Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Kvalitet og udvikling Medicinpulje 36.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -5.813.611 Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) -3.000.000-3.000.000 Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 1.700.000 1.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 11.000.000-1.816.076-12.384.153-7.384.153-2.384.153 Primær Sundhed Medicin -10.000.000-18.594.617-18.594.617-18.594.617-18.594.617 Primær Sundhed Respiratorpatienter -5.469.106-18.836.250-29.014.026-29.014.026-29.014.026 Præhospitalt Center Kontrakter 0 0 0 0 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 4.800.000 7.500.000 I alt -969.106-3.560.554-13.992.796-8.992.796-3.992.796 Styrkelse af robusthed Frigivelse af finanslovsmidler til styrkelse af sygehusenes ifb. med arbejdet omkring Sundhedsplatformen Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -33.600.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 4.600.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 8.700.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 3.400.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 12.100.000 Psykiatri Psykiatri 4.800.000 0 0 0 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -316.371-394.849-394.849-394.849-394.849 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -881.113-1.097.132-1.097.132-1.097.132-1.097.132 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -141.650-178.897-178.897-178.897-178.897 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -941.097-1.190.416-1.190.416-1.190.416-1.190.416 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -36.422-55.507-55.507-55.507-55.507 Præhospitalt center Præhospitalt center -828-1.121-1.121-1.121-1.121 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -86.243-116.830-116.830-116.830-116.830 Øvrige udgifter CPAP-apparater -248.800-252.781-252.781-252.781-252.781 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -10.092-15.379-15.379-15.379-15.379 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 2.662.616 3.302.911 3.302.911 3.302.911 3.302.911 Introlæge Neurologi SUH overtager en forlængelse af uddannelsesforløb for intro læge i neurologien. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -242.755 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 242.755 0 0 0 Regional apparaturpulje Der udmøntes midler vedr. den regionale apparaturpulje til finansiering af leasingaftaler indgået i 2016 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.200.162 1.219.365 1.219.365 1.219.365 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.710.401 1.737.767 1.737.767 1.737.767 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 261.818 266.007 266.007 266.007 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 2.145.222 2.179.546 2.179.546 2.179.546 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -5.317.603-5.402.685-5.402.685-5.402.685 0 0 0 International rekruttering Udmøntning af midler fra puljen til international rekruttering, se hkt.4 Psykiatri Psykiatri 50.000 I alt 50.000 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Udmøntning af midler fra arbejdsmiljøpuljen, se hkt. 4. Psykiatri Psykiatri 31.185 I alt 31.185 Implementering af serviceassistentkonceptet Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -1.625.600-5.283.200-8.940.800-12.598.400 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.625.600-3.860.800-6.096.000-8.331.200 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.117.600-2.540.000-3.962.400-5.384.800 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -1.727.200-2.641.600-3.556.000-4.470.400 Psykiatri Psykiatri 0-1.625.600-3.251.200-4.876.800 Koncernservice Koncernservice (hk 1) 6.096.000 15.951.200 25.806.400 35.661.600 Korrektion af interne projektmidler Der korrigeres for overførslen af de interne projektmidler for Social - og Arbejdsmedicinsk enhed. Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed 941.869 I alt 941.869 0 0 0 Råvareindkøb Korrektion for budgetomplacering vedr. korrektion ifm. Lovændring om ret til at sælge råvarer Sygehusapoteket Sygehusapoteket -632.515 I alt -632.515 0 0 0 Temadag i Klinisk Etisk Komite 2017 Økonomisk dækning fra Kvalitet og Udvikling til afholdelse af temadag i Klinisk Etisk Komite 2017 Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1-125.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 125.000 Udmøntning fra Boston-bevillingen Tilskud til vikardækning ifm. lægers deltagelse i ultralydskursus. 20.000kr. pr. læge Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1-200.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 80.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 40.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 80.000 Udmøntning af midler fra den Tværsektorielle pulje Der udmøntes midler fra den tværsektorielle pulje Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -1.520.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 170.000 Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1 600.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 750.000 Kommunikationsopgaver Midler til kommunikationsopgaver i forbindelse med indførslen af Sundhedsplatformen, se hkt. 4. Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto 1-500.000 I alt -500.000
