Miljø & Teknik, februar 2018 Miljø & Teknik Årsrapport Kommunale ejendomme årsberetning 2017 samt Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 handlingsplan 2018
SIDE 2
Indhold Resumé...4 Baggrund...6 Årsberetning 2017 Ejendomsstrategi - Handlingsplan 2017...8 Porteføljestyring... De fysiske rammer... Energi & Miljø... Kommunikation... Bygningsvedligeholdelsesrammen 2017...14 Større anlægsarbejder i 2017...15 Samarbejder i 2017...15 Handlingsplan 2018 Ejendomsstrategi - Handlingsplan 2018...16 Porteføljestyring... De fysiske rammer... Miljø & Energi... Kommunikation... Bygningsvedligeholdelsesrammen 2018...19 Samarbejder 2018....... 21 SIDE 3
Resumé Årsrapporten for kommunale ejendomme indeholder en årsberetning for 2017 og en handlingsplan for 2018, herunder også prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen 2018, en beskrivelse af større anlægsarbejder og eksterne samarbejder. Desuden indeholder den et afsnit om baggrunden for arbejdet med de kommunale ejendomme organisering, det politiske ophæng og bevillinger. Målet med årsrapporten er at give en samlet status på hovedparten af arbejderne med ejendomsområdet. Årsberetningen er bygget op om temaerne: Porteføljestyring, De fysiske rammer, Miljø & Energi samt Kommunikation. Nedenfor fremgår status på målene for 2017. På porteføljestyringsområdet er der arbejdet med kapacitetstilpasning i de kommunale ejendomme. Der er leveret ind til halkapacitetsanalysen og analyser på det sociale område. Arbejdet med en model for differentieret vedligehold blev sat i bero. Under overskriften de fysiske rammer er den nye bygning i Kongsholmcentret opført. Affaldsgårdene i de kommunale ejendomme er tilpasset de nye fraktioner og afstandskrav fra forsikringen. Der er sket en opgradering af læringsmiljøerne på skolerne. Omdannelsen af lejlighederne i Stationstorvet 23 til almene boliger er udskudt, og der er i stedet planlagt en lettere istandsættelse af de tomme lejligheder. Nedrivningen af Albo er påbegyndt i sensommeren 2017 og kører sideløbende med nedrivningen af Kongsholmcentret. IT-infrastrukturen i 7 daginstitutioner er opgraderet. På miljø- & energiområdet er projektet Læringslys på Herstedlund Skole gennemført i sommerferien 2017 og evalueret hen over efteråret. Digital Ceiling i Bygning M er gennemført i forbindelse med opførelsen af bygningen. De kommunale ejendomme er screenet i forhold til lavtemperaturfjernvarme og analyserne fortsætter for at kvalificere materialet. Indenfor kommunikation er arbejdet med at styrke dialogen med brugerne sat i bero. Arbejdet med at styrke dialogen med håndværkere og entreprenører er også sat i bero. Der er arbejdet med at systematisere bygningsdata med henblik på mere ensartede og digitale arbejdsgange. I 2017 har der været følgende større anlægsarbejder: Midlerne på den særlige vedligeholdelsesramme gælder for både vejområdet og ejendomsområdet. I 2017 der frigivet midler til etablering af flere buslommer på Trippendalsvej. De resterende midler samt midler fra den særlige vedligeholdelsesramme for 2018 blev frigivet til udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen. I 2017 har der været følgende samarbejder: Albertslund Kommune er tovholder på det tværregionale projekt Lighting Metropolis, der skal demonstrere lysprojekter i flere byer. I forhold til de kommunale ejendomme arbejdes der med læringslys på Herstedlund Skole, lys på en legeplads ved Herstedlund Skole, Digital Ceiling i Kongsholmcentret samt sundhedslys i plejecenter og Sundhedshus. CEICAD-projektet blev afsluttet i april 2017, men udgifter til vejbelysningen skal fortsat indsendes til projektet, indtil de lovede investeringer er foretaget. SIDE 4
Handlingsplan 2018 Indenfor porteføljestyring skal der arbejdes med faciliteter til nye sociale tilbud og analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse. Der skal arbejdes med musikskolens placering i det nye gymnasium. Der skal arbejdes med omfattende renovering eller nybyg af to klubber, etablering af en ny hal ved stadion og etablering af flere plejeboliger i Plejecenter Albertshøj og Albertslund Sundhedshus, som udvides med etape 3. Desuden skal nedrivningen af Albo og Kongsholmcentret fortsætte frem til sommeren 2018. Under de fysiske rammer skal der arbejdes med opgradering af pædagogiske læringsmiljøer på skolerne. I Stationstorvet 23 skal 7 tomme lejemål istandsættes. På Herstedlund Skole skal gangen på 1. sal i B-fløjen renoveres i forhold til lys og akustik. På Birkelundgård skal der etableres toiletter i forbindelse med det nye forsamlingslokale til Kulturforeningen. Udbygningen af IT-infrastrukturen på daginstitutionsområdet