BUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 1 Syddjurs Kommune 79.265 145.342 20.607 103.159 23.894-42.182-9.804 30.875 208.044 311.204 513.631-202.427-13.490 10 Økonomiudvalget -49.945-21.572-18.262-17.666 32.279 3.907-11.550-16.457-1.579-19.244-38.017 18.773-15.236 10642 Politik og erhvervsudvikling 5.500 495 2.000 2.000-3.500 0 3.500 0 2.000 5.000-3.000 0 10642 Medfinansering af statslig bredbåndspulje U 500 0 0-500 500 10-1 0 0 10-1 10642 Udbredelse af bredbånd og mobildækning U 5.000 495 2.000 2.000-3.000 3.000 10-2 2.000 5.000-3.000 10645 Administrativ organisation 3.630 4.797 4.979 5.038 1.408 241 241 0 33.286 38.324 39.231-908 -908 10645 Administration Ebeltoft ombyg U 3.030 3.232 3.579 3.579 549 347 347 22.414 25.993 27.337-1.344-1.344 10645 Administration Ebeltoft ombyg I 0 0 0 0-139 -139-139 0 0 10-3 10-3 10645 Administration Hornslet ombyg U 312 472 478 478 166 166 9.927 10.406 9.680 726 726 10645 Administrationsbygninger U 653 381 381 381-272 -272 1.083 1.464 1.754-290 -290 10645 Udstyr til video og afstemning byrådssal U 600 600 547 600 0 0 600 600 0 10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 3.875 0 0-3.875-3.875 0 750 750 4.625-3.875-3.875 10648 Syddjurs Udviklingspark U 3.875 0 0-3.875-3.875 10-4 750 750 4.625-3.875-3.875 10-4 10022 Jordforsyning - køb og salg -21.050-6.487-14.435-15.403 5.647-8.916-7.916 0-36.012-51.415-51.015-401 -10.453 10022 Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U 8 8 8 8 8 8 8 8 10022 Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I -324-324 -324-324 -324-324 -324-324 10022 Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U 3.472 2.948 3.472 3.472 0 0 5.548 9.020 9.020 0 0 10022 Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I -7.021-7.539-7.539-7.539-7.539 10-5 -7.539-7.539-7.539 10-5 10022 Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U 0 0 0 0 5.574 5.574 5.574 1 10022 Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I -389-389 -389-389 -389-20.929-21.318-20.807-511 -511 10022 Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U 238 238 238 238 0 0 171 409 409 0 0 10022 Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 I -8.556-10.576-10.576-10.576-2.020-2.020-6.657-17.233-15.213-2.020-2.020 10022 Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U 0 0 0 0 876 876 875 0 0 10022 Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 I -1.654-1.654-1.654-1.654-1.654-380 -2.034-380 -1.654-1.654 10022 Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U 102 122 122 122 20 20 55 176 156 20 20 10022 Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I -2.962-3.394-3.394-3.394-432 -432-2.681-6.074-5.642-432 -432 10022 Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U 9 9 9 9 9 3.110 3.119 3.091 27 27 10022 Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 I -877-877 -877-877 -877-317 -1.194-285 -909-909 10022 Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 I 0 0 0 0-32 -32-32 0 0 10022 Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U 253 253 253 253 0 0 115 368 367 2 10022 Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I -3.531-5.825-5.825-5.825-2.294-2.294-5.831-11.656-9.342-2.314-2.314 10022 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U 19 19 19 19 0 0 105 124 103 21 21 10022 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 I -1.232-1.232-1.232-1.232 0 0-834 -2.065-2.065 0 0 10022 Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U 2 2 2 2 2 7 10 10 10 10022 Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft I -1.370-1.370-1.370-1.370-1.370-40 -1.410-1.410-1.410 10022 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U 7 7 7 7 0 0 7 14 