Kommentarer)til)budgetlægning)for)2014!

! Kommentarer)til)budgetlægning)for)2014!! Budgetlægning!af!øvrig!drift! Der!er!taget!udgangspunkt!i!budgettet!for!2013!og!det!faktiske!forbrug,!som!er!bogført!i!slutningen!af! oktober.!på!denne!måde!er!der!foretaget!en!række!mindre!justeringer!i!forhold!til!budgettet!for!2013.!en! enkelt!post,!udvendig!vedligeholdelse,!skal!fremhæves,!idet!der!påbegyndes!nogle!vedligeholdelsesopgaver! bl.!a.!fugning!af!facaden,!som!har!været!udsat,!mens!den!øvrige!renovering!af!bygningen!har!stået!på.! Vedligeholdelsesplanen!er!udarbejdet!af!Rambøll,!som!er!gymnasiets!rådgiver!på!dette!område.!I!2014! afsættes!der!412!tdkk!til!udvendig!vedligeholdelse,!og!planen!fortsætter!de!følgende!5j6!år.! Prioritetsrenter!(på!lånene!i!Realkredit!Danmark)!har!hidtil!været!budgetteret,!som!om!vi!havde! fastforrentede!4!%!lån,!som!var!udgangspunktet!for!år!tilbage,!hvor!overtagelsesprisen!for!bygningerne! blev!fastlagt.!det!drejer!sig!om!et!beløb!på!1,8!mdkk!incl.!det!såkaldte!bidrag!til!kreditforeningen.! Imidlertid!har!vi!i!siden!overtagelsen!af!bygningerne!haft!billige!korte!variabelt!forrentede,!F1,!lån.!Ideen! med!denne!overbudgettering,!som!udspringer!af!en!beslutning!i!bestyrelsen,!har!været,!at!vi!af!hensyn!til! opbygning!af!en!vis!likviditet!også!med!de!dyre!lån!skulle!kunne!lægge!et!budget!indeholdende!det! nødvendige!overskud!til!opbygning!af!likviditet.!samtidig!var!vi!i!gang!med!renovering!af!skolen.!denne! renovering!er!nu!afsluttet,!og!i!den!forløbne!periode!har!vi!tjent!godt!(og!tiltrængt)!på!at!have!haft!f1jlån.! Derfor!er!der!i!2014!budgetteret!med!et!mindre!beløb!til!prioritetsrenter,!nemlig!1,0!MDKK.!Dette!beløb! svarer!til!den!omkostning,!der!vil!være,!såfremt!lånene!omlægges,!så!ca.!halvdelen!bliver!fastforrentet!og! den!anden!halvdel!fortsat!er!korte!lån!(f1,!f3!eller!det!nye!flexkort).!en!sådan!sammensætning!af!lånene! har!været!drøftet!på!bestyrelsesmødet!2.!oktober!i!år!og!er!på!dagsordenen!igen!på!det!kommende! bestyrelsesmøde!13.!december.!omlægningen!vil!betyde!større!tryghed!omkring!udsving!i!renteniveauet!i! de!kommende!år.!!! Indtægter!fra!taxameteret! Taxameteret!er!elevtalsafhængigt,!og!vi!nyder!for!tiden!godt!af!væksten!i!elevtallet,!der!ses!gennem!de!syv! 1gJ!og!syv2gJklasser,!som!vi!har!nu.!Det!er!nemlig!ikke!alle!omkostninger!i!skoledriften,!der!vokser! nævneværdigt!med!elevtallet.! Taksterne!i!taxameteret!har!dog!gennem!de!seneste!år!været!aftagende,!målt!i!faste!priser,!og!det! fortsætter!foreløbig!til!og!med!2017!med!at!aftage!med!ca.!2!%!årligt.!dette!kan!efterhånden!mærkes,!når! budgettet!skal!hænge!sammen.!størstedelen!af!de!2!%!er!reserveret!til!en!omstillingspulje,!som!ikke! umiddelbart!blot!kan!anvendes!til!dækning!af!skolernes!almindelige!omkostninger.!! I!forbindelse!med!de!nu!afsluttede!finanslovsforhandlinger!for!2014!er!det!dog!besluttet,!at! omstillingspuljen!skal!tilbageføres!til!taxameteret!for!2014.!det!skønnes!at!udgøre!ca.!850!tdkk!ekstra!i! forhold!til!det!oprindelige!forslag!til!finanslov.!de!endelige!takster!kender!vi!endnu!ikke.!!!!!

! Lønomkostninger! Resultatet!af!overenskomstforhandlingerne!i!foråret!2013!indebar!relativt!store!centralt!aftalte! lønstigninger!på!ca.!5!%!for!gymnasielærere!fra!1.!august.!omkring!4!%!blev!indregnet!gennem! effektiviseringer!for!skoleåret!2013j14.!hertil!kommer!lokale!lønstigninger!fra!1.!august!2013,!og!endvidere! generelle!lønstigninger!fra!1.!april!2014!på!op!mod!1,1!%!og!lokale!løndele!på!op!mod!0,5!%.!da! taxameteret!ikke!vokser,!men!alt!andet!lige!kun!prisj!og!lønreguleres!med!0,4!%,!indikerer!det! nødvendigheden!af!nye!effektiviseringer.!derfor!er!det!særligt!kærkomment,!at!ovennævnte!850!tdkk! føres!tilbage!til!taxametret.! Budgettet!for!løn!er!nu!fastsat!til!et!niveau,!som!er!400!tDKK!højere!end!i!oplægget!før!ændringerne!til! finansloven!var!kendt.!da!lønomkostningerne!for!de!første!syv!måneder!af!2014!ligger!fast,!vil!disse!ekstra! 400!tDKK!først!komme! i!anvendelse!i!skoleåret!2014j15,!og!heraf!ca.!200!tdkk!i!2014.!! Samlet!budget! Budgetoplægget!til!mødet!i!økonomiudvalget!28.!november!udviste!et!resultat!på!kun!ca.!0,5!MDKK,! selvom!prioritetsrenterne!er!budgetterede!0,8!mdkk!lavere!end!hidtil.!de!resterende!650!tdkk!ud!af! ovennævnte!850!tdkk!indgår!som!en!forøgelse!af!resultatet!for!2014.!på!grund!af!forskydningen!mellem! skoleår!og!regnskabsår!vil!der!ifølge!ovenstående!tilsvarende!blive!anvendt!200!tdkk!mere!i!2015!set!i! forhold!til!det!oplæg,!som!præsenteredes!28.!november.! Der!er!lavet!budgetoverslag!frem!til!2018,!som!antyder!resultater,!der!vil!være!med!til!at!øge!likviditeten.! Det!er!antaget,!at!der!fremover!(fra!sommeren!2014)!optages!seks!stxJklasser!årligt!mod!syv!de!seneste!to! år,!hvilket!betyder,!at!lønbudgettet!vil!falde!om!et!par!år!på!grund!af!færre!klasser.!men!det!bebudede!fald! i!taxameteret!på!2!%!årligt!vil!også!føre!til!fald!i!lønbudgettet,!idet!det!i!denne!omgang!kun!er!for!2014! omstillingspuljen!føres!tilbage.!! 6.!december!2013! AT!!!

