Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten

Transkript

1 Beskrivelse af forslag til forandringer til budget Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstilvækst, som øger udgiftsbehovet i sundhedstjenesten. Der udarbejdes derfor en analyse i 2020 af en demografimodel for sundhedstjenesten. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvirket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. Sundhedstjenesten er et af de områder. Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten. En demografimodel er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Analysen skal bl.a. indeholde følgende: Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: Afgræsning af modellens delområder Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i modellen Evt. fordeling af udgifter på alderskategorier Beregning af enhedsbeløb Evt. andet som, kan have betydning for det demografiske udgiftsbehov Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen (evt. ved forskellige forudsætninger) Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel

2 Styringsprincipper Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget Analyse af en demografimodel for børne- og omsorgstandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for børne- og omsorgstandplejen Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolknings-tilvækst, som øger udgiftsbehovet i børneog omsorgstandplejen. Der udarbejdes derfor en analyse i 2020 af en demografimodel for børne- og omsorgstandplejen. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvirket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. Børne- og omsorgstandplejen er et af de områder. Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en demografimodel for børne- og omsorgstandplejen. En demografimodel er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Analysen skal bl.a. indeholde følgende: Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: Afgræsning af modellens delområder, herunder evt. sondring mellem børne- og omsorgsområdet Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i modellen Fordeling af udgifter på alderskategorier Beregning af enhedsbeløb Evt. andet som, kan have betydning for det 2

3 demografiske udgiftsbehov Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen (evt. ved forskellige forudsætninger) Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel Styringsprincipper Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget Analyse af en demografimodel for hjælpemidler Borgere med fysiske og psykiske handicap Analyse af en demografimodel for hjælpemidler Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolknings-tilvækst, som øger udgiftsbehovet for hjælpemidler. Der udarbejdes derfor en analyse i 2020 af en demografimodel for hjælpemidler. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvirket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. Hjælpemidler er et af de områder. Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en demografimodel for hjælpemidler. En demografimodel er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Analysen skal bl.a. indeholde følgende: Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: Afgræsning af modellens delområder, herunder evt. sondring mellem forskellige kategorier af hjælpemidler Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i modellen Fordeling af udgifter på alderskategorier Beregning af enhedsbeløb 3

4 Evt. andet som, kan have betydning for det demografiske udgiftsbehov Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen (evt. ved forskellige forudsætninger) Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel Styringsprincipper Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget Analyse af en demografimodel for administrationen Administration Analyse af en demografimodel for administrationen Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolknings-tilvækst, som øger udgiftsbehovet i administrationen. Der udarbejdes derfor en analyse i 2020 af en demografimodel for administrationen. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvirket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. Administrationen er et af de områder. Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en demografimodel for administrationen. En demografimodel er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Analysen skal bl.a. indeholde følgende: Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området Erfaringer fra andre kommuner, hvis muligt Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: Afgræsning af modellens delområder, herunder opdeling af administrationen i delområder Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i 4

5 modellen Fordeling af udgifter på alderskategorier Beregning af enhedsbeløb Evt. andet som, kan have betydning for det demografiske udgiftsbehov En samlet model for hele administrationen eller flere delmodeller Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen (evt. ved forskellige forudsætninger) Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel Styringsprincipper Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget Styrket service og koordinering i byfortætning Forandringens overskrift: Administration Teknik & Miljø samt Kultur, Borgerservice og Planafdelingen Styrket service og koordinering i byfortætning og myndighedsbehandling Den fortsatte vækst i kommunen vil lægge pres på planlægning og myndighedsbehandling i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, kommunale ejendomme, infrastruktur mm. Derfor søges om 3 ekstra årsværk mhp. at imødegå den hidtidige aktivitetsstigning inden for myndighedsbehandling og til at styrke den koordinerende sagsbehandling i større, komplekse byudviklingsprojekter i byfortættede områder mv. konsekvenser: På vej mod de Den fortsatte vækst i kommunen vil lægge pres på planlægning og myndighedsbehandling i forbindelse med udbygningen af bolig- og erhvervsområder, kommunale ejendomme, infrastruktur mm. Dette har først og fremmeste givet en betydelig aktivitetsstigning, og som eksempel er antallet af byggesager inden for de seneste 4 år steget med over 50 % pga. den høje tilflytning til kommunen. Samtidig må der med kommuneplanen forudses en betydelig vækst i byfortætning i de kommende år, hvis kompleksitet afstedkommer et behov for at styrke indsatsen fra planlægning til myndighedsbehandling af miljø- og byggetilladelser. Heri indgår også, at ændrede VVM-regler medfører skærpede proceskrav. Udviklingen i de kommende år vil derfor stille store krav til mere integreret planlægning på tværs af bl.a. lokalplaner, spildevand, klima, miljøvurderinger, og byggetilladelser. En styrket indsats på området vil både øge serviceniveauet til bygherrer i form af bedre 5

