Ringsted Kommune Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Transkript

1 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

2 Fagudvalget Økonomiudvalget Forslag Bortfald af husleje mv. vedr. Sct. Bendtsgade 6 og 8 Styringsområde (politikområde), bevilling Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse ,2 0,2 0,2 0,2 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 0,2 0,2 0,2 0,2 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget I forbindelse med placeringen af HR- afdelingen på Rådhuset er lejemålene vedr. Sct. Bendtsgade 6 og 8 opsagt. Forslagets indhold HR-afdelingen er i begyndelse af 2011 flyttet/samlet på Rådhuset Sct. Bendtsgade 1 og de to lejemål på hhv. Sct. Bendtsgade 6 og 8 er blevet opsagt. Der var opsigelsesvarsel på hhv. 3 og 6. mdr. på de to lejemål, hvorfor der ikke kunne opnås fuld huslejebesparelse i I forbindelse med fraflytningen var der en række udgifter til istandsættelse af de to lejemål. Derudover var der også udgifter til lydisolering, etablering af mødelokale mv. på Rådhuset. De samlede flytteudgifter finansieres af huslejebesparelsen i For årene 2012 og frem spares 0,2 mio. kr. årligt. Konsekvenser for serviceniveau Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Økonomiudvalget

3 Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Rengøring Brandvæsenet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse 0,08 0,08 0,08 0,08 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 0,08 0,08 0,08 0,08 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Ved samling af beredskabet på en lokalitet, vil der måske kunne spares kr. på rengøringsmiddelkontoen, ved samdrift. Forslagets indhold Der er truffet beslutning om flytning af brandstation til Rønnedevej under forudsætning af salg af gammel brandstation på Køgevej, og det vil betyde at der er færre m2 at vedligeholde. Konsekvenser for serviceniveau Der vil opnås større brugertilfredshed. Der vil i forbindelse med flytningen i højere grad blive tale om hjælp til selvhjælp i forhold til rengøring og orden indenfor eget område. Personalemæssige konsekvenser Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved forslaget. Specifikation Implementering af forslaget - Salg af gammel brandstation og indretning af ny påregnes gennemført i Nøgletal/benchmarking

4 Samlet budget for området Netto 5,27 mio. kr. Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Økonomiudvalget Reduktion af budget til politikeres møder, rejser og repræsentation mv.

5 Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse ,3 0,3 0,3 0,3 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 0,3 0,3 0,3 0,3 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Der er afsat et årligt budget på 0,84 mio. kr. til politikeres deltagelse i møder/konferencer, kurser, rejser, repræsentation, venskabsbysamarbejde mv. Forslagets indhold Det foreslås at reducere det afsatte budget med 0,3 mio. kr. årligt. Konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil reducere det politiske niveau mulighed for rejser og deltagelsen i kurser, møder og konferencer mv. Det kan være en begrænsning i antallet af forskellige rejser og møder mv. der har deltagelse fra Ringsted Kommune såvel som det kan være en begrænsning i antallet af deltagere på de enkelte rejser, møder og konferencer mv. Endvidere indgår udgifter til kommunens venskabsbysamarbejde i forslaget. På baggrund af et strategimøde om det nordiske venskabsbysamarbejde er der modtaget et svensk forslag om en omlægning af det nuværende venskabsbysamarbejde mellem de nordiske lande. Det foreslås at samarbejdet fremover lægges i de respektive lokalafdelinger af foreningen Norden med støtte/tilskud fra kommunerne til konkrete aktiviteter. Kultur- og Trivselsudvalget drøftede henvendelsen på møde i maj 2010 og besluttede, at der ønskes en principiel drøftelse af det nordiske venskabsbysamarbejde. Det foreslås derfor, at der som led i udmøntningen af den foreslåede budgetreduktion tages en en principiel drøftelse af Ringsted Kommunes fremtidige venskabsbysamarbejde og herunder, at det overvejes helt at skrinlægge samarbejdet, set i lyset af kommunens økonomiske situation. Personalemæssige konsekvenser Ingen