FL 2013 Finanslovskonto 20.42.02 Middelfart Gymnasium og HF Almengymnasiale uddannelser 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev 3009 stx 57.280 14.280 7.390 8.690 10.810 3017 2-årig HF 64.140 9.690 9.290 9.690 - (månedligt) (månedligt) (kvartalsvist) (kvartalsvist) 3.000.000 2571 Brobygning 43.980 7.240 6.000 2560 Introduktionskurser 42.680 7.240 6.000 * Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev. antal elever Fysik 13 140.530 Kemi 10 108.100 Biologi 17 183.770 Musik 6 64.860 Færdiggørelse, gym 153 2.184.840 Færdiggørelse, hf 49 474.810 2.659.650 497.260 3.156.910 Basis: 1. halvår 2013 antal elever grundlagselever 1g 196 11.226.880 stx 2g 153 8.763.840 479,825 3.545.907 4.169.679 3g 154 8.821.120 1h 48 3.078.720 hf 2h 50 3.207.000 105,075 976.147 1.018.177 601 35.097.560 584,90 4.522.054 5.187.856 brobygning og introkurser 3,065 130.814 22.191 18.390 171.395 Basis: 2. halvår 2013 elevtal skønnet ud fra 1. halvår, dog med lidt frafald indregnet, og antaget 7 + 2 nye klasser. antal elever grundlagselever 1g 196 11.226.880 stx 2g 177 10.138.560 479,825 3.545.907 4.169.679 3g 147 8.420.160 1h 55 3.527.700 hf 2h 41 2.629.740 105,075 976.147 1.018.177 616 35.943.040 584,90 4.522.054 5.187.856 brobygning og introkurser 3,715 163.386 26.897 22.290 212.572 1. halvår 117/200 heraf: 2. halvår 83/200 heraf: Hele 2013: uddannelsestakst 20.532.073 14.916.362 35.448.434 uddannelsesstillinger 255.879 181.521 437.400 færta 1.555.895 1.103.755 2.659.650 tistx 290.897 206.363 497.260 fællesudg 2.645.401 1.876.652 4.522.054 bygningstakst 3.034.896 2.152.960 5.187.856 grundtilskud 1.755.000 1.245.000 3.000.000 bro + intro 171.395 212.572 383.967 30.241.436 21.895.185 52.136.621 Vejet gennemsnit af elevtal i 2013: 2012 grundårselever stx 510,0550 stx 479,8250 480,24 efter at 1 elev er tilføjet i efteråret 2012 hf 97,1667 hf 105,0750 607,2217 pæd 3,5850

Prognose for 2014-2016: ud fra 2012-elevtal excl. uddannelsesstillinger Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Grundtilskud 2013 stx 29.215.950 2.184.840 3.545.907 4.169.679 497.260 hf 6.232.484 474.810 976.147 1.018.177 grundtilskud 3.000.000 51.315.254 2014 stx 29.973.298 2.028.980 3.696.043 4.347.886 475.640 hf 5.973.539 370.314 885.308 923.590 grundtilskud 3.000.000 51.674.598 2015 stx 29.121.589 2.469.614 3.764.451 4.425.598 324.300 hf 6.005.880 391.045 840.754 876.540 grundtilskud 3.000.000 51.219.771 2016 stx 27.524.390 2.417.948 3.645.949 4.287.245 324.300 hf 6.032.690 419.328 844.255 880.395 grundtilskud 3.000.000 49.376.499 Taxameter-udvikling ift. 2012 ekskl. pris- og lønregulering (Rektorforeningen) 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 undervisningstakst stx 56.000 56.560 55.720 54.768 53.704 hf 62.400 63.336 62.525 61.339 60.154 færdiggørelsestakst stx 14.200 14.129 13.845 13.575 13.291 hf 9.600 9.552 9.360 9.178 8.986 fællesudgiftstakst stx 7.500 7.350 7.178 7.035 6.893 hf 9.400 9.212 8.996 8.817 8.639 bygningstakst stx 8.400 8.341 8.182 8.014 7.854 hf 9.400 9.334 9.156 8.968 8.789 fremskrevet til 2013 priser: 2013, FL13 2.013 2.014 2.015 2.016 undervisningstakst stx 57.400 57.400 56.548 55.581 54.502 hf 64.270 64.270 63.447 62.244 61.041 færdiggørelsestakst stx 14.280 14.280 13.993 13.720 13.433 hf 9.690 9.690 9.495 9.311 9.116 fællesudgiftstakst stx 7.420 7.420 7.246 7.102 6.959 hf 9.330 9.330 9.111 8.930 8.750 bygningstakst stx 8.690 8.690 8.524 8.349 8.183 hf 9.690 9.690 9.505 9.310 9.124

Indtægts- og likviditetsbudget for statstilskud Middelfart Gymnasium og HF 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum uv.-takst 2.851.991 2.851.991 2.851.991 5.132.077 3.422.012 3.422.012 2.853.971 2.853.971 2.853.971 1.382.328 2.486.060 2.486.060 35.448.434 færdiggørelse 183.515 183.515 183.515 183.515 183.515 183.515 886.550 886.550-214.540 2.659.650 fællesudg. 1.130.513 1.130.513 1.130.513 1.130.513 4.522.054 bygningstakst 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 5.187.856 grundtilskud 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 overgangsord. 0 tillæg A-niveau 13.513 13.513 13.513 13.513 13.513 13.513 165.753 165.753 84.678 497.260 udd.-stillinger 43.558 43.558 43.558 39.913 42.647 42.647 43.558 43.558 43.558-9.659 30.254 30.254 437.400 brobyg. og intro 171.395 212.572 383.967 intro, marts 24.046-24.046 reg. vedr. 2012 og 2013 1.668 110.732-3.337 23.240 disp.-begr.: -135.763 sum 6.271.721 3.092.576 3.092.576 8.681.272 3.661.686 3.658.350 6.245.595 2.897.529 2.897.529 5.602.450 3.568.617 2.463.261 52.133.162 udbetalinger 6.273.702 3.094.557 3.094.557 8.675.330 3.661.686 3.658.350 6.245.595 2.897.529 2.897.529 5.602.448 3.568.617 2.463.261 52.133.160 momsrefusion 193.036 193.036 46.095 704.519 1.714.179 640.641 3.491.506 kontrol: sum - udbetaling stemmer: 1,34 Udbetalinger i blå er ud fra prognosen. Lønbudget, justeret april 2013 2013 beløb i DKK samlet personale 3.063.500 3.063.500 3.063.500 3.763.500 3.463.500 3.063.500 4.063.500 3.163.500 3.163.500 3.163.500 3.163.500 3.163.500 39.362.000 1.,halvår,2013: Lønstigninger fra 1. april, ca. 1,4 %. 2.,halvår,2013: Ingen ændringer 700000 400000 300000 Regulering vedr. 2012-15493,33 Yderligere regulering vedr. 2012 se april måned 4733,33 se juni måned 1 2g-elev mere i efterår 2012. -3873,33 4733,33-3873,33 4733,33-17264,00 48000,00-4316,00 48000,00-4316,00 48000,00 109064,00 lev er tilføjet i efteråret 2012

Vurdering af elevtal Elevtal'i'2013 Elevtal'i'2014 Elevtal'i'2015 Elevtal'i'2016 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1g 196 192 188 168 164 168 164 168 2g 153 190 188 188 185 166 166 168 3g 154 148 147 184 182 180 180 162 sum: 503 530 523 540 531 514 510 498 vejet snit: antal klasser 514,205 19 19 530,055 19 19 523,945 19 18 505,020 18 18 1h 48 52 50 54 50 54 52 54 2h 50 42 40 46 44 46 46 46 sum: 98 94 90 100 94 100 98 100 vejet snit: antal klasser 96,340 2 2 94,150 2 2 96,490 2 2 98,830 2 2 vejet snit benyttes som grundårselever i input til taxameteret. (elevtallene er incl. udvekslingselever, hovedsageligt placeret i 2g.) samlet elevtal 610,545 624,205 620,435 603,850

FFL 2013 Middelfart Gymnasium Finanslovskonto 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsaformål, Uddannelse Undervisn.takst Fællesudg.takst Bygningstakst* I alt takst pr. årselev pr. årselev pr. årselev pr. årselev 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser 43.980 7.240 6.000 57.220 2560 Introduktionskurser 42.680 7.240 6.000 55.920 * Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og for almengymnasiale uddannelser, der pr. 1.1.2010 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud

Middelfart*Gymnasium*og*HF Forbrug,*likviditet*og*budget 2013 5.#dec. jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum janhjuli indtægter#taxameter,#incl.#disp.;begr. 6.273.702 3.094.557 3.094.557 8.675.330 3.661.686 3.658.350 6.245.595 2.897.529 2.897.529 5.602.448 3.568.617 2.463.261 52.133.160 34.703.776 66,6% indtægter#uvm#ud#over#taxameter 0 0 regulering#vedr.#2012 ;109.064 ;109.064 ;109.064 100,0% øvrige#indtægter 51.462 73.839 32.979 10.232 40.000 320.000 528.512 158.280 29,9% finansielle#indtægter 13.937 646 1.616 1.605 1.205 45.991 65.000 17.804 27,4% indtægter*i*alt 6.273.702 3.108.494 3.095.203 8.567.881 3.713.148 3.733.793 6.278.574 2.907.761 2.897.529 5.602.448 3.609.822 2.829.252 52.617.609 34.770.796 66,1% driftsomkost.#incl.#afskriv,#excl.#prior.;ydelser 772.546 772.546 577.586 978.582 862.145 862.145 786.986 1.254.463 889.669 1.115.033 1.115.033 500.000 10.486.734 5.612.536 53,5% prioritetsrenter#og#bidrag 46.014 46.014 46.014 34.118 34.118 34.118 33.831 33.831 33.831 33.547 33.547 33.547 442.529 274.226 62,0% øvrige#finansielle#omkostninger 359 20.302 1.358 22.356 460 2.695 13 12.458 60.000 44.375 74,0% lønomkostninger 2.944.658 2.944.658 3.092.849 3.304.756 3.607.479 3.513.069 3.515.921 3.231.216 3.697.112 3.268.112 3.219.907 3.350.000 39.689.737 22.923.390 57,8% omkostninger*i*alt 3.763.218 3.763.577 3.736.750 4.318.814 4.503.742 4.409.332 4.359.094 4.519.969 4.623.307 4.416.692 4.368.500 3.896.005 50.679.000 28.854.527 56,9% resultat 2.510.485 ;655.083 ;641.548 4.249.067 ;790.594 ;675.539 1.919.480 ;1.612.208 ;1.725.779 1.185.756 ;758.678 ;1.066.753 1.938.608 5.916.269 305,2% regulering#vedr.#2012 109.064 109.064 109.064 udbetaling#af#garanti 3.150.000 3.150.000 afskrivninger 100.726 100.726 100.726 100.726 107.940 107.940 107.940 104.005 110.931 112.229 112.229 150.000 1.316.117 726.723 afdrag#på#lån 99.504 99.504 99.504 105.070 105.070 105.070 105.212 105.212 105.212 105.353 105.353 105.353 1.245.418 718.935 byggeri,#nye#anlæg,#betalinger 1.217.326 2.855.986 1.034.573 963.350 121.151 110.581 40.275 490.132 179.700 7.013.074 6.192.386 inventar,#nye#anlæg,#betalinger 458.579 106.854 565.433 458.579 moms#af#drift#og#nye#anlæg 167.955 167.955 423.547 933.461 561.839 429.389 200.049 315.260 204.753 399.948 295.626 87.500 4.187.281 2.884.195 momsrefusion 0 ;193.036 ;193.036 ;46.095 ;704.519 ;1.714.179 ;640.641 0 ;3.491.506 ;2.850.865 ændring*af*likvide*midler 2.343.752 ;628.780 ;2.088.163 610.435 ;2.138.196 ;2.065.408 3.315.186 ;2.039.256 ;1.965.088 836.340 1.922.872 ;1.109.606 ;3.005.912 ;651.174 likvide*midler*ultimo*=*ult*2012*+*ændring*af*likv. 7.701.681 7.059.610 10.444.125 6.199.827 4.082.277 4.561.650 4.506.023 2.456.534 3.196.365 2.040.079 3.182.381 5.517.226 5.517.226 likvide#beholdninger#ultimo#2012 5.719.641 Blå#tal#justeres#månedsvis#efterhånden#som#beløbene#foreligger værdipapirer#ultimo#2012 787.583 Omkostninger#opdateres#hver#måned,#så#sum#indtil#videre#følger#budgettet,#bortset#fra#løn#som#er#forøget#grundet#klassetallet. # rest#realkreditlån#ultimo#2012 2.180.647 Tilskud#for#jan;14#modtages#i#dec;13,#og#er#her#antaget#at#være#lig#med#tilskud#for#jan;13. i#alt#ultimo#2012,#jf.#årsrapport#for#2012 8.687.871 debitorer#i#alt#2012 ;735.858 *):#Indtægt#taxameter#er#34,7#MDKK#for#jan;juli,#men#en#del#er # kreditorer#i#alt#2012 900.591 kvartalsudb.,#og#derfor#sættes#indtægten#til#7/12#af#årlig#indtægt, korrigeret#likviditet#ultimo#2012 8.523.138 hvilket#er#30,46#mdkk. taxameter:#ud#fra#opdatering#af#elevtal#marts#2013#og#endelige#takster#i#fl2013. driftsomkostninger#og#lønomkostninger#opdateres#løbende#og#restbudgettet#fordeles#på#de#efterfølgende#måneder. Budget*2013,*vedtaget*december*2012,*seks*1gHkl*igen*fra*aug.! Budget*2013,*justeret*og*vedtaget*juni*2013,*syv*1gHkl*igen*fra*aug. Omlægning#af#fliser#og#ekstra#cykelskur,#ca.#700#tDKK. indtægter#taxameter 52.291.000 indtægter#taxameter 52.300.000 Beløbet#er#betalt#i#løbet#af#november#som#driftsomkostning, øvrige#indtægter 597.000 øvrige#indtægter 450.000 bortset#fra#cykelskuret#som#er#anlægsført. finansielle#indtægter 120.000 53.008.000 finansielle#indtægter 65.000 52.815.000 Årsresultatet#skønnes#at#blive#cirka#som#skønnet#ultimo#september driftsomkostninger,#excl.#afskrivninger 8.299.000 driftsomkostninger,#excl.#afskrivninger 8.299.000 nemlig#knap#2,0#mdkk. afskrivninger 1.544.000 afskrivninger 1.544.000 prioritetsrenter#og#bidrag 1.800.000 prioritetsrenter#og#bidrag 1.800.000 Decemberløn#er#incl.#forventet#regulering#af#feriepenge;#og#løn; øvrige#finansielle#omkostninger 60.000 øvrige#finansielle#omkostninger 60.000 forpligtelser#samt#refusioner. lønomkostninger 38.162.000 49.865.000 lønomkostninger 39.662.000 51.365.000 årets#resultat 3.143.000 årets#resultat 1.450.000

FFL2013 Middelfart Gymnasium og HF Finanslovskonto 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Cøsaformål Uddannelse Ny pædagogikumordning Takster ekskl. moms Undervisningstakst pr. årselev 22 Pædagogikumtaxameter 145.800 23 Kursustaxameter 91.810 Bemærk: Pædagogikumtaxameter-tilskud udbetales efter antallet af årspædagogikumkandidater. Kursustaxameteret til udbydere af teoretisk pædagogikum efter den nye ordning udbetales efter eksamens-stå-modellen. Basis: 1. halvår 2013 antal takst 3 437.400 437.400 Basis: 2. halvår 2013 antal takst 3 437.400 437.400

