgifter på øvrig drift.

3 Overblik Social og Sundhed I forbindelse med vedtagelse af Budget 2018 blev det besluttet at indlægge en generel besparelsespulje på 2,0 mio. kr. i ØU s budget. Et flertal i ØU besluttede den , at puljen skal pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme, svarende til 1,5 promille. SSU s andel af puljen udgør kr., som er udmøntet generelt i SSU s budget ved denne budgetopfølgning. Sundhedsudgifter Der er ekstraordinære udgifter til liggedage for færdigbehandlede psykiatriske patienter i Det forventes, at være en midlertidig situation. Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. samlet set på Tilbud til voksne med særlige behov. Ved bop 1 forventedes mindreudgiften at blive på 2,6 mio. kr. Det meste af dette politikområde er individ-budgetteret og den forventede udgift er således et udtryk for budgetbehovet til de aktuelle og planlagte foranstaltninger, til de konkrete personer, som er kendt lige nu. Budgetbehovet vil derfor givetvis ændre sig ved næste budgetopfølgning og regnskabet. Ældre og handicappede Der forventes en merudgift på 9,8 mio. kr. vedrørende Ældre og Handicappede. Integreret døgnpleje: De forventede merudgifter på områder uden for rammeaftalen herunder demografipuljen - udgør ca. 3,0 mio. kr. og det forventede underskud på rammeaftalen udgør ca. 7,0 mio. kr. Der henvises til særskilte notater fra Sundhed og Omsorg vedrørende specifikation af underskuddet samt handlemuligheder for at imødegå merudgifterne. Pleje og omsorg: Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til privat ansatte hjælpere, respiratorordning, mellemkommunal betaling m.v., som opgøres ud fra den aktuelle udgift på individniveau. Hjælpemidler: Udgifter til større boligændringer budgetteres normalt ikke, idet det slet ikke er hvert år, at udgiften bliver aktuel. I år har der været behov for en større boligændring, som derfor medfører en merudgift. Desuden har det været nødvendigt at udskifte en af de biler, som er tilknyttet hjælpemiddeldepotet. Den anden bil udskiftes i Den samlede merudgift på hjælpemidler forventes at udgøre ca. 1,1 mio. kr. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Fra 2018 er afregningsformen ændret således at vi betaler en differentieret takst i forhold til patienternes alder. I praksis betyder det, at kommunen skal betale en høj takst for +80-åriges forbrug af sundhedsydelser, en lidt lavere takst for 0-2 årige og årige, og den laveste takst for 3-64 årige. Det statistiske grundlag for en sikker budgetopfølgning er endnu ikke tilgængeligt, så beregningerne er foretaget på baggrund af aconto afregningerne januar-maj Helt sikkert er det dog, at indførelse af Sundhedsplatformen har ført til forsinkelser i indberetningerne i Region Hovedstaden, og regionerne har helt ekstraordinært fået lov til at fremsende regninger vedrørende 2017 helt frem til juli måned Normalt skal alle afregninger vedrørende et regnskabsår være foretaget i marts måned året efter. Stevns Kommune har som følge heraf afregnet 2,7 mio. kr. i juli måned 2018 vedrørende regnskab Vi har endnu ikke fået meldinger om, at Region Sjællands indberetninger er forsinkede efter implementeringen af Sundhedsplatformen i november Det vil i givet fald afspejles i de kommende måneders niveau for efterreguleringer. Beregningerne på baggrund af det afregnede forbrug til og med maj måned samt efterreguleringen for 2017viser en forventet merudgift på i alt 3,1 mio. kr. Den første prognose fra Region Sjælland indikerer, at der kan blive tale om et noget større merforbrug for indeværende år, men da denne prognose indeholder de samme betydelige usikkerheder omkring den ændrede afregningsform, betydningen af indførelse af Sundhedsplatformen m.v. fastholdes vores egne beregninger ved denne budgetopfølgning. Ny vurdering af beregningsmetode foretages ved bop 3.

4 Enkeltydelser Opgaver Enkeltydelser til dækning af merudgifter som følge af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter / ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 er baseret på aktuelt forbrug pr Ingen.