14 0 0 10022 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv I -366-366 -366-366 0 0-366 -366 0 0 10022 Elkærbakke Erhvervsgrund I -96-96 -96-96 -96-96 -96-96 10022 Fabriksvej 20, 8544 Mørke I -675-675 -675-675 -675-675 -675-675 10022 Genbrugsstation Feldballe nord U 15 0 0-15 -15 917 917 932-15 -15 10022 Holmagervej etape 1 I -270-270 -270-270 -270-270 -270-270 10022 Jordforsyning U -619-619 -619-619 0 0 619 0 0 0 0 10022 Jordforsyning I 16.646 16.646 16.646 16.646 0 0-16.646 0 0 0 0 10022 Køb af ejendom Spiresalen U 25 25 25 0 0 3.000 3.025 3.025 0 0 Side 1

Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 10022 Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard U 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10022 Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde U 0 0 0 0 0 630 630 600 30 30 10022 Salg af grunde I -10.000-10.000-1.000 9.000 9.000 10.000 10-6 -1.000-10.000 9.000 10.000 10-6 10022 Salg af grunde til plejeboliger mv. I -11.050 0 0 11.050 0 0 0-11.050 11.050 10022 Salg areal Toftevang U 0 0 0 0 0 0 0 0 10022 Salg areal Toftevang I 0 0 0 0-2.400-2.400-2.400-2.400 10025 Ejendomme - køb og salg -32.525-29.257-9.300-9.300 23.225 19.957 0-19.957 398-8.902-35.859 26.957 0 10025 Erhvervelse af integrationsboliger U 268 0 0-268 268 10-7 332 332 600-268 10-7 10025 Salg Brændpunktet Skanseparken I -3.000-3.000-3.000-3.000 0-3.000-3.000 0 10025 Salg af Dortheabørnehaven I 0 0 0 0-4.000 4.000 10025 Salg af Galgebakken 11 Ebeltoft U 0 0 0 66 66 66 0 10025 Salg af administrationsbygning i Rønde I 0 0 0 0 0 0 0 10025 Salg af ejendomme U 0 0 0 0 0 0 0 0 10025 Salg af ejendomme I -9.300 0 0 9.300 0 0 0 0 10025 Salg af grunde til plejeboliger mv. I -23.225-20.225 0 23.225 20.225-20.225 10-8 0-23.225 23.225 10-8 10025 Salg af lerbakken 1-3, Følle I -6.300-6.300-6.300-6.300 0 0-6.300-6.300 0 11 Udvalget for familie og institutioner 16.458 13.200 2.726 11.500-4.958-1.700 0 1.700 26.225 37.725 64.322-26.597 0 11322 Skoleområdet 13.433 9.524 1.375 8.524-4.908-1.000 0 1.000 16.918 25.442 44.348-18.905 0 11322 ABA - anlæg på skolerne U 1.782 3.190 1.235 3.190 1.408 0 1.598 4.788 5.093-306 11322 Ebeltoft Skole SFO U 244 244 244 0 1.667 1.911 1.911 0 11322 IT- visionsplan på skoleområdet U 3.151 3.151 3.151 0 0 13.192 16.343 16.343 0 11322 Marienhoffskolen, Energi U 1.000 1.000 0-1.000-1.000 1.000 11-1 0 2.000-2.000 11-1 11322 Radon udbedring Rosmus skole U 500 539 42 539 39 0 461 1.000 1.000 0 11322 Renovering Marienhoffskolen U 7.000 1.400 97 1.400-5.600 0 1.400 18.000-16.600 11525 Dagtilbud til børn 3.025 3.675 1.351 2.975-50 -700 0 700 9.308 12.283 19.974-7.691 0 11525 Ebeltoft - Æblehaven institution U 265 186 264 264 0 7.243 7.508 7.508 0 11525 Mosegaarden, Hornslet U 401 332 401 401 0 2.049 2.450 2.600-150 11525 Ny daginstitution, Knebel U 1.000 985 285-715 -700 700 11-2 15 300 300 11-2 11525 Udvidelse af Romlehøj U 2.025 2.025 833 2.025 0 0 2.025 9.866-7.841 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 55.654 53.137 4.496 13.525-42.129-39.612 270 39.426 53.040 66.566 247.151-180.585 270 12462 Sundhedsudgifter m.v. 4.550 2.467 42 2.467-2.083 0 0 0 752 3.219 46.059-42.840 0 12462 Renov. tag centerdel - Århusvej 35 U 383 383 383 0 383 383 0 12462 Rønde og Kolind, øvrige institutioner mv U 4.550 2.000 2.000-2.550 0 2.000 45.676-43.676 12462 Rønde øvrige Institutioner mv. U 84 42 84 84 0 752 836 836 12532 Tilbud til ældre og handicappede 47.684 49.533 5.229 10.003-37.681-39.530 270 39.800 39.075 49.079 185.301-136.222 270 12532 ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger U 505 1.505 486 1.505 1.000 0 1.505 2.520-1.015 12532 Dagcenter Søhusparken U 50 33 