færdiggøres. Jobhuset flyttes til VA-huset og der etableres rusmiddelbehandling og bostøttefunktion i Skyttehusene. Tandreguleringsklinikken skal flyttes eller ombygges for at give plads til etape 3 i Plejecenter og Sundhedshus. Renovering af facaderne på Plejecenter og Sundhedshus fortsætter og ventes afsluttet ultimo 2018. På miljø- & energiområdet skal der besluttes renoveringsstrategier for de kommunale ejendomme i forhold til lavtemperatur fjernvarme. Resultaterne af Læringslys på Herstedlund Skole skal formidles. Projektet Digital Ceiling går ind i fase 2, hvor der arbejdes med teknologier, der understøtter fleksible arbejdspladser i samarbejde med brugerne. Under kommunikation skal der arbejdes med udbud af håndværkerydelser, opgradering af bygningsdata og forbedret kontrol af sociale klausuler. Bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 udgør 20.212.000 kr. Der afsættes 16,7 mio. kr. til Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse, 1,6 mio. kr. til nødvendige puljer, 8,242 mio. kr. til konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder og 1,97 mio. kr. til planlagte vedligeholdelsesarbejder. SIDE 5
Baggrund Ejendomsstrategien er grundlaget for arbejdet med udvikling og optimering af de kommunale ejendomme. Strategien indeholder en række overordnede temaer, der arbejdes med i de kommende år. Temaerne er porteføljestyring, de fysiske rammer, miljø & energi og kommunikation. I forlængelse af ejendomsstrategien udarbejdes årlige handlingsplaner, hvor temaerne udmøntes i konkrete aktiviteter og handlinger. Handlingsplanerne fremsendes til politisk drøftelse og godkendelse i kommunalbestyrelsen. Handlingsplanerne afrapporteres fremover i en samlet årsrapport for det kommunale ejendomsområde, som sendes til politisk behandling i 1. kvartal. Årsrapporten vil desuden indeholde en handlingsplan for det kommende års arbejde med de kommunale ejendomme. Rapporten indeholder dermed den tidligere indstilling om prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen. Denne årsrapport indeholder en opfølgning på handlingsplanen for 2017 samt beskriver i hovedtræk, hvad der er sket på ejendomsområdet i det forgangne år. Herefter kommer handlingsplanen for 2018, som beskriver de enkelte handlinger og målsætninger inden for ejendomsstrategiens temaer. Ejendomsområdet Organisatorisk er ansvaret for ejendomsområdet placeret i enheden Ejendom, Vej & Park i afdelingen Miljø & Teknik under direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Ill. 1: Udsnit af organisationsdiagram for området By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. SIDE 6
Det politiske ansvar for de kommunale ejendomme er placeret i Miljø- og Byudvalget, mens økonomiudvalget har ansvaret for køb, salg og leje af fast ejendom. Albertslund Kommune har historisk set haft et politisk fokus på at samle ejendomsadministrationen centralt i en teknisk struktur og under et teknisk funderet udvalg. Det gælder både i forhold til bevillinger, ansvar og opgaver. Det skaber mulighed for at drive og udvikle ejendomsområdet ud fra en helhedsorienteret tankegang ved bl.a. at samtænke drift og udvikling på ejendomsområdet. Mange kommuner arbejder i dag med at skabe en tilsvarende central ejendomsadministration. Fakta om de kommunale ejendomme Ejendomsområdet defineres i denne sammenhæng som de kommunale ejendomme inkl. tilhørende udearealer, såsom legepladser, parkeringspladser, boldbaner mv. Det drejer sig både om kommunalt ejede ejendomme samt ejendomme, hvor Albertslund Kommune er lejer. Pr. 1. januar 2017 udgør de kommunale ejendomme et samlet areal på ca. 177.000 m². Af disse udlejes ca. 10.000 m² til ikke kommunale formål. Det drejer sig primært om udlejning til Albertslund Gymnasium & HF. Af det samlede areal er ca.13.000 m² lejede ejendomme, som ikke ejes af Albertslund Kommune. Opgørelsen er lavet på baggrund af BBR-oplysninger. De kommunale enheder er opgjort som ejendomme og ikke som bygninger. Bygningsareal Lejede ejendomme Ejede ejendomme Udlejede ejendomme Ill.2: Diagram over fordelingen af ejede, lejede og udlejede arealer i de kommunale ejendomme. Bevillinger Bevillingerne på det kommunale ejendomsområde er centralt placeret, hvilket gør det muligt at foretage en strategisk langtidsplanlægning for ejendomsområdet. De centrale bevillinger medfører desuden at den økonomiske risiko for uforudseelige hændelser ikke ligger hos de decentrale enheder. De samlede ejendomsudgifter udgøres af en lang række forskellige udgifter bl.a. bygningsvedligeholdelse, rengøring, grønt sjak og intern service (tidligere gårdmandsordning), grundvedligeholdelse, skatter, afgifter, forsikring mv. alt sammen udgifter, som er nødvendige for at der kan leveres kerneydelser til borgerne i de kommunale ejendomme. Budgetterne er placeret på flere forskellige områdebevillinger og en del af det kommunale anlægsbudget anvendes også på de kommunale ejendomme. Denne årsrapport beskæftiger sig med bygningsvedligeholdelsesrammen, som økonomisk er en pengepose (Bevilling 2050) til brug for drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Desuden indeholder årsrapporten også anlægsbevillinger på ejendomsområdet. SIDE 7