5 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående udgifter. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2018 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, pr Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Hjerte-rehabiliteringsforløb Delt Fase II udføres i eget regi i stedet for som ambulant specialiseret genoptræning på sygehus. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Der forventes mindre justeringer på kørsel til genoptræning, specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i >: Sunde vaner for børn og unge Styrke folkesundheden (Livsstilssygdomme/KRAMS) Alkohol- og tobaksforebyggelse TUBA rådgivning for børn af alkoholmisbrugere Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Patientuddannelse Forløbsprogrammer Kronikerindsats Sund By Netværket Diverse kampagner Det er konstateret, at budgettet til kontrakten med TUBA, som følge af reduceret prisfremskrivning ved Budget 2017 og 2018, ikke længere er dækkende. Der forventes en merudgift på kr.

6 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 37 sengedage á kr. (2017-pl) 105 somatiske sengedage á kr. (2018-pl). 59 psykiatriske sengedage á kr. (2018-pl). Det er yderst sjældent, at vi betaler for færdigbehandlede psykiatriske patienter. Det er i dette tilfælde undersøgt, at døgntaksten ved et botilbud ville have været den samme. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Befordring Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i de første 5 måneder af året. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Der har været behov for udskiftning af it-netværk og udstyr. Desuden forventes merudgifter til aftalen med den private leverandør Der forventes et underskud på rammeaftalen på kr.

7 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene. Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet efter antal af klagesager. Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om fast tilknytning af praktiserende læger til alle plejecentre bortset fra Egehaven. Der forventes en mindreudgift på kr. vedrørende fast tilknyttet læge på plejecentrene.

8 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt socialpædagogisk støtte. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,1 helårsplads, svarende til 766 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. 2,7 helårsplads (10 unikke personer), svarende til 986 dage af em gennemsnitlig døgntakst på kr. Der er en tendens til, at opholdene bliver af længere varighed. To borgere har haft ophold i mere end et år, og der er ikke udsigt til, at de fraflytter foreløbig. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 0,5 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 0,6 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. Der er indtil videre bevilget døgnbehandling til 4 borgere, svarende til 1,35 helårspersoner. Der forventes en merudgift på kr.

9 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 37 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. 1 helårsperson á kr. Budget 2018 er desuden tilført budget til en psykiatrikoordinator, som indgår i arbejdet med oprettelse af et psykiatri- /døgntilbud i bygningen Brohøj i Klippinge. Individbaseret forbrug til 36 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. 1 særlig dyr foranstaltning er ophørt. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Individbaseret forbrug til 40,6 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Heraf 2 flygtninge med 100% statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Dele af 85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Andet: Individbaseret budget til 28,5 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Fra egen borger, d.v.s. ingen indtægt fra anden kommune. Individbaseret forbrug til 33 helårspersoner. Der forventes en merudgift på kr.

10 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 17,5 timer pr. uge 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Individbaseret forbrug til 21 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Individbaseret forbrug til 40,6 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Der forventes en merudgift på kr.

11 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, samt hjælpemidler og boligindretning. Delpolitikområde: Integreret pleje Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab I Budget 2018 er der reserveret budget til en stigning på timer på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige. 38% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 133 timers hjælp pr. år, svarende til 2,6 timer pr. uge. Fra 2018 leveres praktisk hjælp hver 2. uge, svarende til timer pr. år ligesom der er afsat i alt timer årligt til fleksibel tid.

12 Ældre og handicappede I lighed med de foregående år ses fortsat et øget behov for døgnpleje-ydelser. Der forventes således en stigning i antallet af leverede timer herunder en kraftig stigning i efterspørgslen hos privat leverandør. Der ses indtil videre ikke et øget pres på de delegerede sygepleje-ydelser i Se særskilt notat for yderligere detaljer. Der forventes et underskud på rammeaftalen på ca kr. Der forventes en merudgift på kr. vedrørende øvrig drift, herunder demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Pleje og Omsorg Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje: KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Administration, beklædning, forsikringer, it og telefoni, projektpersonale, tjenestebiler, tjenestekørsel, Sosuelever, uddannelse m.v. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2018 svarer til forventet Regnskab Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 75,70 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Åben kantine, Hotherhaven: Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Personale: 72 timer på hverdage Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

