Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Afventer 101 Agerhøjudstykning Igangværende (Skal) 100 100 100 100 102 Agerhøjudstykning Til prioritering (Kan) -500-500 -500-500 103 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2018 Til prioritering (Kan) 100 100 100 100 104 Sikringstiltag - Forsikringsområdet 2018 Til prioritering (Skal) 630 630 630 630 105 Digitalisering Igangværende (Skal) 1.580 1.580 1.580 1.580 106 Projektansættelser Til prioritering (Kan) 1.500 1.500 1.500 1.500 107 Kommunal medfinansiering - LAG-projekter Til prioritering (Kan) 300 300 300 300 108 Ny kommunalbestyrelse Til prioritering (Kan) 75 - - - 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. Igangværende (Skal) 507 33 13-110 Office 2016 Til prioritering (Nye) 2.000 - - - 111 IT-anskaffelser og implementeringsomk. Til prioritering (Nye) 500 500 500 500 112 Revision af kulturmiljøer Til prioritering (Nye) 500 - - - 113 Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape 11 Til prioritering (Nye) 644 644 644 644 114 Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ Til prioritering (Skal) 800 - - - Afventer Total 8.736 4.887 4.867 4.854 Økonomiudvalget Total 8.736 4.887 4.867 4.854 Social- og sundhedsudvalget Afventer 200 Projekt Ændring af plejecenterstruktur Igangværende (Skal) 400 200 - - 201 Udbygning af plejecentre - projektering Igangværende (Skal) 200 100 - - Afventer Total 600 300 - - Social- og sundhedsudvalget Total 600 300 - - Børneudvalget Afventer Skolereform 2015-2020 (Anlægsønske delt i "igangværende" og 300 "til prioritering") Igangværende (Skal) 1.750 500 - - Til prioritering (Kan) 1.688 2.000 2.500-301 Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger. Til prioritering (Skal) - 1.000 1.000 - Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder 302 midler til udenomsarealer Til prioritering (Skal) 3.000 3.000 3.000 3.000 303 Renovering og vedligehold af kommunale legepladser Til prioritering (Skal) 700 700 700 700 304 Skoler og institutioner - Indeklima Til prioritering (Kan) 2.500 2.500 2.500 2.500 305 Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk Til prioritering (Nye) 700 - - 700 306 Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane Til prioritering (Nye) 539 - - - 307 Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave Til prioritering (Nye) 345 - - - Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af 308 Heldagsskolen til Dalen 5 Til prioritering (Nye) 345 - - - Afventer Total 11.567 9.700 9.700 6.900 Børneudvalget Total 11.567 9.700 9.700 6.900 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Anbefales 400 Verdensarv Stevns Til prioritering (Skal) 3.000 3.000 3.000 3.000 405 Stevnshal model 2, nybyggeri Til prioritering (Skal) 12.200 12.200 10.700 -

Natur- Fritids- og Anbefales 410 3 registrering Til prioritering (Nye) 100 100 - - 414 Tilsynskampagne Til prioritering (Nye) 50 - - - 417 Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag Til prioritering (Nye) 150 - - - 418 Klimatilpasningsplaner Til prioritering (Kan) 226 - - - 419 Projektpulje - Grønt Råd Til prioritering (Kan) 25 - - - Anbefales Total 15.751 15.300 13.700 3.000 Afventer 401 Udviklingspulje Til prioritering (Kan) 200 200 200 200 402 Natura 2000 Til prioritering (Skal) 50 50 50 50 403 Vandløbsregulativer Til prioritering (Skal) 200 200 200 200 404 Pulje til oprensning af gadekær Til prioritering (Skal) 200 150 - - 406 Energilandsby Holtug Til prioritering (Skal) 25 25 25 25 407 Vandindvindingstilladelser/indsatsplan Til prioritering (Skal) 300 50 50 50 408 Klimatilpasning og byudvikling i Store Heddinge Til prioritering (Kan) 500 500 500 500 409 Stormflodssikring/kystbeskyttelse Til prioritering (Skal) 1.000 1.000 1.000 500 411 Støtte til sløjfning af brønde og boringer Til prioritering (Kan) 100 100 100 100 412 Besøgscenter Til prioritering (Skal) - 10.000 - - 413 Forstærkning / istandsættelse af Chr. Ø Til prioritering (Kan) - 700 - - 415 Ekstra oprydning i Tryggevælde ådal Til prioritering (Nye) 150 150 150-416 Bogen kommer til ældre på Stevns Til prioritering (Nye) 350 - - - 420 Stormflodssikring Til prioritering (Kan) 100 - - - 421 Ungepulje til kultur og midlertidighed Til prioritering (Skal) 50 50 50 - Afventer Total 3.225 13.175 2.325 1.625 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total 18.976 28.475 16.025 4.625 Plan- og Teknikudvalget Afventer 510 Renovering af fortove og kantsten Igangværende (Skal) 2.300 - - - 511 Seas investeringsbidrag Igangværende (Skal) 2.500 2.600 2.700 2.800 512 Brorapport Igangværende (Skal) 3.774 3.252 2.872-513 Kortlægning private tilslutninger - afvand.led. Igangværende (Skal) 500 - - - 514 Mandehoved, renovering iflg tilstandsrapport Igangværende (Skal) 1.800 1.260 260 380 515 Busstoppesteder incl tilskud fra Yderpuljen Igangværende (Skal) 600 - - - 516 Busstoppesteder incl tilskud fra Yderpuljen Igangværende (Skal) -300 - - - 517 Renovering Algade Igangværende (Skal) 4.170 - - - 525 Vejnet - udmatrikulering Til prioritering (Skal) 75 75 75 75 526 Oversvømmelser Til prioritering (Kan) 400 400 400 400 527 Renovering fortove Til prioritering (Skal) 450 450 450 450 528 Vedligeholdelse stisystem Til prioritering (Kan) 450 450 450 450 529 Ikke kontraktbundne opgaver Til prioritering (Kan) 500 500 500 500 530 Materielgården, opbevaringsplads Til prioritering (Kan) 484 - - - 531 Materielgården, diverse renovering Til prioritering (Kan) - 634 - - 532 Materielgården, tørhal Til prioritering (Nye) 1.500 - - - 533 Trafiksikkerhedsråd Til prioritering (Kan) 25 25 25 25 534 Trafiksikkerhedsplan Til prioritering (Kan) 500 500 500 500 535 Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Til prioritering (Kan) 4.100 - - - 536 Nedrivning ejendomme Til prioritering (Kan) 2.500 2.500 2.500 2.500 537 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Til prioritering (Skal) 300 300 300 300

