S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

Transkript

1 S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Endeligt udkast til godkendelse af SFV Sag J.nr Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 0e Kontrol SORK (Søren Vesterby Knudsen) Dato Godk. KLF

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv De bebyggelsesmæssige rammer Fjernvarmeproduktion Forsyningsforhold Lovgrundlag for projektforslaget Forhold til anden lovgivning 4 4. Forsyningsområde og varmebehov 4 5. Tidsplan og udbygningstakt 5 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter Ved fjernvarmeforsyning Ved alternativ varmeforsyning 7 7. Arealafståelser og servitutpålæg 8 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 8 9. Økonomiske vurderinger Samfundsøkonomi og miljøforhold Selskabsøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske sammenligninger Konklusion Bilag 13

3 1. Indledning Solrød Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed Solrød Byråd om at godkende fjernvarmeprojekt til den planlagte nye bydel Havdrup Vest. Projektforslaget ønskes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varmeforsyningsloven (nr af 14. dec. 2011). For at byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Den nye bydel Havdrup Vest omfatter nye boliger af forskellige typer åben/lav og tæt/lav på et 19,4 ha stort areal. De planlægningsmæssige rammer for Havdrup Vest er, at Solrød Byråd i april 2008 vedtog en helhedsplan for den nye bydel, og i marts 2009 vedtog byrådet lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 for den østlige, kommunalt ejede del af området, der udgør 12,4 ha. Områdets vestlige del på de resterende ca. 7 ha er privatejet og vil blive detailplanlagt ud fra en separat lokalplan. I forbindelse med en privat bygherres opkøb og ændrede planer for ejendommen Kildevej 5, der omfatter den vestlige del, vedtog Solrød Kommune den 18. juni 2012 en ændring af helhedsplanen. Projektforslaget tager udgangspunkt i den ændrede helhedsplan af Byggemodning, vejanlæg og grundsalg er allerede påbegyndt i den sydøstlige del af det planlagte parcelhusområde øst for Havdrup Centervejs forlængelse, der har fået gadenavnet Havdrup Allé. Dette område, der i den kommunale planlægning benævnes etape 1a og 1b, indgår derfor ikke i projektforslaget. Projektforslaget vedrører således forventet varmeforsyning af 131 boliger inden for etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 fra den kommunalt ejede del, samt varmeforsyning af den private bygherres byggeri på 82 boliger i den vestlige del af området. Etaperne antages realiseret i et jævnt forløb over de kommende 10 år. Med vedtagelse af projektforslaget skal disse etaper overgå til fjernvarme, og der tinglyses tilslutningspligt til fjernvarme, der kan overføres til nyudstykkede matrikler. Da bygningerne forventes opført som lavenergihuse, udstedes der dog efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten. For etape 1c og 2, der omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé, tinglyses der derfor kun tilslutningspligt til fjernvarme, hvis mere end 70 % kan forventes tilsluttet fjernvarme, da fjernvarme ellers ikke vil være samfundsøkonomisk. Etaperne, som projektforslaget omfatter, er vist i bilag 1. Et forslag til fjernvarmeledningsnet er vist i bilag 1 og 2. De berørte matrikler er vist i bilag 3.

4 2. Ansvarlige for projektet Solrød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. Solrød Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Solrød Fjernvarme vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyningen til den nye bydel. 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 De bebyggelsesmæssige rammer De bebyggelsesmæssige rammer for den nye bydel og dermed for projektforslaget er baseret på helhedsplanen for Havdrup Vest. Endvidere foreligger Lokalplanforslag nr med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 for det østlige område. Bebyggelsesplanerne er opdelt i etaper. De etaper, dette projektforslag vedrører, er vist på bilag 1 som etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 samt den nye bydels vestlige område (ejendommen Kildevej 5), der realiseres af en privat bygherre. I projektforslaget indgår ikke helhedsplanens etaper 1a og 1b, der er parcelhusudstykninger i den sydøstlige del, fordi grundsalget allerede er påbegyndt. Iht. lokalplan vil der efter nærmere godkendelse være mulighed for at etablere alternative energiformer, såsom jordvarme, solvarme eller ventilationsvarmegenvinding, idet det blev forudsat ved lokalplanens vedtagelse, at fjernvarme med datidens viden og forudsætninger ikke ville være samfundsøkonomisk. Etape 1c og 2, der er de øvrige 28 nye parcelhuse øst for Havdrup Allé (Havdrup Centervejs forlængelse) indgår derimod i dette projektforslag, men med en særlig betingelse for høj kundetilslutning, før fjernvarme vil være samfundsøkonomisk. De centralt beliggende etaper 3, 4 og 5, der også indgår i projektforslaget, udgør 3 parcelhuse, 34 dobbelthuse samt 66 rækkehuse. Der er planer om over 3-5 år at etablere etape 4, der er dobbelthusene i den nordlige del. I det privatejede vestområde antages der opført 29 parcelhuse, 34 dobbelthuse samt 10 rækkehuse. I projektforslaget antages der desuden etableret en institution ved krydset Ulvemodevej/Havdrup Allé (Havdrup Centervejs forlængelse). Behovet for institutionsbyggeri er dog ikke fuldt afklaret fra kommunal side. Alt i alt antages det iht. helhedsplanen af 2012, at den nye bydel Havdrup Vest på sigt vil nå op på 213 boliger samt en daginstitution. J.nr