13 Ældre og handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 94/95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 576 timer pr. uge 203 timer pr. uge MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for 29 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har 49 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: Demensdagcenter Nichen: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge 4 åbningsdage pr. uge Det kommunale dagcenter inkl. Nichen er underbudgetteret i forhold til det faktiske aktivitetsniveau. Der gives tilskud til Danmark spiser sammen. Udgiften er ikke budgetlagt. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Budgetforslag er baseret på forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i de første 5 måneder af året. Som særlige årsager til merudgiften kan nævnes en boligindretning, som er påbegyndt i 2017 og færdiggjort i Desuden er der behov for udskiftning af hjælpemiddel-depotets to biler. Den ene skal udskiftes i år. Den anden kan muligvis vente til næste år, hvorfor udgiften medtages ved revurderingen af budget Der forventes en merudgift på kr.

14 Tværgående målgrupper Opgaver Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Aktiviteter i frivillighedscentret, Bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscentret samt plejeorlov, hospice m.v. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Frivillighedscenter Pulje til løn og aktiviteter i frivillighedscentret. Intet særligt at bemærke. Ingen. Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v. Plejeorlov til pasning af døende: Budgetforslaget er vurderet på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Hospice: 99 sengedage á kr. (2017-pl) Begravelseshjælp: 250 tilskud á kr. 40 tilskud á kr. Plejeorlov til pasning af døende: Budgetopfølgningen er skønnet på baggrund af aktuelt forbrug de første 5 måneder af Hospice: 73 sengedage á kr. (2018-pl) Begravelseshjælp: 230 tilskud á kr. 58 tilskud á kr. Der forventes en merudgift på kr.

15 Tværgående målgrupper Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. Ingen. Der forventes en merudgift på kr.

16 Sundhedsudgifter uden for servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Opgaver / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Fra 2018 indføres en aldersdifferentieret afregning for borgernes brug af sundhedsvæsenet. Ændringen vedrører de somatiske indlæggelser og ambulante ydelser, samt forbrug af sygesikringsydelser. Desuden skal kommunerne ikke længere betale for genoptræning under indlæggelse. Det psykiatriske område er ikke berørt af omlægningen. I praksis betyder det, at kommunen skal betale en høj takst for +80-åriges forbrug af sundhedsydelser, en lidt lavere takst for 0-2 årige og årige, og den laveste takst for 3-64 årige. Ifølge KL s budgetvejledning forventes ændringerne at medføre lavere omkostninger for kommunerne på samlet set ca. 300 mio. kr. Ligeledes forventes ophør af medfinansiering af genoptræning under indlæggelse at spare kommunerne for ca. 300 mio. kr. Begge dele bliver reguleret i kommunernes bloktilskud. Budgetforslaget er beregnet på baggrund af skyggeberegning som aldersdifferentieret afregning af aktivitetsniveauet i 2016 og første halvdel af I forbindelse med budgetforliget 2018 er der vedtaget en besparelsespulje på kr. som skal opnå ved færre (gen)indlæggelser. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering til og med maj måned Der må påregnes efterreguleringer af de afregnede måneder. Detaljerede oplysninger om forbruget fordelt på aldersgrupper, antal indlæggelser, antal sengedage m.v. er ikke tilgængelige i afregningssystemet endnu, så vi kender ikke de nærmere detaljer for afregningerne. Seneste melding lyder på, at systemet måske er opdateret omkring juli Det kan således heller ikke på nuværende tidspunkt analyseres, om den forudsatte besparelse på kr. som følge af færre (gen)indlæggelser, kan siges at være opnået, og at det forventede merforbrug dermed har andre årsager. Vi ved til gengæld, at indførelse af Sundhedsplatformen har ført til forsinkelser i indberetningerne i Region Hovedstaden, og regionerne har helt ekstraordinært fået lov til at fremsende regninger vedrørende 2017 helt frem til juli måned Normalt skal alle afregninger vedrørende et regnskabsår være foretaget i marts måned året efter. Stevns Kommune har som følge heraf afregnet 2,7 mio. kr. i juli måned 2018 vedrørende regnskab Vi har endnu ikke fået meldinger om, at Region Sjællands indberetninger er forsinkede efter implementeringen af Sundhedsplatformen i november Det vil i givet fald afspejles i de kommende måneders niveau for efterreguleringer. Beregninger på baggrund af det afregnede forbrug til og med maj måned samt efterreguleringen for 2017viser en forventet merudgift på kr. Den første prognose fra Region Sjælland indikerer, at der vil blive tale om et noget større merforbrug for indeværende år, men da denne prognose indeholder de samme betydelige usikkerheder omkring den ændrede afregningsform, betydningen af indførelse af Sundhedsplatformen m.v. fastholdes vores egne beregninger ved denne budgetopfølgning. Ny vurdering af beregningsmetode foretages ved bop 3.