Resultatbudget+for+Middelfart+Gymnasium+og+HF enhed:&dkk Udgave:+4.+dec.+2013 Vedtaget&af&bestyrelsen:& dato note 2013&resultat& 2014 2015 2016 2017 2018 Indtægter estimat 1 Statstilskud,&taxameter 51.562.000 50.025.000 48.158.000 45.980.000 45.980.000 Uddannelsesstillinger,&taxameter se#noter#til 431.000 290.000 290.000 290.000 290.000 Brobygning&og&introduktionskurser resultatbudget! 278.000 278.000 278.000 278.000 278.000 Indtægtsdækket&virksomhed 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Deltagerbetaling&og&andre&indtægter Indtægter+i+alt+ 52.571.000 50.893.000 49.026.000 46.848.000 46.848.000 Driftsomkostninger 2 Undervisningens&gennemførelse 37.932.000 35.782.000 34.132.000 31.632.000 31.632.000 3 Ledelse&og&administration 5.296.000 5.246.000 5.246.000 5.246.000 5.246.000 4 Bygningsdrift 4.826.000 4.826.000 4.826.000 4.826.000 4.826.000 5 Udvikling&og&Markedsføring 569.000 569.000 569.000 569.000 569.000 6 Indtægtsdækket&virksomhed 7 Afskrivninger 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 Driftsomkostninger+i+alt 50.374.000 48.174.000 46.524.000 44.024.000 44.024.000 Driftsresultat+før+finansielle+poster 2.197.000 2.719.000 2.502.000 2.824.000 2.824.000 Finansielle+poster 8 Finansielle&indtægter 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 8 Finansielle&omkostninger 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 Finansielle+poster+i+alt P1.030.000 P1.030.000 P1.030.000 P1.030.000 P1.030.000 Ordinært+resultat 1.167.000 1.689.000 1.472.000 1.794.000 1.794.000 Ekstraordinære&indtægter 0 0 0 0 0 Årets+resultat 0 1.167.000 1.689.000 1.472.000 1.794.000 1.794.000 Budgetoverslag&2015&P&2018: Lønomkostninger&baseret&på&budgetteret&udvikling&af&klasseP&og&elevtal&og&3&lærerkandidater&pr.&år&i&2014&og&2015 Elevtal:&6P7&spor&stx,&d.v.&s.&24&klasser&og&ca.&600&elever.&Indtægtsbudget&er&ud&fra&dette. TaxameterPindtægter&følger&de&udmeldte&takster&og&fremskrivninger&fra&Rektorforeningen,&og&incl.&stigningen&ift.&det&oprindelige&FFL14. Finansielle&omkostninger&er&i&modsætning&til&tidligere&budgetter&reduceret&til&de&forventede&omkostninger&på&låneporteføljen, idet&det&er&indregnet,&at&ca.&halvdelen&af&lånene&omlægges&til&fast&rente&og&den&anden&halvdel&fortsat&er&af&f1&typen&eller&lignende.

Noter&til&resultatbudget 2013(resultat,( 2013 2014 2015 2016 2017 2018 estimat Note&1 jf.(rapport(til(best.(dec.(13 Statstilskud Statstilskud,(taxameter 51.620.000 51.562.000 50.025.000 48.158.000 45.980.000 45.980.000 Uddannelsesstillinger,(taxameter 430.000 431.000 290.000 290.000 290.000 290.000 Brobygning(og(introduktionskurser 250.000 278.000 278.000 278.000 278.000 278.000 Refusion(censur(på(andre(skoler 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Øvrige(indtægter 100.000 0 0 0 0 0 0 52.750.000 52.571.000 50.893.000 49.026.000 46.848.000 46.848.000 Note&2 Undervisningens&gennemførelse Lønninger alle(områder Direkte(løn 34.677.000 35.300.000 33.150.000 31.500.000 29.000.000 29.000.000 Lønrefusioner øvrig(drift(alle(områder Andre&omkostninger Undervisningsmidler 974.000 992.000 992.000 992.000 992.000 992.000 ITPsoftware,(udstyr(og(drift 685.000 693.000 693.000 693.000 693.000 693.000 Selvforsikringsbegivenheder Øvrige(uvPomk.((gæstelærere) 131.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Elevaktiviteter 568.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 Eksamen(og(censur,(netto 267.000 272.000 272.000 272.000 272.000 272.000 0 37.302.000 37.932.000 35.782.000 34.132.000 31.632.000 31.632.000 Note&3 Ledelse&og&administration Lønninger Direkte(løn 4.035.000 3.989.000 3.989.000 3.989.000 3.989.000 3.989.000 Lønrefusioner Andre&omkostninger Porto 37.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Telefon 42.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 Kontorartikler 46.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 ITPudstyr 36.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 ITPdrift 180.000 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 LønP(og(økonomisystem,(Lectio 215.000 231.000 231.000 231.000 231.000 231.000

Noter&til&resultatbudget 2013(resultat,( 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Repræsentation estimat 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Diverse(møder 102.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 Revision(og(anden(rådgivning 204.000 206.000 156.000 156.000 156.000 156.000 Diverse(medlemskaber(af(foreninger(og(lign. 57.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Selvforsikringsbegivenheder Markedsføring(og(annoncering 203.000 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 Falck(Healthcare(abonnement 71.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 5.248.000 5.296.000 5.246.000 5.246.000 5.246.000 5.246.000 Note&4 Bygningsdrift Lønninger Direkte(løn 923.000 811.000 811.000 811.000 811.000 811.000 Bidrag(til(flexjob 274.000 223.000 223.000 223.000 223.000 223.000 Andre&omkostninger Vedligeholdelse(og(tilsyn 869.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Leje(af(lokaler 171.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 Inventar 208.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 Opvarmning 558.000 503.000 503.000 503.000 503.000 503.000 El 242.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 Vand 61.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Renovation 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 Rengøringsmidler 46.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Rengøringsselskaber 989.000 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 Selvforsikringsbegivenheder 490.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 0 4.883.000 4.826.000 4.826.000 4.826.000 4.826.000 4.826.000 Note&5 Udvikling&og&markedsføring Lønninger Direkte(løn Lønrefusioner ændring(feriepenge Andre&omkostninger Pædagogiske(kurser 257.000 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000 Kurser(for(TAP 16.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Kurser(for(lærerkandidater 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

Noter&til&resultatbudget 2013(resultat,( 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Befordring(og(timeP/dagpenge,(pæd.(personale estimat 61.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Befordring(og(timeP/dagpenge,(TAP 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Befordring(og(timeP/dagpenge,(lærerkandidater 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Tilsyn,(egne(lærerkandidater 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Pædagogisk(dag 74.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Øvrig(efteruddannelse((GymFyn) 44.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 0 528.000 569.000 569.000 569.000 569.000 569.000 Note&6 Indtægtsdækket&virksomhed Lønninger Direkte(løn Note&7 Afskrivninger Afskrivninger(på(eksisterende(anlæg( i(henhold(til(anlægskartotek Bygninger 772.000 698.000 698.000 698.000 698.000 698.000 Inventar 500.000 747.000 747.000 747.000 747.000 747.000 Maskiner((udv.(vedligeholdelse) 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 ITPudstyr 233.000 267.000 267.000 267.000 267.000 267.000 0 1.544.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 Afskrivning(på(forventede(anskaffelser(i(2013:(Der(er(indregnet(DKK(50.000(til(it(og(DKK(50.000(på(inventar(og(DKK(250.000(til(bygn.(i(ovenstående. Note&8 Finansielle&indtægter&og&omkostninger Renteindtægter 65.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Prioritetsrenter(og(øvrige(finans.(omkostninger 1.860.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 0 P1.795.000 P1.030.000 P1.030.000 P1.030.000 P1.030.000 P1.030.000 Omkostninger&i&alt 0 51.300.000 51.404.000 49.204.000 47.554.000 45.054.000 45.054.000 Resultat 0 1.450.000 1.167.000 1.689.000 1.472.000 1.794.000 1.794.000 budget(2013(er(det(justerede(budget(vedtaget(juni(2013