50 50 0 10.901 10.951 11.314-363 12532 Demens dagcenter Kolind U 0 0 0 0 6 6 6 12532 Parkering Tirstrup asfalt U 6 0 0 0 481 480 500-20 12532 Plejeboliger Kolind U 20.900 20.882 357 981-19.919-19.900 19.900 12-1 18 1.000 50.726-49.726 12-1 12532 Plejeboliger Rønde U 23.500 22.328 51 3.128-20.372-19.200 19.200 1.172 4.300 72.180-67.880 12532 Renovering Bakkegården/Ringparken U 1.750 14 1.051 1.051-700 700 12-2 1.051 4.581-3.531 12-2 12532 Sektorplaner ældreområdet U 0 0 0 12,6 0 0 0 12,6 12532 Serviceareal Kolind U 200 200 200 0 12-3 6 206 5.901-5.695 12-3 12532 Serviceareal Rønde U 400 2.925 400 400 0 152 552 7.820-7.268 12532 Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde U 0 0 0 0 0 12,5 0 0 1.000-1.000 12,5 Side 2

Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 12532 Sundhed og social U 33 33 33 0 12-6 17.667 17.700 17.700 0 12-6 12532 Tirstrup Varmtvandsbassin U 4 1.280 1.280 1.280 1.280 12-4 1.280 1.280 1.280 12-4 12532 Tirstrup Varmtvandsbassin I -311-1.010-1.010-1.010-1.010-1.010-1.010-1.010 12532 Velfærdsteknologi U 2.779 2.386 1.664 2.386-393 0 12-7 8.673 11.059 11.059 0 12-7 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 3.420 1.136-775 1.055-2.365-82 0-374 13.213 14.268 15.791-1.523 0 12538 Aktivitecenter MM ombyg bad køkken U 127 127 127 0 638 765 765 0 12538 MM udvidelse aktivitetscenter U 2.020 2.020 25 2.020 0 0 2.020 3.461-1.441 12538 Serviceareal Kolind U 600 0 0-600 0 0 0 0 12538 Serviceareal Rønde U 800 0 0-800 0 0 0 0 12538 Servicearealer MM 2011 U 2.303 1.717 1.717-586 586 12-8 1.200 2.917 3.503-586 12-8 12538 Servicearealer MM 2011 I -960 0 0 960-960 0-960 960 12538 Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153 U 456 0 0-456 12-9 3.626 3.626 4.082-456 12-9 12538 Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153 I -800-800 -800-800 0-800 -800 0 12538 Søhusparken servicearealer U 191 191 191 0 12-10 7.749 7.940 7.940 0 12-10 12538 Søhusparken servicearealer I -2.200-2.200-2.200 0-2.200-2.200 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 42.232 73.547 16.822 70.108 27.876-3.439 926 4.300 95.563 165.670 173.289-7.618 926 14228 Vej og parkvæsen 21.609 38.389 6.916 37.907 16.298-482 0 500 32.399 70.306 70.967-661 0 14228 AFF projekt U -1.131 509 509 509 1.640 4.171 4.680 1.150 3.530 14228 AFF projekt I -1.622-1.622-1.622-1.622-1.890-3.512-3.512 14228 Asfaltbelægninger U 10.000 5.458 10.000 10.000 0 14-1 10.000 10.000 0 14-1 14228 Cykelsti Hornslet - Løgten U -1.761 3 3 3 1.764 14-2 5.416 5.419 3.100 2.319 14-2 14228 Cykelsti Hornslet - Løgten I -1.125-1.764-1.764-1.764-555 -2.319-2.319 14228 Cykelsti Møllebakken Vrinners U 300 300 5 300 0 0 300 300 0 14228 Cykelsti Skrejrup - Thorsager U 281 11 281 281 0 3.533 3.814 3.814 0 14228 Cykelsti Ugelbølle og Rodskov U 2.020 1.566 2.539 3.659 1.639 2.093 1.454 5.113 3.020 2.093-1.500 14228 Cykelsti Ugelbølle og Rodskov I -593-593 -593-593 14-3 -593-593 14-3 14228 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole U 1.010 2.895 117 4.895 3.885 2.000-2.000 265 5.160 3.160 2.000 14228 Cykelsti, Lime - Skørring U 3.300 3.300 21 3.300 0 0 14-4 3.300 3.300 0 14-4 14228 Diverse anlæg U 101 0 0 0 14-5 0 0 14-5 14228 Diverse anlæg I -14 0 0 0 0 0 14228 Genbrugsstation Feldballe nord U 736 502 736 736 0 264 1.000 1.000 0 14228 Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed U 404 1.054 1.054 650 0 150 1.204 4.133-2.929 14228 Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte U 750 750 323 750 0 0 750 750 14228 Omkørsel Nimtofte/øvrige trafikinvest. U 0 0 0 0 0 0 0 14228 Projektering af fælles materielgård U 562 9 562 562 0 11.743 12.305 12.300 5 14228 Projektering af fælles materielgård