6 forløbskoordinering, sikre den nødvendige organisatoriske kapacitet og vil endvidere bidrage til, at forandringer gennemføres under hensyn til livet i lokalsamfundene og til miljøet. Derfor søges om 3 ekstra årsværk mhp. at imødegå den hidtidige aktivitetsstigning inden for myndighedsbehandling og til at styrke den koordinerende sagsbehandling i større, komplekse byudviklingsprojekter i byfortættede områder mv. Morgendagens turisme- og erhvervsfremmeindsats konsekvenser: (i kr., netto) Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Kultur, Borger og Plan Morgendagens turisme- og erhvervsfremmeindsats Ny lovgivning har krævet nye organisationsformer inden for kommunal erhvervsstøtte. Det gælder både turismefremme og erhvervsfremme generelt. skal op til budgetlægningen for 2021 tage en pejling af de to nye ordningers måder at fungere på. Pejlingen danner grundlag for forhandling af resultatkontrakter og fastlæggelse af budgetbeløb for Optimering af anvendelsen af Skanderborg Kommunes bygninger Forandringens overskrift: Kommunale Ejendomme Teknik & Miljø Bedre anvendelse af Skanderborg Kommunes bygninger Det foreslås at gennemføre analyser af bygningsanvendelsen i Galten/Skovby i 2021, i Låsby i 2022 og Hørning i Afdelingen for kommunale bygninger arbejder aktivt med at optimere anvendelsen af bygningsarealer i Skanderborg Kommune. 6

7 Kommunale Bygninger har gennemført en proces og analyse af bygningsanvendelsen i Ry. Denne analyse og proces viste et stort potentiale i en mere klog anvendelse af m2. Byrådet godkendte d. 28. november 2018, at analysen i Ry skal danne grundlag for lignende undersøgelser i Skanderborg og de tre resterende centerbyer. Der er igangsat en bygningsanalyse i Skanderborg. Denne analyse gennemføres i både 2019 og 2020 og omfatter Sølund samt kommunens øvrige bygninger og aktiviteter i Skanderborg. Det foreslås at gennemføre analyser i Galten/Skovby i 2021, i Låsby i 2022 og Hørning i Byrådets ramme for deltagelse og afholdelse af møder, studieture mv. udvides Demokrati Byråds- og Direktionssekretariatet Byrådets ramme for deltagelse og afholdelse af møder, studieture mv. udvides. Byrådet sikres gode rammer for det politiske arbejde herunder det enkelte byrådsmedlems mulighed for at deltage i møder, kurser mv. konsekvenser: Den økonomiske ramme for Byrådets arbejde (møder, kurser, studieture mv.) foreslås udvidet med kr. pr. år. x Udvidelsen skal sikre, at Byrådet, udvalgene og de enkelte byrådsmedlemmer har gode arbejdsvilkår i forhold til at arrangere møder, studieture mv. og i forhold til at deltage i konferencer, uddannelse mv. Rammen har betydning for Byrådets og byrådsmedlemmerne mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så det er hensigtsmæssigt i forhold til at sikre Byrådet og byrådsmedlemmerne den nødvendige viden mv. herunder at Byrådet kan imødekomme ønsker om dialog, involvering mv. af borgere og virksomheder i de politiske processer. Tilskud til EhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Kultur-, Borger og Plan 7