Balancebudget,model 01.01.07 Åbning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Indretning3af3lejede3lokaler 0 0 0 0 0 0 0 0 Igangværende3arbejde,3byggeri 2.787.951 27.133.499 31.736.591 Grunde3og3bygninger 0 0 0 0 16.453.882 16.193.340 13.979.310 Udstyr3og3inventar 1.377.663 1.318.516 1.349.593 1.513.865 1.979.391 3.219.885 3.384.019 Materielle,anlægsaktiver,i,alt 1.377.663 1.318.516 1.349.593 1.513.865 21.221.224 46.546.724 49.099.920 0 Debitorer 0 157.860 131.252 191.986 33.766 121.836 642.060 Mellemregning3med3UVM 1.394.833 0 Andre3tilgodehavender 0 138.263 189.685 261.423 295.784 79.520 93.799 Periodeafgrænsning 17.060 295.700 199.654 66.459 76.552 5.922 111.361 Tilgodehavender,i,alt 17.060 591.823 520.591 519.868 406.101 1.602.111 847.220 0 Værdipapirer3(obligationer) 1.894.866 1.824.394 787.583 Likvider 17.374 9.127.248 11.952.447 13.218.398 3.823.669 9.138.867 7.900.288 Omsætningsaktiver 34.434 9.719.071 12.473.038 13.738.266 6.124.635 12.565.373 9.535.091 Aktiver,i,alt 1.412.097 11.037.587 13.822.631 15.252.131 27.345.859 59.112.097 58.635.011 0 Egenkapital R4.046.758 R4.046.758 R4.046.758 R4.046.758 R4.046.758 R4.046.758 R4.046.758 Henlæggelser 0 0 0 0 0 0 0 0 Overført3resultat 0 2.728.917 5.322.002 7.175.219 8.627.323 9.843.651 8.945.175 Egenkapital,i,alt F4.046.758 F1.317.841 1.275.244 3.128.461 4.580.565 5.796.893 4.898.417 0 Realkredit3Danmark 0 0 0 0 8.274.945 38.085.673 36.837.930 Danske3bank 0 0 0 0 0 0 0 0 Leasing 706.443 426.207 274.728 0 0 0 0 0 Langfristet,gæld 706.443 426.207 274.728 0 8.274.945 38.085.673 36.837.930 0 Kortfristet3del3af3langfristet3gæld 162.055 280.236 151.479 0 247.524 1.109.047 1.198.042 Skyldig3løn 480.182 1.801.439 1.734.034 1.789.117 2.580.940 2.005.753 2.385.872 Feriepengeforpligtelse 4.110.175 3.679.797 3.872.467 4.114.485 4.637.998 4.653.647 4.619.730 Kreditorer 0 517.485 540.137 363.072 1.099.775 1.053.805 742.353 Mellemregning3med3UVM 0 0 900.136 69.427 303.492 0 1.120.371 Anden3kortfristet3gæld 0 190.629 148.052 133.483 103.102 273.945 215.558 Periodeafgrænsningsposter 0 5.459.635 4.926.354 5.654.086 5.517.518 6.133.334 6.616.738 Byggekredit 0 0 0 0 0 0 0 0 Kortfristet,gæld,i,alt 4.752.412 11.929.221 12.272.659 12.123.670 14.490.349 15.229.531 16.898.664 0 Gæld 5.458.855 12.355.428 12.547.387 12.123.670 22.765.294 53.315.204 53.736.594 Passiver,i,alt 1.412.097 11.037.587 13.822.631 15.252.131 27.345.859 59.112.097 58.635.011 0 afstemning 0 0 0 0 0 0 0 0 soliditetsgrad R2,87 R0,12 0,09 0,21 0,17 0,10 0,08 #DIV/0!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt 2015 2016 2017 2018 LØN 10 Undervisningspersonale 11 Undervisning+ledende+personale+ 262.500 187.500 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 12 Øvrigt+undervisningspersonale 19.454.167 13.895.833 33.350.000 31.200.000 30.000.000 27.500.000 27.500.000 13 Vikarudgifter+undervisning 116.667 83.333 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 14 Lærerkandidater 758.333 541.667 1.300.000 1.300.000 850.000 850.000 850.000 15 Indtægter+fra+dagpengefonden 19 Undervisningspersonale&i&alt 20.591.667 14.708.333 35.300.000 33.150.000 31.500.000 29.000.000 29.000.000 30 Administration 31 Adm.+led.+personale+(rektor,+vicerektor+og+udd.Hledere) 1.535.000 1.097.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000 32 Kontorpersonale/sekretærer 683.083 487.917 1.171.000 1.171.000 1.171.000 1.171.000 1.171.000 33 Bogkælder,+elevhjælp 11.667 8.333 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 34 Vikarudgifter+adm. 11.667 8.333 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 35 BHindkomst 36 FlexH/skånejob 37 Bestyrelseshonorar 33.833 24.167 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 38 Indtægter+fra+dagpengefonden 39 Øvrig+administration 40 Administration&i&alt 2.275.250 1.625.750 3.989.000 3.989.000 3.989.000 3.989.000 3.989.000 50 Bygningsdrift 51 Pedeller 506.333 361.667 868.000 868.000 868.000 868.000 868.000 52 Pedeller,+tilsyn,+fritidsunderviser,+mv. 17.500 12.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 53 Vikarudgifter+bygningsdrift 11.667 8.333 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54 Indtægter+fra+flexjobpulje+og+dagpengefonden H123.083 H87.917 H211.000 H211.000 H211.000 H211.000 H211.000 55 Bidrag+til+flexH+og+skånejob 130.083 92.917 223.000 223.000 223.000 223.000 223.000 56 Refusion+fra+VUC H116.667 H83.333 H200.000 H200.000 H200.000 H200.000 H200.000 57 FlexH/skånejob 177.333 126.667 304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 58 Øvrig+bygningsdrift 59 Bygningsdrift&i&alt 603.167 430.833 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 LØN&I&ALT DRIFT 23.470.083 16.764.917 40.323.000 38.173.000 36.523.000 34.023.000 34.023.000 100 Bygningsdrift 101 Indvendig+vedligeholdelse 553.000 553.000 553.000 553.000 553.000

1 40 2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 LØN A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt 2015 2016 2017 2018 102 Udvendig+vedligeholdelse 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 103 Leje+af+lokaler 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 104 Inventar 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 105 Opvarmning 503.000 503.000 503.000 503.000 503.000 106 El 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 107 Vand 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 108 Renovation 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 109 Rengøringsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 110 Rengøringsselskaber 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 111 Serviceaftaler 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 112 Afskrivninger,+inventar 747.000 747.000 747.000 747.000 747.000 113 Afskrivninger,+maskiner+(udv.+vedligeholdelse) 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 114 Afskrivninger,+bygninger 698.000 698.000 698.000 698.000 698.000 115 Selvforsikringsbegivenheder 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 116 Ejendomsskatter 0 0 0 0 0 117 Konsulentbistand 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 199 Bygningsdrift&i&alt 5.276.000 5.276.000 5.276.000 5.276.000 5.276.000 200 Administration 201 Porto 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 202 Telefon 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 203 Kontorartikler+og+kopiering 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 204 ITHudstyr 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 205 ITHdrift 183.000 183.000 183.000 183.000 183.000 206 LønH+og+økonomisystem,+Lectio 231.000 231.000 231.000 231.000 231.000 207 Repræsentation 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 208 Diverse+møder 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 209 Revision+og+anden+rådgivning 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 210 Diverse+medlemskaber+af+foreninger+og+lign. 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 211 Selvforsikringsbegivenheder 0 0 0 0 0 212 Markedsføring+og+annoncering 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 213 Aviser+og+tidsskrifter 0 0 0 0 0 214 Falck+Healthvare 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 215 Øvrig+rådgivning 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 299 Administration&i&alt 1.307.000 1.257.000 1.257.000 1.257.000 1.257.000 300 Undervisning 301 Undervisningsmidler 992.000 992.000 992.000 992.000 992.000 302 Uv.Hmidler,+bibliotekarydelser 0 0 0 0 0 303 Uv.Hmidler,+gæstelærere 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