6 Specifikation Samlet budget for området Budgettet til politikeres møder, rejser og repræsentation mv. er en del af bevillingen Politisk organisation, som i 2012 udgør 6,1 mio. kr. Implementering af forslaget Forslaget kan have virkning fra 1. januar Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Økonomiudvalget Budgettilpasning vedr. kommissioner, råd og nævn Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr p/l Funktion(er)

7 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse ,2 0,2 0,2 0,2 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 0,2 0,2 0,2 0,2 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Under funktionen Kommissioner, Råd og Nævn afholdes udgifter til kommunens nedsatte bestyrelser, råd og nævn mv. Forbruget på området har samlet set de seneste år ligget stabilt under det afsatte budget. Forslagets indhold Forslaget handler om, at den samlede budgetramme til funktionen Kommissioner, Råd og Nævn tilpasses til det forventede forbrug. I årene 2008, 2009 og 2010 har der årligt været et mindreforbrug. Der forventes ingen ekstraordinære udgifter i budgetårene, hvorfor budgettet kan tilpasses, så det svare til det forventede udgiftsniveau uden at ændre i det nuværende serviceniveau. Konsekvenser for serviceniveau Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Forslagets potentiale I tabellen nedenfor er vist henholdsvis budget og regnskab for Kommissioner, Råd og Nævn for årene 2008 til Det ses, at de faktiske udgifter lavere end budgetteret. Kommissioner, Råd og Nævn (mio. kr.) Korrigeret budget -1,0-1,1-1,1 Regnskab -0,8-0,8-0,8 Forskel 0,3 0,2 0,3 Budgettet for 2012 og overslagsårene 2013 til 2015 udgør årligt 1,0 mio. kr. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.

8 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Økonomiudvalget Regulering af byggesagsgebyrer Styringsområde (politikområde), bevilling Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

9 Mio. kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse 1,5 1,5 1,5 1,5 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 1,5 1,5 1,5 1,5 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Byggesagsgebyret hæves således, at indtægten fra byggesagsgebyrer fuld og helt dækker lønomkostningen samt et skønnet dækningsbidrag til kontorhold, forudsat at antallet af byggesager svarer til antallet i Forslagets indhold I henhold til byggestyrelsens vejledning kan kommunerne opkræve byggesagsgebyrer svarende til de faktiske omkostninger der er forbundet med sagsbehandlingen. Teamet der har ansvaret for byggesagsbehandlingen består af 4 personer, heraf er en beskæftiget med tilknyttede opgaver, dvs. opgaver der ikke direkte vedrører byggesagsbehandling fx skimmelsvampsager, udstykningssager m.v. Derudover er tilknyttet en sekretærfunktion. Endvidere kan tillægges kontorholdsudgifter m.v. Samlet vurderes det at udgiften til byggesagsområdet i alt udgør ca. 2,3 mio. kr. I regnskab 2010 har byggesagsområdet haft en samlet indtægt på Skal den samlede omkostning til byggesagsbehandling dækkes fuldt ved byggesagsgebyrer skal gebyrerene hæves med 275 %. En stigning på 275 % vil lægge Ringsted kommune i den absolutte top i Danmark. Mindsteprisen for byggesagsbehandling af et enfamiliehus er i dag kr. og forslås hævet til kr. Mindsteprisen for en carport er i dag på kr. og foreslås hævet til kr. En lagerhal på 1000 m2 koster i dag kr. og foreslås hævet til kr. Personalemæssige konsekvenser Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser. Specifikation

