Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning. Batchflow
|
|
- Magdalene Kvist
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning Batchflow
2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion Sådan gør du Log på Anvendelse af BatchFlow Kort gennemgang af de øverste ikoner Genvejstaster:... 9 Bilag A Dokumenthistorik Batchflow 1
3 1 INTRODUKTION BatchFlow er det elektroniske arkiv- og fakturahåndteringssystem vi anvender på TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) og ESN (Erhvervsskolen Nordsjælland). Inden du kan anvende BatchFlow, skal du være lagt op som bruger af systemet, hvor du får en rolle som enten 1. eller 2. godkender. 1. godkenderen kan kun kontere fakturaer, hvor 2. godkenderen godkender fakturaerne. Eniga har kun lagt de konti, formål, ansvarsnumre, arter og projekter op, som du er godkendt til at anvende. Hvis du har brug får adgang til flere/andre skal du kontakte: TEC: ESN: Eniga IT-service sørger for, at du får adgang til BatchFlow fra din PC. Et normalt flow vil bestå af følgende trin: 1. Bilag kommer ind i BatchFlow enten som en scannet faktura, i OIOXML format eller som en elektronisk faktura. 2. Eniga videresender dokumentet til 1. godkender godkender kontrollerer at varer/ydelser er modtaget og konterer fakturaen. Efter godkendelse, sendes dokumentet videre til den næste person i flowet, som skal godkende bilaget. 4. Når dokumentet er godkendt af 2. godkender, sendes det til kreditorteamet i Eniga, som påfører den korrekte momskode og kontrollerer kontering, betalingsinformation og betalingsbetingelser, og herefter eksporterer bilaget til økonomisystemet. 5. Dokumentet modtager et bilagsnummer tilbage fra økonomisystemet når det er bogført, og dokument flow anses for værende afsluttet. 6. Bilaget betales på forfaldsdagen. Eniga har højest 3 dage fra modtagelse i BatchFlow til at videresende til 1. godkender. 1. og 2. godkender har tilsammen højest 8 dage til at kontere og godkende bilag i BatchFlow. Eniga har højest 5 dage til at kontrollere og bogføre bilag inden de overføres til økonomisystemet. TEC kræver 30 dages betalingsbetingelser eller mere på fakturaer, for at kunne sikre rettidig betaling. Når man bestiller en vare eller ydelse, skal man oplyse leverandøren om ansvarsnummer og initialer på 1. godkender. Det er en god idé at oplyse sit eget navn som reference på fakturaer. Eniga kan returnere bilag til leverandører, hvis ansvarsnummer og initialer ikke er påført. Batchflow 2
4 2 SÅDAN GØR DU 2.1 Log på Bruger: Adgangskode: Dine initialer f.eks. thli Ved første logon vil din kode være Du vil blive bedt om at ændre adgangskode herefter via nedenstående boks. Batchflow 3
5 2.2 Anvendelse af BatchFlow Kontering (1. godkender) Når du står i Indbakken og skal kontere en faktura/kreditnota, skal du trykke på knappen Kontering (genvej: ctrl+q). Her skal du udfylde Konto, Formål, Ansvar og eventuelt Projekt. Skal fakturaen deles mellem flere konti eller formål, kan du ændre beløbet og lave flere konteringslinier. Når kontering er afsluttet trykker du på piletasten ned og summen i bunden af skærmen skifter fra rød til grøn. Tryk på knappen Godkend. Godkendelse (2. godkender) Når du står i Indbakken og skal godkende en faktura/kreditnota, skal du kontrollere at konteringen er korrekt og derefter godkende. Tryk på knappen Godkend. Videresende Hvis du har modtaget en faktura som ikke er til dig og du ved hvem der skulle have haft den, kan du videresende ved at trykke på knappen Flow (genvej: ctrl+s) og indtaste den korrekte modtager. Inden du videresender skal du skrive en kommentar, så modtageren forstår hvorfor han/hun modtager den og samtidig bliver det tydeligt for alle, hvem der har haft berøring med fakturaen. Afvise Hvis den faktura/kreditnota du har modtaget ikke er til dig, og du ikke ved hvem rette modtager er, kan du afvise den. Tryk på Afvis knappen og en kommentarboks fremkommer. Ved afvisning SKAL du skrive i kommentarboksen, ellers vil fakturaen blive fremsendt til dig igen. Batchflow 4