1 80 2 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 LØN A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt 2015 2016 2017 2018 304 ITHudstyr 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 305 ITHsoftware+og+drift 382.000 382.000 382.000 382.000 382.000 306 Afskrivninger,+ITHudstyr 267.000 267.000 267.000 267.000 267.000 307 Eksamen+og+censur,+egen+skole 272.000 272.000 272.000 272.000 272.000 308 Udlæg+eksamen+og+censur+på+andre+skoler 0 309 Selvforsikringsbegivenheder 0 399 Undervisning&i&alt 2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.239.000 2.239.000 400 Efteruddannelse 401 Pædagogiske+kurser 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000 402 Kurser+for+TAP 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 403 Kurser+for+lærerkandidater 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 404 Befordring+og+timeH/dagpenge,+pædagogisk+personale 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 405 Befordring+og+timeH/dagpenge,+TAP 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 406 Befordring+og+timeH/dagpenge,+lærerkandidater 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 407 Tilsyn,+egne+lærerkandidater 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 408 Udlæg+ifm.+med+tilsyn+på+andre+skoler 0 0 0 0 0 409 Pædagogisk+dag 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 410 Øvrig+efteruddannelse+(GymFyn) 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 499 Efteruddannelse&i&alt 569.000 569.000 569.000 569.000 569.000 500 Elevaktiviteter 501 Elevråd 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 502 Fællesarrangementer 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 503 Ekskursioner,+elever 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 504 Ekskursioner,+lærere 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 505 Psykologordning 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 506 Forårskoncert,+dimission,+diverse+skrifter 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 507 ATU+talenter 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 508 Elevprojekter+og+undersøgelser 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 599 Elevaktiviteter&i&alt 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 198 Prioritetsrenter&og&øvrige&finansielle&omkostninger 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 997 Øvrige&driftomkostninger&ikkeNfordelt/reserve 998 Mangler+fordeling+på+drift

1 119 2 120 121 122 A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt 2015 2016 2017 2018 999 LØN Drift&i&alt 11.111.000 11.061.000 11.061.000 11.061.000 11.061.000 Løn&og&drift&i&alt 51.434.000 49.234.000 47.584.000 45.084.000 45.084.000

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.5 Fremskrivning af antal ansøgere til og optagne på de almengymnasiale uddannelser på Fyn Regional udvikling Strategi og Analyse

Indledning Uddannelse er et af de 4 regionale initiativområder i Regionsrådets Regionale Udviklingsplan. Dette skyldes, at et solidt grundlag for at sikre vækst i regionen er, at arbejdsstyrken har de efterspurgte kompetencer. Hovedformålet med rapporten er derfor at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet i Region Syddanmark mhp. at kunne diskutere evt. indsatsmuligheder. Dette gøres ved bl.a. at præsentere - udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Syddanmark sammenlignet med udviklingen i hele landet - udviklingen i de enkelte kommuner i uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne - udviklingen i tilgang, bestand, frafald og afgang til/i/fra regionens uddannelsesinstitutioner Hovedindfaldsvinklen er således geografisk, dvs. hvordan har udviklingen været i kommunerne og i regionen? Men der tages også i et vist omfang udgangspunkt i regionens uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende naturligvis ikke kun kommer fra Region Syddanmark. Rapporten bygger primært på tilgængelig statistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning/UNI-C og Danmarks Statistik. Der er dog også indhentet oplysningerne direkte hos uddannelsesinstitutioner. Der bliver løbende inddraget mulige forklaringer på uddannelsesforskelle, f.eks. social baggrund, tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og erhvervsstruktur. I sidste ende er det netop handlingsmulighederne for interessenterne på uddannelsesområdet, der er afgørende for at påvirke udviklingen. Denne del af rapporten er en opdatering af afsnit 6.5. Oktober 2013 Chefanalytiker Carsten Ulstrup Region Syddanmark Strategi & Analyse

6.5. Fremskrivning af antal ansøgere til og optagne på de almengymnasiale uddannelser på Fyn Dette afsnit er pt. begrænset til at gennemgå en fremskrivning af elev- og klassetalsudviklingen på de fynske, offentlige almengymnasiale uddannelser 1, 2014-2030. De to væsentlige basisfaktorer i fremskrivningen er forventninger til befolkningsudviklingen samt til gymnasie- og hf-frekvenserne. 6.5.1. Befolkningsudviklingen samt gymnasie- og hf-frekvenserne Ét af udgangspunkterne er forventningerne til befolkningsudviklingen i de relevante aldersklasser. Her benyttes Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger på kommuneniveau. Der defineres såkaldte basisårgange, som for gymnasiets vedkommende er et simpelt gennemsnit af de 15-16 årige (ved kalenderårets start). For Hf s vedkommende er det et simpelt gennemsnit af de 16-19 årige. I fig. 6.14 ses den forventede udvikling i basisårgangene frem til år 2030, og i bilag 15 og 16 ses udviklingen i de enkelte kommuner. Fig. 6.14. Basisårgange for gymnasiet og hf, 2013-2030, Fyn Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK113. Basisårgangen for gymnasiet var i en årrække stigende og nåede sit toppunkt i 2011, hvorefter der satte et fald ind. Der er naturligvis meget stor spredning i de enkelte kommuner. Faldet ventes at vare frem til 2019, hvor der igen ventes en stigning frem til 2024. Herefter ventes et markant fald. 1 Da der endnu kun foreligger begrænset datamateriale vedr. hf på HF & VUC Fyn i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg er disse ikke medtaget i fremskrivningen af antal optagne og ansøgere, men indgår i klasseberegningerne.

Hf-basisårgangen er lidt ældre, og stigningen toppede derfor i 2012. Herefter forventes et fald frem til 2022, hvorefter der også for denne aldersgruppe ventes en stigning frem til 2025. Herefter ventes et markant fald. At der kan opstå forskelle i udviklingen i de 2 basisårgange, skyldes forskellige forventninger til flytningerne i de forskellige aldersgrupper. Den anden væsentlige basisoplysning er udviklingen i gymnasie- og Hf-frekvenserne, jvf. fig. 6.15. Disse danner basis for et kvalificeret gæt på den fremtidige frekvens 2. Fig. 6.15. Stx- og hf-frekvenser fordelt på linie, 1989-2013, Fyn. Pct. Anm. Antal optagne på HF & VUC Fyn uden for Odense er ikke medtaget i beregning af frekvensen. Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, samt indberetning fra skolerne. Frekvenserne for de enkelte kommuner siden 1989 er vist i bilag 17-18. Overordnet set er der en stigning i stx-frekvensen og siden 2006 også i hf-frekvensen. Vi finder også her store fluktuationer på kommuneniveau som følge af de ofte små talstørrelser, der indgår i beregningerne. På basis af de seneste 5 års frekvenser er beregnet en frekvens, der er benyttet for de flg. år (vha. regressionsanalyse, dvs. der tages til dels højde for en evt. udviklingstendens over de 5 år). Der har været en pæn stigning i frekvenserne i de sidste 5 år, og den forventede frekvens ligger i fremskrivningsperioden over frekvensen i 2013. Beregningerne af det forventede antal elever er naturligvis stærkt følsom overfor de forventede frekvenser, men disse er i overensstemmelse med tidligere praksis valgt som konstante i hele fremskrivningsperioden. Hvis stx- og hf-frekvensen fortsætter med at stige, vil beregningsmetoden således betyde en undervurdering af antallet af stx- og hf-elever. 2 Gymnasie-/hf-frekvensen er på kommunalt niveau defineret som antal optagne elever i et givet år fra en given kommune set i relation til basisårgangen i den pågældende kommune. I fremskrivningerne indgår ikke Pre-IB på Nyborg Gymnasium og Hf på HF & VUC Fyn i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg. Antallet af klasser er fastholdt på det nuværende niveau (se bilag 20). Endvidere indgår det private Oure Gymnasium ikke. Betegnelsen HF & VUC Fyn, Odense dækker over begge uddannelsessteder i Odense.. Region Syddanmark 15 Strategi & Analyse

