Ændringsforslag, drift
|
|
- Finn Mørk
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets Nedsættelse af byggesagsgebyrer godkendelse Det foreslås, at der afsættes 1 mill. kr. årligt til ansættelse af flere voksenlærlinge på hele det kommunale ansættelsesområde. Forslaget Uddannelsespladser til elever, lærlinge på betyder, at der kan ansættes yderligere 8 kommunale arbejdspladser voksenlærlinge i kommunen. Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten på det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen indgås Børn og Skole udvalget Yderligere besparelse på børneanbringelser Forhøjelse af forældrebetaling fra 25% til 28% for vuggestuebørn Der allerede er indlagt en besparelse i 1. behandlingsbudgettet på 2½ mio. kr. i 2010 og 5 mio. kr. i overslagsårene. Se i øvrigt tekstbemærkning til budgetforliget. Med indførelsen af obligatoriske forældrebetalte madordninger i daginstitutioner er det muligt at forhøje den maksimale forældrebetalingsandel for en vuggestueplads. Den aktuelle betaling er i kr./måned og med 28% vil den blive kr./måned (2009-prisniveau)
2 Ændringsforslag, drift Forhøjelse af lærernes undervisningsandel med 0,6%-points Socialudvalget Betaling for mad på handicapområdet Hjemmedag for voksne Lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent foreslås forhøjet fra 40,0% til 40,6 % i budgettildelingsmodellen. Det svarer til en besparelse på 11 lærerstillinger. Undervisningsprocenten indgår i beregningsmodellen for beregning af skolernes lønsum. Af 7-byernes nøgletal fremgår, at den gennemsnitlige undervisningsprocent i skoleåret 2007/08 er 40,8 % (Randers : 40,1%). (uv.timer/1680). Besparelsen vil især medføre færre ressourcer til tværgående arbejdsgrupper, udviklingsgrupper vedr. den enkelte skoles samlede udvikling, pædagogisk råds møder, efterog videreuddannelse, vejlednings- og tilsynsopgaver m.v.. På bostederne Harridslev, Marienborgvej og Høvejen laves der mad til beboerne. Denne madlavning er ikke en del af en pædagogisk indsats, og kan derfor sammenlignes med den madservice, der er på ældrecentrene. Beboerne betaler i dag for råvarerne, men ikke for køkkendriften. Forslaget indebærer, at beboerne skal betale den samme pris som på ældreområdet Forslaget er et harmoniseringsforslag, som indebærer, at antallet af hjemmedage, hvor beboeren ikke er i et dagtilbud bliver ens for alle botilbud i Randers kommune. Harmoniseringen sker til det niveau, der i dag er gældende for de tidligere amtsinstitutioner i Randers kommune. Hjemmedagene bruges til forskellige formål som f..eks hjemmevejledning, lægebesøg, indkøb, afslapning, hygge m.v.
3 Ændringsforslag, drift Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - årskursus til voksne handicappede Døgnanbringelser alkoholbehandling - mindreforbrug Arbejdsmarkedsudvalget Oprettelse af 20 fleksjob på CBR finansieret via effektivisering Det foreslås, at årskursus til voksne udviklingshæmmede og andre med særlige behov, som CSV Randers i dag udbyder, nedlægges. Årskurserne anvendes i dag, modsat tidligere, stort set udelukkende af Randers kommune. De faglige konsekvenser af en nedlæggelse vil blive minimeret af dels muligheden for at tage STU og dels af en række nye tiltag på dagområdet, hvor Randers kommune bl.a har igangsat et målrettet uddannelsesforløb for aktivitetsbrugerne I budgettet er der i øjeblikket afsat knap 1,4 mill. kr. til døgnanbringelser inden for alkoholområdet Regnskabserfaringer fra 2007 og 2008 viser, at der er mulighed for at nedsætte budgettet med 1 mill. kr. om året Det forslås, at CBR ansætter 20 personer i tidsbegrænsede fleksjob (9 mdr.). Formålet med ordningen er at give personer, som har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, en konkret arbejdserfaring således, at deres mulighed for at opnå et varigt fleksjob øges. Arbejdsgiverandelen finansieres via effektiviseringer på CBR. Forslaget berører ikke den beskyttede beskæftigelse samt borgerforløb vedr. revalidering og sygedagpengeopfølgning. Effektiviseringen vil have konsekvenser for administration og produktion. Nettobesparelsen er 2 mill. kr. fra 2010 og frem
4 Ændringsforslag, drift Sundhed og Ældreudvalget Demografi ældreområdet helbredstilstand Frit valg - fysioterapi/genoptræning Kultur og Fritidsudvalget Afskaffelse af 25 års regel Demografiregulering nedsættes fra 100% til 75 % for aldersgruppen årige begrundet i bedre Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets godkendelse I henhold til folkeoplysningsloven kan lokaletilskuddet, hvis aktiviteterne omfatter deltagere over 25 år, nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Med afskaffelsen af 25-års reglen vil der ikke ske en reduktion i lokaletilskuddet for andelen af medlemmer over 25 år. Indlagt aftrapning af 25 års regel Tekniske korrektioner, drift Ændrede pris og lønskøn fra KL 6.293, , , ,7 I basisbudget overslagsår er indarbejdet gradvis ophævelse af 25 års reglen. Denne nedtrapning bortfalder med afskaffelsen af 25-års reglen, jf. ovenfor. De seneste skøn fra KL indenholder en opjustering af lønskønnet med 0,1 pct. point i 2010 og en nedjustering med 0,1 pct. point i hvert af overslagsårene. M.h.t. priser er skønnet for 2009 nedjusteret med 0,2 pct. Det bør dog bemærkes, at der er sket mindre ændringer i prisskønnene for de underliggende arter for alle år undtagen 2008.