Plan- og Teknikudvalget Afventer 538 Fællesstier - Lille Heddinge incl. Byportheller Til prioritering (Kan) 5.200 - - - 539 Renovering af elevatorer Igangværende (Skal) 770 770 - - 540 Ældre og handicapboliger - afhændelse Til prioritering (Kan) 1.500 1.500 1.500-541 Klimatilspas. - Tingvejen over Tryggevælde å Til prioritering (Kan) 5.300 - - - 542 Klippinge børnecenter, ude/sovefaciliteter Til prioritering (Kan) 510 - - - 543 Stevnsbadet - afrensning af alger på facade Til prioritering (Kan) - - 275-544 Sideudvidelse af Tommestrupvej Til prioritering (Kan) 1.200 - - - 545 Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund Til prioritering (Nye) - - - - 546 Stevns Bibliotek, renovering af facader Til prioritering (Nye) 406 - - - 547 Hjælpemiddeldepot, renov. og ombygning Til prioritering (Nye) - 305 - - 548 Stevnshøj, belysning Til prioritering (Nye) 450 - - - 549 Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og maling Til prioritering (Nye) 445 - - - 550 Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring Til prioritering (Nye) 1.707 - - - 551 Store Heddinge Rådhus, gl. del - renovering Til prioritering (Kan) - 3.300 - - 552 Strøbyskolen, indskoling efterisolering lofter Til prioritering (Nye) 530 - - - 553 Strøbyskolen, udskiftning solafskærmninger Til prioritering (Nye) - 770 - - 554 Strøbyskolen, bygn 3 Solafskærmning Til prioritering (Nye) - 485 - - 555 Store Heddinge skole, ny belægning Til prioritering (Kan) 1.650 - - - 556 Store Heddinge skole, foldevæg Erikstruphal Til prioritering (Nye) 276 - - - 557 Store Heddinge skole, facade på ventilationstårn Bøgen Til prioritering (Nye) 249 - - - 558 Store Heddinge skole, Nye vinduer/døre m.v. Til prioritering (Nye) - 2.090 - - 559 Store Heddinge skole, CTS-varmestyring Til prioritering (Nye) - 195 - - 560 Store Heddinge skole, vinduer og døre Til prioritering (Nye) 275 - - - 561 Hotherskolen, tagrenovering mv. Til prioritering (Kan) - - 5.000-562 Hotherskolen, bygning B ventilationsanlæg Til prioritering (Nye) - 1.500 - - 563 Hotherskolen, forbindelsesgang Til prioritering (Nye) 805 - - - 564 Hotherskolen, SFO vinduer m/solafskærm. Til prioritering (Nye) - 1.400 - - 565 Hotherskolen, etablering af nyt kontor Til prioritering (Nye) - - 289-566 Hotherskolen, Bygn. E vinduer/døre Til prioritering (Nye) 455 - - - 567 Hotherskolen, Biblioteksbygn. vinduer/døre Til prioritering (Nye) 370 - - - 568 Sundhedscenteret, nye vinduer og døre Til prioritering (Nye) 750 - - - 569 Borgerønske - gangbro ved Østersøvej Til prioritering (Nye) 269 - - - 570 Borgerønske - Cykelsti/gangsti Vemmetoftevej Rødvig Til prioritering (Nye) 1.600 - - - 571 Trafiksikkerhed sydlig del, Strøby Egede Til prioritering (Skal) 9.000 - - - 572 Dalen 5, Vindues- og beklædningsudskiftning Til prioritering (Nye) - 655 - - 573 Dalen 5, Ventilationsanlæg Til prioritering (Nye) 1.500 - - - 574 Forbedring af trafiksikkerhed v/strøbyskolen Til prioritering (Nye) 2.000 2.750 - - 575 Omfartsvej - Strøby Egede Til prioritering (Kan) 12.091 - - - 576 Cykelsti Brambroen - Bakkegårdsvej Til prioritering (Kan) 1.207 - - - 577 Jernbanegade 12 - renovering stationsplads Til prioritering (Kan) 875 - - - 578 Specialistviden Til prioritering (Nye) 150 150 - - 579 Brugerfinansierede - Renovation - indkøb af beholdere Til prioritering (Kan) - 10.000 - - 580 Renovering af spildevandssystem Stevns Fyr Igangværende (Skal) 540 - - - Afventer Total 78.708 38.816 18.096 8.380

Plan- og Teknikudvalget Total 78.708 38.816 18.096 8.380 Hovedtotal 118.587 82.178 48.688 24.759

Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Igangværende (skal) Total 2.187 1.713 1.693 1.680 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag - Forsikringsområdet 2018 630 630 630 630 114 Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ 800 0 0 0 Til prioritering (Skal) Total 1.430 630 630 630 Til prioritering (Kan) 102 Agerhøjudstykning -500-500 -500-500 103 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2018 100 100 100 100 106 Projektansættelser 1.500 1.500 1.500 1.500 107 Kommunal medfinansiering - LAG-projekter 300 300 300 300 108 Ny kommunalbestyrelse 75 0 0 0 Til prioritering (Kan) Total 1.475 1.400 1.400 1.400 Til prioritering (Nye) 110 Office 2016 2.000 0 0 0 111 IT-anskaffelser og implementeringsomk. 500 500 500 500 112 Revision af kulturmiljøer 500 0 0 0 113 Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape 11 644 644 644 644 Til prioritering (Nye) Total 3.644 1.144 1.144 1.144 Hovedtotal 8.736 4.887 4.867 4.854 Ændring fra version 1 til version 2

Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 101 0.02 Agerhøjudstykning U 100 100 100 100 Drift af agerhøjudstykningen. Budgettet på de -400 er fordelt med Udgift 100 Indtægt -500 Netto -400 Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 102 0.02 Agerhøjudstykning I -500-500 -500-500 Indtægter ved salg af grunde. Budgettet på de -400 er fordelt med Udgift 100 Indtægt -500 Netto -400 Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 103 6.51 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2018 U 100 100 100 100 Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 104 6.74 Sikringstiltag - Forsikringsområdet 2018 U 630 630 630 630 Til sikringtiltag for 2018 er der estimeret et budget på 0,630 mio. kr. Fordeling af sikringstiltag Affaldscontainere 50 Adgangskontrol 100 TVO - videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 50 Termografering 50 IT-sikring 30 Øvrige sikringstiltag 150 630 Afledt drift:

Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 105 6.51 Digitalisering U 1.580 1.580 1.580 1.580 Digitaliseringspuljen er afsat til de forpligtigelser vi har overfor Staten og KL i forhold til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Budgettet fordeles sig med: Selvbetjeninsløsninger 100 Borgerbetjening/Borgerservice 80 IT-kompetente borgere, undervisning 350 Pulje til løbende digitaliseringstiltag 250 Fælleskommunale digitalrategi 250 Løn til digitaliseringskonsulent m.v. 550 1.580 Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 106 6.51 Projektansættelser U 1.500 1.500 1.500 1.500 Pulje afsat til projektsansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 107 6.68 Kommunal medfinansiering - LAG-projekter U 300 300 300 300 Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Som et forsøg afsættes en rammebevillign på 300.000 pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger. hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 108 6.41 Ny kommunalbestyrelse U 75 I 2018 afsættes 75.000 kr. til afholdelse af opstartsseminar for ny komunalbestyrelse. Dette omfatter intro til kommunens organisation, det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker. Primo 2018 Afledt drift:

Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 109 6.51 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 "Monopolbruddet handler om at frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Dette arbejde foregår via Kombit (som er kommuernes it- fællesskab). Formålet med monopolbruddet er at skabe konkurrence og heraf en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der forventes gevinstrealiseringer i forbindelse med monopolbruddet både i form af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. For at kunne gennemføre dette omfattende projekt blev det fastlagt i forbindelse med kommunerens salg af KMD, at kommunernes provenue i forbindelse med salget skulle bruges til monopolbruddet. KLs bestyrelsen fastlagde at halvdelen af provenuet skulle forblive som fælleskommunal kapital under KL (som Kombit kapitalunderlag for de store investeringer) og den anden halvdel skulle gå til kommunerne til brug for implementering af monopolbruddet. Stevns Kommune modtager i alt ca. 2,4 mio. kr. for salg af KMD (fordelt i periode 2015 til 2019). Forvaltningen har estimeret, at implementering af monopolbruddet vil koste Stevns Kommune ca. 2,021 mio. kr. fra 2016 og frem til 2020. " Opgørelse over provenue ved salg af KMD er udsendt fra KL, estimaterne for implementering af monopolbruddet er beregnet på baggrund af foreløbige beregninger fra Kombit samt ved samarbejde med øvrige kommuner. Implementeringsperioden 2016-2020 (men med størst ressourcebelastning i organisationen i 2016-2019) Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 110 6.52 Office 2016 U 2.000 På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet Office 365 taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016, vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet kan være færdig. Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal der afsættes driftsmidler eller anlægsmidler til en engangsinvestering. Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 18. maj 2017 111 6.52 IT-anskaffelser og implementeringsomk. U 500 500 500 500 Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger. Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet, bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år. IT-anskaffelser 500 Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 1. juni 2017 112 6.51 Revision af kulturmiljøer U 500 I forbindelse med temadag om kommuneplan blev der politisk ytret ønske om, at der skal iværksættes en revison af kulturmiljøer (kulturhistoriske områder) i forlængelse af kommuneplan 2017. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 16. juni 2017 113 Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape 11 U 644 644 644 644 Ventilations- og varmeanlægget indbygget i forbindelse med etableringen af Rådhus udvidelse Etape II, kan ikke anvendes som primær varmekilde, hvorfor der er indhentet overslagspriser på etablering af traditionelt vandbårent radiatoranlæg, med radiatorer til opvarmning i hvert enkelt kontor. Ventilationsanlægget skal så udelukkende fungere til at sikre luftkvaliteten. Da der i forvejen er varmeforsyning fremme, til hver enkelt varmeflade der er placeret over nedhængt loft i hvert enkelt kontor, så er arbejdet med etablering af radiatoranlægget, i denne henseende relativt ukompliceret. Radiatorerne vil hovedsageligt blive placeret under vinduerne, og rørføringen vil være i synlige rør på væggen. Udgiften er estimeret til at udgøre 644.000 kr. Overslagspriser VVS arbejde 350 Netagning og genopsætning af lofter 105 Maler 60 Projektiering 30 Tilsyn 25 Ombygning og indregulering af ventilationsanlæg 15 Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørudgifter 59 I alt ekskl. Moms 644 Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Økonomiudvalget Dato: 23. august 2017 114 Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ U 800 Stevns kommune har som den eneste kommune ikke et digitalt understøttet system til udredning, visitation og opfølgning på handlingsplaner for voksne handicappede. Udredningen (VUM) er i dag ikke understøttet af et system, som sikrer standardiseret og struktureret udredning, ligesom dokumentationen for udrednings- og visitationsprocessen er besværlig med manuel indtastning af data som også skal indtastes i sagssystem (KMD Sag). Endvidere skal dele af disse data indtastes for 3. gang til brug for data til Danmarks Statisitik. Samtidigt planlægges at etablere egne tilbud til voksne handicappede i Stevns kommmune, hvor et nyt socialsystem på voksen handicap området vil være centralt for en effektiv etablering. I forbindelse med udskiftning af omsorgssystem på døgnplejeområdet (nuværende Care system udfases af leverandør som følge af nye krav), har Stevns kommune deltaget i et fælleskommunalt udbud, som også indeholdt udbud af socialsystem til voksne handicappede. Med dette system opnår Stevns kommune adgang til det nyeste udviklede system på området og til driftsudgifter der efter udbud ikke kan opnås lavere. Systemet vil blive implementeret i 2018 og blive driftet ultimo 2018. Der er en årlig driftsudgift på 0,350 mio. kr. til Afledt drift:

Social- og sundhedsudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (Skal) 200 Projekt Ændring af plejecenterstruktur 400 200 0 0 201 Udbygning af plejecentre - projektering 200 100 0 0 Igangværende (Skal) Total 600 300 0 0 Hovedtotal 600 300 0 0

Type: Igangværen Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato: 17. maj 2017 200 5.32 Projekt Ændring af plejecenterstruktur U 400 200 - - Ændring af plejecenter-struktur er igang fra 2017. Ændringen omfatter en række koordinerings- og planlægnings-opgaver, samt inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og boligselskaber. Herudover er der behov for lokaletilpasning ved flytning af Kortidspladserne (KAS) fra Hotherhaven og tilsvarende indretning af Stevnshøj til rehabiliteringscenter. Der er ansat projektmedarbejder i begyndelsen 2017. I Projektressourcer 700 Håndværkere og materiel til lokaleindretninger 400 Inventar 500 Afledt drift:

Type: Igangværen Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato: 17. maj 2017 201 5.32 Udbygning af plejecentre - projektering U 200 100 - - I forbindelse med ændring af plejecenterstruktur er der behov for løbende tilpasning af bygninger - i første omgang primært Hotherhaven. Udbygning af Egehaven er foreløbig udsat til ca. 2021. Der vil i forbindelse med byggesgen skulle anvendes ressourcer til intern byggestyring, men ellers hovedsageligt eksterne omkostninger til rådgivere m.v. Anlægget indeholder ikke finansieringsomkostninger eller leje af eventuelt nyt serviceareal. I 2017 2018 2019 Projektering 800 200 100 Afledt drift:

Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020 (Anlægsønske delt i 300 "igangværende" og "til prioritering") 1.750 500 0 BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. Til prioritering (Skal) 3.700 4.700 4.700 3.700 301 302 Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger. 0 1.000 1.000 0 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 3.000 3.000 3.000 3.000 303 Renovering og vedligehold af kommunale legepladser 700 700 700 700 BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. Til prioritering (Kan) 4.188 4.500 5.000 2.500 Skolereform 2015-2020 (Anlægsønske delt i 300 "igangværende" og "til prioritering") 1.688 2.000 2.500 BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. 304 Skoler og institutioner - Indeklima 2.500 2.500 2.500 BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre 2.500 budgetforhandlinger. Til prioritering (Nye) 1.929 0 0 700 305 Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk 700 0 0 BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre 700 budgetforhandlinger. 306 Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane 539 0 0 BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. 307 Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave 345 0 0 BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. 308 Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af Heldagsskolen til Dalen 5 345 0 0 0 BU anbefalinger i alt BU 16.05.17: Afventer budgetseminiar BU 22.08.17: Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. Anlægsønskerne er delt i igangværende anlæg (anlæg som ikke umiddelbart kan stoppes) og anlæg til prioritering. Anlægsønskerne er yderlige delt i "Skal", "Kan" og "Nye". "Kan" og "Skal" er Kommunalbestyrelsens godkendte prioritering af anlæg, som blev behandlet den 30. marts 2017. "Nye" er nye anlægsønsker til budget 2018. Anlægsønsker markeret med blåt, er ændret i forhold til version 1.

Type: Igangværende (Skal) Børneudvalget Dato: 16. maj 2018 / 22. augsut 2017 300 3.01/3.09 Skolereform 2015-2020 (Anlægsønske delt i "igangværende" og "til prioritering") 1.750 500 Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2018: Inklusion Projekt Naturlig-Vis Åben Skole Underviser- og vejlederfag Synliglæring Derudover en pulje til Børneudvalgets indsatsområde. Aktiviteter fra 2015 til 2020. Version 1 Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere 171 Projekt Naturlig-Vis (egenfinansiering) 222 Åben Skole, pædagogiske konferencer 135 Underviser- og vejlederfag (Linjefag jf kompetencekravet fra 2014) 354 Synlig læring (fortsættelse fra 2017) 368 Børneudvalgets indsatsområde 1.000 Endnu ikke disponeret 250 I alt 2.500 Anlægsønsket er del i to, idet 1 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 allerede igangsat og dermed er medtaget under igangværende anlæg. Version 2 Der er foretaget en nyberegning af igangsatte projekter i 2017 og 2018 og sammenholdt med forventet negativ tillægsbevilling i 2017 på 938.000 kr. (KB 07.09.17). Dette medfører at der der skal afsættes 1.750.000 kr. under igangsatte anlæg. De resterende 188.000 kr. af den forventede negative tillægsbevilling i 2017 medtages under ikke igangsatte anlægsønsker. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget 301 3.01 Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger. 1.000 1.000 Der er behov for yderligere anskaffelser at pc'ere til elever, da en del af de nuværende pc'ere er ældre. Det samme gør sig gældende for medarbejdere-pc'ere til lærere og pædagoger. En stor del af pc'erne blev anskaffet i 2014 og vil stå over for en udskiftning. Der blev i 2017 bevilget 350.000 kr. til pc'ere til lærere, primært til de lærere, som har ipads. Der er derfor stadig et behov for udskiftning af de ældste af lærernes pc'ere. I 2017 blev der også afsat 600.000 til indkøb af elevrettet udstyr. Beløbet anvendes primært til anskaffelse af 120 elev-pc'ere. Disse pc'ere fordeles til skolerne efter elevtal, men har ikke helt opfyldt skolernes behov. Den forventede levetid for pc er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning. Børneudvalget har på anbefalet, at anlægsinvesteringen flyttes fra 2020 til 2019 (prioritering af anlæg) Ca. hver 4. år sker en udskiftning af PC ere. PC ere til elever, lærere og pædagoger 1.000 I alt 1.000 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget 302 3.01-5.14 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer U 3.000 3.000 3.000 3.000 En renoveringspulje på 3 mio. kr. til nødvendige arbejder i løbet af året til skole, institutioner og klubber. Pt. er der kommet følgende ønsker fra skolerne: Strøbyskolen Støjdæmpning af undervisningslokale Møbler til personalerum Renovering af kantinekøkken - brug for nye hårde hvidevarer Nye ovne til madkundskab Komfurer til SFO-køkken Hotherskolen Renovering af toiletter (afhængig af omfang) Kantinemøbler Elevmøbler Elev pc'er Store Heddinge Skole Emfang til skolebod Renovering af skoleboder Renovering af lokale til Billedkunst Løbende behov for større renoveringer mv. En pulje på 3 mio. kr. hvert år. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget 303 3.01-5.14 Renovering og vedligehold af kommunale legepladser U 700 700 700 700 Til renovering af de kommunale legepladser afsættes der en pulje på 700.000 kr. i 2018 og overslagsårene Løbende behov for større renoveringer mv. En pulje på 0,7 mio. kr. hvert år. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Kan) Børneudvalget / 22. august 2017 300 3.01/309 Skolereform 2015-2020 (Anlægsønske delt i "igangværende" og "til prioritering") 1.688 2.000 2.500 Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2018: Inklusion Projekt Naturlig-Vis Åben Skole Underviser- og vejlederfag Synliglæring Derudover en pulje til Børneudvalgets indsatsområde. Aktiviteter fra 2015 til 2020. Version 1 Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere 171 Projekt Naturlig-Vis (egenfinansiering) 222 Åben Skole, pædagogiske konferencer 135 Underviser- og vejlederfag (Linjefag jf kompetencekravet fra 2014) 354 Synlig læring (fortsættelse fra 2017) 368 Børneudvalgets indsatsområde 1.000 Endnu ikke disponeret 250 I alt 2.500 Anlægsønsket er del i to, idet 1 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 allerede igangsat og dermed er medtaget under igangværende anlæg Version 2 Der er foretaget en nyberegning af igangsatte projekter i 2017 og 2018 og sammenholdt med forventet negativ tillægsbevilling i 2017 på 938.000 kr. (KB 07.09.17). Dette medfører at der der skal afsættes 1.750.000 kr. under igangsatte anlæg. De resterende 188.000 kr. af den forventede negative tillægsbevilling i 2017 medtages under ikke igangsatte anlægsønsker. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Kan) Børneudvalget 304 3.01-5.14 Skoler og institutioner - Indeklima U 2.500 2.500 2.500 2.500 Til forbedring af indeklimaet i skoler og institutioner afsættes der 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Løbende forbedring af indeklimaet. Puljebeløb på 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Bilag med prioriteret liste på overordnet niveau. Beløbene er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018. Afledt drift: Der er pt. ikke lavet beregninger på afledt drift.