5 3.2 Fjernvarmeproduktion Fjernvarmeforsyningen til den nye bydel Havdrup Vest foreslås baseret på varmeproduktion fra Havdrup Kraftvarmeværk, der er beliggende på Møllemarken ved Havdrup Center, og som har en lokal fjernvarmeopland umiddelbart nord for den nye bydel. Havdrup Kraftvarmeværk ejes og drives af Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Kraftvarmeværket består af et 538 kw gasmotoranlæg med backup gaskedel samt en 200 m 3 akkumulatortank og forventes at have overskydende kapacitet til den nye bydel Havdrup Vest. Imidlertid står kraftvarmeværkets gasmotoranlæg foran ordinær hovedrenovering, eller der skal alternativt investeres i en helt ny motor. Solrød Fjernvarme er ved at vurdere forholdene, da der hersker usikkerhed om, hvor meget motoranlægget vil komme til at producere i fremtiden, fordi Energinet.dk-s betaling til decentral kraftvarme omlægges ved udgangen af 2018 med bl.a. afvikling af det såkaldte grundbeløb til elproduktion. Desuden arbejder Solrød Fjernvarme med at etablere et nyt kollektivt solvarmeanlæg i tilknytning til Havdrup Vest. Der foreligger endnu ikke et projektforslag for et solvarmeanlæg, men Solrød Byråd har på deres møde 31. marts 2014 godkendt, at der kan igangsættes en planlægningsproces for et kollektivt solvarmeanlæg. Hvis et solvarmeprojekt således viser sig at kunne realiseres, vil Solrød Kommune udleje matrikel nr. 16-b, Kirke Skensved til formålet. Denne matrikel ligger umiddelbart syd for den nye bydel, som markeret på bilagskortene. Solvarmen vil kunne dække en stor del af varmebehovet i den nye bydel Havdrup Vest og vil også kunne afsættes i det eksisterende fjernvarmenet i Havdrup. Ydermere planlægger Solrød Kommune at gennemføre en vurdering for hele Havdrup om mulighederne for at udvide fjernvarmen og omlægge til mere grøn energi i overensstemmelse med Solrød Kommunes klimamål og jævnfør kommunes publikation 'Status på energi- og klimaindsatsen i Solrød Kommune', maj Da der således pågår en række analyser om den fremtidige fjernvarme i Havdrup, er der i de samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger til dette projektforslag valgt en fjernvarmeproduktion, der alene består af varme fra kraftvarmeværkets gaskedel. Dette valg vil i de økonomiske vurderinger være på den sikre side, da gaskedlens varme er på niveau med eller dyrere end varme fra motoranlægget. Desuden skal ethvert nyt varmeproduktionsanlæg, f.eks. det planlagte kollektive solvarmeanlæg, godkendes af kommunen gennem et projektforslag, hvor det skal eftervises, at det nye anlæg er mere samfundsøkonomisk end den eksisterende produktion, dvs. bl.a. mere samfundsøkonomisk end kraftvarmeværkets gaskedel. Et nyt anlæg skal også være selskabsøkonomisk fornuftigt for Solrød Fjernvarme. Kraftvarmeværkets gaskedel vil derfor producere varme, der dyrere end varme fra ethvert nyt varmeproduktionsanlæg, der måtte blive godkendt. Indtil disse afklaringer er på plads, vil det være på den sikre side i økonomiske vurderinger at antage, at al fjernvarmeproduktion kommer fra kraftvarmeværkets gaskedel. J.nr