5 Ændringsforslag, drift Merudgifter på de budgetgaranterede områder 8.127, , ,0 Lægeerklæringer 1.200, , , ,0 I det seneste skøn har KL opjusteret skønnet over de budgetgaranterede områder med 471 mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 mio. kr. for Randers. Beløbet modtages via bloktilskudddet og er indregnet under ovennævnte post. Der medtages et tilsvarende beløb på udgiftssiden, således at ændringen samlet "går i 0" for kommunen. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Der kan konstateres merudgifter til lægeerklæringer som følge af den intensiverede indsats på sygedagpengeområdet. Ældreboliger, drift , , ,2 Huslejeindtægter til dækning af udgifter til renter og afdrag på lån for boliger opført efter lov om ,3 almene boliger m.v. var fejlagtigt ikke medregnet i basisbdugettet Udbud af buskørsel -910,0-575,0-575,0 I økonomiudvalgets budgetforslag er indarbejdet i alt 7,5 mio. kr. til citybus samt merudgifter efter ændrede regler for leasing af udenlands leasing af busser. Efter udbud af buskørslen kan -575,0 udgifterne opgøres til i alt 6,9 mio. kr., dvs. mindreudgifter på 0,6 mio. kr., dog 0,9 mio. kr. i 2010 pga.at de nye kontrakter træder i kraft fra Byrådsbeslutning Anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet "Randers cykelby - byen i bevægelse" finansieres bla. af de afsatte Reduktion af "vejprojekter" (finansiering af ,0 45,0 45,0 45,0 rådighedsbeløb til vejprojekter med 1 mio. kr. i cykelpulje) 2009 og 2 mio. kr. i Fra 2011 og frem indarbejdes kr. til drift af signalanlæg og bycykler.
6 Ændringsforslag, drift Randers Krematorium - drift -890,0 Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af midler til controllerstilling -450,0-450,0-450,0-450,0 Budgetposten til skoleruter flyttes fra BS-udvalget til kontoen for busdrift under MT-udvalget, da udgiften ikke opgøres særskilt i Midttrafiks budget og regnskab for buskørsel. Udgiften til øvrig transport af skolebørn forbliver under BSU. Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af budgetbeløb til MTU. Private skoler og efterskoler , , ,0 Statens udmelding af takstbeløb 2010 for privatskole- og efterskoler elever er 1300 kr. pr ,0 elev lavere end det fremskrevne budget, samt mindre ændringer i elevtallet Omplacering af midler til controllerstilling 450,0 450,0 450,0 450,0 Nordisk venskabsbyuge (Novu) -227,0 Drift i alt Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Randers er vært for Novu i 2012, men det forhøjede budgetbeløb er ført videre i 2013 Brugerfinansieret område Yderligere forhøjelse af renovationstakst Forhøjelse på100 kr/år betyder at gælden afvikles over 3 år
7 Ændringsforslag, anlæg Økonomiudvalget Børn og Skoleudvalget Socialudvalget Specialskoleløsning Revurdering af tidsplan for løsning på Blommevej Miljø og teknikudvalget Overgang mellem Thors Bakke og Østervold Udskydes 1 år Undersøgelse af Østbroforbindelse OPP 200 Havnevej Naturprojekter Sundhed og ældreudvalget Fremrykning af budgetbeløb, som blev udskud ved 1.behandlingsforslaget. Beløbene er nu som oprindelig planlagt. Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsinvesteringer - breddeidræt Tekniske korrektioner Randers Krematorium - anlæg 890,0 Pulje der i 1. behandlingsforslaget blev flyttet fra 2010 til 2013 fordeles over alle årene og er tiltænkt breddeidrætten Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Anlæg I ALT
8 Ændringsforslag, finansiering Tekniske korrektioner Ændringer vedr. skatter , , , ,0 Ændringer vedr. tilskud/udligning , , ,0 Ændring vedr. dødsboskat , , , ,5 SKAT OG TILSKUD I ALT KL har fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Desuden er der ændret skøn vedr. væksten i selskabsskatter og de kommunale grundværdier. Ændringerne medfører samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2010 og på 4,4 mio. kr. i I 2012 og 2013 er der en mindreindtægt på h.h.v. 7,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse De ændrede skøn på skattesiden medfører også ændringer vedrørende tilskud og udligning. Der kan beregnes en merindtægt på 4,2 mio. kr i 2011 stigende til 10,9 mio. kr. i Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Fordelingen af kommunernes andel af dødsboskatten har været suspenderet i 3 år for indkomstårene 2004 til Nu genoptages fordelingen i 2010 vedr. indkomståret Afregningen for Randers Kommune er opgjort til 2,1 mio. kr. (som udbetales uden om den sædvanlige 1/12 s afregning). Ændringsforslag, finansiering Politiske ændringsforslag