I 0 0 0-5 -5 0-5 14228 Renovering af toiletter U 200 200 43 200 0 0 200 200 0 14228 Rosenholm Å kantsikring U 400 0 0-400 0 0 0 14228 Stationsanlæg vedr. letbane U 3.000 1.000 124 1.000-2.000 0 1.000 1.000 14228 Sti mellem Torvet og Fregatpladsen U 300 430 4 430 130 0 430 430 0 14228 Stier ved Knebel U -2-2 -2 0 6.202 6.200 6.200 0 14228 Stier ved Knebel I -404-404 -404 0-1.696-2.100-2.100 0 14228 Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587 U 1.000 1.000 0-1.000-1.000 1.000 14-6 0 0 14-6 14228 Trafiksikkerhed U 700 700 169 700 0 0 700 700 0 14228 Vejafvandingsbidrag U 3.225 6.440 3.440 215-3.000 3.000 14-7 3.440 6.440-3.000 14-7 14228 Vejbelysning udfasning af lyskilder U 5.000 10.000 200 10.000 5.000 0 10.000 10.000 0 Side 3

Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 14228 Vejbelysning udfasning af lyskilder 2020 U 0 0 0 0 0 0 14228 Veje park natur U 472 104 472 472 0 10.757 11.229 3.820 7.409 14228 Veje park natur I 0 0 0-7.409-7.409 0-7.409 14022 Jordforsyning - byggemodning 10.000 19.728 6.286 19.707 9.707-21 1.778 1.800 41.144 60.851 60.872-20 1.778 14022 Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U 303 15 303 303 0 1.611 1.914 1.900 14 14022 Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I 0 0 0-15 -15-15 14022 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U 3.670 3.370 3.370-300 300 14-8 3.370 3.670-300 14-8 14022 Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U 8.220 4.431 7.620 7.620-600 600 14-8 250 7.870 8.470-600 14-8 14022 Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I -259 0 0 0 14-9 0 0 14-9 14022 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U 4.850 714 4.450 4.450-400 400 14-8 4.450 4.850-400 14-8 14022 Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U 2.928 1.732 2.428 2.428-500 500 14-10 8.144 10.573 11.073-500 14-10 14022 Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I 0 0 0-1.000-1.000-1.000 0 14022 Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U 8.918 8.817 8.918 8.918 0 307 9.225 9.225 0 14022 Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U 66 8 66 66 0 3.134 3.200 3.200 0 14022 Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U 11.336 11.494 11.337 11.337 0 752 12.089 12.089 0 14022 Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I -14.435-14.435-14.435-14.435 0-14.435-14.435 0 14022 Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U 933 755 933 933 0 4.567 5.500 5.500 0 14022 Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 U 1.453 1.278 1.453 1.453 0 42 1.495 1.495 0 14022 Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U 15.771 15.883 15.771 15.771 0 745 16.517 16.517 0 14022 Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I -5.330-5.330-5.330-5.330 0-5.330-5.330 0 14022 Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U 2.670 2.637 2.670 2.670 0 166 2.837 2.837 0 14022 Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U 773 191 773 773 0 527 1.300 1.300 0 14022 Byggemodning Kløvevej i Skørring U 880 880 880 0 0 880 880 0 14022 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U 111 111 111 111 0 111 110 1 14022 Byggemodning boliger i Syddjurs U 9.120-1.778 0-9.120 1.778 1.778 14-11 0-1.778 1.778 1.778 14-11 14022 Diverse anlæg U 300 219 300 300 0 14-5 300 300 0 14-5 14022 Diverse anlæg I -63 0 0 0 0 0 14022 Jordforsyning U -33.418-33.418-33.418-33.418 0 33.418 0 0 0 14022 Jordforsyning I 16.067 16.067 16.067 16.067 0-16.067 0 0 0 14022 Natur, teknik og miljø U -8.258-8.258-8.258-8.258 0 8.258 0 0 14022 Natur, teknik og miljø I 3.697 3.697 3.697 3.697 0-3.697 0 0 14052 Natur og miljø 400 400 400 0 0 0 0 400 400 0 0 14052 Rosenholm Å, kantsikring