Projektforslag for varmeforsyning af ældreboligerne på Teglstenen Projektforslag dateret 2017-05-16 Formål Grundlag Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område, ældreboligerne på Teglstenen, konverteres fra naturgas til fjernvarme. Området omfatter 32 ældreboliger i tæt, lav bebyggelse på adresserne: Teglstenen 1-15, 2-48, 2640 Hedehusene. Samtlige forbrugere ved Teglstenen forudsættes konverteret til fjernvarme. Der anmodes ikke om tilslutningspligt. Projektforslaget er udarbejdet i ht. gældende projektbekendtgørelse nr. 825 af 24 juni 2016 Samfundsøkonomiske vurderinger baseres Energistyrelsens seneste beregningsforudsætninger dateret 5. maj 2017. Tidsplan for projekt Realisering af projekt 2017. Ibrugtagning af anlæg: 2018. Berørte ejendomme Adresse (alle 2640 Hedehusene) Matr.nr. Afsnit 1: Teglstenen 1,3,5,7 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 2: Teglstenen 2,4,6,8 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 3: Teglstenen 9,11,13,15 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 4: Teglstenen 10,12,14,16 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 5: Teglstenen 18,20,22,24 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 6: Teglstenen 26,28,30,32,34,36 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Afsnit 7: Teglstenen 38,40,42,44,46,48 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Fælleshus Teglstenen 17 1ra Kallerup Gde., Hedehusene Ejendomsejer(e) Plangrundlag Baggrund for projektforslag Projektets omfang Almennyttig boligselskab Lejerbo. Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan 4.27.1 Ælderboliger Teglstenen Henvendelse fra ejendomsejer til Høje Taastrup Fjernvarme. Anlæg af fjernvarmeforsyningsledning, fjernvarmegadenet, stikledninger samt brugeranlæg til projektområdets ejendomme. Varmeplan- Høje-Taastrup Kommune myndighed Rådhuset, Bygaden 2 2630 Taastrup Ansvarlig for projektforslag og etablering og drift af fjernvarme Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Malervej 7A 2630 Taastrup Kontakt: Teknisk chef, Uffe Schleiss Rådgiver for Rambøll Danmark A/S projektforslag Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Kontakt: Klaus Fafner Projektområdets Varmegrundlag Enhed Bolig Andet I alt nøgledata Antal bygninger 32 1 33 Opvarmet areal m2 2.524 75 2.599 Varmebehov i alt MWh/år 436 15 451 Projektområdets Tilslutningsgrad -> 100% foreslåede Varmesalg MWh/år 451 fjernvarmeprojekt Varmedistributionstab MWh/år 44 9% Varmeproduktion MWh/år 495 Krævet produktionskapacitet *) kw 178 *) Nødvendig produktionskapacitet påkrævet i det samlede CTR-VEKS system til brug for den samfundsøkonomiske vurdering. Kapaciteten etableres ikke konkret som en del af projektet. Rambøll/klf Side 1/5
