1 00.25. Faste ejendomme Udgifter 1.520.000 1.778.000 1.752.267 25.733 Indtægter -209.000-209.000-255.639 46.639 Netto 1.311.000 1.569.000 1.496.627 72.372 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat 26.000 kr. til el og varme vedr. Ishuset. Til Rollespilshus i Hadsund er der afsat 10.000 kr. til varmeudgifter. Der er afsat 66.000 kr. til leje af Gasværksvej 1, Hobro. Endelig er der afsat 64.000 kr. netto til vedligeholdelse, skatter og afgifter, el og varme vedr. Det Røde Pakhus i Hobro.
2 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031001 Fælles udgifter og indtægter 031005 Hadsund Svømmehal 031010 Hobro Friluftsbad Udgifter 2.349.000 2.569.000 2.147.510 421.490 Indtægter -617.000-550.000-552.480 2.480 Netto 1.732.000 2.019.000 1.595.030 423.970 På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms. Afvigelser: Hadsund Svømmehal er den eneste kommunale svømmehal i kommunen. Der er ansat bademester til at forestå den daglige drift af svømmehallen. Svømmehallen har i 2012 haft et mindre forbrug som hovedsagelig skyldes, at bademester og badeassistent selv kan foretage de nødvendige reparationer/vedligeholdelse af anlægget. Der er stor fokus på energiforbruget i Svømmehallen, som bygningsmæssigt er en integreret del af Hadsund Skole. Svømmehallen har meldt 424.000 kr. ind til overførsel til 2013. Bemærkninger til regnskabet: Hadsund Svømmehal har haft mindre udgifter til vedligehold og anskaffelser. Der søges derfor overført 424.000 kr. fra 2012 til 2013 som endeligt regnskabsresultat. Hadsund Svømmehal har via energipuljen iværksat flere tiltag,hvilket betyder at der over år skal tilbagebetales til energipuljen. Budgettet for 2013 er reduceret med et engangsbeløb på 150.000 kr. Årlig reduktion vedrørende rengøring 60.000 kr. for 2013 og overslagsårene.
3 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031075 Driftstilskud til selvejende haller Udgifter 5.848.000 6.059.000 6.160.034-101.034 Indtægter 0 0-76.888 76.888 Netto 5.848.000 6.059.000 6.083.146-24.146 På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen 294.382 262.000 Arden Hallerne 1.122.472 999.000 Assens Hallen 559.551 498.000 Hadsund Hallerne 608.989 542.000 Hobro Idrætscenter 2.107.865 1.876.000 Mariager Hallen 540.449 481.000 Multiforum Vebbestrup 41.573 37.000 Onsild Hallen 183.146 163.000 Oue Hallen 140.449 125.000 Rosendal-Hallen 289.888 258.000 Skelund-Veddum Hallen 105.618 94.000 Valsgård Hallen 415.730 370.000 Øster Hurup Hallen 160.674 143.000 Ialt 6.570.787 5.848.000
4 Afvigelser: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen 294.382 262.000 Arden Hallerne 1.225.497 1.210.000 Assens Hallen 559.551 498.000 Hadsund Hallerne 608.989 542.000 Hobro Idrætscenter 2.107.865 1.876.000 Mariager Hallen 540.449 481.000 Multiforum Vebbestrup 41.573 37.000 Onsild Hallen 183.146 163.000 Oue Hallen 140.449 125.000 Rosendal-Hallen 289.888 258.000 Skelund-Veddum Hallen 105.618 94.000 Valsgård Hallen 415.730 370.000 Øster Hurup Hallen 286.000 143.000 Ialt 6.799.137 6.059.000 I 2011 har 3 haller fået tildelt kompensationsmidler som konsekvens af nedlæggelsen af et antal folkeskoler i kommunen. Multihuset, Øster Hurup 75.000 kr. Multiforum, Vebbestrup 25.000 kr. Ardenhallerne 125.000 kr. Finansiering af disse ekstraordinære tilskud er løst således: Restbeløb i Havbakkeskolens huslejebudget for 2011: 37.500 kr. Mindreforbrug i skolernes lokaleleje: 10.500 kr. Restbeløb i Arden skoles budget 97.000 kr. Ekstraordinær finansiering (Økonomi) 90.000 kr.
5 00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter Udgifter 515.000 434.000 437.117-3.117 Indtægter 0 0-3.052 3.052 Netto 515.000 434.000 434.065-65 Tilskud til Hobro Vandrehjem udgjorde 484.000 kr. Der er afsat 26.000 kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrehjem. Der er afsat 5.000 kr. til Primitiv lejrplads ved Ørnedalsbugten. Hobro Vandrehjem er pr.01.02.2013 overtaget af Hobro Idrætscenter.
