Ved logon til multiarkiv: stå på forsiden af Aspect4 klienten:
|
|
- Trine Frederiksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ved logon til multiarkiv: stå på forsiden af Aspect4 klienten: I den grå søjle til venstre er ikonet til multiarkiv (hos de fleste den røde smiley), hvor der står Multiarkiv Workflow, klik på ikonet logon billede til Multiarkiv: (Har man ikke ikonet, eller kommer logon billedet ikke frem, kontakt da Karina på 374 fra Ceste kontoret) Username og password til multiarkiv er det samme som logon til Aspect4. Side 1 af 13
2 Når man er logget ind, vises billedet med brugerens opgaver. Under opgave kan man se, hvad problemet er med den enkelte faktura. MEN det er ikke altid nok bare at gøre det, der står under opgave. Hvis man bare gør det, så kan den komme tilbage igen med en ny opgave. De opgaver man kan få vist er: Ej varemodtaget direkte lev. Ej varemodtaget Bilag bogført/slettet Prisdifference Mangler reference i købssystemet Udkonter og godkend (bliver kun vist i afd.direktørens indbakke) Ukendt fejl i match Side 2 af 13
3 Ej varemodtaget direkte lev. Her er det vigtigt, at I får noteret kunden for varen tjek i appl eller I appl.7201 skal der tjekkes pris og antal, så rekvisition og faktura stemmer overens. Gør de ikke det skal rekvisitionen selvfølgelig rettes til. (Hvis fakturaen er korrekt, kontakt leverandøren for en kreditnota). Kreditnotaen oprettes i appl og varemodtages omgående i appl Dernæst varemodtages rekvisitionen i appl Når rekvisitionen er varemodtaget, uddelegeres den til (7211 er en mappe Eva og Karina bruger, når noget skal bundtes sammen eller godkendes dagen efter med kommentar). Side 3 af 13
4 Uddelegering: Hvis fanen uddeleger ikke er vist på skærmen, så kan den findes under pilen. I linjen hvor der står godkender skriver man initialer på den, der skal uddelegeres til i dette her tilfælde er det Side 4 af 13
5 Inden man uddelegerer den, har man mulighed for at skrive en kommentar på. Det er ganske enkelt ved at klikke i kommentar boksen og skrive kommentaren. Dernæst klikker man på uddeleger. Side 5 af 13
6 Hvis man kun kender fornavn på godkender, så klikker man på luppen. I beskrivelse tastes navnet efter fulgt af stjerne. Eks.karina* Klikker på navnet og trykker på vælg. Der kommer en godkender på, og man trykker på uddeleger i nederste højre hjørne. Side 6 af 13
7 Ej varemodtaget. Ej varemodtaget rekvisitioner sendes direkte ud til én bestemt godkender i hver afd., som skal uddeleger dem videre. (Den lille mand til højre, betyder at den er uddelegeret fra en anden. Boblen betyder at der er en kommentar.) Opgaver med ej varemodtaget skal behandles næsten på samme måde som ej varemodtaget direkte lev. I går i appl.7201 og tjekker at pris og antal passer, passer det ikke, skal det rettes til. Er der en pris, som ikke passer, og som skal rettes til i anlægget, så skal den mailes til Lone. Det gør man på følgende måde: Når I har fakturaen åben, klikker I på brevet, der er i den grå linje. (Har I ikke brevet fremme højre klikker I helt ude til højre i den grå linje, vælger flere værktøjer finder brev ( ) ikonet giv den et flueben og klik på ok, så skulle den gerne komme frem) Side 7 af 13
8 Når I har klikket på brevet vælger I send kopi, og I kommer direkte ind i jeres mail med en vedhæftet fil. Så skrives Lones mail lno@xl-thisted.dk på og klik på send, så får Lone en kopi af fakturaen og har dermed mulighed for at ændre tunnr i anlægget. Hvis I ved, hvad linje eller tunnr det drejer sig om, så skriver I selvfølgelig lige det til hende. Når alt dette er gjort varemodtages den i appl.7204 Efter varemodtagelse i appl.7204 skal fakturaen bare accepteres i multiarkiv. Man accepterer ved at klikke på fluebenet i højre hjørne. Side 8 af 13
9 Prisdifference. Når der er en prisdiff., kan man kun se rekv.nr i appl.7205 den er varemodtaget. I appl.7205 retter man priser og antal til og HUSK skal prisen rettes i anlægget, skal den mailes videre til Lone. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, HVIS MAN ÆNDRE I ANTAL BLIVER DER IKKE RETTET PÅ LAGERET. HVIS DER SKAL ÆNDRES I LAGERBEHOLDNINGEN, SKAL MAN LAVE EN LAGERREGULERING I APPL Når alt passer accepterer man fakturaen i multiarkiv. Man kan også opleve med prisdiff., at der er to fakturaer med samme rekvnr., så tjekker man stadigvæk at pris og antal passer (og mailer til Lone, hvis det er nødvendigt), men i stedet for at accepterer den, så uddelegerer man den til godkender Hvor man lige skriver en kommentar om hvilke bilagsnumre der skal bundtes sammen og herefter bundter Eva og Karina dem sammen og fakturaen bliver accepteret. Ukendt fejl i match Når denne fejl fremkommer betyder det, at der er et bundt i systemet, hvor der er enten flere faktura eller flere rekv. at tage hensyn til, og hvor der stadig er en difference. Her skal man finde de faktura det drejer sig og se om de stemmer overens med rekv. Side 9 af 13
