Effektmål for Teknisk Udvalgs politikområder 2014-2017 Grønne områder Titel for effektmålet Effektmål Indsatser for at nå målet Realisering af Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune Grønne sammenhænge fra 2013 Effektmålet har ophæng i Byrådets beslutning af 22. maj 2013 om godkendelse af Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune Grønne sammenhænge. I politikken indgår fire overordnede målsætninger med 19 målsætninger og 33 indsatsområder. Politikken følges som en af indsatserne op med en arealanvendelsesplan en Natur- og Parkplan. Opgaverne/aktiviteterne er indskrevet i forvaltningens målsætningsbudget som en del af følgende hovedmål og målsætninger: Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed: Målsætning 1B: Mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv skal styrkes Vi skal fastholde og forbedre Viborg Kommunes natur: Målsætning 2 C: Naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal forbedres Vi skal fastholde og forbedre byerne og erhvervslivets udviklingsmuligheder: Målsætning 3 D: Vilkårene for turismen skal forbedres. Der er politisk ikke fastsat endelige mål for, hvornår de 33 indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal være gennemført. Senest i slutningen af byrådsperioden 2014-2018 vil det blive vurderet, om eller i hvilket omfang Natur- og Parkpolitikken skal revideres. Temaet Mangfoldighed : 20 % 40 % 60 % 80 % Realisering af 6 indsatsområder Temaet Livskvalitet : Realisering 20 % 40 % 60 % 80 % af 10 indsatsområ- der Temaet Engagement : 20 % 40 % 60 % 80 % Realisering af 6 indsatsområder Temaet Oplevelser : Realisering af 11 indsatsområder 20 % 40 % 60 % 80 % Vedligeholdelse af et samlet natur- og parkplanprojektskema (løbende optælling af antal gennemførte indsatsområder) Generelt: 1. Planlægning/udpegning/kortlægning. 2. Undersøgelser/registrering. 5. Kommunikation. 6. Anlæg. 7. Drift. 8. Eksternt samarbejde. Konkret: Lodsejerkontakt Fundraising Projektledelse, inklusiv budget og regnskab.
Følgende ressourcer er afsat til opgaven: Forvaltningens målbudget for 2013: Målsætning 1B (indeholder flere opgaver/indsatser): 1 årsværk og 2.237.000 kr. til drift Målsætning 2C (indeholder flere opgaver/indsatser): 6 årsværk og 6.347.000 236.000 kr. til drift. Målsætning 3D (indeholder flere opgaver/indsatser): 1 årsværk og 717.000 kr. til drift Forvaltningens virksomhedsplan for 2013: Delopgave 1.3 Kommuneplanlægning og anden overordnet planlægning : Til hovedopgaven i alt 6,94 årsværk og 0 kr. til drift - indeholder flere delopgaver. Delopgave 4.4 Forvaltning af parker, skove og naturarealer : Til hovedopgaven i alt 2,69 årsværk og 10.505.000 kr. til drift - indeholder flere delopgaver. Delopgave 4.10 Natur- og parkplanlægning : 0,76 årsværk og 0 kr. til drift. Status for mål i sidste
Titel for effektmålet Omdannelse af Sønæs På baggrund af Viborg Kommunes Spildevandsplan 2009-2013, hvor der er krav om etablering af regnvandsrensedamme i oplandet til Viborg Søerne, er det bestemt, at der skal etableres en rensedam ved Sønæs inden udgangen af 2014. Projektet tager afsæt i en overordnet strategi om natur- og miljøforbedring af Søndersø, at skabe en fremtidssikret klimaløsning for bydelen og tilbyde nye og rekreative aktiviteter koblet til vand og parkliv. Effektmål Omdannelse af Sønæs til et nyskabende, rekreativt område med fokus på klimatilpasning, vandets kredsløb i byen, aktiviteter og læringsmiljø. Projektets vision, idegrundlag og afgrænsning er under udvikling. Der vil foreligge et projektforslag til politisk behandling omkring udgangen af 2013. Anlægsarbejdet igangsættes foråret 2014. Indsatser for at nå målet Anlæggelse af rensedam 90 % 10 % Anlæggelse af rekreative anlæg 70 % 30 % Skabe mere aktivitet / 20 % 30 % 40 % flere besøgende i området Reducere fosforudledningen 60 % 60 % 60 % til Søndersø Reducere oversvømmelser ved skybrud 100 % 100 % 100 % De rekreative tiltag kan måles ved brugerundersøgelser, tællinger af besøgende, spørgeskemaundersøgelser og interviews. De vandtekniske forhold kan umiddelbart måles ved opfølgning på de hydrauliske forhold, vandprøver m.m. 2013: Projektering. 2014: Anlæg. 2015: Færdiggørelse af anlæg, ibrugtagning, afholdelse af events og arrangementer. 2016 og frem: Forankring af stedet, udvikling af nye aktiviteter med ophæng i et årshjul. Der er givet et tilskud til projektet via VANDPLUS (op til 4½ mio. kr.). Anlægsbudgettet er på yderligere 4½ mio. kr. Status for mål i sidste
