Administrationen Budget Budgetbeskrivelse Administrationen

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Administrationen Side 1 af 9

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Administrationen hører under Udvalget for Økonomi, og har et samlet budget på 240,4 mio. kr., svarende til 12,0 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på to aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Administrationen 223,6 233,5 240,4 240,3 240,2 238,8 Politisk organisation 9,2 8,6 10,2 9,8 11,1 9,6 Administrativ organisation 214,5 225,0 230,3 229,2 227,2 227,3 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris- og lønniveau. Ændringerne på politisk organisation skyldes forventet afholdelse af valg, i de forskellige år. Faldet på den administration organisation skyldes primært udløb af projekter, samt en øget besparelse vedr. områdegennemgang, hvor effektiviseringerne er blevet udmøntet i budgetreduceringer på de pågældende områder. Hele budgettet for Administrationen er serviceudgifter: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Driftsbudget i alt 233,6 233,5 240,4 240,3 240,2 238,8 Serviceudgifter 233,6 233,5 240,3 238,6 238,2 237,1 Integrationsindsatser 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder Politisk organisation Politisk organisation har et samlet budget på 10,2 mio. kr., som alt sammen er serviceudgifter. Den politiske organisation omfatter udgifter til løn, personaleudgifter og øvrige udgifter for borgmester og viceborgmester, samt honorering af udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af Byrådet. - Byrådets og fagudvalgenes mødevirksomhed og repræsentation m.v. samt medlemmernes uddannelse - Udgifter til TV og web-streaming fra Byrådets møder - Udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger - Medlemskab af kommunernes Landsforening og tilsvarende kommunale sammenslutninger - Honorering af medlemmer af kommissioner, råd og nævn samt udgifter til mødevirksomhed og uddannelse - Udgifter til borgerpanel - Pension til borgmestre Side 2 af 9

3 2.2. Administrativ organisation Administrativ organisation har et samlet budget på 230,3 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. ikke er serviceudgifter. Administrationen omfatter forvaltningsudgifter til løn og uddannelse til administrativt personale i hvert enkelt område, samt fællesudgifter som kontorhold, inventar, porto, annoncering, revision, advokatbistand, konsulentbistand, IT og telefoni for hele administrationen, samt beløb til generelle uddannelsestiltag for den samlede organisation, herunder generel lederuddannelse samt uddannelse af MED- og arbejdsmiljøuddannelse. Indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og folkeregisteroplysninger samt rykkergebyrer mv. og udgifter til fjernarkivering og Statens arkiver. Administrativ organisation er opdelt på følgende områder: Direktionen: Direktionen afholder udgifter til direktionen, som består af en kommunaldirektør samt to referencedirektører. Budgettet er ren forvaltningsbudget, og der afholdes kun udgifter til løn, uddannelse/kurser samt deltagelse, befordring og forplejning ved diverse møder. Koncernsekretariatet: Koncernsekretariatet består af 3 afdelinger: Ledelsesbetjening og Kommunikation, Personaleafdelingen samt IT-afdelingen. Der er i alt 55 medarbejdere. Koncernsekretariatet varetager opgaver omkring betjening af det politiske niveau, den administrative ledelse samt støtte til organisationen. Opgaverne er især betjening af politikere og ledelse omkring dagsordner og møder, kommunikation- og pressehåndtering, interne serviceopgaver f.eks. rådhuscafeen og rådhusbetjentfunktion. Derudover løn- og HR-opgaver, arbejdsmiljø, elevadministration, forsikringsadministration, personalejura, MED-organisationen, IT-drift, servicedesk, IT-sikkerhed mv. Koncernsekretariatet håndterer en række organisations- og koncernprojekter, herunder facilitering af lokalråd, sikre faglig drift og koncernstyring, arbejdet med at nedbringe sygefraværet, kompetencer og smidighed i sagsbehandlingen, fortællinger og de gode historier om Halsnæs Kommune, sociale medier og Fællesnettet. Koncernøkonomi og Vækst: Koncernøkonomi og Vækst består af 2 afdelinger: Økonomi og Indkøb samt Vækst og Udvikling. Der er i alt 35 medarbejdere. Økonomi og Indkøb tager hånd om følgende: Udarbejdelse af budget, halvårsregnskab, årsregnskab, anlægsregnskab, forventet regnskab, budgetopfølgninger, daglig bogføring, bankaftaler, revision, finansielle forhold, befolkningsprognoser, økonomiske analyser, servicering af organisationen ved spørgsmål til budget, regnskab mv. samt opgaver omkring udbud, indkøbsaftaler og indkøbssystem. Vækst og Udvikling varetager opgaver omkring markedsføring af Halsnæs Kommune med stærk relation til Væksthandleplanen, digitaliseringsopgaver, turisme, iværksætter- og erhvervsindsats, events, strategisk HR, Koncernudvikling, områdegennemgang, Tværgående visionsarbejde, Sammen om ny velfærd, bistand til udviklings- og implementeringsprojekter i organisationen, analyser og det boligsociale område mm. Side 3 af 9