6 Notat (genvej: F11) På dit skærmbillede findes en Notat knap yderst til venstre, under fanerne, som anvendes til at tilføje et eller flere notater til et dokument/viser om der notater til fakturaen. For at tilføje et notat til et dokument, skal der venstreklikkes på Notat ikonet, som vist ovenfor til venstre. Et vindue popper frem, hvori notater kan skrives. Venstreklik to gange i notatfeltet, for at skrive din tekst. Når teksten er færdigskrevet, skal du klikke på knappen Close som fremkommer når der skrives tekst i notatfeltet. Klik til sidst på Ok knappen. Herefter ændres Notat ikonet, som vist ovenfor til højre. Fejl eller manglende informationer Er der fra leverandørens side sket en fejl i fakturaen, f.eks. forkert beløb eller antal, kan du sætte hak i Afventer Kreditnota og trykke Gem. Kontakt derefter leverandøren, og bed om at få fremsendt en kreditnota for at korrigere fejlen. Når du har modtaget kreditnota kan du godkende både faktura og kreditnota. Husk at anvende samme kontering på faktura og kreditnota. Bemærk venligst, at det ikke er Eniga s opgave, at henvende sig til leverandører vedr. forkert udfyldte eller mangelfulde fakturaer. Det er lederens ansvar. Udover Indbakken har du 2 andre faner, Arkiv Priv og Afventer Kreditnota. I Arkiv Priv kan du se de fakturaer/kreditnotaer du tidligere har behandlet, som allerede er konteret og godkendt. I fanen Afventer Kreditnota kan du se hvilke fakturaer du afventer kreditnotaer for. Batchflow 5
7 2.3 Kort gennemgang af de øverste ikoner Søg: Når der klikkes på Søg knappen, vises nedenstående søgevindue. Heri kan et eller flere hovedfelter fra fanen udfyldes, hvorefter der klikkes på Ok knappen. Derefter vises de dokumenter i fanen som matcher de udfyldte søgekriterier. Jo flere felter der udfyldes ved søgning, jo større mulighed er der for at finde netop det aktuelle dokument du leder efter. Bemærk, at der kan anvendes såkaldte "wildcards" til søgning, både før og efter en tekst. Skal der f.eks. søges efter kreditornavnet Futurelink, kan man skrive *ture*. Derved vises alle dokumenter med et kreditornavn der indeholder ordet ture. Batchflow 6
8 Derudover kan der i søgefunktionen også laves interval søgning på følgende felter: Datofelter Beløbsfelter Numeriske felter For at lave intervalsøgning på fx Fakturadato, venstreklik da på feltet med musen. Tryk derefter på tasterne CTRL+P på tastaturet, hvorefter nedenstående søgevindue vises. Skriv en fra dato i første felt, en til dato i andet felt og klik på knappen Ok. Nu er intervallet medregnet i søgningen. I stedet for at skrive en dato manuelt, kan en kalenderboks frembringes ved at klikke på knappen til højre for feltet Gem: Hvis du ikke er klar til at godkende fakturaen endnu, evt. fordi der lige skal undersøges noget, kan du vælge at trykke på knappen Gem i stedet (genvej: ctrl+g). BatchFlow har nu gemt den kontering du har indtastet, men bilaget ligger stadig i din Indbakke Fortryd: Funktionsknappen Fortryd anvendes såfremt der er foretaget tilføjelse/ændringer til hoveddata, som man ønsker at fortryde. Husk at dette kun virker, hvis disse ændringer/tilføjelser ikke er blevet gemt Flow = Send til: (genvej: ctrl+s) Bruges hvis fakturaen ikke vedrører dig som ansvarshavende. Fakturaen kan herfra videresendes til den rette ansvarshavende. Du bør skrive en kommentar (genvej: F11), så modtageren forstår hvorfor han/hun modtager den og samtidig bliver det tydeligt for alle, hvem der har haft berøring med fakturaen Godkend: Når en bruger modtager et dokument, skal kontering først oprettes (se afsnittet Kontering). Herefter kan dokumentet godkendes af brugeren. Når fakturaen er konteret og godkendt, vil det forsvinde fra brugerens indbakke, og efterfølgende sendes videre til 2. godkender. Hvis fakturaen overstiger de fastsatte beløbsgrænser for godkendelse vil Batchflow 7
9 de blive videresendt til nærmeste chef/leder. En bruger vil altid kunne finde sine godkendte dokumenter igen, i fanen Arkiv Priv Afvis: Hvis brugeren ikke kan godkende fakturaen. Dette kan enten være fordi brugeren ikke genkender fakturaen, at beløbet ikke stemmer overens med det aftalte, eller andre årsager, skal brugeren kunne afvise dokumentet. Når en bruger afviser et dokument, fremkommer en boks, hvori der skal udfyldes en kommentar. Derved kan bogholdere se hvorfor dokumentet er blevet afvist. Når afvisningsnotatet er udfyldt, skal der klikkes på knappen OK, hvorefter dokumentet forsvinder fra brugerens indbakke Kontering (genvej: ctrl+q): Når et dokument skal konteres, anvendes Kontering funktionsknappen i Indbakke fanen. Når der klikkes på funktionsknappen Kontering, åbnes konteringsvinduet nederst i BatchFlow. Heri vil alle konteringsmulighederne være tilgængelige. Når alt er udfyldt trykker du på pil ned og Summen i bunden af skærmen skulle gerne blive grøn i stedet for rød. For at komme videre til næste felt kan tasten Tab, Enter eller Piletaster anvendes. Det samme gør sig gældende hvis man skal lave en ny konteringslinje. Så snart der skiftes konteringslinje, gemmes data fra konteringslinjerne Vil man sende et eller flere dokumenter til en adresse, kan funktionsknappen anvendes. Marker de dokumenter du vil sende via , og klik på funktionsknappen . Herefter åbnes din Microsoft Outlook klient, med filerne vedhæftet i en. Indfør en modtager adresse og send en på sædvanlig vis. Batchflow 8