6 03.32.50 Folkebibliotekerne Udgifter 19.148.000 19.381.000 19.765.174-384.174 Indtægter -268.000-268.000-485.771 217.771 Netto 18.880.000 19.113.000 19.279.403-166.403 Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter 12.339.000 kr. Materialeindkøb 3.349.000 kr. Øvrige udgifter/indtægter 3.192.000 kr. Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDBudgifter. Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 285 kr. til 1.022 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 476 kr. pr. indbygger (R.2010). Se grafen herunder. I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 427 kr. pr. indbygger. I Region Nordjylland udgør den gennemsnitlige nettoudgift 417 kr. pr. indbygger (R.2010). Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009. På landsplan er der 4.512 personaleårsværk på folkebibliotekerne. Biblioteksvæsenet overfører et overskud fra 2011 til 2012 på 386.000 kr.
7 03.35.60 Museer Udgifter 3.836.000 3.836.000 4.063.133-227.133 Indtægter 0 0-97.148 97.148 Netto 3.836.000 3.836.000 3.965.985-129.985 Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum Mariager Museum Gasmuseet i Hobro 3.364.000 kr. 117.000 kr. 345.000 kr. Endvidere er der afsat 70.000 kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Museumsfusionen med Nordjyllands historiske museum blev gennemført med virkning pr. 1.4.2009, hvor der blev udarbejdet ny samarbejdsaftale. I 2011 er der arbejdet videre med fusion i forhold til Mariager Museum, der ønskede at udskyde en fusion til 1.1.2012. Nordjyllands historiske museum overtog 1.1.2012 ansvaret for den museale drift. Mariagerfjord Kommune overtog 1.1.2012 ansvaret for bygningsdriften.
8 03.35.62 Teatre Udgifter 1.050.000 1.050.000 1.822.169-772.169 Indtægter 0 0-844.581 844.581 Netto 1.050.000 1.050.000 977.588 72.412 Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Mariagerfjord Teaterkreds 1.009.000 kr. 41.000 kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner.
9 03.35.63 Musikarrangementer Udgifter 6.784.000 7.846.000 8.715.289-869.289 Indtægter -1.949.000-2.508.000-3.831.241 1.323.241 Netto 4.835.000 5.338.000 4.884.048 453.952 På denne funktion registreres udgifter/indtægter vedrørende Kulturskolen, Ishuset ved Bies Gård, Himmerlands Teatertalentlinie samt Samrådet i Region Nordjylland samt Teaterlinje Nord. Budgetforudsætninger: Kulturskolen omfatter undervisning inden for musik, billedkunst og scenekunst. Musiklinjen er den altdominerende mht. volumen, men billedeog dramalinjen funderes og udbygges løbende. Her ud over arbejdes der på også at indlemme andre udtryksformer og kunstarter, bl.a. dans. Kulturskolens talentudvikling er blevet styrket gennem de seneste år med bl.a. talenttilbud i musik og Søndre Skoles Rytmiske Pigekor og Mariagerfjord Juniorkor. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009. KULTURSKOLEN kr. 5.077 overføres til 2013. Øget indtjening i 2012 og at koncerten den 19. december ved udgangen af perioden endnu ikke var opgjort er årsagen til at kontoafsnittet kommer ud med et positivt resultat. Underskuddet fra koncerten den 19. december 2013 dækkes af budget 2013. ISHUSET: Stigningen i bands der anvender Ishuset har givet øget bruger betaling. En brugerbetaling der indgår som opsparing til instrumenter mv. Der overføres kr. 13.253 til 2013 SAMRÅDET KULTURSKOLER I NORDJYLLAND. Dette konto afsnit er et fælles kontoafsnit for de Kulturskoler i Nordjylland. Herfra overføres kr. 437.940,- til budget 2013 TEATERTALENTLINJE NORD Kontoafsnit slettes. Den negative saldo dækkes via Kulturskole budget 2013.
10 03.35.64 Andre Kulturelle opgaver. Udgifter 5.784.000 6.119.000 6.404.759-285.759 Indtægter -484.000-484.000-1.135.005 651.005 Netto 5.300.000 5.635.000 5.269.754 365.246 På denne funktion registreres budget til mange forskellige kulturelle opgaver, bl.a.: Forsamlingshuse Mariagerfjord Kunstforening Landdistriktsråd Frie Kulturelle midler Kunsthåndværk på Hobro Havn Børnefilmklub Fyrkatspillet Kunstsamlingen Hobro Filmteater Udsmykningskonto Hobro Medborgerhus Idrætsrådet HHC Frikvarteret Kulturelt Samråd Kulturaftalen Kulturliv i fjorden Kulturprisen Sommerskole Skolekoncerter sudvalgets udviklingspulje Tilskud til lokalhistoriske foreninger og arkiver Frikortsordningen Børnekulturelle aktiviteter Festugen Veteranbanen Cittaslow Mødestedet i Assens Mariager Sognegård Arden Kunstfond Dansens Dag Aktiv Ferie
11 03.38.70-75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udgifter 10.373.000 10.169.000 10.319.910-150.910 Indtægter -237.000-237.000-1.154.950 917.950 Netto 10.136.000 9.932.000 9.164.960 767.040 På denne funktion registreres tilskud iht. Folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål 219.000 kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 806.000 kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.798.000 kr. 74 Lokaletilskud 7.090.000 kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 19.000 kr. Afvigelser: Det reelle mindre forbrug i 2012 blev på 767.040 kr., der skal overføres til 2013, da den endelige regulering for 2012 sker i 2013.