10 Implementering af forslaget Taksterne vedtages i forbindelse med budgettet og vil være gældende fra Nøgletal/benchmarking Skema med sammenlignelige kommuner vedlægges. Gebyrtakster 2011 Ringsted Gennemsnit Ringsted 2011 nabokommuner Forslag 2012 Simple konstruktioner Garager, carporte, udhuse, 31,00 kr/m² 31,40 kr./m² kr./m² overdækkede terrasser, drivhuse udestuer og om- og tilbygninger af disse samt satellitantenner Mindstepris: Mindstepris: Mindstepris: med diameter over 1 m kr kr kr. Enfamiliehuse Enfamiliehuse og sommerhuse med kr kr kr. tilhørende carport/garage/udhus, rækkehuse-, kæde- og dobbelthuse med tilhørende carport/garage/udhus Til- og ombygning af enfamiliehuse, 33 kr./m² 35 kr./m² 62 kr./m² sommerhuse, række-, kæde- og dobbelthuse og ændret anvendelse Mindstepris: Mindstepris: Mindstepris: kr kr kr Industri- og lagerbebyggelse samt samt jordbrugets avls- og driftbygninger af begrænset kompleksitet Industri- og lagerbygninger indtil m³ 2,25 kr./m³ 52,50 kr./m² 31.kr/m2 Industri- og lagerbygninger over m³ 2,25 kr./m³ Mindstepris: Mindstepris kr kr Jordbrugets avls- og driftbygninger 2,25 kr./m³ Mindstepris: Mindstepris kr Andre faste konstruktioner m.v. Antennemaster, skiltning, tribuner, kr kr kr. legeredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner, flagstænger og. lign. og paraboler kr. over 1 m. i diameter (skilte, paraboler og legepladser) Vindmøller små kr kr kr

11 Gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, kr kr kr. ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderopbevaring m.v. Øvrigt erhvervs- og boligbyggeri Etageboligbyggeri 33 kr./m² 54,83 kr./m² 62 kr./m² Mindstepris: Mindstepris: kr kr kr./bolig Butikker, supermarkeder, kontorbygninger, sundhedsklinikker, hoteller, biografer, bygninger til idrætsudøvelse, undervisningsbygninger m.v. og industri- og lagerbygninger under m³ 4,50 kr./m³ 69 kr./m² 80 kr./m² over m³ 2,25 kr./m³ Mindstepris: Mindstepris kr kr Mindstepris: kr. Avls- og driftbygninger 59 kr./m² 50 kr./m² under m³ 4,50 kr./m³ Mindstepris: Mindstepris over m³ 2,25 kr./m³ kr kr Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Økonomiudvalget Ændring i antallet af afstemningssteder Fællesudgifter Politisk organisation 43. Valg m.v. Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse 0,5 0,5 0,5 0,5 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)

12 Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 0,5 0,5 0,5 0,5 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Besparelsen indarbejdes i alle budgetårene. I de år hvor der ikke er budgetteret med valg vil forslaget medføre at økonomiudvalgets rådighedskonto nedsættes. Baggrunden for forslaget Der er 13 afstemningssteder i Ringsted med ca stemmeberettigede en blanding af forsamlingshuse og skoler. Fremtiden peger på elektroniske valg og allerede nu er der mulighed for at bruge digitale valglister. Teknologien omkring digitaliseringen af valg er meget vanskelig/uoverskuelig med 13 afstemningssteder og samtidig en investering som slet ikke står mål med det faktum, at vi har meget små afstemningssteder med under 600 stemmeberettigede. Forslagets indhold Det mest vidtgående forslag er en samling af alle afstemningssteder til ét sted og her er eneste mulighed Kongressen alternativt og måske billigere Ringsted Hallerne For at gøre afstemningen hurtige kunne man samtidig vælge at investere i digitale valglister digitale valglister gør, at man som vælger hurtigere får stemmesedlen og kan komme ind i boksen og sætte sit kryds. Samtidig letter det optællingen fordi man elektronisk har tallet for hvor mange der har været og stemme i løbet af dagen. Der skal placeres et passende antal stemmebokse for at køen ikke flyttes fra valgbordene til stemmeboksene. Der kunne benyttes en kombination af administrativt og politisk udpegede valgtilsynsforordnede. Man kan også vælge, at der er flere politisk udpegede til at deltage i optællingen og færre fra administrationen. Denne løsning kan være problematisk til kommunevalg men uproblematisk ved øvrige valg. Hvis det skal føres ud til yderste konsekvens kunne det vælges at beordre personale uden højeste arbejdstid til at deltage i valghandlingen og derved spare lønkroner. Det kan dog ikke helt undgås at der bruges administrativt personale og dermed overarbejdstimer. Man kan også vælge at lave en mindre ændring med f.eks. 5 afstemningssteder Nord, Syd, Øst, Vest og centrum en nærmere beregning vil formentlig stadig vise besparelser, men ikke i samme grad. Konsekvenser for serviceniveau Nogle vil føle at der er langt til valgstederne. Kommunen pendlere kan dog kombinere kørsel med afstemning. Ligeledes kommer hovedparten af borgere til Ringsted by, f.eks. i relation til indkøb. Det kan således kombineres med afstemning. Hertil kommer, at det fortsat vil være muligt at brevstemme. Forslaget skal kvalificeres nærmere, herunder de servicemæssige og økonomiske konsekvenser.