Trafikområdet Titel for effektmålet Fremme af cyklismen Viborg Kommune har gennem flere år satset meget på at fremme cyklismen bl.a. ved at forbedre forholdene for cyklister. I forbindelse med deltagelse i det EU støttede projekt Nordiske Cykelbyer er der udarbejdet en cykelpolitik og cykelregnskaber, med henblik på at kunne følge udviklingen i brug af cyklen som transportmiddel. Cykelstier i Den Midtjyske Cykelstjerne anlægges med tilskud fra statens cykelpulje. Effektmål Cykeltrafikken fremmes og antallet af cyklister stiger, hvilket ses ved, at mindst hver 5. tur foretages på cykel. Andelen af børn der cykler til og fra skole stiger med 5 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. Andelen af elever, som bliver kørt i bil til og fra skole reduceres med 10 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. Forventet målopfyldelse inden 2020, jf. Cykelpolitik 2011-2020. Ture på cykel 16% 17% 18% 19% Stigning børn på cykel 5% - - - Reduktion børn som køres i skole 10% - - - Der udarbejdes cykelregnskaber, der viser cykeltællinger, registrering af udstyr, præsenterer trafikantenes holdning til forskellige spørgsmål m.v. Indsatser for at nå målet Der etableres et sammenhængende overordnet stinet, hvor de største cykelstier samles ved banegården i Viborg (Den Midtjyske Cykelstjerne), og hvor der skabes ringforbindelser på tværs af stinettet. Der gennemføres kampagner og informeres, for at få flere til at vælge cyklen frem for bilen. Prioriteringen i snerydningen ændres for at få flere til at cykle om vinteren. Gode skoleveje sikres, som kan få flere børn til at cykle. Således er der i årene 2013 2016 afsat midler til nye cykelstier mellem skole og hjem. Yderligere cykelparkeringspladser etableres. Dialog med Staten for anlæg af cykelstier langs hovedlandeveje og midler fra den statslige cykelstipulje til yderligere stier ved det kommunale vejnet. Der er afsat følgende økonomiske ressourcer i det kommunale anlægsbudget til anlæg af nye cykelstier: 2013 2014 2015 2016 5,03 mio. kr. 4,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 6,0 mio. kr.
Status for mål i sidste
Titel for effektmålet Effektmål Øget trafiksikkerhed i Viborg Kommune Fra Mål og Midler for Trafikområdet: Den seneste statistik for trafikulykker viser glædeligvis, at vores mål i den forrige plan er overholdt, idet antallet af trafikulykker med personskade er reduceret med 43 % fra 2005 til 2012. Målet var en reduktion på mindst 40 %. I den reviderede trafiksikkerhedsplan kunne sigtet være at tage udgangspunkt i de landspolitiske mål, der satser på en 50 % reduktion i personskader i 2020 i forhold til tallene fra 2010. 50 % reduktion i antal personskader i trafikken på kommunevejene i Viborg Kommune i 2020 i forhold til tallene fra 2010. I gennemsnit koster en personskade ifølge DTU kommunen 2,1 mio. kr. set som gennemsnitstal for hele landet. Ved opnåelse af ovenstående mål sparer Viborg Kommune således 39,9 mio. kr. i perioden 2014-2020 forudsat at målet opnås. Besparelsen vedrører udgifter til eksempelvis fysioterapi, genoptræning, sygedagpenge, hjælpemidler og førtidspension. Reduktion af personskader 20 % (max. 51 personskader) 25 % (max. 48 personskader 30 % (max. 44 personskader 35 % (max. 41 personskader) Der evalueres hvert år på baggrund af politiregistrerede trafikulykker (statistik over trafikuheld fordelt på kategorier) Indsatser for at nå målet Kampagner for trafiksikkerhed, f.eks. skolestart, spiritus, brug af sele mv. Fysiske tiltag i form af trafiksikkerhedsforanstaltninger Trafiksikkerhedsplan: Hvor får vi mest for pengene? Status for mål i sidste (udfyldes ikke for nye mål) Midler afsat til kampagner på driftsbudgettet: 203.000 kr. Midler afsat til drift af veje, der er medvirkende til at øge eller fastholde en høj trafiksikkerhed udgør knap 53 mio. kr. Anlægsprojekter til forbedring af trafiksikkerhed/sortpletbekæmpelse: 1.440.000 kr. i 2013, 2.936.000 kr. i 2014, 2.936.000 kr. i 2015, 2.936.000 kr. i 2016