8 Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau ErhvervSkanderborg ydes merbevilling på kr., hvorefter tilskuddet fastholdes på niveau for 2019 i alt ca kr. konsekvenser: Ved Budget besluttede Byrådet at justere betaling for resultatkontrakt for ErhvervSkanderborg efter en vurdering af den fremtidige opgavefordeling mellem ErhvervSkanderborg og det nye erhvervshus, Erhvervshus Midtjylland. x Øget strategisk fokus på digitalisering Det vurderes, at de ydelser som ErhvervSkanderborg leverer og udfører for Skanderborg Kommune ikke i fornøden grad vil blive varetaget af Erhvervshus Midtjylland, og at disse ydelser er af en sådan karakter, at Skanderborg Kommune har stor gavn af ErhvervSkanderborg. Personale Øget strategisk fokus på digitalisering Forandringen skal bidrage til realiseringen af Skanderborg Kommunes Digitaliserings- og IT-strategi gennem øget strategisk fokus. Digitalisering og velfærdsteknologi er centrale forudsætninger for, at der også i fremtiden kan skabes råderum for velfærd i Skanderborg Kommune ikke mindst i lyset af den demografiske udvikling i kommunen. Derfor sættes blandt andet fokus på kompetenceudvikling og videndeling blandt medarbejdere og ledere i kommunen i forhold til digital ledelse og digitale kompetencer. konsekvenser: Investering i digitalisering og velfærdsteknologi kan finanseres via x

9 overførselsretten, såfremt, der ikke er projektmidler. Forandringsønsket fremsendes på baggrund af forårets dialogmøde mellem og HMU. Digitalisering og velfærdsteknologi er centrale forudsætninger for, at der også i fremtiden kan skabes råderum for velfærd i Skanderborg Kommune ikke mindst i lyset af den demografiske udvikling i kommunen. På denne baggrund øges det strategiske fokus på digitalisering og velfærdsteknologi. Det strategiske fokus skal ses i sammenhæng med og understøtte Byrådets vision om Mennesker møder mennesker. Digitalisering og velfærdsteknologi skal eksempelvis øge borgerens mestringsevne, og implementering heraf skal ikke udgøre erstatning for det menneskelige møde, når der er behov for dette. Centrale fokusområder er; Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i forhold til digitale kompetencer og digital ledelse. Kendskab til og brugen af modne teknologier gennem videndeling både internt i kommunen og på tværs af kommuner. Implementering og gevinstrealisering virker vores indsatser. Reduktion af serviceniveauet i administrationen Det foreslås endvidere, at Skanderborg Kommunes Politik for mødet med borgeren tilpasses de nye digitale muligheder eks. i forhold til anvendelse af chatbots (computerprogram, som du kan kommunikere med via lyd eller tekst). Overskrift: konsekvenser: (nettobeløb i kr.) Yderligere beskrivelse af forslaget: Administration Tværgående mellem alle koncernchefers administrative budgetter Reduktion af serviceniveauet i administrationen Budgettet på det administrative område reduceres med 2,6 mio. kr. svarende til ca. 5 stillinger. Besparelsen sker for at finansiere forslag til budgetudvidelser inden for økonomiudvalgets eget område Politikområdet administration har et nettobudget på 261,0 mio. kr. Heraf udgør budgettet til løn og øvrige personaleudgifter 228,5 mio. kr. 9