13 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Økonomiudvalget Ændring af hjemmearbejdspladsløsning for konto 6 medarbejdere og byrådsmedlemmer. Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse 0,35 0,35 0,35 0,35 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering -0,3

14 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) (2011) Indeholdt Samlet nettoændring Samlet driftsændring -0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Ringsted Kommune har i dag ca. 120 brugere som har hjemmearbejdsplads heraf 86 som vedrører konto 6. Denne løsning er hardware baseret, dvs. at der opsættes en boks i hjemmet hos medarbejderen. Denne boks laver så den sikkerhed der er nødvendig for løsningen. Forslagets indhold Den nuværende hardware baserede løsning udskiftes med en software baseret løsning. Det betyder at medarbejderen ikke længere behøver at have en særskilt boks i hjemmet. PC en vil i praksis kunne tilsluttes alle Internetlinjer og få sikret adgang til kommunens data. Ændring af løsningen berører udgifter vedr. konto 6. Medarbejdere og byrådsmedlemmer. Medarbejdere fra andre kontoområder er ikke medtaget i ovenstående effektiviseringspotentiale. Det vil dog ikke kræve yderligere investeringer at udvide ændringen til alle kontoområder. Konsekvenser for serviceniveau Løsningen er ikke så nem at benytte som boks løsningen, der vil være flere fejlmuligheder og en risiko for at en bruger ikke får forbindelse. Man skal have en mobiltelefon for at få en token. En token er et ekstra kodeord man modtager på mobiltelefonen som skal indtastes. Når man har været inaktiv i en periode, skal man have en ny token som skal indtastes. Som tidligere nævnt vil man som bruger kunne benytte pc en som hjemmearbejdsplads alle steder hvor der er Internet, og ikke længere kun fra eget hjem. Personalemæssige konsekvenser Ingen Nøgletal/benchmarking Kontoområde Antal Bekøb pr. år I alt

15 Pris pr år pr løsning 4100 Forslagets potentiale I dag betales der ca kr. årligt fra hver afdeling pr. hjemmearbejdspladsløsning. Denne årlige udgift kan fjernes fremadrettet ved en anlægsinvestering på ca kr. i Specifikation Samlet budget for området Implementering af forslaget Omlægning af hjemmearbejdspladser vil tage 4-6 måneder. Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Økonomiudvalget Nedlæggelse af turismeservice Erhvervsfremme og turisme Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse 0,6 0,6 0,6 0,6 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 0,6 0,6 0,6 0,6 Samlet anlægsændring

