Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 LBF's afdelingsnr. 2000 Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Ernst Kapers Vej 2-18 Rådhuset Vester Voldgade 17 2450 København SV 1599 København V 1552 København V Matrikel nr. 17 c Valby BBR-ejendomsnr. 129985 Telefon 33 63 10 00 Telefon 33 31 66 31 Telefon 33 66 33 66 Fax 33 63 10 01 Fax 33 31 23 16 Fax 33 66 70 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-dybboelhus@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr. 31991617 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 5.762,5 90 1 90,0 I alt 5.762,5 90 90,0 Almene familieboliger 2 rum 4.376,1 72 3 rum 1.386,4 18 5.762,5 90 Øvrige lejemål: Kældre/lagerrum m.v. 0,0 13 1/20 0,65 Øvrige lejemål i alt 0,0 13 0,7 Lejeoplysninger i alt 5.762,5 103 90,65 Udarbejdet den 12. september 2014 af Jeanne Pedersen, FOA Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 14. september 2014 Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 103 5.763 0 1945 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri 90 5.763 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2013 Forhøjelse pr. m² i kr. 21,17 Forhøjelse i % 2,64% Forhøjelse i alt på årsbasis 122.000 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2014 Forhøjelse pr. m² i kr. 35,23 Forhøjelse i % 4,28% Forhøjelse i alt på årsbasis 203.000 Ungdomsboliger Ældreboliger 822,33 0,00 0,00 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014/2015 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 83.204 83 83 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 464.063 466 495 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 289.360 277 298 109 Renovation 226.350 187 216 110 Forsikringer 103.043 103 104 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 24.392 58 45 3 Målerpasning 47.520 37 38 111sum 71.912 95 83 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 453.429 460 460 2 Dispositionsfond 49.410 22 50 3 Arbejdskapital 9.810 10 14 112sum 512.649 492 524 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 1 A - indskud 67.744 68 68 2 G - indskud 347.197 351 353 113sum 414.941 419 421 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.082.319 2.039 2.141 3
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014/2015 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 705.871 791 739 115 4 Almindelig vedligeholdelse 35.264 82 82 116 5 + 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 1.206.548 1.940 1.595 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -1.206.548-1.940-1.595 116sum 0 0 0 117 12 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 68.336 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -68.336 0 0 117sum 0 0 0 1172 12 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 137.987 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -137.987 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 85.857 102 89 7 2 Drift af fælles beboerlokaler 4.516 12 8 118sum 90.373 114 97 119 8 Diverse udgifter 15.771 16 24 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 40 40 119.9 Variable udgifter i alt 847.279 1.043 982 4
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014/2015 12 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 273,32 1.575.000 1.575 1.575 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 26,03 150.000 150 150 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 29,52 170.110 170 170 122sum 320.110 320 320 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 10,41 60.000 60 60 123sum 60.000 60 60 124.8 Henlæggelser i alt 1.955.110 1.955 1.955 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 4.967.912 5.120 5.161 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 13 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 14.001 31 12 Renter m.v. 17.226 0 17 Administrationsbidrag 1.650 0 0 125sum 32.877 31 29 126 13 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 1.068 1 1 126sum 1.068 1 1 129 12 1 Tab ved lejeledighed m.v. 4.446 0 0 2 Dækket af dispositionsfonden -4.514 0 0 2 Dækket af henlæggelser 68 0 0 129sum 0 0 0 130 12 1 Tab ved fraflytninger 161.754 0 0 2 Dækket af henlæggelser -161.754 0 0 130sum 0 0 0 131 9 Andre renter 10 0 0 134 10 Korrektioner fra tidligere år 39.000 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 72.955 32 30 139 UDGIFTER I ALT 5.040.867 5.152 5.191 140 Årets overskud: 12 Overført til opsamlet resultat 117.491 Årets overskud i alt 117.491 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 5.158.358 5.152 5.191 5
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2014/2015 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 4.645.801 4.645 4.845 Almene ungdomsboliger 92.903 94 97 4 Kældre m.v. 3.988 4 4 6 Forbedringsarbejder 1.068 1 1 201sum 4.743.760 4.744 4.947 202 9 Renter 192.558 202 73 203 Andre ordinære indtægter: 6 3 Drift af vaskeri 83.664 75 76 8 Overført fra opsamlet resultat 131.000 131 95 203sum 214.664 206 171 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 5.150.982 5.152 5.191 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 11 Korrektioner fra tidligere år 7.377 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 7.377 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 5.158.358 5.152 5.191 6