Årsberetning 2017 Hvert år udarbejder Ejendom, Vej & Park en handlingsplan med konkrete aktiviteter indenfor de fire indsatsområder, som består af fire indsatsområder: Porteføljestyring, de fysiske rammer, miljø & energi og kommunikation, som udspringer af den ejendomsstrategi, der blev vedtaget i 2013. Årsberetningen følger op på aktiviteterne i handlingsplanen for 2017 indenfor de fire områder. Porteføljestyring For porteføljestyring var der i 2017 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Mål nås ikke Udfordringer med at nå mål Mål nås Kapacitetsanalyse Model for differentieret vedligehold Ill.3: Tabel med oplistning af mål på porteføljestyringsområdet, med status på om målet nås eller ikke nås. Kapacitetsanalyse Af budgetaftalen for 2017 fremgår det, at fem analyser skal igangsættes med henblik på at beskrive besparelsespotentialer. Resultatet af analyserne skal indgå i budgetkataloget for 2018. Ejendomsområdet bidrager til to af de fem analyser: Hjemtagelser og kapacitetsbehov for hal-udvidelser. Der er foretaget en halkapacitetsanalyse, som indgik i budgetforhandlingerne. Der er foretaget analyser i forhold til hjemtagelser. Det mest konkrete output indtil videre er hjemtagelse af rusmiddelbehandlingen, som foreslås placeret i det tomme lejemål i Skyttehusene 66 sammen med administrationen af bostøtterne. Mål nås - Der er leveret ind til de to analyser. Model for differentieret vedligehold for kommunale ejendomme En model for differentieret vedligehold skal udarbejdes. Bygningsmassen vil blive opdelt i nogle kategorier, hvor bygninger vedligeholdes i forskellig grad. Det skal afgøres, hvor mange forskellige niveauer for vedligehold der skal være. Det skal afgøres, hvad der er betydende for hvilken kategori en bygning tilhører. Vedligeholdelsesniveauet for de enkelte kategorier skal beskrives og den økonomiske konsekvens af differentieret vedligehold skal kortlægges. For at kunne udarbejde modellen har det vist sig nødvendigt først at få organiseret data på en række øvrige områder, hvilket har taget længere tid end forventet. Derfor er projektet sat i bero. Mål nås ikke Der er ikke arbejdet med opgaven SIDE 8
Ill. 4: Kort over kommunen, hvor kommunale ejendomme er markeret. SIDE 9
De fysiske rammer For de fysiske rammer var der i 2017 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Mål nås ikke Udfordringer med at nå mål Mål nås Den nye bygning i Kongsholmcentret opføres Affaldsgårde tilpasses det nye affaldsregulativ og krav fra forsikringen Fortsættelse af opgradering af de fysiske læringsmiljøer på skolerne Stationstorvet 23 19 almene boliger Nedrivning af Albo Udbygning af trådløst netværk på daginstitutioner og klubber Ill. 5: Tabel med oplistning af mål af for de fysiske rammer, med status på om målet nås eller ikke nås. Den nye bygning M til Kongsholmcentret opføres I 2017 opføres bygningen og bliver klar til indflytning sidst på året. Kommunen får dermed sit første auditorie, som giver mulighed for oplæg og workshops til større forsamlinger på op til 150 personer. Byggeriet er afsluttet og bygningen blev taget i brug primo november. Mål nås - Bygningen blev taget i brug primo november. Affaldsgårde tilpasses det nye affaldsregulativ og krav fra forsikringen Deadline for sortering i flere fraktioner er flyttet til 1. februar 2017. I Januar 2017 gennemføres etablering og udvidelse af de sidste affaldsgårde. Der laves projekter for de to store affaldsgårde, som er udskudt til 2017 og penge søges frigivet til disse affaldsgårde. Alle kommunale affaldsgårde er tilpasset de nye fraktioner og krav fra forsikringen om afstand til hovedbygning. Alle affaldsgårde er tilpasset inden for eksisterende bevilling. Mål nås Alle kommunale affaldsgårde er tilpasset de nye fraktioner og krav fra forsikringen. Fortsættelse af opgradering af de pædagogiske læringsmiljøer på skolerne Med baggrund i skolernes egne ønsker opgraderes udvalgte læringsmiljøer i sommerferien 2017. Opgraderingerne sker med baggrund i en prioriterede plan for opgraderinger af læringsmiljøer for hver enkelt skole. På Herstedøster Skole er der arbejdet med fællesrum og innovationsrum. På