4 Børn, Unge og Læring: Børn, unge og læring består af en stab med 13 ansatte, et Unge- og kulturcenter med 7 ansatte, en dagplejeafdeling med 7 ansatte og en skolekantine med 7 ansatte. Afdeling for Unge og Kulturcentret har to administrative medarbejdere, en leder, en musikskoleleder, en klubleder, en leder af 10. klasse og en projektansat medarbejder. Opgaverne er fordelt ud på ungdomsskole, klubber, kulturskole og Projekt Multisport. Børn- og Ungeafdelingen har 6 administrative medarbejdere og en leder. Derudover er der ansat en læringskonsulent, en skolekonsulent for IT, en pædagogisk konsulent dagtilbud og to midlertidige ansættelser som skolekonsulenter (byggeri og inklusion). Herudover er der en stabsmedarbejder med reference direkte til områdechefen. Dagplejeafdelingen består af en daglig pædagogisk leder, to konsulenter og fire specialpædagoger. Skolekantinerne består af en daglig leder af skolekantinerne og 6 medarbejdere. Socialservice og Familier: Social Service og Familie har 83 årsværk fordelt på fem afdelinger og en stab. Familieafdelingen, Modtagelse og Foranstaltning (24 årsværk) består overvejende af socialrådgivere, som laver rådgivning, undersøgelser, myndighedsafgørelser og opfølgninger for børn, unge og familier, der har særlige behov som følge af sociale problemer. Afdelingerne modtager omkring 900 underretninger om året og har 557 aktive sager. Handicap- og Voksenafdelingen (17,5 årsværk) laver rådgivning, udredninger, myndighedsafgørelser og opfølgninger for handicappede (børn og voksne) og for voksne med psykiatriske og sociale problemer. Afdelingen har omkring 982 aktive sager. PPR (24 årsværk) yder pædagogisk og psykologisk rådgivning indenfor 0-18 årsområdet. Afdelingens sagstal er på ca sager (2015 niveau). Sundhedstjenesten (9 årsværk) kommer i alle familier med nyfødte børn, og følger op med besøg i børnenes første leveår og indtil 9. klasse. Aktiv hjælp, ældre og velfærdsteknologi: Visitationen i området Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi: Visitationen består af 20 medarbejdere, som varetager følgende opgaver: 14 visitatorer. Visitationen har fælles visitation af hjemmehjælp, hjælpemidler og boligændringer m.v. To varetager al hospitalstrafik/hjemtagelse af borgere efter udskrivelse, 8 hjemmeplejedistrikter og plejecentre, 3 til revisitation og en til revisitation af rengøring i To sagsbehandlere, som varetager administrative opgaver, bevilling af kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil. En økonomikonsulent, n systemadministrator på myndighedsdelen i fagsystemet Avaleo/KMD Care og en seniorkonsulent. En leder. Sundhed, Idræt og kultur: Det administrative område består af to afdelinger: Staben samt Kultur- og Idrætsafdelingen Sundhedsafdelingen Staben samt Kultur- og Idrætsafdelingen Afdelingen indeholder udover kultur, fritid og idræt det samlede områdes stabsfunktion. Afdelingen har blandt andet ansvaret for udmøntningen af folkeoplysningsloven, varetagelse af puljer under kultur-, idræts- og fritidsområdet, politisk sagsbehandling, budget og regnskab, budgetrevision, daglig bogføring samt tovholder i forhold til budgetprocessen, anlægsprojekter, den kommunale medfinansiering og egenfinansiering, udvikling og afvikling af kultur- fritids- og idrætsprojekter herunder projekter på tværs af kommunens områder, mellem kommuner og mellem kommunen og fx foreningerne. Udarbejdelse af politikker og strategier samt kontakt til kommunens foreninger. Derudover servicerer afdelingen Side 4 af 9