Balance Noter 31/7 2014 31/7 2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 1.651.084 1.651 1. Kontantværdi pr. 26.03.2014 91.000.000 2. Heraf grundværdi 24.101.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 1.651.084 1.651 303 Forbedringsarbejder: 13 1 Forbedringsarbejder m.v 1.293.226 595 14 4 Godtgjorte forbedringer af lejemål 9.861 10 1.303.087 605 304.9 Anlægsaktiver i alt 2.954.171 2.256 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 15 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 1.100 0 16 + 17 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 720.136 971 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 33.597 70 48 Fraflyttere til inkasso 31.228 124 6 Andre debitorer 450 0 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 53.570 237 8 Forudbetalte prioritetsydelser 7.520 8 847.600 1.410 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 6.717.064 6.863 6.717.064 6.863 309.9 Omsætningsaktiver i alt 7.564.664 8.273 310 AKTIVER I ALT 10.518.835 10.529 7
Balance Noter 31/7 2014 31/7 2013 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.485.308 4.117 403 12 Fælleskonto (B-ordning) 81.664 0 404 12 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.209.227 1.177 405 12 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 30.083 93 406 12 Andre henlæggelser 82.000 45 406.9 Henlæggelser i alt 5.888.282 5.431 407 12 Opsamlet resultat 289.112 303 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 6.177.394 5.734 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 44.025 44 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.607.059 1.607 1.651.084 1.651 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 1.651.084 1.651 413 Andre lån: 13 1 Forbedringsarbejder m.v. 542.929 554 542.929 554 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 779.567 760 3 Forudbetalt boligafgift 6.785 8 4 Deposita 1.360 1 787.712 769 Langfristet gæld i alt 2.981.724 2.975 KORTFRISTET GÆLD 419 17 + 18 Uafsluttede forbrugsregnskaber 872.008 899 421 20 Skyldige omkostninger 472.876 916 422 Mellemregning med fraflyttere 5.364 2 423 Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme 7.108 1 1.357.355 1.818 425 Anden kortfristet gæld: 19 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 2.361 2 2.361 2 426 Kortfristet gæld i alt 1.359.716 1.820 430 PASSIVER I ALT 10.518.835 10.529 8
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 Prioritering ved nominelle lån: 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 41.602 42 42 2 Andel til Landsbyggefonden 41.602 42 42 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 83.204 83 83 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 83.204 83 83 Pakker og moduler 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 13.237 13 14 90,70 lejemålsenheder á 146 kr. 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 324.000 330 328 90,00 lejemålsenheder á 3.600 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 92.027 92 93 90,70 lejemålsenheder á 1.015 kr. 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 2.400 3 3 0,65 lejemålsenheder á 3.600 kr. 431.664 438 438 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 19.221 20 19 90,70 lejemålsenheder á 212 kr. 0214 Fraflyttere varme 2.544 2 3 12,00 lejemålsenheder á 212 kr. 21.765 22 22 453.429 460 460 9
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 3 RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 548.678 578 583 Lønrefusion ejendomsfunktionærer -2.404 0 0 546.274 578 583 2 Rengøring 111.095 161 113 5 Traktoromkostninger 5.970 7 7 6 Snerydning 7.369 0 0 8 Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger 0 2 2 8002 Telefon, ejendomskontor 1.826 2 3 8003 Kontorhold 5.728 4 5 8004 IT, ejendomskontoret 402 2 0 8008 PC-pakke 8.988 9 5 8012 Udryddelse af skadedyr 1.638 7 4 8099 Renholdelse, diverse 3.142 6 4 82 Drift af ejendomskontor 13.439 13 13 35.163 45 36 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 705.871 791 739 1 Terræn 7.997 1 1 2 Bygning, klimaskærm 15.119 8 8 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 30 30 4 Bygning, fælles 9.716 18 18 5 Bygning, tekniske installationer 2.431 22 22 6 Materiel 0 4 4 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 35.264 82 82 1 Terræn 30.525 253 120 2 Bygning, klimaskærm 312.857 310 152 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 331.266 695 498 4 Bygning, fælles 88.018 115 132 5 Bygning, tekniske installationer 414.073 547 673 6 Materiel 29.809 20 20 1.206.548 1.940 1.595 9999 Anvendt af henlæggelser -1.206.548-1.940-1.595 0 0 0 10
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 1020 El 45.129 45 37 1045 Inventar vedligeholdelse 15.444 24 24 1054 Telefonomkostninger 1.317 2 2 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 0 1 1 1062 Vaskemiddel mv. 23.968 30 25 203 Indtægter Udgifter i alt 85.857 102 89 2009 Magnetkort 475 0 0 2012 Vaskeafgift 83.189 75 76 Indtægter i alt 83.664 75 76 NETTOUDGIFTER 2.194 27 13 7 DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES 118 Udgifter 2121 Varme 4.516 12 8 Udgifter i alt 4.516 12 8 8 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL 10.832 11 11 2 Beboermøder 1.000 1 1 11.832 12 12 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 0 2 10 4099 Diverse 0 1 1 0 3 11 Særlige aktiviteter: 8121 Honorar særlig lejeændring 3.510 0 0 3.510 0 0 Andre udgifter: 8733 PC-pakke 0 1 1 8990 Diverse 429 0 0 429 1 1 15.771 16 24 11