17 Tilbud til voksne uden for servicerammen Opgaver Indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager i botilbud samt integreret døgnpleje. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning 21 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen baseret på aktuelle anbringelser i botilbud pr. juli personer under 67 år modtager døgnpleje i eget hjem i et omfang, så refusionsordningen kommer i anvendelse. I 2018 forventes 21 personer at være omfattet af refusionsordningen baseret på aktuelle anbringelser i botilbud pr. juni Desuden forventes 5 personer under 67 år at modtage døgnpleje i eget hjem i et omfang, så refusionsordningen kommer i anvendelse. Der forventes en merindtægt på kr.

18 NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. på Døgnplejens rammebudget. Dette notat forklarer årsagen til det forventede merforbrug i Efter budgetopfølgningen er der analyseret på den efterfølgende udvikling for juni og juli måned. Dette har ikke givet anledning til at ændre årsestimatet pr. 30. maj Merforbrug kan alene henføres til hjemmeplejen Merforbruget vedrører alene hjemmeplejen, d.v.s. ydelser til borgere i eget hjem. De øvrige aktivitetsområder i Døgnplejen (plejecentre, Rehabiliteringscenter Stevnshøj og Hjemmesygeplejen) har ikke p.t et forventet merforbrug. Dette på trods af de mange tilpasninger samt den budgetlagte besparelse på plejecenterområdet som følge af implementeringen af den justerede Plejecenterplan. De 350 t.kr. i mindre besparelse som følge af den justerede Plejecenterplan i foråret forventes indhentet. Merforbruget kan primært forklares som følge af: Fortsat væsentlig stigning i visiterede og leverede timer Stigende aktivitet medfører flere dyrere vikartimer (rekrutteringsproblem) Fortsat højt antal delegerede sygeplejeydelser, men ikke stigning Langtidssygdom refunderes fortsat ikke 100 % Der har ikke været rullet et merforbrug fra 2017, hvorfor dette ikke påvirker det forventede merforbrug i Udvikling i visiterede og levererede timer I første måneder af 2018 oplevedes et stigende antal visiterede og leverede timer til både praktisk hjemmehjælp og personlig pleje (samlet benævnt hjemmehjælp). Stigningen er ikke fortsat, men det månedlige timetal er forblevet på det højere niveau, som samlet er 11 % højere både end budget og sammelignet med år Dette gælder både for den kommunale og den private leverandør. SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 1/5