Anlægsoverslag Fjernvarmesystem Pr. byg- I alt for projektforslag Ekskl. moms ning, kr. 1000 kr. Kundeanlæg 22.400 739 Energisparepoint -3.402-112 Sløjfning af gasstik 4.320 143 Kompensation HMN 603 20 Forsyningsledning 19.271 636 Gadeledninger 14.177 468 Stikledninger 9.607 317 Produktionsanlæg*) 3.912 129 Sum 65.965 2.339 *) Samfundsøkonomisk afsættes udgifter til ny produktionskapacitet. Hovedparten af forsyningsledningen lægges i sti/vej med lav trafikbelastning. Omkostninger til trafikforanstaltninger vil derfor være lave. Pga. projektets enkelthed, vurderes det, at entreprenøren kan inkludere hovedparten af anlægsentreprisens rådgiveropgaver i selve entreprisen. Anlægsoverslag Individuel forsyning Pr. byg- I alt *) for reference: Ekskl. moms ning, kr. 1000 kr. Fortsat naturgas Nyt gasfyr 36.000 1.188 Energisparepoint -1.968-65 Gasstik (eksisterer) 0 0 Sum 34.032 1.123 *) I referencen antages alle gasfyr udskiftet inden for kort tid, da de er nedslidte. Alle er traditionelle gasfyr med åbent forbrændingskammer. Ved installation af nyt gasfyr, skal der etableres lodret balanceret aftræk, (eller splitaftræk) og afløb skal sikres mod surt kondenserende vand. Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere mv. Ledningsanlæg lægges overvejende i vejareal efter gæsteprincippet. Krydsning af privat grund aftales med lodsejer, og adkomst tinglyses ved ledningsdeklaration. Det er ikke nødvendigt med arealafståelse for at gennemføre af anlægsprojektet. Miljøforhold Anlæg er ikke miljøgodkendelsespligtig iht. bekendtgørelse nr. 1517 af 7/12 /2016 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen). Projektforslaget antages ikke er omfattet af VVM-pligt. Områdeafgrænsning Se side 3 Forslag til ledningsnet Se side 4 Samfundsøkonomi Se side 5 Selskabsøkonomi Se side 5 Brugerøkonomi Se side 5 Varmeforsyningsområde og forslag til fjernvarmeledningsnet Gadeledningsnettet er placeret i/langs eksisterende vej. 280 m forsyningsledning trækkes fra gadeledning ved Stenmøllen 45 frem til projektforslagets forsyningsområde, Teglstenen. Fjernvarmeprojekt har en lille samfundsøkonomisk fordel i forhold til fortsat brug af individuelle gaskedler. Selskabsøkonomisk vil fjernvarmeprojektet være tilbagebetalt efter ca. 23 år. Den lange tilbagebetalingstid skyldes de rabatter, forbrugerne tilbydes for at konvertere til fjernvarme. Konvertering til fjernvarme vil være brugerøkonomisk lidt bedre end installation af nyt gasfyr, mens fortsættelse med eksisterende gasfyr uden reinvestering vil være ca. 1.700 kr. billigere om året. De eksisterende gasfyr står imidlertid over for snarlig udskiftning pga. forældelse (deres alder er mere end 25 år) Luft-vand varmepumpe ligesom elvarme vil være væsentligt dyrere løsninger og generelt betyde ringere komfort. Disse løsninger kan derfor ikke anbefales. Håndværkerfradrag er ikke indregnet i brugerøkonomi. Bilag Bilag 1 Samfundsøkonomiske vurderinger Bilag 2 Projektets selskabsøkonomi Bilag 3 Brugerøkonomisk sammenligning Rambøll/klf Side 2/5
Projektforslag for varmeforsyning af ældreboligerne på Teglstenen Projektforslagets varmeforsyningsområde Rambøll/klf Side 3/5
Projektforslag for varmeforsyning af ældreboligerne på Teglstenen Varmeforsyningsområde og forslag til fjernvarmeledningsnet med ledningsdimensioner 280 m forsyningsledning trækkes fra gadeledning ved Stenmøllen 45 Rambøll/klf Side 4/5