10 2.3.9 Udskriv: Funktionsknappen Udskriv kan anvendes til at udskrive et eller flere dokumenter. Når et dokument er markeret i oversigten, kan der klikkes på Udskriv funktionsknappen. Nedenstående vindue dukker frem (bemærk at dokumenter af formatet PDF ikke anvender nedenstående vindue, men derimod det almindelige udskriftsvindue) Vedhæft Fil: Til et hvilket som helst dokument kan der vedhæftes bilag lokalt fra computeren. Når der klikkes på funktionsknappen Vedhæft fil, vil en dialogboks fremkomme hvor der kan vælges en lokal fil på din computer. Efterfølgende vil der på det pågældende dokument, kunne ses at der er vedhæftet bilag til dokumentet. Klik på pilene frem/tilbage for at skifte imellem det originale dokument og vedhæftede bilag. Bemærk at vedhæftede filer ikke kan slettes igen Luk: Lukker systemet ned. 2.4 Genvejstaster: Gem dokument Godkend dokument Send dokument som Start nyt flow / Send Søg Vis kontering Åbn noter på dokument Åbn Revisionsspor Interval søgning i f.eks. dato hovedfelt CTRL+G CTRL+ALT+G CTRL+E CTRL+S CTRL+F CTRL+Q F11 F8 CTR+P Batchflow 9
11 BILAG A DOKUMENTHISTORIK Versionsnr. Dato Forfatter Beskrivelse Thomas Liljendal Oprettelse af dokument Batchflow 10
12 C/O TEC Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon
BatchFlow4. Manual. Godkender
BatchFlow4 Manual Godkender juli 2017 Indholdsfortegnelse 1 GEMMENGANG AF BATCHFLOW ONLINE HOVEDVINDUET... 3 2 MAPPER... 3 3 FAKTURALISTE... 4 3.1 IKONER I MENUEN... 4 3.2 SPECIELLE KOLONNER... 4 3.3 STATUS...
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereOpret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen
Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk
Læs mereGrundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!
ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereAnvendelse af favoritliste på markedspladsen
Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereBrugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005
Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereMailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net
MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs mereIndhold Outlook Web App... 1
Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereBrugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005
Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...
Læs mereNår brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.
Bilagskontrol Løsningen giver mulighed for at udsøge bilag til stikprøvekontrol. Udsøgningen kan foretages manuelt af brugerne eller der kan oprettes en stikprøveplan og så vil systemet automatisk danne
Læs mereViKoSys. Virksomheds Kontakt System
ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereNår du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet
Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.
Læs mere1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide
1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN
Læs mereSDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER
SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet
Læs mereBrugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:
Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4
Læs mereBrugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne
Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med
Læs mereBrugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut
Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler
Læs mereSkifte til Outlook 2010
I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereNye brugere på Mægler Cloud
Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332
Læs mereI denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:
VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter
Læs mereSDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -
SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.