19 12. AUGUST 2018 Stigningen er eksklusiv de ekstra timer som blev tilført med budget 2018 i form af timer til rengøring hver 2. uge samt fleksibel medarbejder tid. Timer til praktik hjælp er uforandret i forhold til 2017 (eksklusiv stigning som følge af ændret serviceniveau svarende til i alt 1900 timer årligt), mens stigningen er 11 % for personlig pleje (eksklusiv stigning som følge af fleksibel tid svarende til i alt 2500 timer årligt). Personlig pleje leveret af den kommunale leverandør udgør nu timer årligt eller 95 % af det samlede antal leverede hjemmehjælp timer (servicelov). Tilsvarende tal er gældende for de visiterede timer. Herudover leveres ca timer til personlig pleje og praktisk hjælp af den private leverandør. Udover de almindelige hjemmehjælpsydelser, leverer hjemmeplejen også visse sygeplejeydelser som er delegeret fra Hjemmesygeplejen. Disse sundhedslovsydelser har i de senere år været stærkt stigende om end stigningstakten er faldet fra 21 % i 2016, 14 % i 2017 og 0 % i Disse timer forventes at være timer for 2018 og udgør ca. 23 % af alle leverede timer i hjemmeplejen (både service- og sundhedslovsydelser). Den private leverandør leverer ca delegerede sygeplejeydelser årligt. Det samlede antal leverede timer af den kommunale leverandør (både hjemmehjælp og delegerede timer) forventes at være i alt timer i 2018 (ekslusiv tilførte ekstra timer i budget 18), mod timer i Inklusiv ekstra tilførte timer forventes det samlede antal leverede timer i 2018 at blive over timer. Udviklingen i alt og for de enkelte ydelser for den kommunale leverandør fremgår af nedenstående figur: Sygepleje Hjemmehjælp I alt E SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 2/5

20 12. AUGUST 2018 For 2016 implementeredes en reduktion i serviceniveau til personlig pleje, hvilket forklarer, at der ikke var en stigning i leverede timer til personlig pleje fra 2015 til Forklaringer på det stigende antal visiterede og leverede timer De to primære årsager til det stigende antal timer til visiterede og leverede hjemmehjælp og hjemmesygeplejeydelser er den demografiske udvikling og et gennemsnitligt større plejebehov pr borger som følge af tidligere sygehusudskrivninger. Den demografiske udvikling Som følge af de store efterkrigsårgange og at man generelt lever længere som følge af større sundhed og medicinske landvindinger, har der de seneste 5-10 år på nationalt og internationalt plan være en stigning i aldersgruppen over 65 år (de yngste ældre ). Men nu opleves en stigning i aldersgruppen + 80 årige som forventes at blive fordoblet på landsplan indenfor de næste år (Danmarks Statistik). Tilsvarende udvikling er set og forventes at ske, jævnfør den årlige udarbejdede Befolkningsprognose for Stevns kommune. Således forventes antallet af 80+ årige at stige fra nuværende niveau omkring borgere til over i år Hjemmehjælp og delegerede ydelser til 80+ årige i Stevns kommune er steget med 11 % i 2017 og forventes at stige med yderligere 15 % for 2018 til i alt knapt timer eller ca. 55 % af alle leverede timer. Antallet af 80 + årige borgere som forventes at modtage hjemmehjælp i løbet af et år forventes at være over 460 sammenlignet med i årene Andelen af 80+ årige borgere i Stevns kommune som er visiteret til hjemmehjælp (dækningsgraden) er herudover svagt stigende, fra 36 % frem til 2016, hvorefter den steg til 38 % i 2017 og forventes at stige yderligere til 41 % i Så udover, at antallet af 80+årige generelt stiger væsentligt er andelen af 80+ årige borgere som har behov for hjemmehjælp også stigende. Dette må forventes at lægge et yderligere omkostningspres på Døgnplejen i de kommende år ved uforandret serviceniveau. Dette peger på, at det er nødvendigt at tilpasse budget tildelingsmodellen for Døgnplejen, samt at udarbejde en egentlig prognosemodel specifikt for Døgnplejen. SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 3/5