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2014/2015 9 202 RENTEINDTÆGTER 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 191.184 202 73 4000 Andre renter 613 0 0 5000 Renter, byggesager 761 0 0 192.558 202 73 131 RENTEUDGIFTER 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 10 0 0 10 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 192.548 202 73 10 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/frafl. 39.000 0 0 11 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 39.000 0 0 0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%) 1.027 0 0 0132 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (10%) 162 0 0 9999 Vedr. gammel sag - penge tilbage fra forsikringen 6.188 0 0 7.377 0 0 12
Noter 12 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-08-2013 Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-07-2014 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.116.856 1.575.000 1.206.548 4.485.308 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 0 150.000 68.336 81.664 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 1.177.104 170.110 137.987 1.209.227 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 92.769 60.000 161.686 30.083 Ekstraordinære henlæggelser til tab ved Lejel/frafl. 39.000 Andre henlæggelser: 5 - års eftersyn 44.500 37.500 0 82.000 HENLÆGGELSER I ALT 5.431.229 2.031.610 1.574.557 5.888.282 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 302.621 Årets overskud 117.491 Overført til drift 131.000 Saldo ultimo 289.112 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 5.733.850 2.149.101 1.705.557 6.177.394 13 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-08-2013 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2014 Finansiering 52 Nyt porttelefonanlæg 554.402 Afgang -700 Afdrag -11.473 542.229 Nykredit, kontantlån 30 år 542.929 70 *Modernisering af TV-anlæg 40.538 Anskaffelsessum 750.997 Byggeledelse/tilsyn, ingeniør -40.538 750.997 Egenfinansiering, rest. 750.997 594.939 698.286 1.293.226 1.293.926 *Afdelingen har oprettet trækningsret i SAB på 750.997 kr. til Modernisering af TV-anlæg sag 70. Saldo pr. 01-08-2013 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2014 14 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL 10.420-560 9.861 13
15 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME 31/7 2014 31/7 2013 1100 Varmeafregning lejere (debetsaldo). 1.100 0 1.100 0 16 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31/7 2014 31/7 2013 31 Varmeregnskab 368.521 524 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 351.615 448 720.136 971 17 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 31/7 2014 31/7 2013 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 280.080 365 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 38.016 31 318.096 396 305 Udgifter: 3202 Hybridnetsafgift 226.321 325 3205 Administrationsbidrag 4.680 5 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 52.525 63 3233 Henlæggelser til fornyelser 16.000 16 299.526 408 Årets resultat - overskud 18.570-12 Saldo forrige år 52.089 40 Årets resultat -18.570 12 Saldo pr. 31-07-2014 underskud 33.519 52 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 17.730 83 17.730 83 Afdelingens netto tilgodehavende 51.249 135 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 18 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 362.912 329 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 318.096 396 Antennehenlæggelser 191.000 175 872.008 899 14
31/7 2014 31/7 2013 19 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 2.361 2 20 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 2.361 2 106 Skyldige prioritetsydelser 7.238 5 113 Skyldige bidrag til LBF 34.758 34 6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m. 50.896 8 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 15.801 17 8201 Feriepengeforpligtelse 68.307 80 9105 Skyldige terminsydelser/skatter og afgifter 114.676 113 9106 Ejendomsskatter og afgifter 57.057 52 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 66.867 589 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 57.275 17 472.876 916 15
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2014 til 2029 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. København den 9. oktober 2014 KAB s.m.b.a. Anne Mette F. Svendsen Forretningsfører Jeanne Pedersen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Dybbølhus, for regnskabsåret 01. august 2013-31. juli 2014 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 16
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august 2013-31. juli 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 17
Afvigelser Årets resultat er et overskud på 117.491 kr. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Nettokapitaludgifter 204 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 12.360 Renovation 39.350 Forsikringer 43 Bidrag til 20.649 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 110 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1.877 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 68 Andre renter 10 Korrektioner fra tidligere år 39.000 Udgifter større end budgetteret i alt 113.672 Indtægter mindre end budgetteret: Boligafgifter og leje: 240 Renter 9.442 Indtægter mindre end budgetteret i alt 9.682 Udgifter mindre end budgetteret: Ejendomsskatter -1.937 Afdelingens energiforbrug: -23.088 Afdelingens pligtmæssige bidrag: -4.059 Renholdelse -85.129 Almindelig vedligeholdelse -46.736 Særlige aktiviteter: -23.627 Diverse udgifter -229 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -40.000 Udgifter mindre end budgetteret i alt -224.805 Indtægter større end budgetteret: Andre ordinære indtægter: -8.664 Korrektioner fra tidligere år -7.377 Indtægter større end budgetteret i alt -16.040 I alt -117.491 18