6.5.2. Fremskrivninger af elev- og klassetal Med kendskab til den forventede befolkningsudvikling (basisårgangene) og gymnasie- og hffrekvenserne kan de forventede elevtal beregnes. Det er forudsat, at hf-muligheder i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg på HF & VUC Fyn ikke påvirker det samlede antal, der forventes at starte på hf de øvrige steder på Fyn, dvs. der bliver flere hfelever alt andet lige. Fig. 6.16. Antal optagne elever, 1991-2030, Fyn Anm. Antal optagne på hf inkluderer ikke HF & VUC Fyn uden for Odense. Kilde: Indberetning fra skolerne samt egne beregninger. Vi ser af fig. 6.16, at tilgangen til gymnasiet og hf fortsat ventes at falde efter 2012. Faldet er dog ikke større end at antallet af nye elever frem til 2025 vil ligge over antallet i 2010. Da frekvenserne er antaget at være konstante i fremskrivningsperioden, afspejler udviklingen i de forventede elevtal naturligvis først og fremmest udviklingen i basisårgangene. De optagne elever fordeles på de enkelte skoler ved at benytte historiske oplysninger om hvilket gymnasium/hf de unge er blevet fordelt på fra de enkelte kommuner (gennemsnittet af optagemønsteret i perioden de seneste 5 år), jvf. tabel 6.6. Her ser vi f.eks. at 95 % af de unge fra Middelfart Kommune, der i de sidste 5 år er blevet optaget på stx på Fyn, er blevet optaget på Middelfart Gymnasium. Antallet af optagne elever fordelt på skoler er vist i bilag 19. Region Syddanmark 16 Strategi & Analyse

Tabel 6.6. Den procentvise fordeling af de optagne fra de enkelte kommuner på skolerne på Fyn (gennemsnit af de seneste 5 år) Stx Kommune Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymn. Tornbjerg Gymn. Nordfyns Gymn. Mulernes Legatskole Middelfart Gymn. Vestfyns Gymn. Faaborg Gymn. Midtfyns Gymn. Svendborg Gymn. Nyborg Gymn. Assens 10 2 2 5 1 1 77 2 1 0 0 100 Faaborg- Midtfyn 3 3 1 3 1 0 1 36 52 0 1 100 Kerteminde 8 6 47 26 0 0 0 0 0 0 14 100 Langeland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 0 100 Middelfart 3 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 100 Nordfyn 6 1 5 3 85 0 0 0 0 0 0 100 Nyborg 2 2 2 7 0 0 0 0 0 1 88 100 Odense 17 28 21 24 7 0 2 0 1 0 0 100 Svendborg 0 0 0 0 0 0 0 1 6 91 3 100 Ærø 6 6 6 0 0 0 0 0 0 81 0 100 Udenf. Fyn 24 12 0 18 0 18 0 0 24 0 6 100 FYN 9 12 11 12 8 8 7 4 7 14 8 100 Hf Kommune Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymn. Mulernes Legatskole Middelfart Gymn. Svendborg Gymn. Nyborg Gymn. HF & VUC Fyn, Odense Assens 31 0 15 8 0 0 46 100 Faaborg- Midtfyn 19 0 4 0 35 0 42 100 Kerteminde 9 0 31 0 0 22 38 100 Langeland 0 0 5 0 95 0 0 100 Middelfart 2 0 0 95 0 0 3 100 Nordfyn 29 0 7 0 0 0 64 100 Nyborg 8 0 2 0 2 81 6 100 Odense 23 0 19 0 0 1 57 100 Svendborg 6 0 0 0 91 4 0 100 Ærø 0 0 0 0 100 0 0 100 Udenf. Fyn 33 0 11 7 11 19 19 100 FYN 18 0 13 9 13 9 39 100 Kilde: Indberetning fra skolerne. I alt I alt Med fastlæggelse af en tilstræbt klassekvotient på 28 i gymnasiet og Hf, kan det forventede antal nyoprettede klasser fordelt på skoler beregnes 3. Dette ses i bilag 20. Udviklingsmønsteret afspejler naturligvis primært udviklingen i elevtallet, fordi frekvenser er fastholdte i fremskrivningsperioden. Det samlede antal nye klasser toppede i 2011. 3 Det må her erindres, at beregningerne bygger på oplysninger om bl.a. den historiske fordeling af elever på skolerne, dvs. hvor de er optaget og ikke hvor de har søgt. Der indgår således ikke oplysninger om ansøgningssted, der naturligvis ikke er helt det samme som det faktiske optagelsessted. Specielt i Odense, hvor afstandene ikke er så store, og hvor transportmulighederne er rimelige, er den mekaniske fordeling på de enkelte skoler måske knap så interessant. Denne omfordeling har været nødvendig pga. kapacitetsproblemer på visse gymnasier. I fremskrivningen tages således delvist højde for dette forhold, men stigende søgning vil dog slå igennem på alle gymnasier, således at der vil kunne ses kapacitetsproblemer. Region Syddanmark 17 Strategi & Analyse

Endelig kan det samlede antal klasser på skolerne beregnes, jvf. fig. 6.17 og bilag 21. Vi ser her, at det samlede antal klasser begynder at falde efter 2013 og frem til 2019, hvorefter der igen ventes en lille stigning. Men efter 2025 ventes klassebehovet igen at falde. Fig. 6.17. Antal klasser, 1991-2030, Fyn. Kilde: Egne beregninger. Det skal understreges, at fremskrivningen ikke må fortolkes for håndfast, når vi ser på skole- og linieniveau af flere grunde: - Modellen er afhængig af den faktiske fordeling af ansøgerne, dvs. udgangspunktet er optagne og ikke ansøgere, hvilket igen hænger sammen med optagelses- og den samlede kapacitet og dermed nødvendigheden af omfordelinger af ansøgerne. - Kapacitetsændringer vil ikke umiddelbart slå igennem, fordi modellen generelt ser på udviklingen i den foregående periode. Det er derfor særligt vigtigt, fordi der har været nogle kapacitetsudvidelser på f.eks. Tornbjerg Gymnasium, og fordi der har været udbud af hf på nye lokationer på HF & VUC Fyn. - Generelt forudsættes det således, at der ikke sker pludselige fremtidige ændringer, herunder ændringer i kapaciteten, eller som f.eks. kan optræde ved udefrakommende øget konkurrence, ved nedlæggelse af tilbud, ved øget egensatsning eller ved strukturelle ændringer i institutionsstrukturen (f.eks. fusion mellem skoler). Det samlede antal klasser har som nævnt betydning for kapacitetsudnyttelsen. På basis af den kendte, normale omfordeling af eleverne kan det forventede ansøgertal beregnes, jvf. bilag 22. Sammenfatning Der må forventes, at der frem til 2025 vil være mindst de samme kapacitetsproblemer som i 2010. Region Syddanmark 18 Strategi & Analyse