21 12. AUGUST 2018 Større gennemsnitligt plejebehov Det samlede antal visiterede borgere til personlig pleje er steget 11 % sammenlignet mellem 1. kvartal 2017 og 2. kvartal Ligeledes er den gennemsnitlige visiterede tid til personlig pleje pr uge pr borger steget fra 4,4 timer i 1. kvartal 2017 til 5,4 timer i 2. kvartal 2018 eller mere end 20 %. I disse gennemsnit er udeladt borgere som er visiteret til total støtte (mere end 23 timer pr uge). Den igangsatte nye rehabiliteringsindsats i 2017 og den fortsatte fokus på velfærdsteknologi, har således ikke været tilstrækkeligt til at bevare status quo. Sygehusenes effektiviseringsbestræbelser har de seneste 5 år i stigende grad medført, at borgere udskrives hurtigere, således at behandlingstiden på Sygehuset er reduceret væsentligt. Dette medfører, at borgerne i langt højere grad er plejekrævende og i en længere periode med stort plejebehov i det kommunale regi. Ligeledes er en række sygeplejefaglige opgaver overført fra sygehus til kommune. Således er antallet af udskrivninger fra sygehus steget over 20 % mellem 1. kvartal 2017 og 1. kvartal Dette medfører(udover kompentecløft m.v), at: den enkelte borger gennemsnitligt får langt flere sygeplejefaglige indsatser end tidligere sygeplejeopgaver udført af hjemmehjælpen (de delegerede sundhedslovsydelser udført af soso assistenter) har været stigende og nu er dobbelt så mange som for bare 4 år siden der oftere kræves 2 medarbejdere samtidigt for at kunne udføre plejen flere genindlæggelser (indlæggelser indenfor 30 dage efter udskrivning) Genindlæggelser som kunne forebygges er et særligt opmærksomhedspunkt som der er taget initiativ til at få håndteret gennem tildelte midler i budget 18. Rekrutteringsudfordringer og stigende vikarudgifter ved stigende aktivitet Som følge af det stigende antal visititerede timer samtidigt med de generelle og nationale rekrutteringsvanskeligheder inden for det kommunale ældreområde, har det været nødvendigt i stigende grad at anvende eksterne vikarer. Dette er gældende bredt i Døgnplejen, herunder både på plejecentre og i hjemmeplejen. Omkostningen til eksterne vikarer har været stærkt stigende i de senere år. For hjemmeplejen er omkostningen steget fra 5,7 mio. kr. i 2016 til 8,7 mio. kr. i For 1. halvår 2018 har omkostningen været 5,4 mio. kr, hvorfor det må forventes SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 4/5

22 12. AUGUST 2018 at vikaromkostningen for hele 2018 bliver over 10 mio. kr. (eksklusiv vikardækning i forbindelse med implementering af nyt IT-Omsorgssystem Cura). Det er væsentligt at bemærke, at de samlede eksterne vikaromkostninger både skyldes vikardækning ved projektaktiviteter, kompetenceforløb, sygdom/andet personligt fravær og manglende kapacitet p.g.a. rekrutteringsvanskeligheder. Stigningen er derfor også udtryk for, at der er gennemført en række kompetenceforløb og andre projektaktiviteter. Meromkostningen til vikardækning, som ikke skyldes eksisterende medarbejders fravær p.g.a sygdom, kompetenceforløb m.v. er primært ved aften og weekendvagter, hvor timetaksten for den eksterne vikar typisk er % højere. Et forsigtigt skøn er, at for 2018 vil ca. 0,5-1 mio. kr. vedrøre meromkostning til vikardækning i Hjemmeplejen som følge af rekrutteringsudfordringen. SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 5/5

23 NOTAT MODGÅENDE FORANSTALTNINGER, BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Der er ved budgetopfølgning pr. 30. maj 2018 (BOP2) konstateret et forventet merforbrug på godt 13 mio.kr. indenfor Sundhed og Omsorg. Det forventede merforbrug er stort set opstået alene indenfor hjemmeplejens område, dvs. indenfor 83 og 83a personlig pleje og praktisk bistand, samt rehabilitering hos hjemmeboende ældre. De 7,1 mio. kr. er indenfor det faste rammebudget, mens ca. 2,5 mio. skyldes dækning af demografi for I forhold til udviklingen indenfor området ligger det i tråd med regnskabsresultatet for 2017, hvor der ligeledes var oparbejdet et merforbrug, som tildels via tilførsel af demografi-midler blev imødekommet. Analyser af merforbruget viser en øget aktivitet, i form af flere borgere og flere timer. Se særskilt notat. Rehabiliterings-indsatsen og brug af velfærdsteknologi kan således ikke stå alene, når det gælder at holde demografien og den øgede efterspørgsel på hjemmepleje indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Der udvisiteres fortsat borgere, som er fuldstændig selvhjulpne efter rehabiliteringsforløb, men denne indsats udgør fortsat kun et mindre hjørne af aktiviteten, da rigtig mange borgere har komplekse forløb, udskrives tidligt fra sygehusene, og er fortsat i behandling, når de kommer hjem, hvilket stiller krav om mange sundhedsfaglige ydelser hos hjemmeplejen. Tiltag som kan iværksættes umiddelbart Følgende forslag i balancekataloget til budget 2019 kan bringes i anvendelse allerede nu, med effekt i 2018: - Forebyggende hjemmebesøg ny indsats (effekt kr. i 2018) - Egenbetaling dagcenter kørsel; spare fra 1/9 (effekt kr. i 2018) - Tilbagerulning af serviceniveau på rengøring hjemmeboende til hver 3. uge (effekt kr. i 2018) - Tilbagerulning af 10 minutter fleksibel tid pr. dagvagt i Hjemmeplejen (effekt kr. i 2018) SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 1/4