12 03.76 Mariagerfjord Ungdomsskole Udgifter 9.672.000 10.353.000 11.373.852-1.020.852 Indtægter -231.000-304.000-1.384.852 1.080.675 Netto 9.441.000 10.049.000 9.989.177 59.823 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1. Almen undervisning 2. Prøveforberedende undervisning 3. Specialundervisning 4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandre og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 2. Heltidsundervisning 3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4. Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. 5. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Afvigelser: Mariagerfjord Ungdomsskole overfører 659.823 kr. fra regnskabsår 2012 til 2013. På indtægtssiden er indtægterne større end forventet i 2012. Dette skyldes bl.a.: Tilskud fra EU til ungdomsprojekt. Modtaget deltagerbetaling i 2012 for unges deltagelse i ungdomsskoleture/-rejser, hvor udgiften først afholdes i 2013. Betaling fra andre kommuner for unges deltagelse i ungdomsskoleundervisning.
13 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udgifter 2.392.000 2.392.000 2.396.004-4.004 Indtægter 0 0 0 0 Netto 2.392.000 2.392.000 2.396.004-4.004 Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende beløb i budget 2012: Tilskud til Turistforeninger Tilskud til VisitMariagerfjord 165.000 kr. 2.227.000 kr. 2012 har været et turbulent år med turismearbejdet i Mariagerfjord Kommune. Der har pågået og gør stadig et større udredningsarbejde af økonomien i VisitMariagerfjord, hvor der i årene 2009 2011 har vist sig at være et meget stort underskud. Der arbejdes aktuelt med en ny organisering af turismen i VisitMariagerfjord.
14 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede - BieCentret Udgifter 1.160.000 1.158.000 1.363.489-205.489 Indtægter -67.000-67.000-317.463 250.463 Netto 1.093.000 1.091.000 1.046.026 44.974 BieCentret Der er til Biecentret budgetteret med tilskud på netto 1.091.000 kr. Der er lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til dagcentret (56.000 kr.), indvendig vedligeholdelse af lokaler (42.000 kr.), brugernes andel af bruttotilskuddet (67.000 kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning). Brugernes andel af bruttotilskuddet er nedsat med 100.000 kr. årligt i forhold til tidligere.
15 Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter 4.300.000 5.441.000 5.135.294 305.706 Indtægter - 726.000-60.907-665.093 Netto 4.300.000 4.715.000 5.074.387-359.387 Den gamle Biograf i Mariager Feriekolonien Hegedal Haller Kulturinstitutioner Kulturskolen Udvikling af landsbyerne Mariager-Handest Veteranbane Budgetforudsætninger: Projekt budget budget Forbrug i 2012 Den gamle Biograf i Mariager 300.000 300.000 350.483 Feriekolonien Hegedal 0 67.000 0 Haller 1.500.000 1.764.000 1.100.646 Kulturinstitutioner 1.000.000 1.810.000 1.391.814 Kulturskolen 1.000.000 1.000.000 111.414 Udvikling af landsbyerne 500.000 500.000 189.680 Mariager-Handest Veteranbane 0-726.000 1.930.350 I alt 4.300.000 4.715.000 5.074.387 1. Det er foreslået, at Feriekolonien Hegedal sættes til salg, hvilket ØK har afvist indtil videre. 2. Haller. Flere projekter er igangsat i 2010 og færdiggøres i 2012. Restbeløbet er på 263.839 kr. 3. Kulturinstitutioner. Flere projekter er igangsat i 2010 og færdiggøres i 2012. Restbeløbet er på 810.490 kr. Restbeløbet benyttes primært til færdiggørelse og merforbrug på anlægsregnskabet for Ungdomshuset. 4. Mariager-Handest Veteranbane modtager tilskud på 2,6 mio. kr. fra Transportministeriet. Tilskuddet modtages i 2013. Der er ingen kommunal medfinansiering. Underskuddet overføres til 2012. De resterende anlægsmidler for alle 5 projekter er søgt overført til 2012 med henblik på færdiggørelse i alt 233.193 kr.
16 l Anlæg afsluttede projekter Udgifter 563.000 250.000 249.300 700 Indtægter Netto 563.000 250.000 249.300 700 1. Digitalisering Hobro Bio 2. Hobro Idrætscenter - ventilationsanlæg Budgetforudsætninger: Projekt budget budget Forbrug i 2012 Digitalisering Hobro Bio 0-182.000-182.300 Hobro Idrætscenter - ventilationsanlæg 563.000 432.000 431.600 I alt 563.000 250.000 249.300 1. Anlægsmidlerne er overført fra regnskabsåret 2011 til 2012, hvor de er bevilget og anvendt til de respektive formål. 2. Der blev oprindeligt bevilget 563.000 kr. Projektet blev imidlertid billigere og anlægsbevillingen blev i løbet af 2012 justeret ned med 111.000 kr. Projekterne afsluttes i forbindelse med årsregnskabet for 2012, der behandles og godkendes af Byrådet i april måned 2013.