Plan- og Boligudvalgets effektiviseringsforslag 2013

Transkript

1 s effektiviseringsforslag 2013 s effektiviseringsforslag 2013 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele kr.] År Type Effektivisering Servicereduktion Omstilling 1 Frasalg bygning Ole Hansens vej 7 X 2 Frasalg bygning Vibevej X 3 Afvikle bygningen Hyldegården 135 X 4 Reduktion vinduespolering administration 50 X 5 Rammebesparelse i 2013 Bygningsvedligeholdelse 232 X i alt 750

2 1 Frasalg af bygning Ole Hansenvej 7 Bruttodriftsbesparelse Husleje Rosengården Samlet driftsændring Kommunen ejer i dag bygningen Ole Hansensvej 7, der oprindeligt er opført som plejehjem, men som i dag bruges til en børnehave (Rosengården), kontorlokaler for sundhedsplejerskerne og midlertidig ikke-finansieret udvidelse af vandrehjemmet. Der har tidligere været udlejet lokaler til privathospitalet, men dette stoppede i 2011, og hovedparten af lokalerne står derfor tomme eller kan umiddelbart fraflyttes. Der er indenfor få år behov for en tagrenovering til ca. kr. 8 mio. Vandrehjemmet anvender lokaler her grundet en bygningsskade på Amtstuegården. Da der ikke anses for at være behov for denne bygning udover det areal, som børnehaven anvender, foreslås det, at bygningen frasælges med børnehaven som lejer. Dette vurderes til både at give en driftsbesparelse totalset (inkl. ny lejeudgift til børnehavens placering) samt en salgsindtægt. Skal Vandrehjemmet flytte retur, skal der gives en anlægs til genopretning af værelser på 1. sal estimeret kr. 0,8 mio, der bør finansieres via genopretning/anlæg. Alternativt skal Vandrehjemmet selvstændigt finde nye lokaler. Det vil ikke længere være muligt at oprette et kommunalt ejet vandrehjem på Ole Hansensvej 7. Samlet budget for området bygningsvedligeholdelse på 13 mio. kr. 2

3 Frasalg af bygningen Vibevej 2 (Sct. Georggården) Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Der er fundet væsentlige forekomster af giftstoffet PCB i alle vinduesfuger i bygningerne ved en planlagt vinduesudskiftning. Dette har medført en potentiel ekstraregning på kr. 2 mio. og byggeriet er indtil videre stoppet. Der skal dog foretages en handling. Alternativ 1 er en nedrivning, hvorved udgifterne kan begrænses til kr. 0,5 mio., der dækkes via Køb&salgs puljen. Alternativ 2 er at frasælge den forurenede bygning, men derved mister kommunen kontrollen over forureningen ved en bevist handling. Dette skal ses i lyset af et faldende børnetal, hvorfor der i området er for mange vuggestue- og børnehavepladser. BUU og PBU har behandlet sagen i foråret Det er i foråret 2012 blevet anbefalet BUU og PBU at finde alternativ placering til de nuværende børn og nedrive bygningerne, samt derefter at frasælge grunden. et giver besparelser for både BUU og PBU her er alene medtaget de bygningsrelaterede besparelser for PBU. Den selvstændige institution, der i dag anvender bygningen skal opsiges, men overfor børn og forældre er der ikke ændringer i serviceniveauet. Samlet budget for området bygningsvedligehold kr. 13 mio.

4 3 Afvikle bygningen Hyldegården afledt omkostning Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Der er for Ældreudvalget præsenteret et forslag om lukning af Hyldegården. Dette forslag hænger sammen med Ældreudvalgets og besluttes altså samtidig. Lukning af Hyldegården giver en samlet driftsbesparelse på udgifter til rengøring og bygningsdrift i Ejendomscentret svarende til kr. Se forslaget fra Ældreudvalget Samlet budget for området bygningsvedligehold kr. 13 mio. og rengøring kr. 19,4 mio.

5 4 Reduktion af vinduespolering på administrationsbygninger Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring Administrationsbygningerne får i dag poleret vinduer udvendigt 1 gang pr. måned (hver 30. dag) og indvendigt 1 gang pr. 3. måned (hver 90. dag). Tilsvarende bør pris og niveau for alle decentrale institutioner undersøges og udbydes. Dette element hører dog under Økonomiudvalget et går på at reducere vinduespolering med 33 %, så er fremover kun poleres vinduer hver 45. dag udvendigt og hver 135. dag indvendigt. Denne sænkning af serviceniveauet vil være synlig på alle vinduer for alle brugere af administrationsbygningerne. Samlet budget for området. Der er ikke selvstændigt budget for dette område, hvorfor beløbet tages af enten rengøringsbudgettet (der er kontraktbundet) eller af vedligeholdelsesbudgettet for bygninger. 5

6 Rammebesparelse i 2013 på bygningsvedligeholdelse Bruttodriftsbesparelse 232 Samlet driftsændring 232 For at kan stille med 1,5 % forslag hvert år frem, er det nødvendigt også at inddrage en 1-årig besparelse i 2013 på bygningsvedligehold. Fra 2014 og frem er der besparelser på andre områder, der sikrer kravet på 1,5 %. Der indføres en 1-årig rammebesparelse på bygningsvedligehold på kr ,- svarende til en direkte besparelse på 1,7 %. Dette vil ramme et i forvejen hårdt presset område, og denne besparelse vil yderligere forværre dette. Nøgletal/benchmarking Ringsted Kommune har i dag et lavt vedligeholdelsesniveau med et nøgletal på 68,4 kr/m2. middel vedligeholdelse kræver 94 kr/m2. Samlet budget for området: Bygningsvedligeholdelse kr. 13 mio.