U 400 400 400 0 400 400 0 14025 Ejendomme 10.623 15.030 3.619 12.094 1.471-2.936-852 2.000 22.020 34.114 41.051-6.937-852 14025 Bygningsvedligeholdelse genopretning U 2.500 3.500 809 3.500 1.000 0 3.500 3.500 0 14025 Ebeltoft Sundhedscenter - kloak U 1.373 852 0-1.373-852 -852 14-12 / 12-4 / 15-9 3.193 3.193 4.045-852 -852 14025 Ejendomspulje radon og rotter U 250 453 46 453 203 0 1.143 1.596 1.596 0 14025 Ejendomspulje radon og rotter I 0 0 0-196 -196-196 0 14025 Energibesparende bygningsrenovering U 6.500 9.610 2.184 7.610 1.110-2.000 2.000 14-13 10.390 18.000 24.000-6.000 14-13 14025 Energibesparende bygningsrenovering I -5 0 0 0 0 0 14025 Energibesparende foranstaltninger 11-14 U 545 460 460 460-85 14-14 7.274 7.734 7.796-62 14-14 14025 Energibesparende foranstaltninger 11-14 I 0 0 0-53 -53-30 -23 14025 IBINDER byggeprojekt U 112 0 0 0 14-15 -1-1 -1 14-15 14025 Jordforsyning U 0 0 0 0 0 0 14025 Jordforsyning I 0 0 0 0 0 0 14-12 / 12-4 / 15-9 Side 4

Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 14025 Pulje til bygningsgenopretning af skoler U 0 0 0 0 0 0 0 14025 Skiltning " god adgang" (handikap) U 70 13 70 70 0 270 340 340 0 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 14.866 27.029 14.826 25.692 10.826-1.337 550 1.906 34.795 60.487 66.887-6.400 550 15025 Byudvikling 3.036 4.294 1.835 4.208 1.172-86 0 86 9.724 13.932 15.036-1.104 0 15025 Byfornyelse - Kolind U 1.755 1.659 1.755 1.755 0 15-1 8.115 9.870 10.431-562 15-1 15025 Byfornyelse - Kolind I -515-515 -515 515-3.626-4.141-4.187 47 15025 Bygningsfornyelse U 1.000 1.000 32 0-1.000-1.000 1.000 15-2 0 0 1.000-1.000 15-2 15025 Landsbyfornyelse 2014 U -1.740 512 760 760 2.500 15-3 3.546 4.306 4.330-24 15-3 15025 Landsbyfornyelse 2014 I -2.369-2.500-2.500-2.500-76 -2.576-2.600 24 15025 Landsbyfornyelse 2015 U 3.083 1.550 3.083 3.083 0 15-4 1.117 4.200 4.200 0 15-4 15025 Landsbyfornyelse 2015 I -2.500-789 -789-789 1.711-1.711-789 -2.500 1.711 15025 Mørke Områdefornyelse U 2.036 6.238 1.283 2.437 401-3.800 3.800 15-5 657 3.094 9.852-6.758 2019 15-5 15025 Mørke Områdefornyelse I -3.580-62 -62-62 3.518-3.518-120 -182-5.640 5.458 15025 Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. U 40 20 40 40 0 110 150 150 0 15332 Biblioteker 9.030 15.218 10.495 14.968 5.938-250 0 250 12.963 27.931 32.225-4.293 0 15332 Bibliotek og borgerhus i Kolind U 3.030 10.043 8.627 10.043 7.013 0 15-6 8.093 18.136 18.136 0 15-6 15332 Bibliotek og borgerhus i Kolind I -412 0 0 0 0 0 15332 Brand Bibliotek, oprydning og genhusning U 2.984 1.832 2.734 2.734-250 250 15-7 1.211 3.945 4.195-250 15-7 15332 Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne U 0 0 18 0 0 0 15-8 3.660 3.660 3.694-34 2019 15-8 15332 Ny Malt U 6.000 2.191 430 2.191-3.809 0 2.191 6.200-4.009 15335 Kultur 135 467 686 686 550 550 0 12.089 12.775 12.226 549 550 15335 Hotel Rønde - renovering U 135 467 686 686 550 550 15-9 13.244 13.930 12.226 1.704 550 15-9 15335 Hotel Rønde - renovering I 0 0 0-1.155-1.155-1.155 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 2.800 7.381 2.030 5.830 3.030-1.551 0 1.570 19 5.849 7.400-1.551 0 15338 Idrætsanlæg m.v. - pulje U 1.600 5.200 830 4.630 3.030-570 570 15-10 4.630 5.200-570 2019 15-10 15338 Kunstgræsbane Ryomgård U 1.000 1.000 0-1.000-1.000 1.000 15-11 0 1.000-1.000 15-11 15338 Køb af Kraftværket U 200 1.181 1.200 1.200 1.000 19 19 1.219 1.200 19 Side 5