1000 kr. Projektforslag Teglstenen, Høje Taastrup Fjernvarme Rambøll sag 1100022845 HTF Projektforslag Teglstenen Beregningsresultater. Se også bilag 1, 2 og 3 Samfundsøkonomisk Reference Projektnuværdiomkostning Gasfyr forslag Enhed: 1000 kr. Anlæg sum 1.314 2.124 Kundeanlæg 1.314 839 Ledningsnet 0 1.157 Produktionsanlæg 0 128 Drift og vedligehold 31 14 Produktion, drift og miljø 2.281 1.482 Sum 3.626 3.620 500 Selskabsøkonomi Projektets akkumulerede resultat 0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045-500 -1.000-1.500 Privatøkonomi Reference Ældre Luft/vand Elvarme Projektpr ejendomsejer Gasfyr gasfyr varme- forslag Enhed: kr. inkl. moms pumpe Investering 43.426 0 95.000 0 34.400 Kundeanlæg 45.000 0 95.000 0 28.000 Energisparepoint **) -1.574 0 0 0-2.722 Tilslutningsbidrag 0 0 0 0 9.121 Årlige udgifter 16.281 12.604 23.629 23.800 14.345 Finansiering af investering 6.070 0 13.401 0 3.140 Drift og service 1.200 1.650 2.295 0 420 Faste afgifter 375 375 0 0 2.659 Energiudgifter 8.636 10.580 7.933 23.800 8.126 *) Ved fjernvarme benyttes Høje Taastrup Fjernvarmes tilslutningsvilkår og takster Rambøll/klf Side 5/5
Bilag 1 - Samfundsøkonomi Projektforslag for konvertering af ældreboligerne Teglstenen i Hedehusene Samfundsøkonomi Beregningsgrundlag: Beregningsmetode iht. Energistyrelsens vejledning af juli 2007. Samfundsøkonomiske priser iht. Energistyrelsens forudsætninger af 05-05-2017. VEKS opdateret i henhold til tabel 13 i EA energianalyses rapport af 3 maj 2016, dog justeret for ændrede samfundsøkonomiske priser mv. Konklusion: Fjernvarmetilslutning er samfundsøkonomisk ca. 0,2% billigere end naturgas. Prisniveau/tilbagediskonteringsår 2017 Tidshorisont 20 Diskonteringsrente 4% Nutidsværdi af 20 års drift 13,59 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor -0,20 Tilslutningsgrad 100% Enhed Gasfyr Fjernvarme Antal enheder/forbrugere 33 33 Nettovarmebehov MWh/år 451 451 Anlægsudgifter 1000 kr. 1.123 2.339 Produktion, pumper mv. 1000 kr. 129 Forsyningsledning 1000 kr. 636 Gadenet- og stik 1000 kr. 785 Kundeanlæg (inkl. energisparepoint mv.) 1000 kr. 1.123 789 Teknisk levetid Produktion, pumper mv. år 30 Forsyningsledning år 60 Gadenet- og stik år 60 Kundeanlæg år 20 25 Faktor Solvarme Samfundsøkonomiske priser andel Drift og vedligehold brugeranlæg 1000 kr./år 31 14 1,17 0% Drift marginal leverance kr./mwh 2,57 1,17 0% Drift marginal værker og transmission kr./mwh 23,22 1,17 5% Nettobrændselsudgift kr./mwh 288,55 205,53 1,17 10% Ækv CO2-emissioner kr./mwh 67,56 0,33 1,00 10% SOx-emissioner kr./mwh 0,05-0,23 1,00 10% NOx-emissioner kr./mwh 1,93 1,72 1,00 10% PM2,5-emissioner kr./mwh 0,04 0,39 1,00 10% Afgiftsforvridningstab kr./mwh -49,34-20,15-0,20 10% Resulterende varmepris kr./mwh 377,30 244,21 Nuværdi v/4% over 20 år Produktion, pumper mv. 1000 kr. 128 Forsyningsledning 1000 kr. 518 Gadenet- og stik 1000 kr. 639 Kundeanlæg 1000 kr. 1.314 839 Differens Drift og miljø 1000 kr. 2.312 1.496 I alt 1000 kr. 3.626 3.620 5 0,2% Samfundsøkonomiske delpriser Enhed Gasfyr CTR-VEKS 1) HTF ab værk an kunde Varmemængde MWh/år 451 495 451 Brugeranlægs virkningsgrad (gns.) 96% 100% D&V kundeanlæg 1000 kr./år 26,4 11,9 Marg. D&V-udgifter distribution kr/mwh 2,0 2,20 Marg. D&V-udgifter på værker+transm. kr/mwh 19,02 20,89 Marginal nettobrændselsudgift kr/mwh 246,62 177,78 195,19 Beregningspris for CO2 ækv-emission kr/mwh 67,56 0,34 0,37 Skadesomkostning