BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

Transkript

1 forbrug ultimo forbrug 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Medfinansiering statslig bredbåndspulje U Udbredelse af bredbånd og mobildækning U Udbredelse af bredbånd og mobildækning I Jordforsyning - køb og salg Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 I Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 I Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 I Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 I Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 I Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 I om Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft I Byggemodning Kirstinedalsvej I Byggemodning Kløvevej i Skørring U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv I Byggemodning Randersvej, Erhverv Rønde U Elsegårdevej 21 Salg U Genbrugsstation Feldballe nord U Holmagervej etape 1 U Holmagervej etape 1 I Køb af Tingvej 38A U Køb af ejendom Spiresalen U Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard U Ny Salthal Lerbakken Rønde U Salg af Hans Winthers Vej U Salg af Industrivej, Ryomgård U Side 1

2 forbrug ultimo forbrug Salg af Kløvervangen U Salg af Kløvervangen I Salg af grunde I Salg af grunde til plejeboliger mv. U Salg af grunde til plejeboliger mv. I Salg areal Toftevang U Salg areal Toftevang I Ejendomme - køb og salg Køb af 3 ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet U Køb af Hybenbakken 3, Tirstrup U Molsboden, Fuglsøvej 3A,Femmøller Strand U Salg Brændpunktet Skanseparken U Salg Brændpunktet Skanseparken I Salg af Galgebakken 11 Ebeltoft U Salg af Kejlstrupvej 7 U Salg af Kejlstrupvej 7 I Salg af Ramtenvej 13 B U Salg af Ramtenvej 13 B I Salg af Rønde Vandrehjem U Salg af Rønde Vandrehjem I Salg af Dortheabørnehaven I Salg af ejendomme U Salg af ejendomme I Salg af grunde til plejeboliger mv. U Salg af grunde til plejeboliger mv. I Salg matr. nr. 14dæ Tirstrup Idrætscente I Udvalget for familie og institutioner om Skoleområdet ABA - anlæg på skolerne U / Marienhoffskolen, Energi U Radon udbedring Rosmus skole U Renovering Marienhoffskolen U Dagtilbud til børn Ebeltoft - Æblehaven institution U Ny daginstitution, Knebel (14 mio. kr.) U Ny daginstitution, Mørke U Udvidelse af Romlehøj U Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Jordbundsforhold Røndeprojekt U Rønde og Kolind, øvrige institutioner mv U Rønde øvrige Institutioner mv. U Tilbud til ældre og handicappede Demens dagcenter Kolind U Plejeboliger Kolind U Plejeboliger Rønde U Serviceareal Kolind U / 11-2 Side 2

3 forbrug ultimo forbrug Serviceareal Rønde U om ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger U Renovering Bakkegården/Ringparken U Renovering af køkkener i ældreområdet U Renovering af køkkener i ældreområdet I Sundhed og social U Tirstrup Varmtvandsbassin U Tirstrup Varmtvandsbassin I Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud - ombygning af Engvej 24 U MM udvidelse aktivitetscenter U Rusmiddelcenter og Midtpunktet U Servicearealer MM 2011 U Servicearealer MM 2011 I Servicearealer Tendrup Møllevej U Servicearealer Tendrup Møllevej I Sundhed og social U Sundhed og social I Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Cykelsti Hornslet - Løgten U Cykelsti Hornslet - Løgten I Cykelsti Møllebakken Vrinners U Cykelsti Skrejrup - Thorsager U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov I Cykelsti fra Balle til Rosmus skole U Cykelsti fra Balle til Rosmus skole I Cykelsti, Lime - Skørring U Genbrugsstation Feldballe nord U Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed U Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte U Projektering af fælles materielgård U Projektering af fælles materielgård I Pulje til vejafvandingsprojekter U Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane U Stationsanlæg vedr. letbane U Renovering af toiletter 2016 U Renovering af toiletter U Sti mellem Torvet og Fregatpladsen U Stier ved Knebel U Stier ved Knebel I Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587 U Trafiksikkerhed 2016 U Trafiksikkerhed U Vejafvandingsbidrag 2016 U Vejafvandingsbidrag U Side 3