Egelundskolen er der arbejdet med udekøkkener i gårdrum og rum for bevægelsesaktiviteter i skolegården. På Herstedlund Skole er der lavet ny indretning af et fællesrum i indskolingen. På Herstedvester Skole er skolekøkkenerne blevet opgraderet. Mål nås - Der er etableret pædagogiske læringsmiljøer på alle skoler i 2017. Stationstorvet 23 19 almene boliger I 2017 vil forvaltningen arbejde med at omdanne boligerne i Stationstorvet 23 til almene boliger. Forundersøgelser udarbejdes, skema A indsendes og projektering foretages. Ved omdannelse til almene boliger udløses øgede krav til tilgængelighed, hvilket betyder store badeværelser. Der er udarbejdet skitser på mulig indretning af boligerne, som viser at de ikke er særligt attraktive i for- SIDE 10
hold til de behov der er i forhold til hjemtagelser i øjeblikket. Juridisk er der ingen bindinger på, hvornår boligerne skal omdannes til almene boliger. Projektet udskydes derfor og forventes først gennemført om ca. 8 år. 7 tomme lejemål istandsættes i 2018. Udfordringer med at nå mål omdannelse til almene boliger udskudt og erstattes af istandsættelse af 7 tomme lejemål Nedrivning af Teglmosevej 12, Topperne 8B og Albo I 2016 er der afsat midler til nedrivning af Teglmosevej 12, Topperne 8B og Albo. Nedrivningen af Teglmosevej 12 er netop afsluttet, mens de to andre nedrivninger foretages i 2017. I juni 2017 blev der givet bevilling til at nedrive Albo og Kongsholmcentret. Nedrivningen er i gang og forventes afsluttet i sommeren 2018. I april 2017 søgte forvaltningen midler frigivet til projektering af nedrivning af Topperne 8B. Miljø- & Byudvalget sendte sagen tilbage med et ønske om en bygningsmæssig vurdering af bygningen. Boligforeningen i Topperne har vist interesse for bygningen. Der har været løbende overvejelser om, hvorvidt man ønsker at sælge bygningen, eller om den bør rives ned og anvende grunden til evt. fremtidigt byggeri. Projektering af nedrivning af bygningen er derfor ikke påbegyndt. Der sendes en sag om bygningens fremtid til politisk beslutning i foråret 2018. Udfordringer med at nå mål - Albo og Kongsholmcentret er påbegyndt og ventes afsluttet i sommeren 2018. Nedrivningen af Topperne 8B er udskudt indtil afklaring om bygningens fremtid foreligger. Udbygning af trådløst netværk på daginstitutioner og klubber I 2016 blev det trådløse netværk udbygget på klubber og fritliggende SFOér. I 2017 arbejdes der videre med at opgradere det trådløse netværk på daginstitutionsområdet. I juni 2017 blev der frigivet en bevilling til at udbygge det trådløse netværk i 7 daginstitutioner: Troldehøj, Rosenly, Stensmosen, Søndergården, Hyldespjældet, kastanjen og Brillesøen. Mål nås - Det trådløse netværk er udbygget i 7 daginstitutioner. SIDE 11
Energi & Miljø For Miljø & Energi var der i 2017 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Mål nås ikke Udfordringer med at nå mål Mål nås Gennemførelse af læringslys på Herstedlund Skole Gennemførelse af Digital Ceiling i den nye bygning M i Kongsholmcentret Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Ill. 10: Tabel med oplistning af mål på miljø- og energiområdet, med status på om målet nås eller ikke nås. Gennemførelse af læringslys på Herstedlund Skole Belysningskoncepter udvikles til Herstedlund skole. Der er fokus på sammenhængen mellem lys, lyd og de aktiviteter der foregår i klassen. Der udarbejdes forskellige lysscenarier som lærere kan vælge til afhængigt af aktiviteterne i klasserne. Desuden arbejdes der med at sikre en god balance mellem dagslys og kunstig dynamisk belysning, derfor indgår solafskærmning også i projektet. Projektet udbydes i foråret, gennemføres i sommerferien og evalueres i efteråret. Læringslys på Herstedlund Skole er et demonstrationsprojekt under Lighting Metropolis i Gate21. Renovering er gennemført i sommerferien og evalueret i efteråret. Mål nås Renovering gennemført i sommerferien og evalueret i efteråret. Gennemførelse af Digital Ceiling i den nye bygning M til Kongsholmcentret Digital Ceiling er en intelligent belysning og trådløst netværk, som forsynes via ethernet kabler i stedet for almindelige elkabler. Dette kaldes Power over Ethernet. Alle brugere af lokalerne i bygningen kan styre lyset via en tablet og hver lampe kan styres individuelt. I belysningsarmaturerne sidder en række sensorer, der kan registrere bevægelser i bygningen samt registrere udelys, og styrer efter disse parametre. Disse sensorer giver mulighed for dataopsamling, som kan bruges til at optimere styringen af bygningen. Digital Ceiling etableres i den nye bygning M til Kongsholmcentret i forbindelse med genopførelse af bygningen. Digital Ceiling er et demonstrationsprojekt under Lighting Metropolis i Gate21. Fase 1 af Digital Ceiling er gennemført i forbindelse med opførelsen af bygning M. Fase 2 forventes gennemført i samarbejde med brugerne af bygningen i 2018. Mål nås - Digital Ceiling er etableret i forbindelse med opførelsen af bygning M til Kongsholmcentret. Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Det er med fjernvarmestrategien besluttet at alle bygninger i hele byen fungere med lavtemperaturfjernvarme i 2025. I 2016 er udvalgte mindre ejendomme blevet gennemgået for at kortlægge hvilke tiltag der skal til for at bygningerne kan fungere med lavtemperaturfjernvarme. Disse screeninger har vist behov for fokus på optimering af klimaskærmen i form af tag og vinduer og optimering af varmesystemet. I 2017 gennemgås også de store bygninger med henblik på at kortlægge investeringsbehov og nødvendige løsninger for at disse bygninger kan overgå til lavtemperaturfjernvarme. De større kommunale ejendomme er screenet i forhold til lavtemperaturfjernvarme. Screeningerne suppleres med indregulering af anlæg og test af varmeanlæg hen over varmesæsonen 2017-2018, som skal vise om anlæggene reagerer som forventet ved lavere temperaturer. Udfordringer med at nå mål - Større kommunale ejendomme er screenet i forhold til lavtemperaturfjernvarme, men der er behov for yderligere undersøgelser for at kvalificere screeningerne. SIDE 12
Kommunikation For kommunikation var der i 2017 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Aktivitet Mål nås Ikke Styrke dialog med brugere Styrke kommunikation med rådgivere og entreprenører Opdatering af bygningsdata Ill.11: Tabel med oplistning af mål på kommunikationsområdet, med status på om målet nås eller ikke nås. Udfordringer med at nå mål Mål nås Styrke dialog med brugere I 2017 vil Ejendom, Vej & Park synliggøre snitfladerne i forhold til ansvarsforhold. Brugervejledningen for kommunale ejendomme på medarbejdersiden vil blive opdateret, så det bliver tydeligere for alle hvem der betaler hvad. Der har ikke været arbejdet med denne opgave. Mål nås ikke Opgaven har været sat på standby. Styrke kommunikation med rådgivere og entreprenører I 2017 vil ejendomsområdet arbejde med kvalitetssikring af det samarbejde der er med rådgiverne der arbejder med de kommunale ejendomme. Der vil blive udarbejdet en kvalitetssikringsmanual, der skal guide ejendomsteamet gennem samarbejder, som skal optimere kvaliteten i rådgivernes arbejde. Medarbejdere har deltaget i kurser om styrkelse af arbejdet med entreprenører og rådgivere, og der arbejdes løbende med området. Der er dog ikke udarbejdet en egentlig kvalitetsmanual. Mål nås ikke - Der er ikke udarbejdet en kvalitetsmanual. Opdatering af bygningsdata I 2017 vil ejendomsområdet nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med hvordan vi opdaterer og vedligeholder data på kommunens ejendomme. Der vil blive udarbejdet en prioriteret liste med opgaver, der alle har til formål at optimere og opdatere data, kommunikation og arbejdsgange ifm. driften af de kommunale ejendomme. Der er udarbejdet en liste med standardbygningsdele og standardaktiviteter, som fremadrettet benyttes ved bygningssyn og letter arbejdet ved mere digitale bygningssyn med brug tablet-løsninger på stedet. Dette skal sikre ensartethed i aktiviteter og gøre det lettere at trække lister med trangfølgeplaner, så behov lettere kan synliggøres. Systematisering af aktiviteter og bygningsdele letter overgangen fra anlæg til drift ved digital aflevering. Udfordringer med at nå mål - Systematisering af enkelte datasæt er opstartet. Arbejdet fortsætter i 2018. SIDE 13
Bygningsvedligeholdelsesrammen 2017 Status på bygningsvedligeholdelsesrammen Ill. 13: Diagram over den budgetterede fordelingen af bygningsvedligeholdelsesrammen. Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse Nødvendige puljer Konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder og planlagte vedligeholdelsesarbejder I alt 15.500.000 kr. 1.050.000 kr. 14.868.000 kr. 31.418.000 kr. SIDE 14