Bilag 15. Udviklingen i stx-basisårgange 2013-2030 (gennemsnit af 15-16 årige) - fordelt på kommune. Fyn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Assens 593 573 566 586 589 538 518 530 524 528 513 502 500 474 453 439 426 416 Faaborg-Midtfyn 708 667 680 679 666 638 629 657 640 638 664 651 635 633 585 542 545 541 Kerteminde 358 337 313 316 297 290 293 291 285 288 289 290 281 278 275 260 255 251 Langeland 142 129 141 139 132 126 116 115 117 108 103 104 98 98 94 89 90 87 Middelfart 542 542 524 514 516 504 492 509 498 487 503 505 474 447 423 395 386 386 Nordfyn 396 394 398 398 386 366 349 350 359 362 360 372 350 318 308 297 288 282 Nyborg 435 420 378 402 399 364 370 374 366 370 378 378 362 346 338 327 316 308 Odense 2191 2148 2107 2155 2105 2035 2050 2074 2088 2128 2190 2236 2198 2137 2066 1990 1969 1963 Svendborg 709 710 711 710 708 687 678 674 672 680 681 678 655 647 626 585 569 563 Ærø 79 70 72 69 61 61 62 61 62 61 60 57 61 59 54 57 57 55 Fyn 6151 5988 5887 5966 5857 5606 5555 5635 5608 5646 5739 5771 5612 5436 5220 4977 4898 4850 Indeks 100 97 96 97 95 91 90 92 91 92 93 94 91 88 85 81 80 79 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK113 Bilag 16. Udviklingen i hf-basisårgange 2013-2030 (gennemsnit af 16-19 årige) - fordelt på kommune. Fyn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Assens 583 561 539 528 529 526 509 499 487 478 484 475 473 466 451 438 421 407 Faaborg-Midtfyn 734 696 665 649 634 632 618 608 609 598 608 612 608 609 602 573 550 531 Kerteminde 337 335 322 309 301 285 282 276 273 271 272 269 271 267 267 260 252 247 Langeland 140 128 125 123 119 119 115 109 107 104 99 98 96 92 92 87 85 83 Middelfart 508 516 506 500 493 488 478 473 475 466 467 470 468 459 446 422 398 383 Nordfyn 388 383 374 366 363 359 348 337 329 327 329 332 338 328 317 303 286 277 Nyborg 419 430 417 397 401 384 377 376 365 364 367 367 370 365 357 346 333 323 Odense 2433 2461 2403 2358 2356 2308 2297 2277 2248 2256 2288 2323 2361 2371 2360 2303 2229 2180 Svendborg 816 807 793 771 769 766 756 749 734 728 732 731 733 723 717 695 669 648 Ærø 89 84 80 79 76 73 72 70 69 70 69 69 68 69 67 66 66 64 Fyn 6448 6399 6222 6081 6039 5939 5851 5774 5695 5660 5713 5747 5784 5748 5674 5492 5288 5143 Indeks 100 99 96 94 94 92 91 90 88 88 89 89 90 89 88 85 82 80 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK113 Region Syddanmark 19 Strategi & Analyse

Bilag 17. Stx-frekvensen for de fynske kommuner, 1989-2013 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Assens 30,1 20,6 26,2 26,3 26,0 33,4 29,5 26,5 28,0 26,8 27,6 29,1 30,7 26,1 27,9 29,9 32,2 31,6 29,8 33,9 30,8 31,7 32,3 32,4 36,1 Faaborg-Midtfyn 30,2 26,0 30,5 28,5 31,0 35,7 32,6 29,8 35,1 32,6 31,6 33,6 32,3 37,6 35,2 30,4 33,4 33,6 33,6 37,1 35,0 36,2 40,1 38,0 46,5 Kerteminde 20,8 22,1 20,8 20,1 24,4 22,1 34,6 27,4 30,5 29,7 26,6 25,4 24,2 28,0 33,7 27,7 29,3 31,6 38,2 30,4 30,1 27,8 34,6 30,6 33,0 Langeland 21,3 26,2 14,3 21,2 17,9 26,2 29,0 24,7 27,1 26,4 37,7 21,7 18,6 21,2 27,1 25,4 16,6 30,1 20,3 30,6 24,6 24,4 31,9 26,4 35,9 Middelfart 22,0 22,4 28,4 29,1 29,6 31,9 35,8 31,4 29,5 28,3 29,0 26,3 33,5 29,7 35,4 31,7 31,3 28,4 27,2 30,9 24,0 31,6 32,4 38,8 37,8 Nordfyn 24,1 20,2 22,1 23,2 26,0 22,6 29,3 27,5 23,1 27,6 29,3 28,1 28,0 29,7 30,6 31,5 24,6 25,9 27,5 27,6 29,7 29,8 32,3 34,4 34,1 Nyborg 23,1 23,8 22,4 24,6 26,6 27,6 26,1 29,6 27,9 27,7 28,8 24,7 28,2 27,5 25,4 27,9 29,2 36,8 28,4 38,0 30,5 42,1 37,7 42,7 39,6 Odense 28,3 27,7 31,2 30,4 32,8 33,9 36,2 34,6 36,5 33,0 35,2 36,8 36,6 39,0 40,7 40,5 42,0 42,8 41,7 38,7 42,3 41,2 45,6 44,8 45,0 Svendborg 28,0 29,3 26,1 27,6 31,0 31,3 34,8 40,3 40,7 34,4 35,6 30,4 33,3 31,3 33,8 35,4 35,9 34,0 39,0 39,4 41,1 39,6 39,0 44,5 44,9 Ærø 22,8 22,4 10,7 25,3 15,4 14,9 7,0 16,9 17,1 17,2 16,8 12,7 15,1 30,1 35,6 19,0 23,2 19,6 36,7 23,7 20,3 14,1 30,5 19,5 16,5 Fyn 27,3 25,8 27,4 27,5 29,9 31,5 33,5 32,4 33,7 30,9 32,3 31,4 32,4 33,4 35,3 34,4 35,1 35,7 35,6 36,3 36,5 36,9 39,2 40,1 41,8 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken samt indberetning fra skolerne. Bilag 18. Hf-frekvensen for de fynske kommuner, 1989-2013 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Assens 5,3 6,8 5,6 8,0 5,3 6,8 7,6 9,0 5,7 4,4 3,9 5,9 4,2 5,1 3,6 6,6 3,1 5,5 4,7 4,8 5,6 5,6 4,1 2,2 3,6 Faaborg-Midtfyn 3,9 4,3 5,1 4,3 5,3 6,0 5,6 4,6 3,9 4,9 2,6 2,4 4,6 4,4 4,6 4,8 3,0 3,0 4,7 4,2 3,9 4,4 3,3 3,5 3,7 Kerteminde 11,7 11,8 10,2 5,6 10,6 8,9 6,8 11,8 11,0 7,8 9,2 6,8 5,9 7,8 10,7 10,4 8,3 7,3 8,8 6,5 8,2 8,8 9,7 9,6 9,8 Langeland 3,7 0,6 5,2 4,6 4,9 7,7 11,6 4,1 4,2 1,2 4,3 2,6 1,9 3,3 4,0 5,2 4,5 4,5 6,5 6,8 3,4 6,0 12,2 13,8 5,0 Middelfart 10,0 12,1 13,8 7,2 13,5 10,9 10,9 11,6 8,3 10,9 7,7 8,6 9,2 11,3 10,8 5,1 6,1 6,6 5,5 4,6 7,9 11,1 10,3 11,5 12,0 Nordfyn 6,5 6,7 5,1 8,2 7,0 7,6 8,0 7,4 4,1 4,4 6,2 5,3 2,5 4,6 4,7 10,2 5,7 5,4 8,7 9,0 7,1 5,0 8,7 7,3 7,7 Nyborg 11,0 12,4 11,4 9,1 11,8 12,8 11,6 10,6 10,6 10,2 7,0 7,9 8,5 11,0 9,5 15,0 12,4 6,5 11,8 11,0 11,1 12,4 13,7 11,2 11,9 Odense 10,6 12,0 12,4 11,9 12,3 12,4 11,8 9,4 8,3 9,4 7,3 10,5 9,5 9,9 13,3 10,0 10,5 9,3 10,0 11,3 11,0 12,3 14,0 14,0 13,6 Svendborg 9,1 10,7 10,3 10,7 12,9 10,1 10,1 7,2 4,8 6,4 10,1 8,0 9,9 6,8 5,5 6,1 6,3 5,8 5,1 4,6 5,5 6,0 5,5 6,2 9,1 Ærø 0,0 2,5 3,9 1,4 1,5 4,4 6,0 3,1 3,1 3,1 0,0 3,9 3,9 3,6 6,5 0,0 3,1 3,0 5,4 6,3 2,7 0,0 0,0 3,6 1,1 Fyn 8,7 10,0 9,9 9,1 10,6 10,4 10,0 8,8 7,1 8,0 6,9 8,1 7,7 8,2 9,4 8,7 8,0 7,0 7,9 8,1 8,3 9,1 9,7 10,0 10,2 Anm. Antal optagne på HF & VUC Fyn uden for Odense er ikke medtaget i beregning af frekvensen. Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken samt indberetning fra skolerne. Region Syddanmark 20 Strategi & Analyse