4 forbrug ultimo forbrug Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016 U Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016 I Vejbelysning udfasning af lyskilder U Vejbelysning udfasning af lyskilder 2020 U Veje park natur U Veje park natur I P-pladser Vagtelvej i Rønde Ågårdsvejen, Hornslet U Jordforsyning - byggemodning Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kirstinedalsvej U Byggemodning Kløvevej i Skørring U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning boliger i Syddjurs U Diverse anlæg U Diverse anlæg I Diverse anlæg U Diverse anlæg I Natur og miljø Klimaprojekt "Coast to Coast" U Klimaprojekt "Coast to Coast" I Rosenholm Å, kantsikring U Spildevandsplanlægning (-2020) U Ejendomme Bygningsvedligeholdelse genopretning U Ejendomspulje radon og rotter U Ejendomspulje radon og rotter I Energibesparende bygningsrenovering U Energibesparende bygningsrenovering I IBINDER byggeprojekt U om Side 4

5 forbrug ultimo forbrug Skiltning " god adgang" (handikap) U Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Byfornyelse - Kolind U Byfornyelse - Kolind I Bygningsfornyelse 2016 og U Bygningsfornyelse 2016 og I Landsbyfornyelse 2014 U Landsbyfornyelse 2014 I Landsbyfornyelse 2015 U Landsbyfornyelse 2015 I om Landsbyfornyelse U / Landsbyfornyelse I / Landsbyfornyelse 2016 U Mørke Områdefornyelse U Mørke Områdefornyelse I Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud) U Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. U Udvikling i Ebeltoft - medfinansering U Plan og udvikling Restaurering af genforeningssten U Biblioteker Bibliotek og borgerhus i Kolind U Bibliotek og borgerhus i Kolind I Brand Bibliotek, oprydning og genhusning U Brand Bibliotek, oprydning og genhusning I Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne U Ny Malt U Ny Malt I Folkeoplysning, fritid og natur Idrætsanlæg m.v. - pulje U Kunstgræsbane Ryomgård U Mørke IF - udbedring af boldbaner U Renovering af Kolind Svømmebad U / 15-5/ 15-6 Side 5

6 Bemærkninger til opfølgning vedr. pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse Økonomiudvalget: 10-1 Medfinansiering af statslig bredbåndspulje: sfristen til den statslige pulje var først medio september. Det er derfor uklart om beløbet anvendes i. Det fulde beløbet forudsættes overført Udbredelse af bredbånd og mobildækning: Der forventes overført samlet 2,5 mio. kr.. Anlægsprojektet omfatter også EU-projektet Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services (CORA), som byrådet har godkendt i august Jordforsyning/salg af grunde: Der er teret med salg af villagrunde m.v. for i alt 20,0 mio. kr. Der er ved udgangen af september måned indtægter for netto 27,7 mio. kr. Det skønnes, at der ikke kommer flere indtægter i, da de grunde der sælges p.t. primært er med overtagelsesdato i Der søges om rådighedsbeløb og er til de enkelte udstykninger i denne opfølgning. Det korrigerede til salg af grund til plejeboliger i Kolind er på 9,2 mio. kr. Grundet en nedsættelse af prisen pr. byggerets m2 er grundprisen sat til 7,1 mio. kr. Indtægtstet nedreguleres med 2,1 mio. kr Salg af ejendomme: Salget af en af ejendommene i den terede indtægt forventes ikke realiseret i, og et indtægts på 3 mio. kr. forventes derfor overført. Der søges om rådighedsbeløb og er til solgte ejendomme. Samlet set forventes der på salg af ejendomme en mindreindtægt på 1,5 mio. kr., idet fremtidigt salg af ejendomme udover indtægt fra den overførte ejendom håndteres i forbindelse med opfølgninger i det kommende år. Udvalget for familie og institutioner 11-1 ABA-anlæg på Skolerne: Projektet afsluttes i, og der vil at være et merforbrug på kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i. Merforbruget kan finansieres af et mindreforbrug på anlægsprojeket "Radon udbedring Rosmus Skole", og der søges derfor om et rådigshedsbeløb på kr. Anlægsbevillingen vil således svare til det samlede afsatte rådighedsbeløb, og der er ikke behov for justering af denne Radon udbedring Rosmus skole: Projektet afsluttes i, og der forventes et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget søges overført til 2 andre anlægsprojekter, hvor der forventes et merforbrug. Derfor søges rådighedsbeløbet/mindreforbruget flyttet til henholdsvis "ABA-anlæg på Skolerne" med kr. og "Ejendomspulje radon og rotter" med kr. på bevilling under Udvalget for natur, teknik og miljø. Der søges samtidig om en nedskrivning af en på kr. Samlet set giver flytningen nul Ny daginstitution, Knebel: Anlægsprojektet forventes igangsat snarest, og der vil blive forelagt en konkret sag, der nærmere beskriver projektet, og hvor der søges. Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuldt ud i, og skal overføres til fortsættelse af projektet Ny daginstitution, Mørke: Projektet er netop igangsat, og det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuldt ud i, og skal derfor overføres. Udvalget for sundhed, ældre og social 12-1 Det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind: Projekterne er alle en del af det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind, og skal ses i sammenhæng. Projekterne afvikles stort set planmæssigt i forhold til den justerede tidsplan, men der er behov for en tilpasning af rådighedsbeløb og mellem enkelte delprojekter. Der søges flyttet rådighedsbeløb og, sådan at rådighedsbeløb/ afspejler det forventede forbrug. Samlet set giver flytningerne i nul. Der forventes overført ca. 21,5 mio. kr., heri er der ikke taget højde for beslutning om fremrykning af 10,0 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen i oktober. Forskydning af udgifterne mellem årene på plejeboligerne påvirker optagelsen af byggelån Renovering Bakkegården/Ringparken: Projektet forventes afsluttet i Renovering af køkkener i ældreområdet: Anlægsprojeket er finansieret fuldt ud af ekstern tilskud, og udgifterne skal afholdes i indeværede år. Tilskuddet modtaget i rater, som projektet afrapporteres. Det er dog uvist om den sidste rate når at blive bogført i Sundhed og Social: Posten vedrører færdiggørelse af køkken til Djurs Mad. Det forventes at anlægget afsluttes endeligt i. Side 6