Større anlægsarbejder i 2017 Særlige vedligeholdelsesmidler 2017 Den særlige vedligeholdelsesramme er afsat til større vedligeholdelsesarbejder på de fysiske områder altså på både vej og parkområdet og ejendomsområdet. På trafikområdet blev der søgt midler til et vejprojekt med etablering af buslommer på Trippendalsvej. De resterende midler samt midler fra den særlige vedligeholdelsesramme for 2018 blev søgt frigivet til udskiftning af vandinstallationer på Egelundskolen. Projektet forventes at løbe frem til sommeren 2018. Udskiftning af vandinstallationer på Herstedvester Skole I 2016 blev der skiftet vandinstallationer i den østlige klassefløj på Herstedvester Skole. I slutningen af 2016 blev arbejdet med at udskifte vandinstallationerne i den vestlige klassefløj påbegyndt og de uforbrugte midler for 2016 blev overført til 2017, hvor arbejderne vandinstallationerne i den vestlige klassefløj blev færdiggjort i sommeren 2017. Vandinstallationerne i fagklassefløjene ventes at kunne holde nogle år endnu. Samarbejder i 2017 Det bliver en stadig vigtigere del af arbejdet med de kommunale ejendomme at deltage i projekter med eksterne parter. De kommunale ejendomme stilles til rådighed i forhold til test af nye teknologier, så nye og bedre løsninger kan udvikles, hvilket er i tråd med at byen bruges som laboratorium. Mange af projekterne gennemføres i en kobling mellem kommuner/regioner, virksomheder og vidensinstitutioner f. eks. Zumtobel Group, Phillips, Cisco, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Region Hovedstaden og Gate 21. Projekterne gennemføres ofte med støtte fra EU eller nationale fonde som f. eks. Elforsk eller EUDP. Lighting Metropolis Albertslund Kommune er tovholder på det tværregionale projekt Lighting Metropolis. Projektet blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 2015. Projektet samler Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne i et projekt, hvor man vil demonstrere lysprojekter i byer i disse tre regioner. Projekterne gennemføres i samarbejde mellem kommune/region, videns- og forskningsinstitutioner og virksomheder. I Albertslund Kommune er der to demonstrationsprojekter, der vedrører de kommunale bygninger. Det ene projekt er forsøgsprojektet Digital Ceiling som går ud på at etablere et intelligent loft i den nye bygning i Kongsholmcentret. Det andet projekt er et belysningsprojekt på Herstedlund Skole, hvor der er fokus på læringslys i klasselokaler. Der er lavet status på de to projekter under Miljø & Energi. CEICAD Albertslund Kommune deltager i CEICAD, som er et EU-projekt, hvor der gives støtte til forberedelse af investeringer i energispareprojekter eller vedvarende energi. Oprindeligt skulle der investeres i solceller, men på grund af ny lovgivning er dette ikke muligt. I 2015 er der etableret solceller på Albertslund rådhus og etableret ventilation og efterisolering af loft på Herstedlund Skole med tilskud fra CEICAD. Albertslund Kommune valgte i 2015 at konvertere den resterende del af investeringerne til energioptimering af vej- og stibelysningen. I 2016 er lysprojektet på Herstedlund Skole og lysprojektet på gymnasiet meldt ind i CEICAD samt renoveringen af taget på stadion. CEICAD-projektet blev afsluttet i april 2017, men investeringerne i sti- og vejbelysning fortsætter, så de skal indrapporteres til projektet. SIDE 15
Handlingsplan for 2018 Hvert år udarbejdes en handlingsplan med konkrete aktiviteter indenfor de fire indsatsområder. I det kommende afsnit oplistes aktiviteterne i handlingsplanen for 2018. Flere af indsatsområderne hænger tæt sammen med den politiske prioritering, hvorfor flere af aktiviteterne udspringer af budgetaftalen for 2018. Ejendomsstrategi Handlingsplan 2018 Porteføljestyring For porteføljestyring er der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Faciliteter til nye sociale tilbud Analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse Musikskolen i det nye gymnasium Omfattende renovering eller nybyg af to klubber Ny hal ved stadion Flere plejeboliger opførelse af Etape 3 af Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret Faciliteter til nye sociale tilbud I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at der skulle laves en analyse af det sociale område. Analysen skulle pege på om der er sociale tilbud, som nu købes i andre kommuner, som Albertslund kommune med fordel selv kan etablere. Der skal findes passende faciliteter til disse tilbud. Dette arbejde fortsætter i 2018. Der findes passende faciliteter til nye sociale tilbud i kommunen Analyse af Birkelund Svømmehals anvendelse Birkelund Svømmehal har stået tom siden 2009. Der har være flere forslag til, hvad bygningen skal bruges til. Der skal tages endelig stilling til om bygningen skal bruges til idræt- eller skolefunktioner. De to scenarier skal belyses, så der kan tages stilling i forbindelse med budgetforhandlingerne. Skole og idrætsscenarierne er klar til budgetforhandlingerne Musikskolen i det nye gymnasium Der skal arbejdes med musikskolens placering i det nye gymnasium. Der er behov for dialog med NEXT, som er bygherre. Rammerne for musikskolens placering i gymnasiet skal afklares med NEXT. Omfattende renovering eller nybyg af to klubber Der er igangsat en proces i forhold til omfattende renovering eller nybyggeri af Svanen og Bakkens Hjerte. Processen for renovering eller nybyg startes Ny hal ved stadion Der er igangsat en proces i forhold til etablering af en ny hal ved stadion. Hallen etableres, så der kan foregå mange forskellige aktiviteter på en gang, så hele familien kan gå til sport samtidig. Proces for etablering af ny hal er startet. SIDE 16