9 Ændringsforslag, finansiering Finansforskydning: Optimering af lånoptagelse Statstilskud til havnevej Tekniske korrektioner For at forbedre likviditeten i 2010 fremrykkes den ordinære lånoptagelse (ekskl. jordkøbs- og ældreboliglån) til primo året. Der er har hidtil været praksis for at lånoptage ultimo året. Da der kun kan lånoptages til faktisk afholdte udgifter i regnskabsåret, kan det blive nødvendigt at efterregulere lånoptagelsen, når regnskabet kendes. Kirkerne ,5 Randers Søndre og Nordre Provsti har afleveret budget for kirkerne i Samlet set forventes et træk på mellemregningen på 71,5 t.kr. Der forventes et overskud på mellemregningen ultimo 2009 på 81,5 t.kr. Finansiering, ældreboliger , , , ,6 FINANSIERING I ALT Ændringer af renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger som forventes overdraget til Randers Kollektivhus.
10 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) Økonomiudvalget 1.808, , , ,2 De seneste skøn fra KL indenholder en opjustering af lønskønnet med 0,1 pct. point i 2010 og Ændrede pris og lønskøn en nedjustering med 0,1 pct. point i hvert af overslagsårene. M.h.t. priser er skønnet for , , , ,7 fra KL nedjusteret med 0,2 pct. Det bør dog bemærkes, at der er sket mindre ændringer i prisskønnene for de underliggende arter for alle år undtagen KL har fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Desuden er der ændret skøn vedr. væksten i selskabsskatter og de kommunale grundværdier. Ændringerne medfører Ændringer vedr. skatter , , ,0 samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2010 og på 4,4 mio. kr. i I 2012 og 2013 er ,0 der en mindreindtægt på h.h.v. 7,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse De ændrede skøn på skattesiden medfører også ændringer vedrørende tilskud og udligning. Ændringer vedr. Der kan beregnes en merindtægt på 4,2 mio. kr i 2011 stigende til 10,9 mio. kr. i Der , , ,0 tilskud/udligning henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Merudgifter på de budgetgaranterede områder 8.127, , ,0 I det seneste skøn har KL opjusteret skønnet over de budgetgaranterede områder med 471 mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 mio. kr. for Randers. Beløbet modtages via bloktilskudddet og er indregnet under ovennævnte post. Der medtages et tilsvarende beløb på udgiftssiden, således at ændringen samlet "går i 0" for kommunen. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Ændring vedr. dødsboskat , , ,1 Fordelingen af kommunernes andel af dødsboskatten har været suspenderet i 3 år for indkomstårene 2004 til Nu genoptages fordelingen i 2010 vedr. indkomståret ,5 Afregningen for Randers Kommune er opgjort til 2,1 mio. kr. (som udbetales uden om den sædvanlige 1/12 s afregning). Kirkerne ,5 Randers Søndre og Nordre Provsti har afleveret budget for kirkerne i Samlet set forventes et træk på mellemregningen på 71,5 t.kr. Der forventes et overskud på mellemregningen ultimo 2009 på 81,5 t.kr. Ændringer af renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger som forventes overdraget til Randers Finansiering, ældreboliger , , , ,6 Kollektivhus. Lægeerklæringer 1.200, , ,0 Der kan konstateres merudgifter til lægeerklæringer som følge af den intensiverede indsats 1.200,0 på sygedagpengeområdet. Ovf. Af løn fra socialudvalget 615,0 615,0 615,0 615,0 Flytning af stilling fra socialudvalget
11 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) ovf. Af løn til socialudvalget -420,0-420,0-420,0-420,0 Ændring af organisering - flytning af stilling fra øk. Til soc. Socialudvalget , , , ,3 Ældreboliger , , ,2 Huslejeindtægter til dækning af udgifter til renter og afdrag på lån for boliger opført efter lov ,3 om almene boliger m.v. var fejlagtigt ikke medregnet i basisbudgettet Ovf. Af løn -615,0-615,0-615,0-615,0 Flytning af stilling fra socialudvalget ovf. Af løn 420,0 420,0 420,0 420,0 Ændring af organisering - flytning af stilling fra øk. Til soc. Miljø og teknik , , , ,0 Udbud af buskørsel -910,0-575,0-575,0 I økonomiudvalgets budgetforslag er indarbejdet i alt 7,5 mio. kr. til citybus samt merudgifter efter ændrede regler for leasing af udenlands leasing af busser. Efter udbud af buskørslen -575,0 kan udgifterne opgøres til i alt 6,9 mio. kr., dvs. mindreudgifter på 0,6 mio. kr., dog 0,9 mio. kr. i 2010 pga.at de nye kontrakter træder i kraft fra Byrådsbeslutning Anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet "Randers cykelby - byen i Reduktion af "vejprojekter" bevægelse" finansieres bla. af de afsatte rådighedsbeløb til vejprojekter med 1 mio. kr. i ,0 45,0 45,0 45,0 (finansiering af cykelpulje) og 2 mio. kr. i Fra 2011 og frem indarbejdes kr. til drift af signalanlæg og bycykler. Randers Krematorium - Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning 890,0 anlæg finansieres af overskud på driftsbudgettet. Randers Krematorium - drift -890,0 Omplacering af budgetpost til skoleruter Omplacering af midler til controllerstilling Budgetposten til skoleruter flyttes fra BS-udvalget til kontoen for busdrift under MT-udvalget, da udgiften ikke opgøres særskilt i Midttrafiks budget og regnskab for buskørsel. Udgiften til , , , ,0 øvrig transport af skolebørn forbliver under BSU. -450,0-450,0-450,0-450,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Børn og skoleudvalget , , , ,0 Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af budgetbeløb til MTU. Private skoler og Statens udmelding af takstbeløb 2010 for privatskole- og efterskoler elever er 1300 kr. pr. elev , , , ,0 efterskoler lavere end det fremskrevne budget, samt mindre ændringer i elevtallet Kultur og fritidsudvalget 450,0 450,0 450,0 223,0