6 3.3 Forsyningsforhold I den oprindelige kommunale varmeplan var området udlagt til naturgas. Men med Folketingets energiaftale fra marts 2012 blev der bl.a. indført forbud mod naturgasfyr i nybyggeri. Lovgrundlaget herfor er lov nr. 577 af 18. juni 2012 om ændring af lov om varmeforsyning mv. Forbuddet blev indført i bygningsreglementet i Som et alternativ til fjernvarme er der i projektforslaget i stedet valgt individuelle eldrevne varmepumpeanlæg: Der er antaget jordvarme for parcelhusene og luftvand-varmepumper for dobbelt- og rækkehusene. 3.4 Lovgrundlag for projektforslaget Et projektforslag skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 3.5 Forhold til anden lovgivning Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. I det konkrete projekt vurderes der ikke at være anden lovgivning af væsentlighed for projektforslagets vedtagelse ud over ovennævnte lov om forbud mod naturgasfyr i nybyggeri. 4. Forsyningsområde og varmebehov Projektforslaget forsyningsområde består som vist i bilag 1 af etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 i det kommunalt-ejede område samt det privatejede område mod vest. Projektforslagets varmegrundlag ved fuld udbygning fremgår af tabel 1. Der er regnet med 213 boligenheder, hvoraf 85 opføres som rækkehusbebyggelse i op til 2 etager, 68 boliger som dobbelthuse, 60 som fritliggende parcelhuse. Herudover antages der en daginstitution. Husenes varmebehov til rumvarme og varmt brugsvand antages i gennemsnit at ligge på 38 kwh/m2 svarende til lavenergiklasse. Tabel 1 Projektforslagets varmegrundlag ved fuld udbygning Havdrup Vest Antal boliger Insti- Opvarmet Netto Parcel- Dobbelt Række Tution areal behov huse huse huse m2 MWh/år Østområdet (Etape 1c,2) Centralområdet (Etape 3,4,5) Vestområdet (Privatejet) Sum netto J.nr

7 MWh netto Antal enheder Det skal bemærkes, at der planlægges med et kollektiv solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel som markeret på bilagskortene. Der foreligger dog endnu ikke et godkendt projektforslag for solvarmeanlægget. Hvis solvarmeanlægget godkendes af Solrød Kommune, betyder placeringen er nær den nye bydel, at solvarmen kan indregnes i de nye bygningers energiramme. Det betyder, at nye bygningers energiklasse kan forbedres uden merinvesteringer i klimaskærmen, eller at der kan spares på klimaskærmen, hvis der fastholdes en valgt energiklasse. Solvarmeanlægget vil således både være appeal for miljøbevidste nybyggere og kan samtidigt bidrage til at spare på anlægsomkostningerne til de nye bygningers klimaskærm. Det skal endvidere bemærkes, at målinger har vist, at mange nye boliger i praksis har et markant højere varmeforbrug end forventet ud fra energirammen. I projektforslaget er der ikke indregnet et muligt overforbrug, men det vurderes at være til gunst for fjernvarmeløsningen. 5. Tidsplan og udbygningstakt Ved fjernvarmeløsningen antages anlægsarbejder til forsyningsledningen påbegyndt medio/ultimo 2014 i forbindelse med byggemodning af enkelte etaper. De første huse vil kunne tilsluttes fjernvarme primo Det vides ikke, hvordan udbygningen af den nye bydel Havdrup Vest vil foregå, men der antages i dette projektforslag en løbende udbygning over de kommende 10 år. Ved hensigtsmæssig udlægning af hoved- og gadeledninger sikres det, at nyopførte huse kan fjernvarmeforsynes. Figur 1 Antaget udvikling af nybyggeri og varmebehov Årligt opførte boligenheder og nettovarmebehov Antal enheder pr. år Nettovarmebehov J.nr