Titel for effektmålet Kvalitet, komfort og værdi af kommunale veje Kvaliteten og komforten af Viborg Kommunes veje (1.650 km) er i 2012 forringet i forhold til 2010. Det ses ved, at arealet af veje i God stand er reduceret med 11 %, mens veje i Acceptabel stand er øget med 6 %, og veje i Kritisk stand er øget med 5 %. Værdien af vejene blev i 2010 opgjort til ca. 630 mio. kr. I 2012 er værdien faldet til 570 mio. kr. Det er vigtigt med en god kvalitet og komfort på de kommunale veje. Dette styrker også trafiksikkerheden og mindsker driftsudgifterne på længere sigt. For at opnå samme vejkvalitet som i 2010 er der brug for forbedring af 180 km veje svarende til en udgift på 63 mio. kr. Effektmål Viborg Kommune vil, som minimum, fastholde værdien og standarden af de kommunale veje på det niveau, der var i 2010. Herved vil udgifterne til kortsigtede asfaltreparationer mindskes. Trafiksikkerheden vil forbedres, og borgerne vil få en oplevelse af veje i god kvalitet. Effektmål: - Vejene værdi fastholdes til samme niveau som opgjort i 2010-75 km af de overordnede trafikveje bringes i god stand senest i 2014, således at alle de overordnede trafikveje er i kategorien God stand - 105 km af de øvrige trafikveje og lokalveje forbedres, så alle vejene af denne type mindst er i kategorien Acceptabel stand senest i 2016 - Der er ingen kommunale veje i kategorien Kritisk stand efter 2016. 75 km af de overordnede trafikveje bringes i god stand 105 km af de øvrige trafikveje og lokalveje forbedres, så alle vejene af denne type mindst er i kategorien acceptabel stand Der er ingen kommunale veje i kategorien Kritisk stand senest i 2014 senest i 2016 Efter 2016 Der laves årligt en indrapportering i programmet Vejmann der gør det muligt at få beregnet, hvor mange kilometer veje i de forskellige kategorier, der er i tilstandene god stand, acceptabel stand og kritisk stand
Indsatser for at nå målet Der er ekstraordinært tilført midler til området i 2013 til 2016 udover det nuværende budget på 19,7 mio. kr. I 2013 og 2014 ekstraordinært 8 mio. kr. i hvert af årene og i 2015 og 2016, 10 mio. kr. i hvert af årene. Der er gennemført et 4 årig rammeudbud af asfaltarbejderne med henblik for at få mest mulig asfalt udlagt for de afsatte midler. I perioden 2013 til 2016 er der således i alt afsat ekstraordinært 36 mio. kr. til at nå målene. Status for mål i sidste
Kommunale ejendomme Titel for effektmålet Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne. I budgettet forventes afsat 7.6 mio.kr. til forskønnelse af landsbyer. Såfremt pengene anvendes til områdefornyelsesprojekter, kan der søges statslig medfinansiering af projekterne - på op til 50%. Forudsætningen for den statslige finansiering er, at projektet er funderet på et bredt engagement i landsbyen, og derfor vil processen i et områdefornyelsesprojekt oftest skabe og udbygge sociale relationer lokalt. Projektperioden er 5-årig med evaluering i 2019. Effektmål Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune. Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Beslutning om områdefornyelsesprojekter Fysisk forskønnelse i landsbyer (opgøres 2019) Udbygning af sociale relationer (opgøres 2019) X - - - - - - - - - - - Målingerne består af: Først: en konstatering af - blev der reelt taget beslutning om igangsættelse af områdefornyelsesprojekter, og Redegørelse om, hvilke fysiske tiltag projektet reelt gav anledning til - samt evt. en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerne i det berørte område bliver spurgt om, hvorvidt områdefornyelsesprojektet har givet anledning til en udbygning af de sociale relationer i området Indsatser for at nå målet oplysning og vejledning om mulighederne for at igangsætte områdefornyelsesprojekter bistand fra administrationen - både i forbindelse med opstart, og gennemførelse af projekterne fremstille projekterne til politisk behandling Der er afsat et årsværk til byfornyelsesområdet i forvaltningen, og en del af årsværket anvendes til ovenstående projekter. Status for mål i sidste
Titel for effektmålet Tilfredsstillende rengøringskvalitet på kommunens institutioner Viborg Kommune har valgt eksterne leverandører til rengøringsopgaverne på en stor del af kommunens institutioner. Kontrakter beskriver på hvilket kvalitetsniveau opgaven skal løses Effektmål Viborg Kommunes kontraktstyringsenhed vil løbende foretage regelmæssig kvalitetskontrol af de ydelser som de eksterne leverandører leverer. Formålet med kontrollen er at sikre, at Viborg Kommune får den ydelse som der er bestilt og som der betales for. Kontrollen vil resultere i en karakter for den udførte opgave, fra 6, som beskriver den tilfredsstillende opgaveløsning - til 1, som beskriver den helt utilfredsstillende opgaveløsning, hvor leverandøren skal godskrive Viborg Kommune 25% af det månedlige vederlag. Samarbejdet mellem Viborg Kommune og de valgte leverandører forudsættes at ske i dialog og samarbejde, hvorfor det forudsættes, at vi slet ikke kommer i en situation, hvor karakteren 3 udløses i forbindelse med kontraktstyringsenhedens kvalitetskontrol. Effektmål: Kontraktstyringsenheden oplever IKKE at skulle give karakteren 3- eller derunder i kontraktperioden Effektmålet er gældende i hele kontraktperioden Kontraktstyringsenheden oplever IKKE at skulle give karakteren 3- eller derunder i kontraktperioden X X X X (kontraktudløb 31.07.2017) Indsatser for at nå målet Der kontrolleres ved systematiske og planlagte besigtigelser på udvalgte institutioner. Kontraktstyringsenheden planlægger 3 måneder forud, hvor- og hvornår der skal udføres kontrol. Hver institution forventes kontrolleret min. 1 gang årligt. Resultaterne af kontrollen diskuteres med leverandørerne. Der udarbejdes procedure for opfølgning på kontrolbesøg, der her resulteret i mindre tilfredsstillende resultater. Kontrakterne angiver sanktionsmuligheder ved manglende målopfyldelse. Disse sanktionsmuligheder bringes i anvendelse, når forudsætningerne herfor er til stede. Indsatsen foregår i hele kontraktperioden - frem til 31.7.2017. Der er afsat ressourcer til kontraktstyringsenhedens kvalitetskontrol i forbindelse med valg af leverandører. Status for mål i sidste
Titel for effektmålet Økonomisk forsvarlig udlejning af kommunens udlejningsejendomme. Af hensyn til økonomien på politikområdet, er det væsentligt at der gøres en målrettet indsats for at sikre udlejning af kommunens ejendomme, og at udlejningen sker til markedspris. På Kaserneområdet, hvor Viborg Kommune har et særligt udviklingsområde - og hvor der arbejdes med at skabe gode muligheder for nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner, er der en særlig udfordring, i forhold til at hjælpe iværksætterne i gang - og samtidig sikre en rentabel udlejning. Der er forskellige aktører i forhold til udlejning på Kaserneområdet, og det er derfor væsentligt, at der udarbejdes en procedure der kan sikre, at der indgås lejeaftaler og at indtægterne for udleje tilgår politikområdet. Det er vigtigt at budgettet overholdes på udlejningsdelen. Udlejningsejendommene har - uanset hvem der udlejes til - en række driftsomkostninger som skal dækkes, såfremt budgettet skal overholdes. Såfremt man har ønske om at kunne tilbyde særligt favorable betingelser for lejerne, kræver det, at man kan finde pengene på andre bevillinger - således at driftsomkostningerne kan dækkes her. Uklare aftaler giver ofte anledning til frustration og usikkerhed, og derfor vil indsatsen - og opfyldelsen af effektmålet som en sidegevinst resultere i bedre service overfor vores lejere Effektmål Det sikres, at driftsomkostningerne på udlejning som minimum kan dækkes af lejeindtægterne. Effektmålet gælder for alle overslagsårene Det sikres, at driftsomkostningerne på udlejning som minimum kan dækkes af lejeindtægterne. X X X X Indsatser for at nå målet I forbindelse med budgetopfølgningerne skabes der overblik over ledige lejemål og evt. manglende lejeindtægter. Ejendomme & Energi udarbejder procedure til sikring af, at der i forbindelse med alle udlejningsaftaler er en klar rollefordeling - hvem kan gøre hvad. udarbejdes lejeaftale, og at denne underskrives af udlejer løbende opfølgning på, om indtægter tilgår bevilling som aftalt hvordan sker opfølgning - såfremt der konstateres uoverensstemmelser i forhold til indtægter Der skal ikke afsættes særlige ressourcer til denne indsats.
Status for mål i sidste