12 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) Omplacering af midler til controllerstilling Nordisk venskabsbyuge (Novu) 450,0 450,0 450,0 450,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. -227,0 Randers er vært for Novu i 2012, men det forhøjede budgetbeløb er ført videre i 2013 Tekniske korrektioner i alt , ,4 658, , ,6
Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910. Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200
Ændringsforslag i budgetforliget i alt 1,029 1,058841 1,089547389 P/L regulering Område 2010 2011 2012 2013 Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910 Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200
Læs mereResultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light
Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light Resultatopgørelse mio. kr. BF 2010 BF 2011 BF 2012 BF 2013 Gns 10-13 Skatter -3.500,1-3.512,5-3.640,9-3.750,7 Tilskud og udligning -1.575,7-1.719,3-1.762,8-1.830,5
Læs mereIndtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017
Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereBudget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune
Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereSpareforslag fra social til budget 2011-14
101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereEstimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes
Læs mereBørneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.
Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på
Læs mereBilag 5 Resume af bevillingsændringer
Notat 18. september 2019 Sagsbeh.: JTP J.nr.: 00.30.10-S00-3-19 Økonomi og Udbud Bilag 5 Resume af bevillingsændringer 1. Samlede budgetoverslag Tabel 1 og 2 viser de samlede budgetoverslag ved henholdsvis
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereBudgetlægning 2016-2019
Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,
Læs mereMiljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017
Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret ex bev.ansøgn. fra 2016 (7) 2018 i alt (8)=6+7 Natur og miljø 22,4 22,8 0,0 22,8 17,9-4,9 6,0 1,1
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mere36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012
36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere18 Socialudvalget, oversigt over økonomien i anlægsønsker 19 Støttede almene boliger, notat fra Miljø- og teknik 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Økonomisk redegørelse 2 Ændringer til ønsker/spareforslag, kataloget af 5. august 2008 3 Oversigt over problemområder 4 Trepartsaftalen, notat fra Personale og HR-afdelingen 5 Kommunikationsstrategi,
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereBilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018
Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):
Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereAfstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune Afstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag 21-13 Forslag fra A, V, K, O, B Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre Beboerlisten Afstemningsh
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereDet bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.
Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser
Læs mereValg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016
Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereØkonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012
Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne
Læs mereValg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014
Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012. 10. juni 2011
Allerød Kommune Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012 10. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Sammenfatning af budgetforudsætninger 3 3. Konklusion i forhold til forventede besparelser
Læs mereLov & Cirkulære Budget 2016-2019
Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereSyddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.
Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mere