8 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 6.1 Ved fjernvarmeforsyning Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet fremgår af tabel 2. Ved opstilling af anlægsudgiften er der forudsat besparelser som følge af koordinering med øvrige anlægsarbejder under områdets byggemodning. Ved nettets dimensionering er der forudsat, at kunderne benytter gennemstrømningsvandvarmere i deres anlæg for produktion af varmt brugsvand. Forslag til ledningsføring fremgår af bilag 1 og 2. Den endelige ledningsføring må tilpasses de endelige bygningsplaner. Den nord-sydgående hovedledningen er forberedt for, at der kan forsynes solvarme sydfra både til den nye bydel og videre til det øvrige fjernvarmenet i Havdrup omkring kraftvarmeværket. Som ledningstype antages generelt twinrør serie 3. I tabel 2 er investeringerne opdelt i Central og vest og Hele bebyggelsen. Central og vest er uden etape 1c og 2 øst for Havdrup Allé, og formålet med opdelingen er at vurdere, om det kan betale sig at tilslutte de planlagte parcelhuse mod øst. Vurderingen er gennemført i de samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger. Parcelhusene mod øst kan nemlig være en økonomisk risiko for fjernvarmeselskabet. Da de opføres som lavenergihuse, kan de nye parcelhusejere individuelt fravælge fjernvarme, hvorved risikoen for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet vil være til stede. Tabel 2 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnet. Dimension Specifik Central og vest Hele bebyggelsen anlægs- Længde Anlæg Længde Anlæg Pris i alt i alt kr./m m 1000 kr. m 1000 kr. Stik AluPEX18/ Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Hovedledning DN Sum Tilsyn mv 10% Uforudseeligt 10% Anlæg i alt J.nr

9 Fjernvarmeforsyningen til rækkehusene antages lagt ligesom til dobbelthusene med ét fjernvarmestik pr. to boligenheder. Ekstra anlægsbesparelser vil dog kunne opnås ved at lade en stikledning forsyne flere rækkehusboliger f.eks. gennem en såkaldt trækrørinstallation, hvor stikket føres frem ind under rækkehusbygningen. Der tilføjes til de samlede anlægsomkostninger overslagsmæssigt kr. for et pumpeanlæg til varmeforsyning af den nye bebyggelse fra kraftvarmeværket. Ved de økonomiske analyser indregnes endvidere omkostningerne for kundens varmeanlæg. Ved fjernvarme vurderes kundeanlæg i gennemsnit at koste kr. ekskl. moms og inkl. nyligt påbud om vejrkompensator. De samlede anlægsomkostninger i fjernvarmeløsningen er summeret i tabel 3. Tabel 3 Samlede investeringer i fjernvarmeløsningen Fjernvarme Fjernvarmesystem Bruger- Anlæg Ved fuld udbygning Hoved- Gade- Stik Pumpe- I alt anlæg i alt 1000 kr. ekskl. moms ledning net anlæg Central- og vest Hele bebyggelsen Ved alternativ varmeforsyning Til sammenligning med fjernvarme antages individuelle eldrevne varmepumpeanlæg: Der er antages jordvarme for parcelhusene og luftvand-varmepumper til dobbelthusene og rækkehusene. Teknisk-økonomiske nøgletal er samlet i tabel 4. Ligesom i tabel 2 er investeringerne opdelt i Central og vest og Hele området. Tabel 4 Teknisk-økonomiske nøgletal for individuelle varmepumper Individuelle anlæg Pr boligenhed Central og vest Hele bebyggelsen COP Anlæg Leve- Antal Anlæg Antal Anlæg 1000 kr. tid 1000 kr kr. Jordvarme, parcelhuse 3, L/v VP, andre boliger 3, Institution 3, Hertil kommer evt. meromkostninger til ekstra el-kapacitet, da det p.t. er ukendt, om der med en standardinstallation stilles nok ampere til rådighed. Dette er ikke indregnet i projektforslaget. Hvad angår varmepumpeeffektivitet, kan der tages udgangspunkt i Bygningsreglementets mindstekrav til normeffektfaktor eller COP, der afhænger af anlægsstørrelse, og om anlægget forsyner gulvvarme eller radiatorvarme. Da det p.t. ikke vides, om de enkelte bygninger anlægges med gulvvarme eller radiatorer, antages der J.nr