Bemærkninger til opfølgning vedr. anlæg - pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse Økonomiudvalget: 10-1 Medfinansering af statslig bredbåndspulje: Udbetaling af tilskud forventes først primo. Der er afsat yderligere 0,5 mio. kr. til projektet i. Der indberettes på 1 mio. i.f.m.. 10-2 Udbredelse af bredbånd og mobildækning: Der forventes overførsel af ca. 3 mio. kr til, hvor projektet forventes afsluttet. 10-3 Administrationsbygninger: Der har været afsat i alt ca. 38 mio. kr. til ombygning af de to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Projekterne afsluttes i. Der er en overskridelse på ca. 0,2 mio. kr. i.f.t. de samlede afsatte rådighedsbeløb, grundet de mindre tilpasninger der har været af projektet over tid. Der sker nedskrivning af er på ialt 0,9 mio., idet der har været givet en større end de afsatte rådighedsbeløb gennem årene. 10-4 Syddjurs Udviklingspark: Der er afsat rådighedsbeløb og til ombygning af lokaler i Syddjurs Udviklingspark til Projektcenter Syddjurs. Projektcentret skal ikke placeres i Syddjurs Udviklingspark. Der søges derfor om nedskrivning af rådighedsbeløb og på 3,9 mio. kr. 10-5 Byggemodning Orla Andersens Vej: Der sker ompostering af indtægter vedr. tilslutningsafgifter på i alt -518.000 kr, som fejlagtigt er indtægtsført under NTM-området. 10-6 Salg af grunde i : I tet var der forudsat salg af grunde for 10 mio. kr. Der er pr. 30. september solgt grunde for i alt 17,9 mio. kr. Der søges indtægtsbevillinger på netto 7,9 mio. ved denne opfølgning. Der skønnes et grundsalg på 1 mio. kr. resten af året, men da dette er usikkert søges der ikke indtægtsbevilling. 10-7 Erhvervelse af integrationsboliger: Der er et restbeløb på 0,3 mio. i.f.m. indretning af Lindebo til integrationsbolig. Beløbet forventes ikke anvendt til Lindebo i, men vil blive søgt overført til til udgifter til andre boliger til flygtninge. 10-8 Salg af grunde til plejeboliger m.v.: Der var i afsat et rådighedsbeløb (indtægt) i forbindelse med salg af plejeboliger på 23,225 mio. kr. Af det afsatte rådighedsbeløb indgår 3,0 mio. i oplægget for, og rådighedsbeløbet (indtægten) i er derfor nedskrivet med 3 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb i på 20,225 mio. kr. forventes overført il p.g.a. bl.a. lokalplanen m.v. ikke forventes klar i. Beløbet overføres ved sårets afslutning. Udvalget for familie og institutioner 11-1 Marienhoffskolen Energi: Det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i forventes ikke anvendt i, og vil blive blive overført til i.f.m. sårets afslutning. 11-2 Ny daginstitution, Knebel: Det afsatte rådighedsbeløb i forventes ikke anvendt fuldt ud, og der forventes overført 0,7 mio. kr. til i.f.m. sårets afslutning. Udvalget for sundhed, ældre og social 12-1 Plejeboliger i Rønde og Kolind: Udgifterne omhandler primært forundersøgelse og projektering, og selve køb af grund og byggeudgifter forventes først foretaget i og overslagsårene. Der er bogført udgifter på Servicearealer Rønde, som skal omposteres til indeværende projekt. 12-2 Renovering Bakkegården/Ringparken: Projektet forventes ikke afsluttet i, og der forventes overført 0,7 mio. kr. til til færdiggørelse af projektet. 12-3 Serviceareal Rønde: Der er bogført udgifter på projektet, som vedrører alle elementer i Rønde projektet. Udgifter omposteres/fordeles endeligt inden årets udgang. 12-4 Tirstrup Varmvandsbassin: Anlægsprojektet var oprindeligt afsluttet i 2015, men der er opstået en konstruktionsfejl, der kræver en ændring af byggeriet. Derfor har der været behov for bl.a. etablering af midlertidige omklædnings- og toiletfaciliteter, ligesom der lavet forbedringer i forhold til det oprindelige byggeri. Dette vil medføre en samlet merudgift på ca. 270.000 kr. Merudgiften kan finansieres af en mindre udgift på Ebeltoft Sundhedscenter, og der søges om flytning af både rådighedsbeløb og fra Ebeltoft Sundhedscenter til Tirstrup Varmvandsbassin. Projektet forventet afsluttes i starten af. Side 6