7 Bemærkninger til opfølgning vedr. pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse 12-5 Varmvandsbassin: Anlægsprojektet var oprindeligt afsluttet i 2015, men der er opstået en konstruktionsfejl, der kræver en ændring af byggeriet. Derfor har der været behov for bl.a. etablering af midlertidige omklædnings- og toiletfaciliteter, ligesom der er lavet forbedringer i forhold til det oprindelige byggeri. Der er lavet forlig omkring udbedring af forholdene, og projektet forventes afsluttet i efteråret Botilbud - ombygning af Engvej 24: Projektet afsluttes i, og der forventes en merudgift på ca kr. Merudgiften kan finansieres af en tilsvarende mindreudgift på anlægsprojektet "MM udvidelse aktivitetscenter", og der søges overført rådighedsbeløb og mellem projekterne MM udvidelse aktivitetscenter: Projektet afsluttes i, og der forventes en mindreudgift på ca kr. Mindreudgiften kan finansierer en tilsvarende merudgift på anlægsprojektet "Botilbud - ombygning af Engvej 24", og der søges overført rådighedsbeløb og mellem projekterne Servicearealer MM 2011: Det afklares til et, hvor meget, der bliver brugt af de afsatte midler Serviceareal Tendrup Møllevej : Det afklares til et, hvor meget, der bliver brugt af de afsatte midler Sundhed og Social: Posten vedrører servicearealtilskud vedr. færdiggørelsen af boligerne på MM. Det er de boliger, som blev færdigbygget i Århus Amts tid tilbage i 2006, altså de første boliger, der blev bygget på Vestergade 114 i Ryomgård. Projektet er afsluttet og der søges en og et rådighedsbeløb i til indtægten. Udvalget for natur, teknik og miljø 14-1 Cykelstiprojekter: Udgifterne til cykelstiprojekter har primært været afholdt i 2016, og tilskuddene hertil modtages først i. Cykelsti Lime - Skørring færdiggøres først i Der forventes på projekt "Cykelsti Hornslet - Løgten" en merudgift på 0,3 mio. kr. som kan finansieres af en mindreudgift på "Veje park natur". Der søges om flytning af rådighedsbeløb og mellem projekterne. Flytningen giver nul Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed: Projektet er igangsat og forventes afsluttet i Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane: Beløbet forventes ikke anvendt i og skal overføres Stationsanlæg vedr. letbane: Rådighedsbeløbet er disponeret fuldt ud, men beløbet forventes ikke anvendt fuldt ud i, og der forventes overført 0,8 mio. kr Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587: Anlægsprojektet forventes først igangsat i 2018, og beløbet skal overføres P-pladser Vagtelvej i Rønde: Byrådet godkendte ultimo 2016 ekspropriation af en ejendom på Vagtelvej i Rønde til parkeringspladser, og bemyndigede samtidig forvaltningen til at indgå aftale om realisering af købet. Købet er nu gennemført, og der søges om en og et rådighedsbeløb på 0,8 mio kr., der finansieres af puljen til byggemodning på bevilling Byggemodninger i og konkrete udstykninger: Der er afsat en pulje til byggemodninger i på 12,0 mio. kr., hvor tet/rådighedsbeløb og flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der korrigeres herfor i denne opfølgning, som er årets sidste, og hvor der samlet set vurderes på udgifter og salgsindtægter under et. På området har der tidligere år været på grund af forskydninger i projekterne, og det vurderes, at der også vil være en i størrelsesordenen ca. 2,0 mio. kr. Der søges om flytning af rådighedsebeløb og anlægsbeviling, som det fremgår af oversigten. Puljen finansierer også "P-pladser Vagtelvej i Rønde" på bevilling , som nævnt i punkt Klimaprojekt "Coast to Coast": Projektet - som støttes af EU midler - er igangsat, men det vil være ganske få udgifter, der afholdes i. Der er modtaget en andel af projekttilskuddet i. Der vil derfor være et mindreforbrug at overføre til fortsættelse af projektet Spildevandsplanlægning (-2020): Der vil mere et mindreforbrug af overføre, da projektet først blev igangsat primo Bygningsvedligeholdelse genopretning: Der forventes at blive et merforbrug på puljen på ca kr. i, som skal overføres til nedskrivning af næste års puljen Ejendomspulje radon og rotter: Der forventes en merudgift på projektet på kr., som kan finansieres af en mindreudgift på "Radon udbedring Rosmus skole" på bevilling under Udvalget for familie og institutioner. Der søges derfor om flytning af et rådighedsbeløb og mellem projekterne på 0,1 mio. kr. Af de disponerede midler forventes kr. overført Energibesparende bygningsrenovering: Hele beløbet forventes brugt til henholdsvis energirenovering på Marienhoffskolen og Mørke skole samt flere andre småprojekter. Side 7