10 COP= 3,2 for jordvarme som årsgennemsnit til parcelhusene og COP =3,0 for luftvandvarmepumper til dobbelthusene og rækkehusene. 7. Arealafståelser og servitutpålæg Ved vedtagelse af tilslutningspligt foreskriver Tilslutningsbekendtgørelsens 20, stk. 4, at kommunalbestyrelsen skal foranledige, at dette tinglyses på berørte ejendomme. En liste over berørte ejendomme fremgår af bilag 3. Dog udsættes pålægget om tilslutningspligt på matriklerne for etape 1c og 2, indtil Solrød Fjernvarme kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Etape 1c og 2 omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé, og en fjernvarmeforsyning vil ikke være samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk attraktivt ved under 70 % kundetilslutning. I det nye område anlægges nye adkomstveje, der må antages at blive privat fællesveje på egne matrikler. Ad/i de nye veje lægges fjernvarmegadeledninger jf. tracéforslagene i bilag 2. Det kan anbefales, at gadeledningers placering sikres ved tinglyst servitutpålæg på matriklerne. For de relative korte stikledninger ind på de kommende kunders egne matrikler gennemføres tinglysning normalt ikke. I forbindelse med projektets gennemførelse forventes ikke ekspropriation. 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber Andre forsyningsselskaber er ikke inddraget eller orienteret, da godkendelse af projektforslaget ikke indebærer, at andre forsyningsselskaber vil blive berørt. 9. Økonomiske vurderinger 9.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra okt Kalkulationsrenten er sat til 4 %. Investeringer antages påbegyndt i 2014 og fortsættes over bydelens 10-årlige udbygningsperiode. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetider: J.nr

11 o o o Nye fjernvarmeledninger: 50 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Varmepumpeanlæg: 20 år. Fjernvarmenettets tekniske levetid på 50 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. Varmepumpeanlæg tekniske levetid på 20 år er i henhold til Energistyrelsen teknologikatalog. Det vurderes højt sat, da andre vurderinger peger på ned til 15 år. I bilag 4 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 5 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år vil være ca. 12 % lavere i nutidsværdi end ved de individuelle løsninger med varmepumper. Det ses af tabellen, at det vil være en samfundsøkonomisk gevinst at tilslutte østområdet med etape 1c og 2, der omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé. Gevinsten er under forudsætning af, at alle parcelhusene tilsluttes fjernvarme. Beregnerne viser imidlertid, at hvis kun 70 % eller under vil tilsluttes fjernvarme, vil fjernvarmen ikke længere være samfundsøkonomisk. Da disse parcelhuse mod øst opføres som lavenergihuse, kan de nye parcelhusejere individuelt fravælge fjernvarme. Det vil give risiko for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet, hvorved det ikke længere vil være samfundsøkonomisk. Endvidere vil risikoen for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet være en selskabsøkonomisk risiko for fjernvarmeselskabet. Etape 1c og 2 bør derfor kun have fjernvarme, hvis Solrød Fjernvarme kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Tabel 5 Samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarmeprojekt og alternative individuelle løsninger med varmepumper Samfundsøkonomi Central og vest Hele bebyggelsen Fjern- Indivi- Fjern- Indivivarme duelt varme duelt Investeringsomkostninger Pumpeanlæg Ledningsnet Kundeanlæg Drifts- og miljøomkostninger Produktion og miljø Kundeanlæg Samlede omkostninger Gevinst ved fjernvarme J.nr

12 1000 kr. ekskl. moms 9.2 Selskabsøkonomisk vurdering I bilag 5 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser for Solrød Fjernvarme. Resultatet er vist i figur 2 og ca. 5 års tilbagebetalingstid. Resultatet gælder for fjernvarmetilslutning af hele bebyggelsen inklusive parcelhusene øst for Havdrup Allé (etape 1c og 2). Hvis parcelhusene øst for Havdrup Allé ikke tilsluttes fjernvarmen, vil selskabsøkonomien have en nogenlunde lignende udvikling jf. beregningerne i bilag 5. Figur 2 Projektets selskabsøkonomiske udvikling Akkumuleret resultat Årligt resultat Som resultatet viser, er projektets selskabsøkonomi god med overskud allerede i løbet af 5 år. Selskabsøkonomien er robust, fordi anlæg af gadenettet antages dækket gennem byggemodningsbidrag, og ved tilslutningen antages der betalt tilslutningsbidrag, der består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag iht. Solrød fjernvarmes takstblad for lavenergibyggeri. Det antages i beregningerne, at 50 % af hovedledningen, der føres fra Havdrup Kraftvarmeværk ned gennem bebyggelsen til det forventede solvarmeanlæg, dækkes gennem byggemodningsbidrag. Det skyldes en forventning om, at hovedledningen ikke bare skal benyttes til at føre varme sydpå frem til den nye bydel, men også skal udnyttes til at lede kommende solvarme nordpå til de øvrige fjernvarmekunder i det eksisterende fjernvarmenet. Det samlede byggemodningsbidrag kommer herved til at udgøre 6,95 mio. kr., hvoraf bidraget til hovedledningen er 1,15 mio.kr. Nærmere forhandling om byggemodningsbidrag pågår. Mange fjernvarmeselskaber har særlige tariffer for nybyggeri. Det kan begrundes i, at det lave varmebehov belaster fjernvarmesystemet markant mindre, end hvad kendes fra ældre bygninger, og rabatten kan virke som et incitament til at sikre et højt tilslutningsniveau. I overensstemmelse hermed har Solrød Fjernvarme lavenergitakster både ved tilslutning og som fast årlig afgift. J.nr