16 Personalemæssige -1,0-1,0-1,0-1,0 konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Direktionen foreslår, at Ringsted Kommunes turistservice nedlægges, herunder at stillingen som leder af turistinformationen nedlægges. Motivationen bag forslaget er, at den klassiske turistservice omkring feriebestilling, afhentning af brochurer mv. kan varetages af borgerne og besøgende selv fx via internettet, hvor en lang række oplysninger ift. turisme i Ringsted er tilgængelige. Fremadrettet bør der fokuseres mere på digital turismebetjening og markedsføring af Ringsted ift. erhvervsturisme, shopping-besøgende mv. I sammenhæng med dette forslag om at nedlægge den klassiske turisbetjening stiller direktionen derfor et forslag på ønskelisten om øget digitalisering og fokus på erhvervsturisme, shopping-besøgende mv. Forslaget ligger i forlængelse af, at Ringsted Kommune har relativt få traditionelle turister, mens kommunen årligt har op mod én million besøgende/handlende. Forslagets indhold I dag går Ringsted Kommunes turistservice på to ben: Det ene ben går på at servicere kommunens borgere ift. turisme især i Danmark, hvor borgerne har mulighed for at søge hjælp og rådgivning ift. ferie og udflugter i Danmark og udlandet, ligesom borgerne serviceres i forhold til udflugtsmuligheder mv. i Ringsted Kommune. Det andet ben går på at fremstille Ringsted Kommune som attraktiv for besøgende og turister udefra samt at servicere turister, der besøger kommunen fx i forhold til overnatningsmuligheder, shopping, seværdigheder mv. Lederen af turistinformationen indgår i en række lokale og regionale netværk omkring turisme, der bl.a. har til formål at fremme den regionale turisme samt at udvikle og synliggøre fælles turismekoncepter og oplevelser. Lederen af turistinformationen løser desuden en række praktiske opgaver i relation til oplevelseskoncepterne Sommer i Ringsted og Jul i Ringsted, herunder bistand til de enkelte arrangementers gennemførelse, salg af annoncer til elektronisk julekalender, hjemmeside produktion mv. Lederen af kommunens turistinformation løser desuden en række administrative opgaver i relation til Ringsted Erhvervsforum som følge af tidligere års budgetreduktioner på erhvervsområdet. Konsekvenser for serviceniveau Den klassiske turistbetjening af egne borgere og besøgende nedlægges et minimum kan fx opretholdes via borgerservice eller biblioteket Opdatering af visitringsted.dk og turistinfo på denne, kommunens hjemmeside og andre hjemmesider skal håndteres på anden vis fx via ønskeliste-forslaget om digitalisering og erhvervs-turisme/shopping-besøgende Stop for egen-produktion af foldere mv. om turisme, udflugtsmuligheder mv. i Ringsted Kommune Nedlæggelse af turistcamperen og rådgivningen på torvet om sommeren I forhold til kommunens erhvervsservice og den praktiske hjælp til gennemførelse af Sommer i Ringsted og Jul i Ringsted vil denne kunne fortsættes såfremt ønsket om midler til digitalisering samt fokus på erhvervs-turisme/shopping-besøgende efterkommes. Alternativt vil kommunens mulighed for at understøtte koncepterne Sommer i Ringsted og Jul i Ringsted blive nedgraderet, ligesom der fremadrettet vil være mindre administrativ bistand til Ringsted Erhvervsforum og i kommunens erhvervsafdeling (Udviklingsdirektørens Sekretariat) Personalemæssige konsekvenser Dette effektiviseringsforslag betyder, at stillingen som leder af turistinformationen nedlægges, men hvis forslaget om øget digitalisering samt fokus på erhvervsturisme/shopping-besøgende efterkommes vil stillingen blive bibeholdt der.

17 Nøgletal/benchmarking Ingen Forslagets potentiale Forslaget omfatter løn til medarbejder, medlemsbidrag til Turistnetværket Sjælland/Møn, udgifter til turistcamperen, samt øvrige udgifter. Specifikation Samlet budget for området Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres umiddelbart efter budgettets vedtagelse med hensyntagen til opsigelsesvarsler mv.