Skoler og institutioner - Indeklima Bilag til forslag 304 Prioriteret liste - Overordnet niveau Prioritet Institution Sum af Lyd (kr.) Sum af Lys (kr.) Sum af Ventilation (kr.) Samlet Sum (kr.) Årlig energibesparelse (kr.) Elever/-børn kr/barn Tilbagebetalingstid i år 1 Hother S - Hovedbygning - H 493.856,00 152.768,00 1.700.000,00 2.346.624,00 14.809,57 128 18.333 158 2 Børnecentret Erikstrup 94.952,00 3.520,00 361.200,00 459.672,00 50 9.193 3 Solstrålen 108.504,00 0,00 0,00 108.504,00 4 27.126 4 Hother S - Indskolingsbygning 584.936,00 156.860,00 1.500.000,00 2.241.796,00 25.168,97 179 12.524 89 5 Børnehaven Bulderbo 340.164,00 70.109,60 0,00 410.273,60 7.618 106 3.871 54 6 Tryggevælde ØST 0,00 0,00 241.200,00 241.200,00 61 3.954 7 Humlebien 222.706,00 53.955,00 301.200,00 577.861,00 6.921 48+53 83 8 St. Hedding skole; Birken, Pilen og blåbygning 826.562,00 362.037,50 4.000.000,00 5.188.599,50 44.237 294 17.648 117 9 St. Heddinge skole; Egen, Hovedbygning, Lærerforberedelse 1.058.046,00 201.080,00 561.600,00 1.820.726,00 2.918 107 17.016 624 10 Hother S - Hovedbygning 413.402,00 117.304,00 823.800,00 1.354.506,00 9.817,01 1) - 138 11 Børnecentret Rødtjørnen 148.632,00 29.821,00 0,00 178.453,00 4.311 60 2.974 41 12 Hother S - Hovedbygning Lang fløj 384.560,00 102.137,20 0,00 486.697,20 9.770,10 174 2.797 50 13 Klippinge Børnecenter 146.432,00 5.126,00 0,00 151.558,00 51 2.972 14 Fritidsgården i Hårlev 297.792,00 59.823,50 440.400,00 798.015,50 1.588 45 17.734 503 15 Lærkehuset 0,00 80.630,00 0,00 80.630,00 9.840 159 507 8 16 Strøbyskolen - Hovedbygning 1.865.369,00 481.096,00 0,00 2.346.465,00 74.574 635 3.695 31 17 Strøbyskolen - Indskoling 620.587,00 183.678,00 800.000,00 1.604.265,00 21.459 165 9.723 75 18 St. Heddinge skole; Bøgen 0,00 69.564,00 450.000,00 519.564,00 163 3.188 19 Strøby Børnehave 0,00 31.229,00 0,00 31.229,00 1.421 51 612 22 20 Hother S - Udskoling og Sløjdbygning 271.216,00 98.208,00 0,00 369.424,00 10.535,10 2) - 35 1) Kontorer+faglokale (musik) 2) Faglokaler Prioteringen er lavet på et meget overordnet niveau, da dybere tekniske undersøgelser ikke er mulige på de enkeltstående projekter, inden for vores tidsmæssige og økonomiske rammer. Vi har valgt at prioritere alle tre forbedrelser; lys, lyd og ventilation sammen, da det giver bedst økonomisk og tidsmæssig mening. Dette indebærer også mindre gener ved ombygningerne Prioriteringen af bygningerne er bl.a. baseret på APV-redegørelserne fra kommunens institutioner Tallene stammer både fra målinger lavet af aa-danmark og tidligere bygningstekniske gennemgange udført. Derfor kan der være stor forskel på løsninger og derved også økonomien. Beløb og elevtal er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018.

Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget 305 Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk 700 700 I 2017 blev der bevilget 650.000 til opgradering af skolernes trådløse netværm. Primært til udskiftning af samtlige AP'ere (Access Points/routere) med en nyere model, som kan håndtere de stærkt øgede datamængder, samt i mindre grad til at udbygge antallet af AP'ere, der hvor behovet vurderes at være størst. Der er ønske om en fuld udbygning med AP'ere i hvert lokale. Den stærkt øgede datatrafik har tidligere betydet, at det har været nødvendigt at lukke for adgang fra elevernes mobiler, printmulighed fra egen enheder osv. for at sikre, at undervisningen kan fungere tilfredsstillende. En fuld udbygning af AP'ere vil kunne løse dette. KL har netop ( i april 2017) udsendt "Tjekliste til skolenes it-infrastruktur", hvor anbefalingen også er, at der opsættes AP i hvert fag- og klasselokale. Opgradering af trådløse netværk 700 I alt 700 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget 306 3.01 Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane U 539 Store Heddinge skole ønsker at anlægge en DBU multibane med indbygget hockeybaner og basketballbane. Projektet er etape to, ud af ialt fem, på et allerede påbegyndt udeareal på skolens nordlige udeareal, hvor der i 2015 blev anlagt et legeområde. Primært tiltænkt frikvartere og motion og bevægelse, samt en "one on one" basketballbane tiltænkt til idræt, motion og bevægelse, og læringssituationer med indragelse af bevægelse. Anlægget kan også benyttes i fritiden, enten af foreningslivet eller andre brugere/borgere. Anlægsarbejdet kan udføres fra 1/3-1/11. Anlæg af multibane 490 Uforudseete udgifter 49 I alt 539 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget 307 5.14 Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave U 345 I forbindelse med flytning af børnehave fra Tryggevælde øst, til Hotherskolen, ønskes der etableret en legeplads. Legepladsen skal adskilles fra SFO og skolen med hegn, ligeledes ønskes der etableret et flisebelagt stisystem til kørsel med mooncar. Arbejdet kan udføres hele året Indkøb og etablering af legeplads 345 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget 308 3.01 Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af Heldagsskolen til Dalen 5 U 345 Efter flytning af heldagsskolen til Dalen 5, i Hårlev, mangler der en legeplads. I forbindelse med overtagelse af matriklen bliver resten af den gamle og rådne legeplads, fjernet og dermed efterlades haven nydelig og ryddet men tom. I dette beløb vil der kunne indkøbes diverse legeplads udstyr til aptering. Arbejdet kan udføres hele året Indkøb og opsætning af legepladsudstyr 315 Uforudsete udgifter 30 I alt 345 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Anlægsforslag BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning Til prioritering (Skal) 400 Verdensarv Stevns 3.000 3.000 3.000 3.000 Anbefales af NFK 15.08.17 402 Natura 2000 50 50 50 50 Afventer NFK 15.08.17 403 Vandløbsregulativer 200 200 200 200 Afventer NFK 15.08.17 404 Pulje til oprensning af gadekær 200 150 0 0 Afventer NFK 15.08.17 405 Stevnshal model 2, nybyggeri 12.200 12.200 10.700 0 Anbefales af NFK 15.08.17 406 Energilandsby Holtug 25 25 25 25 Afventer NFK 15.08.17 407 Vandindvindingstilladelser/indsatsplan 300 50 50 50 Afventer NFK 15.08.17 409 Stormflodssikring/kystbeskyttelse 1.000 1.000 1.000 500 Afventer NFK 15.08.17 412 Besøgscenter 0 10.000 0 0 Afventer NFK 15.08.17 421 Ungepulje til kultur og midlertidighed 50 50 50 0 Afventer NFK 15.08.17 Til prioritering (Skal) Total 17.025 26.725 15.075 3.825 Til prioritering (Kan) 401 Udviklingspulje 200 200 200 200 Anbefales af NFK 15.08.17 408 Klimatilpasning og byudvikling i Store Hedd 500 500 500 500 Anbefales af NFK 15.08.17 411 Støtte til sløjfning af brønde og boringer 100 100 100 100 Afventer NFK 15.08.17 413 Forstærkning / istandsættelse af Chr. Ø 0 700 0 0 Afventer NFK 15.08.17 418 Klimatilpasningsplaner 226 0 0 0 NFK 9.05.17 Anbefales som skal 419 Projektpulje - Grønt Råd 25 0 0 0 Anbefales af NFK 15.08.17 420 Stormflodssikring 100 0 0 0 Afventer NFK 15.08.17 Til prioritering (Kan) Total 1.151 1.500 800 800 Til prioritering (Nye) 410 3 registrering 100 100 0 0 Anbefales af NFK 15.08.17 414 Tilsynskampagne 50 0 0 0 Anbefales af NFK 15.08.17 415 Ekstra oprydning i Tryggevælde ådal 150 150 150 0 Afventer NFK 15.08.17 416 Bogen kommer til ældre på Stevns 350 0 0 0 Afventer NFK 15.08.17 417 Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag 150 0 0 0 Anbefales af NFK 15.08.17 Til prioritering (Nye) Total 800 250 150 0 Hovedtotal 18.976 28.475 16.025 4.625