13 9.3 Brugerøkonomiske sammenligninger Brugerøkonomien er opstillet i bilag 6 og summeret i tabel 6 nedenfor. Tabel 6 Sammenligning af brugerøkonomi, prisniveau 2014 Varmeudgifter 1. år Kapital- Faste Forbrugs- Drift og Udgifter kr. inkl. moms udgifter udgifter udgifter vedligehold i alt Parcelhus Fjernvarme Jordvarme Dobbelthus Fjernvarme Jordvarme Rækkehus Fjernvarme Jordvarme Det ses af tabellen, at fjernvarme og individuelle varmepumper er brugerøkonomisk nogenlunde ens. En række uafklarede forhold vil dog kunne ændre på økonomien til fjernvarmens fordel: o o o Fjernvarmeforsyningen har mulighed for besparelser gennem den planlagte udvikling af et kollektivt solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel. Ved fjernvarme med et lokalt kollektivt solvarmeanlæg vil det være muligt at indregne at solvarmen i de nye bygningers energiramme. Det betyder, at nye bygningers energiklasse kan forbedres uden merinvesteringer i klimaskærmen, eller at der kan spares på klimaskærmen, hvis der fastholdes en valgt energiklasse. Ved en varmepumpeløsning kan elforsyningen være utilstrækkelig afhængig af, hvad elværket stiller til rådighed som standardinstallation. Typiske vil marginalomkostningerne ligge på ca kr. pr. kw el ekstra kapacitet. 10. Konklusion Begrundet i samfundsøkonomien anbefales Solrød Kommune at vedtage dette projektforslag, der indebærer, at den nye bydel Havdrup Vest skal fjernvarmeforsynes. Det vil være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Det vil dog kun være en samfundsøkonomisk gevinst at tilslutte parcelhusene øst for Havdrup Allé (etape 1c og 2), hvis mindst 70 % af parcelhusene tilsluttes fjernvarme. Hvis kun 70 % eller under at parcelhusejerne vil have fjernvarme, vil fjernvarmen ikke længere være samfundsøkonomisk, og området bør overgå til individuel varmeforsyning. J.nr

14 Med vedtagelse af projektforslaget overgår den nye bydel til fjernvarme, og der tinglyses tilslutningspligt til fjernvarme, der kan overføres til nyudstykkede matrikler. Da bygningerne forventes opført som lavenergihuse, udstedes der dog efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten. For etape 1c og 2, der som nævnt omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé, tinglyses der derfor kun tilslutningspligt til fjernvarme, hvis mere end 70 % kan forventes tilsluttet fjernvarme. Selskabsøkonomisk er projektet robust for Solrød Fjernvarme, idet anlægsudgifterne i høj grad vil blive dækket via byggemodningsbidrag, og derfor vil projektet være tilbagebetalt i løbet 5 år. I tilfælde af at nybyggeri forsinkes, vil byggemodningsbidrag endvidere bidrage til at holde den selskabsøkonomiske risiko nede. Med den aktuelle tarifering vil brugerøkonomien ved fjernvarme være ligeværdig med en individuel varmepumpeløsning, dvs. jordvarme for parcelhusene og luftvandvarmepumper for dobbelthusene og rækkehusene. Fjernvarmeløsningen har dog mulighed for besparelser gennem planerne om at realisere et kollektiv solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel. Herved vil det bl.a. blive muligt at indregne solvarmen i de nye bygningers energiramme, hvilket giver mulighed for anlægsbesparelser. Disse besparelser er dog ikke p.t. ikke vurderet nærmere. Overordnet vil valg af fjernvarme være i tråd med de ambitiøse klimamål, som Solrød Kommune har udstukket på grundlag af kommunens varme- og klimaplan. J.nr