Flere plejeboliger Opførelse af etape 3 af Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus I 2018 skal der indgås en købsaftale med CityCon, og der skal udarbejdes et dispositionsforslag. Begge del skal godkendes i kommunalbestyrelsen. Herefter skal der gennemføres et EU-udbud med prækvalifikation. Der skal vælges entreprenører til prækvalifikationen, og der skal findes en vinder af det endelige udbud. Herefter skal der udarbejdes skema B, som forventes godkendt i kommunalbestyrelsen i december 2018. Indgåelse af købsaftale, udarbejdelse af dispositionsforslag, EU-udbud med prækvalifikation og udarbejdelse af Skema B Nedrivning af Albo og Kongsholmcentret I juni 2017 blev der givet bevilling til nedrivning af Albo og Kongsholmcentret. Nedrivningen fortsætter frem mod sommeren 2018. Nedrivningerne afsluttes i sommeren 2018 De fysiske rammer For de fysiske rammer er der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Opgradering af pædagogiske læringsmiljøer på skolerne Stationstorvet 23 istandsættelse af 7 boliger Lys og akustik i gang på Herstedlund Skole Etablering af toiletter ved forsamlingslokale på Birkelundgård Udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner Flytning af Jobhuset til VA-huset Etablering af rusmiddelbehandling og bostøttefunktion i Skyttehusene Flytning/ombygning af tandregulering Renovering af facader på Plejecentret Albertshøj og Albertslund Sundhedshus Opgradering af pædagogiske læringsmiljøer på skoler Med baggrund i skolernes egne ønsker opgraderes udvalgte læringsmiljøer i 2018. Læringsmiljøer er opgraderet i 2018 Lys og akustik i gang på Herstedlund Skole I sommeren 2016 blev gangen i stueetagen i B-fløjen på Herstedlund Skole renoveret i forhold til lys og lyd. I sommerferien 2018 renoveres gangen på 1. sal efter samme princip. Gang renoveres i sommerferien 2018 Etablering af toiletter ved forsamlingslokale på Birkelundgård Over vinteren 2015/2016 blev laden ved Birkelundgård renoveret til forsamlingslokale for Kulturforeningen. I 2018 skal der laves toiletter i tilstødende rum. Etablering af toiletter ved Kulturforeningens forsamlingslokale på Birkelundgård Udbygning af IT-infrastruktur på daginstitutioner I 2016 er IT-infrastrukturen udbygget i SFO er og klubber og i 2017 blev den udbygget i 7 daginstitutioner. I 2018 udbygges den i de resterende daginstitutioner. Udbygning af IT-infrastruktur i resterende daginstitutioner Etablering af rusmiddelbehandling og bostøttefunktion i Skyttehusene I 2017 blev det besluttet at oprette et behandlingstilbud for rusmiddelmisbrug i Albertslund Kommune, i stedet for at købe ydelsen i Glostrup. Behandlingstilbuddet og bostøttefunktionen tænkes placeret i Skyttehuse- SIDE 17
ne. Hvis det placeres der vil de nye funktioner kræve en mindre ombygning, som gennemføres i foråret, så tilbuddet kan åbne omkring 1. maj. Etablering af rusmiddelbehandlingstilbud og bostøttefunktion Miljø & Energi For Miljø & Energi er der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Formidling af evalueringsresultater af læringslys på Herstedlund Skole Gennemførelse af fase 2 i Digital Ceiling i den nye bygning M til Kongsholmcentret Tilpasning af kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme Mange bygninger er screenet i forhold til lavtemperaturfjernvarme. Der skal i 2017 tages stilling til hvilken renoveringsstrategi der ønskes for de enkelte ejendomme. Udgifter til renoveringer indarbejdes i anlægsplan. Renoveringsstrategi besluttes for de kommunale ejendomme og indarbejdes i anlægsplan. Formidling af evalueringsresultater af læringslys på Herstedlund Skole I sommerferien 2017 blev 4 klasselokaler på Herstedlund Skole renoveret i forhold til lys, lyd og solafskærmning. I efteråret er der foretaget en evaluering og i foråret 2018 skal resultaterne af evalueringen formidles. Resultater af lysprojekt formidles. Gennemførelse af fase 2 i Digital Ceiling i den nye bygning M til Kongsholmcentret I 2018 gennemføres fase 2 af Digital Ceiling i Kongsholmcentret. Fase 2 omhandler teknologi til understøttelse af fleksible arbejdspladser, digital reception, integration af mødebooking og Outlook samt applikationer. Fase 2 gennemføres i samarbejde med brugerne af bygningen. Gennemførelse af fase 2 i samarbejde med brugerne af bygningen. Kommunikation