Bemærkninger til opfølgning vedr. anlæg - pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse 12-5 Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde: Bevillingen skal ikke benyttes, idet der er søgt til alle de relaterede anlægunder projekt Rønde. Rådighedsbeløbet er overført til de relaterede anlæg. anlægget skal afsluttes. 12-6 Sundhed og Social: Bevillingen vedr. Djurs Mad I/S. Det endelige for byggeriet er endnu ikke afsluttet, hvorvidt det bliver afsluttet i er ikke afklaret. Såfremt det ikke bliver afsluttet i år overføres restbevillingen til 12-7 Velfærdsteknologi: Rådighedsbeløbet anvendes fuldt ud i. Anlægges afsluttes med udgangen af år. 12-8 Serviceareal MM 2011: Det forventes at anlægget afsluttes i, såfremt servicearealtilskuddet bliver indbetalt til kommunen. 12-9 Serviceareal Tendrup Møllevej 115-153: Det forventes at anlægget kan afsluttes inden udgangen af. Der forventes på nuværende tidspunkt en mindre udgift på projektet på ca. 0,5 mio. kr., som forventes tilført kassebeholdningen ved sårets afslutning. 12-10 Søhusparken servicearealer: Det forventes at anlægget afsluttes inden udgangen af, herunder at servicearealtilskuddet bliver indbetalt til kommunen. Udvalget for natur, teknik og miljø 14-1 Asfaltbelægninger : Byrådets beslutning om fremrykning af anlægsinvesteringer i vedr. asfaltbelægninger forventes anvendt fuldt ud i. 14-2 Cykelsti Hornslet - Løgten: Projektet forventes afsluttet i, og det resterende tilskud forventes modtaget inden årets udgang. 14-3 Udgifter til projekterne "Cykelsti Ugelbølle - Rodskov" og "Cykelsti Balle - Rosmus Skole" og "Cykelsti Lime - Skørring" afholdes i, men hovedparten af tilskuddet til disse projekter hjemtages først i. Derfor vil der være et mer at overføre til. 14-4 Cykelsti, Lime - Skørring: Projektet afsluttes først i, hvor de resterende udgifter afholdes, og hvor tilskuddet af samme størrelse også hjemtages. 14-5 Diverse anlæg : Udgifter på disse bevillinger skal ses i sammenhæng, og der skal omposteres udgifter fra bevilling 14.228 til 14.022. 14-6 Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587: Der forventes ikke afholdt udgifter på projektet i, og beløbet forventes overført til. Projektet skal i øvrigt ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Relaterede anlæg i tilknytning til letbane", hvor der er afsat rådighedsbeløb i. 14-7 Vejafvandingsbidrag : Der forventes et mindre i, svarende til ca. 3,0 mio. kr. Det er overførselsbeløbet for 2015, som ikke forventes anvendt i. 14-8 Byggemodninger i jfr. Økonomiudvalget har den 15. juni godkendt igangsætningen af 3 nye byggemodningsprojekter i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde samt køb af jord til ny etape. Der forventes et mindre i på de tre byggemodningsprojekter på henholdsvis 0,3 mio. kr., 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr., som skal overføres til. 14-9 Byggemodning Hornslet: Der er bogført en salgsindtægt, som skal flyttes til jordforsyning under Økonomiudvalget. 14-10 Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet: Byggemodningen færdiggøres ikke i, og der forventes overført 0,5 mio. kr. til. 14-11 Byggemodninger i og konkrete udstykninger: Der er afsat en pulje til byggemodninger i, hvor tet først flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der vil på byggemodningspuljen være et mer i på grund af flere udstykninger en forudsat. Der søges derfor et rådighedsbeløb og en på 1,8 mio. kr. på projektet. På grund af flere udstykninger er der under Økonomiudvalget flere salgsindtægter en forudsat. 