8 Bemærkninger til opfølgning vedr. pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse Udvalget for plan, udvikling og kultur 15-1 Byfornyelse - Kolind: Projektet afsluttet ikke i, som oprindeligt planlagt, da der endnu mangler afklaring/beslutning om anvendelse af en del af det resterende beløb. Der forventes derfor overført et restbeløb Bygningsfornyelse: Anlægsprojektet omhandler 2 følgende indsatsområder. Det er Bygningsfornyelse 2016 og Bygningsfornyelse. I korrigeret for indgår et sbeløb for 2016 på netto kr. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2016 udgør 0,8 mio. kr., hvoraf det kan hjemtages 0,4 mio. kr. i refusion. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse udgør 0,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 0,3 mio. kr. i refusion. Den statslig ramme til bygningsfornyelsen i 2016 og blev væsentlig lavere en forudsat. Udvalget har besluttet at en del af restrammen anvendes til Landsbyfornyelsespuljen Der søges derfor flyttet et rådighedsbeløb på netto kr. fra Bygningsfornyelse til Landsbyfornyelsespuljen 2016, sådan at Landsbyfornyelsespuljen for 2016 og oprettes særskilt. Det resterende rest vedr. Bygningsfornyelse på netto 0,7 mio. kr. vil blive anvendt til øvrig byfornyelsesformål efter beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der forventes overført ca. 1,0 mio. kr Landsbyfornyelse 2014: Projektet afsluttes pr. 30. juni. Der mangler endnu at blive bogført en korrektion af refusionen Landsbyfornyelse 2015: Projektet afsluttes pr. 30. juni 2018, og der forventes overført et mindreforbrug, ligesom den resterende refusion også først hjemtages i /15-6 Landsbyfornyelse 2016: Samtlige udgifter forventes ikke afholdt i og refusionen hjemtages i 2018, når et når sin afslutning. Rammen til Landsbyfornyelsespuljen 2016 udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion. Der søges og rådighedsbeløb i på kr. finansieret af bygningsfornyelse. Landsbyfornyelse : Der forventes ikke afholdt udgifter på området i Mørke områdefornyelse: Projektet er igangværende, og afsluttes først i 2019, og der vil være et restbeløb at overføre. Der arbejdes p.t. med Byens Hus og Hovedgaden i Mørke Restaurering af genforeningssten: Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt i, og skal overføres Ny Malt: På baggrund af projektets stade forventes der overført 3,0 mio. kr Idrætspuljen: Det overførte beløb for 2016 på 2,2 mio. kr. forventes anvendt i. Udmøntning af puljen i vil ske i efteråret, og det betyder at beløbet først afregnes primo Side 8