10 Bilag bogført/slettet. Bilag bogført/slettet betyder at rekv. nr. er bogført med et andet bilags nr. eller er blevet slettet. I appl.7384 tastes rekv. nr. og står der et S i ordrekode betyder det, at den er blevet slettet. Er den slettet laves der en ny rekv., som varemodtages og uddelegeres til 7211 med kommentar om det nye rekv. nr. I appl.7385 tastes ligeledes rekv. nr. ind, og står der 8 i ordrekode, så er den matchet og kan IKKE bruges. Side 10 af 13
11 Kig på bilagsnr. er det den samme som i multiarkiv, så accepteres den bare. Er det et andet bilagsnr. skal I tjekke, om vi har modtaget varerne to gange. Er det ok, så laves der en ny rekv. som varemodtages og uddelegeres til 7211 med kommentar om det nye rekv. nr. Har man derimod IKKE modtaget varerne to gange kontakt leverandøren for en kreditnota og opgiv et nyt rekv. nr. (Rekv. Skal bare være nul) Når kreditnotaen modtages, uddelegeres den til 7211 med kommentar om det nye rekv. nr. og bilags nr. for fakturaen. Side 11 af 13
12 Mangler reference i købssystemet. Ingen rekv. på fakturaen. Tjek om der er lavet en rekv. Er der det, skal der tjekkes om pris og antal passer, inden en evt. varemodtagelse. Gå derefter i appl.7205 og lav ordrekoden om til 7, skriv bilags nr., leverandørens faktura nr. og fakturatotal excl. moms på. Er der ikke lavet en rekv. laves der en ny i appl.7201 og varemodtages, og derefter går man i appl.7205: 1. Statuskode til 7 2. Bilagsnummer 3. Leverandørens faktura nr. 4. Fakturatotal excl. moms Tryk enter og accepter med F16. Side 12 af 13
13 Udkonter og godkend Dette er en omkostningsfaktura på Xl-Byggecenter avis. Til højre i billedet kan man se, at den bliver bogført på kampagneaviser sted 111 og afd.30 kan den godkendes, skal fakturaen accepteres med fluebenet i højrehjørne ellers uddelegeres den enten til Eva eller Karina med kommentar. Omkostningsfakturaer bliver uddelegeret til afdelingsdirektørerne. Side 13 af 13
Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow
Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang
Læs mereVi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.
1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereFC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.
IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind
Læs mereVejledning Bilindretning
http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereViKoSys. Virksomheds Kontakt System
ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og
Læs mereInstallation af DATABOKS online backup manager
Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereLEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO
1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig
Læs mere2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!
Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang
Læs mereOpret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen
Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk
Læs mereDEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL
DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereVejledning til elektronisk anvisning med supplerende ledelsestilsyn
Vejledning til elektronisk anvisning med supplerende ledelsestilsyn 1. Indledning... 3 1.1. Rapporten dannes det tager kun et øjeblik.... 4 2. Budgetopfølgning og integreret anvisning... 5 3. Supplerende
Læs mereKom godt i gang med Fronter
1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereOpret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx
1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden
Læs mereIndtast beholdning fra optællingsliste.
Cyklisk status vejledninger. Indtast beholdning fra optællingsliste. 1. I appl. 7451 dannes et optællingsbundt, som danner udskift af den/de valgte lokationer: 1. STED udfyldes med brugerens stednummer
Læs mereArkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.
Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereInstant Spam Control
Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereIntroduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss
Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereOpret en side/artikel og rediger din side
1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal
Læs mereSÅDAN BRUGER DU E-MAIL
VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå
Læs mereMail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet
Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom
Læs mereManual til brug af Redoffice OneCompany s webshop
Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereIT på Social og Sundheds Skolen Fyn Juni 2019
Indhold Overblik.... 2 Skift af kode og komme på skolens netværk... 2 Tilslutning til Printer... 5 Brug dit studiekort til print... 9 Microsoft Office 365... 9 Installation af Office 365... 12 1 Januar
Læs mereBRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT
BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs merePræsentation af E-workflow system 08.12.2008
Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereValidering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.
1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereFunktionsmanual for FINANS
Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...
Læs mereKVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3
KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...