For kommunikation er der i 2018 følgende aktiviteter i handlingsplanen: Forberedelse af udbud af håndværkerydelser Opgradering af bygningsdata i fagsystemer Forbedret kontrol af sociale klausuler Forberedelse af udbud af håndværkerydelser I 2018 og 2019 skal der arbejdes med udbud af håndværkerydelser med henblik på at kunne indgå kontrakt med opstart pr. 1/1-2020. I 2018 skal der vælges hvilken udbudsform der ønskes. Der skal vælges rådgiver og processen med udarbejdelse af udbudsmateriale påbegyndes. Valg af udbudsform, valg af rådgiver og udarbejdelse af udbudsmateriale. Opgradering af bygningsdata i fagsystemer I 2018 arbejdes der videre med at opgradere data i forhold til de kommunale ejendomme. Der arbejdes videre med at systematisere data i vedligeholdelsessystemet Caretaker med henblik på at gøre arbejdsgange mere digitale både i forhold til bygningssyn og i forbindelse med overlevering fra anlæg til drift. Systematisering af data i Caretaker samt forberedelse til digitale bygningssyn og aflevering SIDE 18
Forbedret kontrol af sociale klausuler I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at vedtagne beslutninger om sociale-, uddannelsesmæssige- og kædeansvars beslutninger gennemgås med henblik på vurdering af om de kan skærpes, herunder om kommunens kontrolmulighed kan styrkes. Muligheder for øget kontrol undersøges. Bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 I 2018 udgør pengepose til bygningsvedligeholdelse 29.552.000 kr. Heraf udgør drift, løn 8.060.000 kr. Desuden er der afsat driftsrammer til energibesparende foranstaltninger og udskiftning af CTS anlæg. Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller, at bygningsvedligeholdelsesrammen 2018 prioriteres som følger: Pengepose til bygningsvedligeholdelse udgør 29.552.000 kr. Drift og løn udgør 8.060.000 kr. Energibesparende tiltag 884.000 kr. Driftsramme Renovering af CTS og lys på skoler 396.000 kr. Driftsramme Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse 16.700.000 kr. 15,5 mio. kr. + 1,2 mio. kr. Nødvendige puljer 1.600.000 kr. Restbeløb på driftsbevilling 1.912.000 kr. Anlægsrådighedsbeløb til planlagt vedligeholdelse 8.300.000 kr. Tilbage til prioritering 10.212.000 kr. Konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder 8.242.000 kr. Planlagte vedligeholdelsesarbejder 1.970.000 kr. Ill. 14: Tabel, som viser prioriteringen af bygningsvedligeholdelsesrammen. Drift, service og akut bygningsvedligeholdelse er en ramme afsat til udbedring af akut opståede skader og følgeomkostninger, såsom stoppede kloaker, utætte tage og sikkerhedsmæssige arbejder. Der er indgået serviceaftaler på bl.a. ventilation, pumpebrønde, rensning af tagrender o.lign. I budget 2017 blev det besluttet at den centrale vedligeholdelsespulje skal afholde udgifterne til idrætsområdet. Hovedparten ar udgifterne på idrætsområdet består af drift, service og akut bygningsvedligeholdelse. Den samlede pulje til dette formål er derfor hævet fra 15,5 mio. kr. til 16,7 mio. kr. Nødvendige puljer omfatter reserverede beløb til f. eks. myndighedspåbud, arbejdspladsvurderinger, indeklimaundersøgelser, legepladssikkerhed og drift på forsikringsområdet. Konkrete akutte vedligeholdelsesarbejder omfatter aktiviteter, som er nødvendige at udføre for fortsat at holde bygningen i drift. Det kan f. eks. være konkrete imødekommelser af påbud fra Levnedsmiddelkontrollen samt udskiftning af bygningsdele, som vurderes at bryde sammen i løbet af meget kort tid. Den resterende del af bygningsvedligeholdelsesrammen bruges til planlagt vedligehold. Af bilaget Prioritering af bygningsvedligeholdelsesrammen fremgår, hvilke konkrete projekter, der indstilles gennemført i 2018. Bilaget er fortroligt af hensyn til konkurrencesituationen ved fremtidige udbud. SIDE 19
Samarbejder i 2018 I 2018 fortsættes samarbejderne i Lighting Metropolis. Lighting Metropolis Albertslund Kommune er tovholder på det tværregionale projekt Lighting Metropolis. Projektet blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 2015. Projektet samler Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne i et projekt, hvor man vil demonstrere lysprojekter i byer i disse tre regioner. Projekterne gennemføres i samarbejde mellem kommune/region, videns- og forskningsinstitutioner og virksomheder. I Albertslund Kommune er der nu tre demonstrationsprojekter, der vedrører de kommunale bygninger. Læringslys i klasselokaler på Herstedlund Skole Digital Ceiling i den nye bygning i Kongsholmcentret Projekterne er beskrevet under Miljø & Energi. SIDE 20
Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T: 43 68 68 68 E: mt@albertslund.dk www.albertslund.dk