ved SO2 emission kr/mwh 0,05-0,23-0,26 Skadesomkostning ved NOx emission kr/mwh 1,93 1,74 1,91 Skadesomkostning ved PM2,5 emission kr/mwh 0,04 0,39 0,43 Afgiftsprovenu pr prod. MWh, excl moms. kr/mwh 246,71 101,97 111,96 1) Beregningspris udregnet fra EA rapport, justeret for nye forudsætninger 2017 samt revideret produktionsfordeling Baggrundsberegningerne til bestemmelse af de samfundsøkonomiske delpriser kan rekvireres på forlangende via projektansøger. Rambøll/klf Side 1/1
Bilag 2 - Selskabsøkonomi Rambøll sag 1100022845 HTF Projektforslag Teglstenen Selskabsøkonomisk vurdering Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Fuld færdiggørelse af varmeforsyningsprojekt i 2017 Tilslutningsgrad for realisering 100% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 30 Faste priser 2016 ekskl. moms Enhed 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2047 Leverancer Antal tilsluttede kunder 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Tilsluttet areal m2 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 Varmesalgsmængder MWh 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 Varmetab MWh 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Varmetab i procent % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Varmekøbsmængder MWh 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 Tariffer Stikledningsbidrag kr./enhed 20% 6.422 6.404 Investeringbidrag kr./m2 20% 11,09 11,06 Abonnementsafgift kr./enhed 100% 948,21 945,46 939,30 942,75 944,32 948,02 951,57 955,06 958,73 962,39 966,12 995,66 995,66 995,66 995,66 995,66 995,66 995,66 Effektafgift kr./m2 100% 14,95 14,91 14,81 14,86 14,89 14,95 15,00 15,06 15,12 15,17 15,23 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 Varmesalgspris HTF kr./mwh 464,36 463,02 460,00 461,69 462,45 464,27 466,01 467,72 469,51 471,30 473,13 487,60 487,60 487,60 487,60 487,60 487,60 487,60 Varmekøbspris VEKS kr./mwh 343,84 343,60 344,04 345,47 346,22 347,97 349,65 351,30 353,04 354,77 356,54 370,52 370,52 370,52 370,52 370,52 370,52 370,52 Fast afgift VEKS kr./mwh 105,08 104,02 100,66 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 Samlet selskabsøkonomi Stikledningsbidrag 1000 kr. 212 0 Investeringsbidrag 1000 kr. 29 0 Betaling HMN 1000 kr. -162 0 Fast afgifter 1000 kr. 70 69 70 70 70 70 71 71 71 71 74 74 74 74 74 74 74 Varmesalg 1000 kr. 209 207 208 208 209 210 211 212 212 213 220 220 220 220 220 220 220 Anlæg forsyningssystem 1000 kr. -1.421 Varmekøb VEKS *) 1000 kr. -170-170 -171-171 -172-173 -174-175 -176-176 -183-183 -183-183 -183-183 -183 Fast afgift VEKS **) 1000 kr. -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 -50-50 -50 Drift og vedligehold 1000 kr. 0-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 Interne realrenteudgifter 1,0% 1000 kr. -6,7-13,0-12,0-11,1-10,2-9,5-9,0-8,6-8,1-7,6-7,2-1,9-1,4-0,8-0,3 0,0 0,0 0,0 Akkumuleret overskud ultimo år 1000 kr. -1.349-1.256-1.164-1.071-976 -931-885 -839-791 -743-694 -167-111 -54 3 61 119 407 *) HTF's langtsigtede varmepris antages at stige propertionalt med VEKS' varmepris. **) En ny fjernvarmekunder antages fritaget for fast afgift til VEKS i 4 kalenderår efter tilslutningsåret. Rambøll/klf Side 1/1