5 Folkeoplysningssamrådet og Billedkunstrådet samt varetager økonomiopgaver i forhold til Kulturelt Samråd. I afdelingen er ansat 7 medarbejdere fordelt på følgende stillingskategorier: en administrativ konsulent, en økonomikonsulent, en specialkonsulent, to kultur- og fritidskonsulenter (deltid), en idrætskonsulent samt en leder. Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingens kerneopgaver er primært at sikre, at Halsnæs Kommune arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende. Arbejdet tager udgangspunkt i lovgivning, politikker, mål, aftaler og retningslinjer udstukket af bl.a. regeringen, Sundhedsstyrelsen, KL, KKR, Region Hovedstaden og Halsnæs Kommunes byråd. Afdelingen har ansvaret for den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse samt rehabilitering på både på det praktiske og organisatoriske niveau, herunder udvikling, igangsætning, koordinering, formidling, videndeling, monitorering og evaluering af forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Ansvaret for implementering Sundhedsaftale III, på tværs af områderne i kommunen, samt ansvaret for hjerneskadekoordineringen på tværs af områderne er ligeledes placeret i afdelingen. I Sundhedsafdelingen er der ansat 7 medarbejdere og en leder. Medarbejderne har følgende stillingskategorier: tre sundhedskonsulenter, en diætist, en rehabiliteringskoordinator, en hjerneskadekoordinator samt en deltidsansat administrativ medarbejder. Borgerservice og Beskæftigelse: Borgerservice og Beskæftigelse består af 113 faste medarbejder og 8 midlertidige medarbejdere fordelt på tre afdelinger: - Borgerservice består af klassisk borgerservice, der servicerer borgerhenvendelser indenfor områderne pas, kørekort, folkeregister, vejledning i selvbetjening, personlige tillæg, individuel boligstøtte, pensioner, flytteanmeldelse mv. samt et kontaktcenter med både åben skranke og telefon. Endelig består borgerservice også af ydelsen og integration. Ydelsen varetager udbetaling af borgernes ydelser samt varetager den tværgående integrationsindsats af flygtninge. - Jobcentret der varetager kommunens beskæftigelsesindsats med både fokus på betjening af borgere og virksomheder i den forbindelse med at skabe den relevante arbejdskraft og sikre borgere i beskæftigelse og uddannelse. Miljø og Teknik: Området består af 43 medarbejdere og ledere fordelt på en stab og fire afdelinger: Plan og By der arbejder med byggesager (primært gebyrsager, men også klagesager og registrering i BBR) og planlægning (kommuneplan, lokalplaner, kystsikring, byudvikling, udvikling af kollektivtrafik, erhvervsfremme, landzonesager, boligprognose, sommerhus- og campingadministration) Trafik og Veje der arbejder med myndighed og administration (klagesager, gravetilladelser, beskæringer, ledningsregistreringer, diverse ansøgninger på vejarealer, ekspropriation, privatvejsloven og trafiksikkerhed). Desuden anlæg og drift (renovering af vejbelysning, asfaltarbejder, nyanlæg, skilte og andet vejudstyr, kollektiv trafik, broer og signalanlæg). Natur og Miljø der arbejder med myndighed og administration vedrørende fx vandløb (afgørelser, regulativer, nedklassificering ol.), natur (Natura2000-planer, bjørneklobekæmpelse), miljø (Klagesager, jordflytninger, jordforurening, spildevandstilladelser, vandværker, grundvand og indvindingstilladelser, virksomhedstilsyn, landbrugstilsyn, miljøgodkendelse af virksomheder, miljøtilsyn, badevand, Blå Flag, rotter) og affald (afgørelser, regulativer og affaldsplan) Ejendomscenter der arbejder med udvikling af facillity management i kommunen, køb og salg, bygherrerådgivning, energiledelse og controller af rengøring. Side 5 af 9

6 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Det oprindelige budget er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Området demografireguleres ikke. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget , som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. For eksempel er udgifter i forbindelse med flygtninge indarbejdet. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). 4. Anlæg Der er på politikområdet Administrationen et anlægsbudget på 0,25 mio. kr. i Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer. Side 6 af 9

7 BILAGSDEL 5. Budgetforudsætninger 5.1. Politisk organisation Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Ramme Forvaltningsbudget Ramme Støtte til politiske partier Ramme Tv og Web-streaming af byrådsmøder Ramme Fællesudgifter vedr. valg Ramme 65 - Kommunalvalg Ramme Kontingent til kommunal sammenslutning - Pulje til forbedringer på handicapområdet Ramme Ramme Administrativ organisation - forvaltningsbudgetter Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Ramme Direktionen Ramme Koncernsekretariatet Ramme Koncernøkonomi og Vækst Ramme Børn, unge og læring Ramme Socialservice og familie Ramme Aktiv hjælp. Ældre og velfærdsteknologi Ramme Sundhed, idræt og kultur Ramme Borgerservice og beskæftigelse Ramme Miljø og teknik Ramme Side 7 af 9

8 5.3. Administrativ organisation - fællesudgifter Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Ramme Fælleskommunal husleje- og beboerklagenævn Ramme Bufferpulje i administrationen Ramme Personaleaktiviteter Ramme Arkiveringsudgifter Ramme Abonnementer og kontingenter Ramme Frederiksværk Rådhus Ramme Uddannelse med afsluttende prøve - Rekruttering og kompetenceafklaring Ramme 315 Ramme It, inventar og materiale Ramme Overhead vedr. drift og anlæg Ramme Overhead på sociale institutioner Ramme Diverse gebyrer Ramme Diverse indtægter Ramme Diverse udgifter for områderne Ramme Diverse indtægter for områderne Ramme Administration og kontorhold Ramme DHUV / Incorp Ramme UngMOD Ramme Konsulent og ekstern bistand Ramme Fælles møder, arrangement og repræsentation Ramme Kontaktcenter Ramme Chef- og lederudvikling Ramme Arbejdsmiljø og MED Ramme Annoncer, tryksager og hjemmeside Ramme Fælles personaleindtægter Ramme Fælles personaleudgifter Ramme Flygtningekonsulenter på konto 5 Ramme Side 8 af 9

9 5.4. Administrativ organisation - Rådhuscafeen Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Ramme Løn og personaleudgifter Ramme Varekøb til Rådhuscafeen Ramme Inventar osv. til Rådhuscafeen Ramme Kantine momsregistreret Ramme Side 9 af 9