24 12. AUGUST Der blev i budget 2018 afsat 2 normeringer til at nedbringe vikarforbruget, til gengæld skulle der tilvejebringes besparelser, svarende til netto kr. Det har ikke været muligt at igangsætte projektet, da rekrutterings-situationen i hjemmeplejen er således, at der til stadighed er ledige stillinger, og vikarforbruget er tilsvarende øget. Det foreslåes at besparelsen på netto kr. rulles tilbage. Øvrige driftsovervejelser i hjemmeplejen - Hjemmeplejen drives i dag med stor effektivitet. Der er rekrutteringsvanskeligheder på sosu assistenter især, og der er konstant ledige stillinger, hvilket udgør den største strukturelle udfordring for hjemmeplejen - Center Sundhed og Omsorg iværksatte i 2016 besparelse på ledelsesnormeringer, ved en ændret organisering. Det ses ikke forsvarligt yderligere at reducere i ledelse, da der allerede nu er udfordringer på ledelse, da opgaven øges indenfor hjemmeplejen med flere borgere og ydelser. Ledelses-spændet er allerede højt indenfor områderne; jf. Ledelseskommissionens anbefalinger. Derfor er der behov for at øge organisationens robusthed ved at tilføre ledelsesressourcer. Organisatorisk er hjemmeplejen blevet samlet under én ledelse i Dette var med henblik på at skabe ensartet service-niveau og indhente de besparelser i hjemmeplejen, som blev besluttet for 2016 og frem. Det forventes fra 1/ at opdele hjemmeplejen i 3 distrikter, fortsat under én ledelse, men med hver 1 gruppeleder - I forbindelse med de vedtagne besparelser i 2016 blev der rettet skarpt ind på visitationen, hvor en række side-ydelser blev afskaffet. Der er således alene kerne-ydelse tilbage i visitationen, der foregår i pakker, for ikke at skabe minut-tyrani. Tilsvarende foregår der en skarp afgrænsning i visitationen af borgere ind til hjemmeplejen - Gennemgang af de enkelte pakker viser, at alle pakker er visiteret til grænsen op ad til, dvs. der er ikke luft i pakkerne, som kunne give anledning til at se på den afsatte tid i pakken igen - Rehabiliterings-indsatsen og den nuværende model for denne bør genvurderes og der bør tilvejebringes en model for, hvordan der mere præcist kan tilvejebringes ledelsesinformation på denne del. Sundhed og omsorg oplever at have succes med nogle borgere, som kan afsluttes helt eller delvist. Men der er også borgere, der efter et kort rehabiliteringsforløb afsluttes med et øget behov for hjælp, formentlig i erkendelse af, at disse borgere er svækkede og har brug for en sammensætning af flere sundhedsfaglige og plejemæssige ydelser SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 2/4