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 400 Verdensarv Stevns U 3.000 3.000 3.000 3.000 KB har afsat budget til Stevns Klint verdensarv. Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af Verdensarv Stevns som har ansat fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Kommunen inddrages til udførelse af diverse driftsopgaver i forvaltningsplanen. Opgaverne er bl. a udviklingen af nyt besøgscenter for verdensarven. Monitering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten. Sikkerhedsovervågning og særlige plejekrav. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 401 Udviklingspulje U 200 200 200 200 Udviklingspuljen skal sikre etableringen af projekter, ved at garantere en kommunal egenfinansiering ved fondog puljesøgninger. Dette gælder bl.a. for fondsansøgning i forbindelse med etablering af rekreative områder, håndtering af regnvand, borgerinddragelsesforløb, forbedringer af lokale forhold i de stevnsle landsbyer mv. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 402 Natura 2000 U 50 50 50 50 Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000, skal kommunerne udarbejde konkrete plejeplaner for del af områderne. Denne opgaver vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegøre for hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 403 Vandløbsregulativer U 200 200 200 200 I kommunen er der 26 vandløb som har offentligt regulativ. For en række af regulativerne er der behov for en opdatering, således at regulativerne forholder sig til de problemstillinger som man har i dag. Arbejdet omkring regulativerne vil tage udgangspunkt i andre kommuners erfaring med det konkrete arbejde. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 404 Pulje til oprensning af gadekær U 200 150 Gadekærene udgør et centralt rekreativt samlingssted og fungerer som et vigtigt naturelement i vores landsbyer. Gadekærene ligger ofte centralt i byen og har derfor stor visuel betydning for hvordan byområdet opleves. En del gadekær og branddamme er i en tilstand, hvor de er meget tilgroet og lider af en stor næringsstofpulje som kommer fra tidligere tiders spildevandsudledning. En oprensning af disse gadekær vil derfor give et mere åbent vandspejl og fjernelse af slam og næringsstoffer give mere liv i søerne. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 405 Stevnshal model 2, nybyggeri U 12.200 12.200 10.700 Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 406 Energilandsby Holtug U 25 25 25 25 Energilandsby Holtug blev i april 2013 udvalg som én af de to Energilandsbyer på Stevns. Projektet løber over en toårig indkøringsperiode og er finansieret via en anlægsbevilling på 200.000 kr. Holtug Energilandsby har sit udspring i det lokale samarbejdsforum, der består af borgerforening, forsamlingshuset, lodsejere, strandlauget, vandværket, menighedsrådet og bøgeskovens sejlklub. Der bor 268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser. Energilandsbyen har siden sin opstart bl.a. afholdt årlig sommerfest med fokus på klima og energi, diverse borgermøde bl.a. om håndtering af regnvand for private grundejere, udskiftning af oliefyr, energirenovering mv. De har organiseret fælles indkøb af LED, haft fokus på køkkenhaver med bl.a. byttedage og indkøb af en fælles el-cykel. To gange har de været på inspirationstur hvor kommunens øvrige borgere har været inviteret med. De står for mange forskelligartede aktiviteter og energilandsbyen vil gerne fortsætte det arbejde som nu er kommet så godt i gang og ansøger derfor om midler der kan understøtte dette arbejde. Midlerne bruge primært til afholdelse af informationsmøder, inspirationsture og andre arrangementer der på mange måder støtter op omkring en lokal fokus på klima og energi. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 407 Vandindvindingstilladelser/indsatsplan U 300 50 50 50 Til udarbejdelse af en samlet indsatsplan for Stevns Kommune omfattende både Vallø og Stevns kortlægningsområder samt til udarbejdelse af indvindingstilladelser til markvandere. Der var i 2016 afsat 300.000 kr. til indsatsplan, men den er ikke færdiggjort og der er 97.000 kr tilbage. Det forventes at Stevns kortlægningsområde bliver genkortlagt af Miljøstyrelsen, således at der vil være nye data som skal indarbejdes i en samlet indsatsplan. Stort set alle markvandingstilladelser skal fornys i 2018 - det drejer sig om 70-80 stk. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 408 Klimatilpasning og byudvikling i Store Heddinge U 500 500 500 500 Kommunen er i samarbejde med KLAR forsyning ved at påbegynde arbejdet med klimatilpasning af Store Heddinge. Der er gennemført en kortlægning og arbejdet med gennemførelse af konkrete løsninger skal nu sættes igang over den kommende årrække. I forbindelse med de enkelte projekter, er intensionen ikke alene at sikre mod ekstrem regn, men samtidig at skabe løsninger der giver merværdi, i form at rekreativ udnyttelse, når anlæggene ikke er fyldt med regnvand, hvilket vil være tilfældet langt den største del af tiden. Der tænkes helhedsløsninger i området ved at inddrage Munkegårdsparken og hallen. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 409 Stormflodssikring/kystbeskyttelse U 1.000 1.000 1.000 500 Kystbeskyttelse og stormflodsikring af kommunens kyster fik stort politisk fokus i 2016. Arbejdet med kortlægning af behovet for kystbeskyttelse, inddragelse af borgerne, udarbejdelse af en økonomisk fordelingsmodel, udarbejdelse af ansøgninger, styring af rådgiver samt entreprenører er en ressourcemæssige krævende opgave som Teknik og Miljø på nuværende tidspunkt ikke vil være i stand til at løfte. Derfor ønskes der et anlægsprojekt for foreløbig perioden 2018 2022, som omfatter ansættelse af en projekt medarbejder samt midler, der bl.a. kan dække omkostninger til rådgiver mv. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 410 3 registrering U 100 100 Kommunerne har myndighedsopgaven omkring Naturbeskyttelslovens 3, der fx omfatter enge, moser og søer. Det betyder, at kommunen har forpligtigelse til at have et kenskab til områdernes naturmæssige status. Det anbefales, at 3 områderne gennemgås ca. hvert 9 år. Områderne blev sidst gennemgået i 2009/10. Det er derfor tid til igen at få gennemgået områderne og fastsat deres tilstand. Dette bruges i forhold til senere dispensationer og godkendelser på disse arealer. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 411 Støtte til sløjfning af brønde og boringer U 100 100 100 100 Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet tidspunkt alligevel. Det er dog vigtigt, at der samtidig afsættes driftsmidler til påbud om sløjfning, hvorved motivationen til at sløjfe frivilligt forventes at øges. Sløjfningerne vil mindske risiko for forurening af drikkevandet, som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer. Ordningen blev opstartet i 2013 og videreført i de følgende år. Antal sløjfninger i: 2013: 11 stk. - 2014: 13 stk. - 2015: 11 stk. - 2016: 6 stk. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 412 Besøgscenter U 10.000 "Et nyt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud skal være med til at starte den positive udvikling og tiltrække opmærksomhed - og i sidste ende besøgende og turister - til Stevns. Den udarbejdede Forretningsanalyse baseres på et økonomisk bæredygtigt besøgscenter med en forventning om et besøgstal på 42.968 besøgende, der spænder fra 34.824 til 51.147 besøgende pr. år og at omkostningeren til anlæg af besøgscenteret forventes at ligge på ca. 172 mio. kr. incl. projektudvikling, byggemodning og bygherrereserve, samt opgradering af Højerup og Pyramiden i Boesdal. Stevns Kommune søger om fondsfinansiering af projektet. Kommunens finansieringsandel er byggemodningsudgifterne svarende til ca. 10 mio. kr." Afledt drift:

Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 413 Forstærkning / istandsættelse af Chr. Ø U 700 Igennem de sidste par år, er der flere gange blevet konstateret, at der er opståetmindre sænkninger i belægningen på Chr. Ø. Ligeledes har en række af sten fra stenkastningen (stensætningen/molen), flyttet sig fra deres oprindelige plads. Chr. Ø er opstået, da den oprindleige kridtovn blev revet ned og "kastet" på det som idag kendes som Chr. Ø. Efterfølgnede er området fyldt op samt etableret med stenkastning.opbygningen af Chr. Ø vurederes at være tilfældig, hvilket også er ret tydeligt på flere steder på stenkastningen. Denne tilfældige opbygning betyder, at kvalititen og dermed stabiliteten er mindre end ved en korrekt opbygget stenkiste. opbygninge har betydet, at der i dag er huller i stenkastningen. Med baggrund i disse observationer har administrationen bedt det rådgivende firma Årsleff om at foretage en inspektion. Årsleffs vurdering og anbefalinger er følgende: 1. Stenkastningen bør forstærkes/istandsættes så den kan modstå kommende storme. 2. At der observeres sætninger i SF-stenbelægningen i et fyldeområde er ikke unormalt. 3. Bygværket (kridtovnen) har formentlig også sat sig, men har sat sig jævnt og derfor kan der ikke umiddelbart konstateres skævheder/revner. Årsleff anslår at omkostningen til renovering af stenkastningen er 6.400 kr./lbm. Stenkastningen udgør i dag en samlet længde på ca 110 m. Forstærkning / istandsættelse vurderes at koste 700.000 kr. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 414 Tilsynskampagne U 50 Til tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere. Det er erfaret fra andre kommuner, at en del gamle udskillere er utætte og derfor kan forårsage en forurening. Det vurderes, at pengene vil række til tæthedsprøvning af ca. 10 udskillere. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 415 Ekstra oprydning i Tryggevælde ådal U 150 150 150 Tryggevælde ådal er udpeget som Natura 2000 område og udgør et helt unikt naturområde i Stevns Kommune. Naturtilstanden er desværre flere steder blevet ringere, hvilke blandt andet skyldes en stigende vandstand i Køge Bugt og dermed i Tryggevælde å. Den stigende vandstand gør, at det de sidste år er blevet sværere at gennemføre naturplejen i området, hvilke primært er sket med kvæg. Såfremt udviklingen skal vendes, er der behov for at kommunen går mere aktivt ind i plejen. Dette kan enten ske ved brug af maskiner, sikring af hegning, hjælp til andre kreaturtyper mv. Afledt drift:

Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 416 Bogen kommer til ældre på Stevns 350 Stevns bibliotekerne og Sundhed & Omsorg har indgået et samarbejde under overskriften: Bogen kommer til ældre på Stevns. Projektet består af en design proces gennemført i 1. og 2. kvartal 2017. Projektgruppen består af 3 medarbejdere fra Sundhed & Omsorg og 3 fra Stevns Bibliotekerne. Processen faciliteres af centralbiblioteket i Roskilde. Opgaven går ud på at få bibliotekets materiale aktivt formidlet til ældre borgere (såvel i eget hjem som beboere på kommunens plejecentre) for at højne kvaliteten af aktiveringen af ældre. Der er evidens for at trivsel og livskvalitet forbedres, når målrettet aktivering igangsættes gennem formidling af eksempelvis musik og litteratur. Design processen er pt. ikke afsluttet (afsluttes i slutning af maj 2017), men vi kan allerede se konturerne af et omfattende idekatalog (udarbejdet udfra udvuiklingsdag d. 7/4 med deltagere fra 6 forskellige biblioteker, Nota, Tænketank Fremtidens biblioteker, ældresagen og lokalarkiv. Stevns Bibliotekerne vil foreslå, der arbejdes målrettet med ældre og biblioteksformidling i de kommende år. Mål: At bruge bibliotekets materialer som middel til at afhjælpe ensomhed igennem hjælp fra andre ressourcestærke ældre og understøtte aktivering af ældre, hvor det giver mening. Der tegner sig tre retninger: 1. I stedet for bogen kommer biblioteket kommer. Biblioteket aftaler med eksempelvis plejecenter, at komme ud og undersøge behov for bibliotekets materialer, som derefter leveres. Materialerne (bøger, musik, film, lydbøger) målrettes de ældres behov. Denne formidlingsform vil kunne benyttes over alt på Stevns, men kræver en varebil/bus. Ideen kan udvides til et rullende servicecenter eller en egentlig kulturbus, hvor kulturen generelt formidles til hele Stevns. 2. Øget brug af digitale løsninger, formidling af Filmstriben, ereol, netlydbøger og lignende 3. Biblioteket facilitere de forskellige mødesteder hvor ældre mødes med bibliotekets materialer for eksempel ved fællesspisningen på Stevnshøj. Bibliotekar møder en time før middagen og formidler relevante biblioteksmaterialer til dem der ønsker det. Hvis der er nogle af de mere ressourcestærke ældre der kender nogen som sidder i eget hjem, kan de tage nogle materialer med. Retning 1 er mere omfattende og ansøgning om anlægsbevillingen går primært til denne del. Retning 2 kræver en øget synliggørelse af bibliotekets digitale tilbud samt en evt. investering i ipads til formidling. Retning 3 iværksætter Stevns bibliotekerne aktiviteter inden for eget budget. Relevante samarbejdspartnere: Sundhed & omsorg, kultur & fritid, borgerservice, frivilligcenteret, ældresagen og Design projektet afsluttes i slutningen af maj måned 2017. Herefter skal de forskellige forslag drøftes og besluttes, hvilke forslag der skal implementeres. Implementeringen forventes påbegyndt ultimo 2017/2018. Afledt drift: