Effektmåling bilag til møde i Udvalget for Børn og Unge den / , forventet fremadrettet

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Effektmåling bilag til møde i Udvalget for Børn og Unge den / , forventet fremadrettet"

Signe Møller
4 år siden
Visninger:

1 Effektmåling bilag til møde i Udvalget for Børn og Unge den /38364 a. + b. Antal klasser og klassekvotient reduktion i antal almenklasser samt forventet forøgelse af klassekvotient, daværende, forventet fremadrettet Faktisk 2012/13 (5. sept.) Antal klasser almen Klassekvotient 19,2 21,3 20,4 Det forventede antal klasser og deraf følgende forventede klassekvotient stammer fra den oprindelige skolestruktur-rapport for Udvalget. Ifølge denne var der planlagt lukning af seks matrikler. Efterfølgende politiske beslutninger betød, at der kun blev lukket to matrikler. Den forventede reduktion på 27 klasser var oprindelig opgjort til en lærerløns-besparelse på 13,2 mio.kr. c. Reduktion i udgifter til ledelse reduktion i udgifter til ledelse i kr. (i 2012-pris) Budget-reduktion jf. Udvalget (kr.) Budgetreduktion ledelse Ikke prissat Reduktion i udgifter til ledelse jf. regnskab (i 2012-pris) Regnskab 2010 Regnskab 2012 Ændring Udgifter til ledelse Reduktion i tildeling ledelse jf. ressourcemodeller (i 2012-pris) Budget til ledelse Besparelsen på ledelse blev på Udvalget for Børn og Unge d. 12. januar 2011 besluttet anvendt til at dække en administrativ besparelse på 0,3 mio.kr. samt til drift af Byskolens matrikel på ca. 1,5 mio.kr. (både lærerløn og bygningsdrift). Den store reduktion i tildelingen til ledelse skyldes, at det er fuldtids- lederstillinger, der i ressourcetildelingen er tildelt til "ledelse" og ikke blot ledelsestiden. Reduktionen svarede til 3,6 stillinger i ledelsestid eller 6 stillinger i fuldtidspersoner. Som det fremgår af reduktionen på udgifter til ledelse, er målet opfyldt.

2 d. Reduktion i udgifter til teknisk og adm. personale reduktion i udgifter tekn.personale jf. plan for ændret skolestruktur i kr. (i 2012-pris) reduktion, jf. reduktion efter beslutning om lukning af kun 3 matrikler Reduktion i teknisk personale Reduktion i administrativt personale* 0 0 Reduktion i udgifter jf. regnskab (2012- pris) Regnskab 2010 Regnskab 2012 Ændring Udgifter til tekn.personale Udgifter til sekretærer Reduktion i tildeling tekn.personale og sekretærer jf. ressourcemodeller (i pris) Tildeling til tekn.personale Tildeling til sekretærer *) Der blev ikke forventet reduktion i udgifter til administrativt personale ifm. skolestrukturen. Teknisk personale ser ud til at være reduceret mere end oprindeligt planlagt. Generelt er målene opfyldt. e. Reduktion i driftsudgifter og vedligeholdelse af bygninger (drift) reduktion i driftsudgifter og vedligehold (drift) jf. plan for ændret skolestruktur (i 2012-pris) reduktion, jf. reduktion efter beslutning om lukning af kun 3 matrikler Udgifter til bygn.drift/vedl Reduktion i udgifter jf. regnskab i kr. (i 2012-pris) Regnskab 2010 Regnskab 2012 Ændring Bygninger/vedligehold (grp.028) Forbrugsafgifter (grp. 043) Rengøring (grp 038) Forsikring (grp. 036) I alt bygningsdrift/vedl.hold

3 Tildeling bygningsdrift/vedligehold jf. ress.modeller i kr. (i 2012-pris) Bygninger/vedligehold Forbrugsafgifter Rengøring Forsikring I alt bygn.drift/vedligehold Efter beslutning om bevarelse af Byskolen blev størstedelen af de besparede udgifter til ledelse (se punkt c. ovenfor) ført tilbage til skoleområdet til finansiering af drift af ekstra klasser som følge heraf og til bygningsdrift. Målet om reduktion af bygningsdrift/vedligehold er generelt opfyldt. Det skal bemærkes, at reduktion i forbrugsafgifter som følge af energibesparende foranstaltninger og gas-indkøbsbesparelse indgår i regnskab-2012-tallet. f. Forventede anlægsomkostninger Forventede anlægsomkostninger (i pris) Oprindelig anlægsbevilling skolestrukturbeslutning Tillægs-bevilling jf. Udvalget (bl.a. LOMA og science) Anlægs-bevilling i alt Anlæg skolestruktur Fordeling af anlægsbevilling godkendt af Udvalget d. 11. april 2012: Nymarkskolen Tved Skole Skårup Skole Ørkildskolen Øst Ørkildskolen, Byen Rantzausminde Skole Stokkebækskolen, Gudme Honorarer, interne og eksterne Øvrige omkostninger Fase 2, gennemført sommer 2011 Lovliggørelse SFO (Tved, Skårup, Ørkild), gn.ført forår Afsluttet Afsluttet I alt Realiseret t.o.m Kun projektet på Nymarkskolen er i udførelsesfasen, mens de øvrige projekter stadig er i forberedelsesfasen. Den samlede anlægsramme forudsættes / forventes overholdt.

4 g. Forventede indtægter ved salg af bygninger Forventede indtægter ved salg af bygninger (i 2012-pris) Offentlig ejendomsvurderi ng jf. skolestruktursrapport Indtægt indarbejdet Realiseret pr Nordre Skole og Sct. Michaels Sk Som det fremgår, er målet vedr. forventede indtægter ved salg af bygninger ikke opfyldt. h. Forventede udgifter til trafikale foranstaltninger og udgifter til skolebuskørsel Forventede udgifter til trafikale foranstaltninger og forventede udgifter til skolebuskørsel Trafikale foranstaltninger (anlæg) Skolebuskørsel (drift) ændring, jf. Ikke prissat Ikke prissat Trafikale foranstaltninger: I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev der afsat 8 mio.kr. årligt (anlægsmidler) m.h.p. at realisere en langstigtet trafiksikkerhedsplan, så eleverne sikres forsvarlige skoleveje til deres skoler. Fra 2012 blev den årlige ramme dog nedskrevet m. 2 mio.kr., dvs. 6 mio.kr. årligt fra De afsatte midler anvendes til trafiksikkerhed og cykelfremme generelt (forskellige småprojekter) og til større projekter, herunder cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby og cykelbane på Wandallsvej samt lyskryds ved Nyborgvej-Østre Skolevej. Hvert år søges der midler fra Vejdirektoratets cykelpulje, som supplerer kommunens egne anlægsmidler. Sideløbende med anlægsprojekterne er der kampagner, som målretter sig børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser. Der er for hver skole udarbejdet en skolevejsanalyse. Inden udgangen af 2013 har skolen og skolebestyrelserne udarbejdet en skoletrafikplan, der sammen med skolevejsanalysen skal give det bedste udgangspunkt for prioritering af trafiksikkerhedsforanstaltninger til og omkring skolen.

5 Skolebuskørsel: Forbrug befordring skoleområdet jf. regnskab (i 2012-pris) Regnskab (ændret skolestruktur pr. 1. august) Der ses ikke umiddelbart en stigning i udgifter til skolebuskørsel i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2011 udover den stigning, der normalt har været fra år til år. I 2012 er der som følge af ny åben trafikkøreplan sket et fald i udgifterne fra 1. august i. Samlet provenu (drift) Samlet provenu, drift (2012-pris) Samlet provenu jf. budgetforlig for 2011 Provenu ved ny skolestruktur Reduktion ledelse (se punkt c.), jf. Udvalget Fortsat anvendelse af Byskolens matrikel, jf. Udv Netto besparelse / samlet årligt provenu (= 17,5 mio.kr. i 2011-pris) I forbindelse med ressourcetildelingen 2011/12 til de 11 nye folkeskoler blev ovenstående samlede besparelse trukket ud af den samlede ramme inden udmøntningen til skolerne. Skolerne kan selv disponere inden for den tildelte ramme og kan "flytte rundt" på tildelingerne, som de ønsker. Målet om det forventede samlede årlige driftsprovenu er nået.

Relaterede dokumenter

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for