Læs mereGennemgang af ios app
Gennemgang af ios app Log ind Log ind skærmen er det første du møder når du starter app en. Her kan du vælge at oprette en ny konto eller logge ind i en eksisterende. Husk at vælge et sikkert password,
Læs mereBrugervejledning til Doc2Mail
** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereDu kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på
Af Mouhannad Diab 17. august 2015 Versionsnummer 1.0 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...
Læs mereBrugervejledning Indstillinger og Funktioner
Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten
Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i
Læs mereCollect - brugermanual til Y s Men
Denne vejledning er kun til brug for de personer der har fået adgang til redigering i medlemsdatabasen Collect - brugermanual til Y s Men Indhold Velkommen... 2 Første login... 2 Sådan gemmes nye data...
Læs mereCaptia - kvik guide Personalesager
Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse
Læs mereVed logon til multiarkiv: stå på forsiden af Aspect4 klienten:
Ved logon til multiarkiv: stå på forsiden af Aspect4 klienten: I den grå søjle til venstre er ikonet til multiarkiv (hos de fleste den røde smiley), hvor der står Multiarkiv Workflow, klik på ikonet logon
Læs merePicasa billedalbum og webalbum
Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.
Læs mereLegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,
Læs mereOprettelse af en Gmail-konto
Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,
Læs mereKLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.3 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450
Læs mereHJEMMESIDE Brugervejledning
HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click
Læs mereEG Bolig Web for beboervalgte Vejledning
EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereSådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)
Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.
Læs mereRekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mereNY & FORBEDRET SIGNFLOW
SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for
Læs mereLav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan
Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereMedicinskema og Recepter
Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereKMD Opus Vejledning Randers Kommune.
KMD Opus Vejledning Randers Kommune. Midlertidige arbejdsgange vedrørende bilagsflow i overgangsfasen Formål: Det er besluttet, at bilagsbehandlingen i regnskab 2008 skal færdiggøres i Webbetaling, mens
Læs mereVejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet pa en fri grundskole 5. september 2019
Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet pa en fri grundskole 5. september 2019 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 3 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 4 Godkendelse
Læs mereUpload af billeder til hjemmesiden m.m.
Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.
Læs mereKvikmanual til FacilityNet
Version 0.01 Side 1 af 16 Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer...
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten LIGHT
Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...
Læs mereKom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk
Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på
Læs meree-mailkonsultation Patientinformation
Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...
Læs mereSådan redigerer du en hjemmeside front-end
Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10
Læs mereKMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang
KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mereBrugervejledning. Aftalesystemet
Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...
Læs mereAnsvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9
Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint
Læs mereVejledning i brug af MiljøGIS.
NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...
Læs mereKLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.
Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller
Læs mereKMD Brugeradministration til Navision og LDV
KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...
Læs mereKvikmanual til FacilityNet
Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...
Læs mereIndledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.
Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et
Læs mereVejledning i Travel-X (Bruger)
Vejledning i Travel-X (Bruger) 1. Åben via skolens intranet, klik på IT-SERVICES og derefter på Travel-X (rejseafregning) Eller åbn Microsoft internet Explorer og skriv adressen https://www.myreport.dk
Læs mereBrugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber
Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereVejledning Bilindretning
http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta
Læs mereVejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen
Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at
Læs mereBrugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger
Brugervejledning EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning til brugere af EDI FP-attester Denne brugervejledning beskriver EDI FP-attester. Se også en detaljeret beskrivelse af de enkelte
Læs mereBrugermanual. for Bygningsstyrelsens serviceportal
Brugermanual for Bygningsstyrelsens serviceportal Hvordan får jeg tilsendt login-oplysninger? Du skal bede din kollega, som allerede har login, om at oprette en anmodning på Serviceportalen om, at du skal
Læs mereBatchFlow4. Manual Administrator og bogholder. juli FutureLink Development ApS Diplomvej 372 DK-2800 Kgs. Lyngby
BatchFlow4 Manual Administrator og bogholder juli 2017 FutureLink Development ApS Diplomvej 372 DK-2800 Kgs. Lyngby www.futurelink.dk Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER BATCHFLOW ONLINE?... 3 2
Læs mereTESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE
TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit
Læs mereMail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen.
Mail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen. 1: Du kan åbne mail en, øverst hold på Fra i 2 sek, så kan
Læs mereVejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder
Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et
Læs mereGuide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os
Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til
Læs mere