14-12 Ebeltoft Sundhedscenter - kloak: Der forventes et mindre på projektet, og det er ved tidligere opfølgninger gjort opmærksom på, at resttet forventes anvendt til bl.a. merudgifter vedr. Hotel Rønde renovering og Tirstrup Varmtvandsbassin. Derfor søges flyttet et rådighedsbeløb samt på 550.000 kr. til Hotel Rønde og 302.000 kr. til Tirstrup Varmvandsbassin. 14-13 Energibesparende bygningsrenovering: Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuldt ud i, og der forventes overført 2,0 mio. kr. til. 14-14 Energibesparende foranstaltninger 11-14: Projektet afsluttes i, og der vil et beskedent mindre, der kan tilføres kassebeholdning ved sårets afslutning. Side 7

Bemærkninger til opfølgning vedr. anlæg - pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse 14-15 IBINDER byggeprojekt: De samlede udgifter i året betales af en række anlægsprojekter via en ompostering sidst på året. Udvalget for plan, udvikling og kultur 15-1 Kolind Byfornyelse: Projektet afsluttes først i, da der endnu mangler hjemtagelse et LAG tilskud på 0,5 mio kr., som først forventes modtaget i slutningen af året. Når tilskuddet modtages træffes beslutning om beløbets anvendelse. Beløbet forventes derfor overført til. 15-2 Bygningsfornyelse: Omhandler tilskud af den ordinær ramme og Puljen til Landsbyfornyelse. Beløbene til begge ordninger forventes disponeret i efteråret, men udgifterne forventes først afholdt i, hvor også refusionen modtages. Beløbet skal derfor overføres til. 15-3 Landsbyfornyelse 2014: Projektet er afsluttet pr. 30. juni, og færdiggøres inden udgangen af. Inden projektet afsluttes skal der foretages korrektion af bogføring mellem Landsbypuljen 2014 og 2015. 15-4 Landsbyfornyelse 2015: Projektet afsluttes pr. 30. juni. Det resterende forventes afholdt i, men restrefusionen hjemtages først i begyndelsen af, når samtlige udgifter er afholdt. 15-5 Mørke Byfornyelse: Projektet færdiggøres først i 2019, og der forventes afholdt ca. 1,15 mio. inden udgangen af året. Der arbejdes p.t. med Byens Hus og Hovedgaden i Mørke. Der hjemtages først refusion på et senere tidspunkt. set forventes der overført 0,3 mio. kr. til videreførsel af projektet i. 15-6 Bibliotek og borgerhus i Kolind: Projektet afsluttes i, og det afsatte rådighedsbeløb forventes anvendt fuldt ud. 15-7 Brand Kolind: Der forventes at være et mindre i, som skal overføres til. Dette rest er tænkt anvendt til færdiggørelse af Kolind+ 15-8 Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne og Ny Malt: Disse projekter skal ses i sammenhæng, og overførselsbeløb for 2015 er placeret på Ny Malt. Rådighedsbeløbet i er nedskrevet med 4,0 mio. kr. i, da beløbet er udskudt til 2018, og indgår dermed i anlægs for -2020. Det afsatte rådighedsbeløb i forventes anvendt. 15-9 Hotel Rønde - renovering: Det er ved tidligere opfølgninger gjort opmærksom på, at der på projektet forventes et mer, som kan finansieres af et mindre på Ebeltoft Sundhedscenter. Beløbet er nu endeligt opgjort, og der vil være et mer på ca. 0,55 mio. kr. Der søges om flytning af både rådighedsbeløb og fra Ebeltoft Sundhedscenter til Hotel Rønde Renovering. 15-10 Idrætspuljen: Der er bevilget tilskud til 3 projekter i af Idrætspuljen, som alle forventes afholdt i. Når en forening modtager et sådant tilskud skal det fremgå om projektet er momsfritaget, da det afhænger af, hvordan udgiften udbetales/bogføres. Indtil endelig afklaring foreligger er det forudsat at 2 af projekterne er momsfritaget, og at der kan ske momsafløftning. Dette medfører et mindre i, som kan overføres til. 15-11 Kunstgræsbane i Ryomgård: På grund af en forsinkelse af projektet omkring banens endelig placering forventes projektet ikke afsluttet i, og beløbet skal overføres til. Side 8