10 En reduktion på 2,5 mio. kr. svarer til en reduktion med 1,0 % af det samlede budget. Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger: Konsekvenser for personale: Eventuel indfasningsperiode: Eventuelle konsekvenser for politikker: Hvis forslaget vedtages, skal der ske en konkret udmøntning af besparelsen. Her kan for eksempel anvendes forslag fra beredskabskataloget. Hvis besparelsen medfører en reduktion i personale med borgerkontakt, vil kvaliteten af sagsbehandlingen over for ledige og socialt udsatte blive forringet. Hvis besparelsen medfører en reduktion i antallet af konsulenter og andre administrative medarbejdere, vil konsekvensen være, at understøttelsen af såvel kontraktholderne som den politiske og administrative organisation vil foregå på et lavere serviceniveau. Besparelsen vil medføre en personalereduktion svarende til ca. 5 stillinger i administrationen. Budgetterne reduceres med fuld effekt fra Udgifter til eventuelle opsigelsesvarsler vil skulle finansieres af områdernes overførte midler. Ingen. Samarbejde med Eisenach Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Kultur-, Borger og Plan Samarbejde med Eisenach Der ydes igen tilskud til lejrskoleophold fra konsekvenser: Situationsbillede Finansieringsforslag Andet x Ved Budget besluttede Byrådet som et led i drøftelser over venskabsbysamarbejdets status at reducere den eksisterende ramme på i alt kr. beregnet for tilskud til lejrskoleophold og lignende med kr. Puljen beskæres som tidligere besluttet ikke fra Servicetjek af demografimodellen på skoleområdet Skoler og pædagogiske fritidstilbud Servicetjek af demografimodellen på skoleområdet 10

11 Der udarbejdes i 2020 et servicetjek af den nuværende demografimodel på skoleområdet. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget Forandringen indebærer, at der udarbejdes et servicetjek af den nuværende demografimodel på skoleområdet. En demografimodel anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Servicetjekket skal indeholde følgende: Evaluering af den nuværende demografimodel på skoleområdet med afsæt i: Grundlaget for nuværende enhedsbeløb, herunder sammenhængen med variable udgifter på området Delområder i modellen i forhold til almen området og specialområdet Aldersgrupper, herunder sammenhængen med ressourceanvendelsen for aldersgruppen Sammenhængen mellem demografimodellen og ressourcefordelingsmodellen på området Evt. andre principper, som indgår i modellen Evt. forslag til en ny demografimodel med afsæt i: Afgrænsning af modellens delområder i forhold til almen området og specialområdet Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen Evt. fordeling af udgifter på aldersgrupper Beregning af enhedsbeløb Evt. andet som, kan have betydning for det demografiske udgiftsbehov Beregning af de økonomiske konsekvenser ved en ny model (evt. ved forskellige forudsætninger) Styringsprincipper Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget

12 Servicetjek af demografimodellen på dagtilbudsområdet Dagtilbud 0-6 årige Servicetjek af demografimodellen på dagtilbudsområdet Der udarbejdes i 2020 et servicetjek af den nuværende demografimodel på dagtilbudsområdet. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget Forandringen indebærer, at der udarbejdes et servicetjek af den nuværende demografimodel på dagtilbudsområdet. En demografimodel anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Servicetjekket skal bl.a. indeholde følgende: Evaluering af den nuværende demografimodel på dagtilbudsområdet med afsæt i: Grundlaget for nuværende enhedsbeløb, herunder sammenhængen med variable udgifter på området Delområder i modellen i forhold til almen området og specialområdet Aldersgrupper, herunder sammenhængen med ressourceanvendelsen for aldersgruppen Sammenhængen mellem demografimodellen og ressourcefordelingsmodellen på området Evt. andre principper, som indgår i modellen Evt. forslag til en ny demografimodel med afsæt i: Afgrænsning af modellens delområder i forhold til almen området og specialområdet Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i modellen Evt. fordeling af udgifter på aldersgrupper Beregning af enhedsbeløb Evt. andet som, kan have betydning for det demografiske udgiftsbehov Beregning af de økonomiske konsekvenser ved en ny model (evt. ved forskellige forudsætninger) Styringsprincipper Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget

13 13