Bilag 3 Brugerøkonomi Projektforslag for konvertering af ældreboligerne Teglstenen i Hedehusene Brugerøkonomi Håndværkerfradrag er ikke indregnet i brugerøkonomi. Typisk rækkehus på 80 m2 og 14 MWh/år Ekskl. moms - energipriser i 2011 Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme 8.126 2.659 3.140 420 14.345 Naturgas med nyt kedelanlæg 8.836 375 6.070 1.000 16.281 Naturgas uden nyt kedelanlæg 10.979 375 0 1.250 12.604 Luft/vand-varmepumpe 8.353 0 13.401 1.875 23.629 Elvarme 23.800 0 0 0 23.800 Typisk rækkehus på 80 m2 og 14 MWh/år - detaljeret beregning: Fjernvarmerabatter Stikledningsbidrag 80% Investeringbidrag 80% Abonnementsafgift 0% Effektafgift 0% Fjernvarme nyanlæg (inkl. rabatter) Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Abonnementsafgift 1.185 kr./år 1.185 kr./år Effektafgift op til 500 m² 18,69 kr./m2 79 m2 1.474 kr./år Variabel pris 580 kr./mwh 14 MWh 8.126 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 10.785 kr./år Tilslutningsafgifter Areal < 500 m2 Stikledningsbidrag 8.028 kr. 8.028 kr. Investeringsbidrag 13,86 kr./m2 79 m2 1.093 kr. Brugeranlæg, overslag 28.000 kr. 28.000 kr. Energisparepoint -3.402 kr. -3.402 kr. Samlet brugerinvestering 33.719 kr. Årlige kapitaludgifter (VEKS-lån) Heraf stikledning 4,5% ÅOP 15 år 849 kr./år heraf brugeranlæg 4,5% ÅOP 15 år 2.290 kr./år Årlige kapitaludgifter i alt 3.140 kr./år Drift og vedligehold (serviceordning) 420 kr./år Samlede årlige udgifter 14.345 kr./år Baseret på takstblad 2016 men med rabatordning Fortsat naturgas, nyt kedelanlæg 98% årsnyttevirkning Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 6,65 kr./m3 1.299 m3/år 8.636 kr./år Abonnement 375 kr./år 375 kr./år El til brænder 2,22 kr./kwh 90 kwh/år 200 kr./år Reinvestering kedelanlæg, overslag 45.000 kr. 45.000 kr. Naturgasstik allerede etableret 0 kr. 0 kr. Energisparepoint -1.968 kr. -1.968 kr. Årlige kapitaludgifter (HMN-lån) 6,8% ÅOP 10 år 6.070 kr./år Drift og vedligehold (serviceaftale) 1.000 kr./år Samlede årlige udgifter 16.281 kr./år *) Gennemsnitlig HMN Månedspris det sidste halve år Rambøll/klf Side 1/2
Bilag 3 Brugerøkonomi Fortsat naturgas, ældre åbent kedelanlæg uden investering 80% årsnyttevirkning Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 6,65 kr./m3 1.591 m3/år 10.580 kr./år Abonnement 375 kr./år 375 kr./år El til brænder 2,22 kr./kwh 180 kwh/år 400 kr./år Reinvestering kedelanlæg, overslag 0 kr. 0 kr. Naturgasstik allerede etableret 0 kr. Årlige kapitaludgifter 6,8% ÅOP 10 år 0 kr./år Drift og vedligehold 1.250 kr./år Samlede årlige udgifter 12.604 kr./år *) Gennemsnitlig HMN Månedspris det sidste år (medio 2015-medio 2016) Luft/vand varmepumpe 3,00 COP Enhedspris Forbrug Udgifter Elforbrug, COP=2,8 1,70 kr./kwh 4,7 MWh 7.933 kr./år Service og vedligehold 1.875 kr./år 1.875 kr./år Driftsudgifter 30 kr./mwh 14,0 MWh 420 kr./år Investering 95.000 kr. 95.000 kr. Årlige kapitaludgifter 6,8% ÅOP 10 år 13.401 kr./år Samlede udgifter 1. år 23.629 kr./år Elvarme Enhedspris Forbrug Udgifter Eludgift 1,70 kr./kwh 14.000 kwh 23.800 kr./år Gns. service og vedligehold 0 kr./år Samlede udgifter 1. år 23.800 kr./år Rambøll/klf Side 2/2