15 11. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Kort med områdeafgrænsning, etaper og ledningsnet Kort med fjernvarmeledningsnet Berørte matrikler ved tilslutningspligt til fjernvarme Samfundsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske sammenligninger J.nr

16 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Etaper som projektforslaget omfatter Bilag 1 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Etaper for udvikling af den nye bydel Projektforslaget vedrører de viste etaper: 1c, 2, 3, 4, 5 samt det vestlige privat-ejede område Ledningsnet for fjernvarme er vist. Havdrup Kraftvarmeværk og evt. kommende solvarmeanlæg er ligeledes markeret på kortet klf\rambøll

17 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Ledningsnet for fjernvarme Bilag 2 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Ledningsnet for fjernvarme Opdeling mellem det kommunalt-ejede område og det privat-ejede område er markeret på kortet Havdrup Kraftvarmeværk og evt. kommende solvarmeanlæg er ligeledes markeret på kortet klf\rambøll

18 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Berørte matrikler Bilag 3 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Martikler der ved projektforslagets vedtagelse pålægges tilslutningspligt til fjernvarme Dog udsættes pålægget om tilslutningspligt på matriklerne for etape 1c og 2, indtil fjernvarmeselskabet kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Område Adresse Husnr. Matr.nr. Ejerlav Areal m2 Vest Kildevej 5 20b Ulvemose, Havdrup Central/øst Kildevej 3 19a Ulvemose, Havdrup Central/øst Ulvemosevej 17 19d Ulvemose, Havdrup Øst - etape 1c Kamillehaven 19 19l Ulvemose, Havdrup 754 Øst - etape 1c Kamillehaven 21 19k Ulvemose, Havdrup 800 Øst - etape 1c Kamillehaven 23 19i Ulvemose, Havdrup 812 Øst - etape 1c Kamillehaven 25 19h Ulvemose, Havdrup 771 Øst - etape 1c Kamillehaven 28 19z Ulvemose, Havdrup 799 Øst - etape 1c Kamillehaven 30 19æ Ulvemose, Havdrup 916 Øst - etape 2 Kamillehaven 27 19ab Ulvemose, Havdrup 774 Øst - etape 2 Kamillehaven 29 19aa Ulvemose, Havdrup 901 Øst - etape 2 Kamillehaven 32 19ø Ulvemose, Havdrup 820 Sum projektforslag Allerede udmatrikuleret i den sydvestlige del, ca Total - ny bydel Havdrup Vest Kilde: OIS.DK klf\rambøll

19 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Samfundsøkonomi 1 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Ny bydel Havdrup Vest, Solrød Kommune. Forsyning af hele projektforslagets område 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0, Nuværdi af driftsperiode ,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: Fjernvarme 26 Fjernvarme: Gaskedel kr./mwh ,3 273,4 277,2 280,8 284,9 292,4 298,5 303,6 308,8 314,0 319,2 324,3 329,0 333,6 338,2 342,9 361,8 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Alternativ: Individuelle varmepumper 32 Brændsel og miljø kr./mwh ,2 186,1 180,7 189,5 184,2 190,8 195,6 175,7 186,8 196,7 165,8 176,0 190,4 198,3 207,2 218,5 271,7 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 41 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 47 Produktion og miljø 1000 kr ,2 78,2 132,6 202,5 263,2 306,5 349,8 387,7 423,8 430,8 437,8 444,1 450,3 456,6 462,8 488,4 48 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,2 13,1 23,5 35,4 46,7 55,8 63,5 70,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle varmepumper Investeringer levetid, år 55 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr ,0 1865,0 2440,0 2775,0 2680,0 2170,0 1850,0 1595,0 1435,0 0, Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 61 Produktion og miljø 1000 kr ,3 33,1 60,9 91,6 123,7 150,7 153,8 180,5 206,6 174,1 184,8 199,9 208,2 217,5 229,5 285,3 62 Kundeanlæg 1000 kr ,4 44,7 80,6 121,6 161,2 193,4 220,6 244,1 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 69 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 75 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 8% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 8% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr Bilag 4 klf\rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side 1/2

20 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Samfundsøkonomi 1 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Ny bydel Havdrup Vest, Solrød Kommune. Variant: Forsyning af det centrale og vestlige område 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0, Nuværdi af driftsperiode ,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: Fjernvarme 26 Fjernvarme: Gaskedel kr./mwh ,3 273,4 277,2 280,8 284,9 292,4 298,5 303,6 308,8 314,0 319,2 324,3 329,0 333,6 338,2 342,9 361,8 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Alternativ: Individuelle varmepumper 32 Brændsel og miljø kr./mwh ,2 186,1 180,7 189,5 184,2 190,8 195,6 175,7 186,8 196,7 165,8 176,0 190,4 198,3 207,2 218,5 271,7 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 41 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 47 Produktion og miljø 1000 kr ,9 58,8 106,0 168,5 221,5 257,6 292,8 322,3 349,9 355,7 361,5 366,6 371,8 377,0 382,2 403,3 48 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,7 10,4 19,7 30,5 40,7 48,6 55,3 60,8 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle varmepumper Investeringer levetid, år 55 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 61 Produktion og miljø 1000 kr ,3 24,6 48,1 75,5 103,1 125,6 127,8 149,1 169,4 142,7 151,6 164,0 170,7 178,4 188,2 233,9 62 Kundeanlæg 1000 kr ,4 35,9 68,0 105,3 141,1 169,5 193,0 212,8 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 69 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 75 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 8% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr Bilag 4 klf\rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side 2/2

21 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Selskabsøkonomi Bilag 5 Selskabsøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Fjernvarme til hele projektforslaget forsyningsområdet Faste priser 2013 excl. moms Enhed Leverancer Årlige antal boligtilslutninger Årlige antal stik Tilsluttet areal akkumuleret m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 42% 35% 32% 30% 28% 25% 24% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Vedligeholdelseafgift kr./bolig Variabel pris kr./mwh Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh Drift og vedligehold, fordelingsnet kr./mwh Marginal administration kunder kr./kunde Cash flow Investeringsbidrag 1000 kr Stikledningsbidrag 1000 kr Byggemodningsbidrag hovedledn 1000 kr Byggemodningsbidrag gadenet 1000 kr Hovedledning 1000 kr Gadenet 1000 kr Stikledninger 1000 kr Pumpeanlæg 1000 kr Vedligeholdelseafgift 1000 kr Varmesalg 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Energisparepoint 1000 kr. 92 Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt resultat 1000 kr Akkumuleret resultat 1000 kr klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 1/2

22 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Selskabsøkonomi Bilag 5 Selskabsøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Variant: Kun fjernvarmeforsyning af det centrale og vestlige område Faste priser 2014 excl. moms Enhed Leverancer Årlige antal boligtilslutninger Årlige antal stik Tilsluttet areal akkumuleret m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 43% 36% 33% 31% 29% 26% 25% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Vedligeholdelseafgift kr./bolig Variabel pris kr./mwh Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh Drift og vedligehold, fordelingsnet kr./mwh Marginal administration kunder kr./kunde Cash flow Investeringsbidrag 1000 kr Stikledningsbidrag 1000 kr Byggemodningsbidrag hovedledn 1000 kr Byggemodningsbidrag gadenet 1000 kr Hovedledning 1000 kr Gadenet 1000 kr Stikledninger 1000 kr Pumpeanlæg 1000 kr Vedligeholdelseafgift 1000 kr Varmesalg 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Energisparepoint 1000 kr. 75 Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt resultat 1000 kr Akkumuleret resultat 1000 kr klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 2/2

23 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et parcelhus Varmebehov MWh/år 6,7 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 177 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift kr./år Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 6,7 MWh Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsudgifter Fjernvarmeunit kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år Service og vedligehold 450 Samlede udgifter 1. år **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Jordvarmeanlæg Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh kwh Serviceaftale og drift kr./år Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år Samlede udgifter 1. år *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 1/3

24 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et dobbelthus Varmebehov MWh/år 3,8 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 100 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift kr./år Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 3,8 MWh Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsudgifter Fjernvarmeunit kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år Service og vedligehold 400 Samlede udgifter 1. år **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Luftvand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh kwh Serviceaftale og drift kr./år Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år Samlede udgifter 1. år *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 2/3

25 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et rækkehus Varmebehov MWh/år 4,2 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 110 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift kr./år Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 4,2 MWh Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsudgifter Fjernvarmeunit kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år Service og vedligehold 400 Samlede udgifter 1. år **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Luftvand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh kwh Serviceaftale og drift kr./år Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år Samlede udgifter 1. år *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 3/3