Læs mereDGI Tidtagning. Brugermanual
DGI Tidtagning Brugermanual Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 Indholdsfortegnelse Log ind Opret eftertilmelding Scanning af chip Upload chip Avanceret upload af
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereMaterialebestilling og lager
Materialebestilling og lager Her lærer du: at opdatere din lagerbeholdning at bestille materialer at redigere i din bestilling Bestil senest 18. januar Vi skal have din første bestilling senest den 18.
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
Indholdsfortegnelse: manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. 1. Log ind... 3 1.1 Ændre sprog... 4 1.2 Glemt adgangskode... 5 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4.
Læs mereOpret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen
Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Åben markedspladsen. Favoritlister Favoritlister Eller klik på fanen FAVORITLISTER Se eksisterende favoritlister Du kan både se dine egne favoritlister
Læs mereSådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)
Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.
Læs mereDynamicTemplate skabeloncenter Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Slet gamle skabeloner... 2 Hent nye skabeloner... 2 Indsæt evt. forvaltning i Acadre... 3 Indsæt evt. hjemmeside-adresse på Medarbejder-portalen... 3 Forudfyld gule
Læs mereSvea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1
Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04
Læs mereInden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere
Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs mereIndhold Bestyrelsesweb... 2 Login... 2 Forsiden... 3 Ændring af kodeord... 3 Menu og navigering... 4 Ejendom Regnskab... 5 Ejendom Beboere...
Indhold Bestyrelsesweb... 2 Login... 2 Forsiden... 3 Ændring af kodeord... 3 Menu og navigering... 4 Ejendom Regnskab... 5 Ejendom Beboere... 6 Beboere Beboer... 6 Beboere - Opkrævning... 7 Beboere Kontokort...
Læs mereBRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0
BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereVejledning til Jobloggen
Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log
Læs mereTre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste
1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet
Læs mereMail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet
Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereKom godt i gang med Fronter
1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det
Læs mereBrugermanual SÅDAN GØR DU:
Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn
Læs mereMicrosoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6
Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet
Læs mere6. Klik på når du er færdig med at tilføje kreditorer til din foretrukne liste.
Oprettelse af rekvisitioner/faktura-godkendelse Rekvisitioner Begynd med at oprette foretrukne kreditorer 1. Kreditor-Kreditor-Foretrukne. 2. Klik på for at oprette ny. 3. Angiv søgekriterier for den ønskede
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...
Læs merePraktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i sundhedsplejen
Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i sundhedsplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Sådan kommer du
Læs mereTYPO3 TRIN FOR TRIN 2
TYPO3 TRIN FOR TRIN 2 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, skriver dit Brugernavn (Username)
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereVejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet "enhed") og via web.
Vejledning til Beskedmodulet i Remind for borgere via smartphone eller tablet (fremover kaldet "enhed") og via web. Beskedmodulet i Remind er en sikker måde at kommunikere med din behandler/medarbejderen
Læs mereSøg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer
Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller er Søg indkøbsordrer Hvad Kommentar Tast Søgning på /ordre Du kan altid søge i systemet på de er, du eller din gruppe har lavet. Du kan også altid se, hvilken status
Læs merecpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/
cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs merePraktikportalen på Professionshøjskolen Absalon
Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Introduktion for medarbejdere i somatikken Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen
Læs mereVejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking
Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet
Læs mereRekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mereSKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS
SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning
Læs mereAvanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;
Læs mereQUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning
QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning Indholdsfortegnelse Log-in Landbrugsinberetning.dk...s.1 Føring af elektronisk sprøjtejournal (frivilligt)...s.3 Indberetning (obligatorisk)...s.18 o Nulindberetning...s.19
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereIndividuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner
Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse
Læs mereUdfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger
1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder
Læs mereUddannelsesplaner i MinUddannelse
Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som
Læs mereVejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse
Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer
Læs mereVEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program
VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv
1. Søgning... 2 1.1 Fakturahoved... 3 1.2 Dokumentstatus... 4 1.3 Kontering... 5 1.4 Behandling... 5 1.5 Overførsel til Excel... 6 Side 1 af 6 1. Søgning I et kan du søge de fakturaer frem som du har varemodtaget,
Læs merewww.evalueringssystem.dk
Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se
Læs mereInstallation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter
Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende
Læs mereOplæring til tidsbestilling
Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan
Læs mereManual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem
Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereGenerel vejledning i opsætning og redigering af spørgerammer
Generel vejledning i opsætning og redigering af spørgerammer 1. Vælg Opsætning 2. Vælg hvilket modul, du ønsker at redigere 3. Klik på den grønne boks her er to muligheder: A. Spørgsmålsdatabase B. Se
Læs mereAnvendelse af favoritliste på markedspladsen
Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv
Læs mereKom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S
Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i
Læs mereVejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk
Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne
Læs mereDANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten
Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...
Læs mereVejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger
Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereMendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.
Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister
Læs mereLogin. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:
Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk
Læs mere