25 12. AUGUST Velfærdsteknologiske løsninger skal i endnu højere grad i spil ved at øge fokus på anvendelsen i forbindelse med visitationsprocessen til hjemmepleje og til hjælpemidler i eget hjem - Alle ydelser, der kan gives digitalt eller via Ipad/skærm bør overgå til disse for at reducere køretid. Der er dog lang implementeringsfase i disse forløb - Der er tilvejebragt udbud af hjemmeplejen ved De Glade Vikarer, med henblik på at skaffe en konkurrence-dygtig pris. I takt med at borgerne valgte De Glade Vikarer, ville kommunen opnå en besparelse i afregningen, idet timeprisen er lavere end for den kommunale hjemmepleje. De Glade Vikarer oplever imidlertid også en markant øget tilgang af borgere og timer, hvorfor afregningen til De Glade Vikarer overstiger det budgetterede beløb - Der er analyseret på de dyreste borgere, dvs. borgere i hjemmeplejen som modtager mere end 20 timers personlig pleje om ugen. Der er 12 borgere, som samlet modtager 22 % af leverede timer til personlig pleje. Der er imidlertid tale om borgere i særlige situationer, med komplekse forløb, som ikke kan motiveres til f.eks. plejehjems-ophold som alternativ til hjælp i egen bolig - Der arbejdes fortsat med at mange flere borgere selv skal komme i sygeplejeklinik og dermed nedbringe sygepleje-ydelser og dermed delegerede sygepleje ydelser i hjemmeplejen. Proceduren er, at hvis en borger alene modtager sygepleje-ydelse, skal opgaven løses af sygeplejen, for ikke at bruge hjemmeplejetimer, som er trængte. Dette selvom opgaven ville kunne løses af en sosu assistent - Der er skarpt fokus på afregningsprisen for den kommunale hjemmepleje og hvor mange indirekte timer, der er afsat til mødeaktivitet mv. for at tid anvendt direkte til borger ydelser bliver så høj som muligt. Dog skal det analyseres nærmere om den indirekte tid kan reduceres yderligere, idet det kan konstateres, at den private leverandørs timepris fortsat er ca. 20 % lavere når alle omkostninger medtages - Der kunne ses på en løsning, hvor praktisk hjælp, dvs. rengøring mv. i hjemmeplejen ikke blev leveret af faguddannet personale, men skilt ud til en billigere timepris. Aktuelt er der ansat ufaglært arbejdskraft til opgaven i kommunens hjemmepleje. Det er ikke undersøgt hvorvidt der kunne opnås en besparelse ved at lægge alle opgaver under praktisk bistand ud til en privat opgaveløsning til en billigere timepris. Borger kunne så vælge mellem den private leverandør, eller et frit-valgs-bevis, og ville dermed kunne købe ekstra timer i tilvalg, f.eks. hvis rengøring gik fra hver 2. uge til hver 3. uge. Den kommunale hjemmepleje ville således alene levere personlig pleje, delegeret sygeplejeydelse og rehabiliteringsforløb som udtryk for at disse ydelser hører hjemme i den nære sundhed. Det er også et ud- SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 3/4

26 12. AUGUST 2018 tryk for, at praktisk bistand i langt højere grad skulle løses sekundært, og ikke skulle forståes som en kerneydelse fra kommunen - I forbindelse med, at der indføres nyt IT omsorgssystem CURA i hjemmeplejen mv. er der en forventning om bedre og lettere/hurtigere dokumentation, samt muligheder for optimal tilrettelæggelse af kørselslister. Sundhed og Omsorg ønsker at arbejde yderligere med at tilrettelægge kørselslisterne på den mest hensigtsmæssige og effektive måde, med henblik på at nedbringe tid til kørsel. Dette gælder både i hjemmeplejen og sygeplejen. Der er således også monteret GPS i de nye leasingbiler, hjemmeplejen/sygeplejen tager i anvendelse, med henblik på mest optimal kørsel - Arbejdet med ældreboligplanen er genoptaget med henblik på salg / nedlukning af ældreboliger, som ikke ligger i de fire hovedbyer Strøby/Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig, samt Klippinge. Ved at samle ældreboligerne i byerne, og ved at åbne for at flere ældre kan visiteres til ældreboliger i byerne, kan dette på sigt udgøre en forskel for hjemmeplejens og sygeplejens effektivitet, så kørsel minimeres. Tilsvarende hvis der kan skabes fællesskab og aktivitet mellem beboerne i ældreboligerne, så der arbejdes med at bryde isolation og skabe mental sundhed, da dette holder ældre borgere aktive og dermed med bedre funktionsniveau i længere tid. SUNDHED & OMSORG RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE SUNDHED@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 4/4