Vederlagsfri udlevering af lægemidler Interventionsforslag ifm. Fokuspunkter vedr. udlevering af vederlagsfri medicin Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -150.000 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 150.000 0 0 0 Medicinservice Konsekvenser af nye eller ændrede aftaler om Sygehusapotekets levering af medicinservice Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -24.737-40.373-40.212-40.212-40.212 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -305.088-185.982 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -43.977-67.020-67.020-67.020-67.020 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -9.204-14.027-14.027-14.027-14.027 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 383.006 307.402 121.260 121.260 121.260 Igangværende opgradering af ApoVision Kompensation for medarbejdernes indsats i forbindelse med opgradering af ApoVision Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -527.000-535.432 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 527.000 535.432 0 Midler til Ambuflex AmbuFlex skal anvendes til at fremsende diagnosespecifikker spørgeskemaer til patienten via E-Boks. Via tilknyttede handlingsalgoritmer kan klinikkerne ud fra patientsvarene vurdere patientens aktuelle tilstand og ønske om behov for kontakt til ambulatoriet. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 600.000 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -600.000 0 0 0 Midler til Apovision Som en del af RSI samarbejdet har de 5 regioner et fælles ønske og behov for at opgradere ApoVision, som håndterer indkøb, salg og lager af lægemidler, til en ny platformsversion Der søges om frigivelse af midler i 2017-2019. Midler afsat i puljen til afledt drift af IT-investeringer Koncern IT EPJ-pulje 1.650.676 2.372.178 396.240 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.650.676-2.372.178-396.240 0 0 0 Tværregionale pulje Der udmøntes midler fra den tværregionale pulje, samarbejde med Region Syd Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 697.886 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 250.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-947.886 Ph.d. Der udmøntes midler til ph.d.-studerende Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 218.292 343.408 343.408 121.623 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 488.000 Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed 42.250 171.704 171.704 128.778 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-748.542-515.112-515.112-250.401 Ph.d. -annuum og første forfatter Der udmøntes midler til annuum og første forfatter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 40.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 210.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 40.000 Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed 20.000 Psykiatri Psykiatri 20.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-330.000 Forskningsvejledning på sygehusene Der udmøntes midler til forskningsvejledning på sygehusene Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 107.218 163.400 163.400 163.400 163.400 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-107.218-163.400-163.400-163.400-163.400 Sundhedsstrategi Der udmøntes midler fra Sundhedsstrategien til aktiv patientstøtte Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -4.000.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 4.000.000 Drift af PMV fase 5 Der indhentes midler til drift af PMV fase 5, ved budgetopfølgningen pr. 31/3-17 var ændringen ikke gjort varig Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -10.729-10.729-10.729-10.729 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -8.047-8.047-8.047-8.047 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -20.117-20.117-20.117-20.117 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -28.164-28.164-28.164-28.164 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 67.056 67.056 67.056 67.056 Flytning af biblioteksfunktion Fagbibliotekets dækning udvides og budgetdriftn og ansvaret overtages derfor i stedet af PFI Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -729.322-2.222.973-2.222.973-2.222.973-2.222.973 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 729.322 2.222.973 2.222.973 2.222.973 2.222.973 Egenleverancer Der afsættes midler til egenleveranceprogrammet Koncern IT Egenleverancer 3.500.000 I alt 3.500.000 Udmøntning af puljen til rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Der udmøntes puljen til rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Øvrige udgifter Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige områd -12.000.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 12.000.000 Hjemtag Gynækologi/Obstili Hjemtag Regionsfunktion 9: gravide med insulinkrævende gestationel diabetes mellitus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -37.000-111.760-111.760-111.760-111.760 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 37.000 111.760 111.760 111.760 111.760 Hjemtag Pædiatri Hjemtag Regionsfunktion 8: Behandling med baklofen pumpe, herunder påfyldning Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -37.000-65.024-65.024-65.024-65.024 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 37.000 65.024 65.024 65.024 65.024 Hjemtag Medicin Hjemtag iht. Specialeplan Medicin Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -523.242-1.594.842-1.594.842-1.594.842-1.594.842 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 523.242 1.594.842 1.594.842 1.594.842 1.594.842
Hjemtag Kirurgi Hjemtag Regionsfunktion 1: Diverse kirurgiske indgreb Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -1.002.778-4.075.292-4.075.292-4.075.292-4.075.292 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 1.002.778 4.075.292 4.075.292 4.075.292 4.075.292 Hjemtag Urologi Hjemtag iht. Specialeplan Urologi Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -320.000-426.720-426.720-426.720-426.720 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 320.000 426.720 426.720 426.720 426.720 Flytning af vagttelefon vedr. palliation på Onkologisk afdeling Bemanding af vagttelefon vedr. palliation på Onkologisk afdeling Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -128.000-130.048-130.048-130.048-130.048 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 128.000 130.048 130.048 130.048 130.048 Revurdering af specialiseret hjemtag Revurdering af specialiseret hjemtag Øvrige udgifter Fremrykning af sygehusplanen 3.000.000 4.000.000 I alt 3.000.000 4.000.000 Revurdering af indkøbsbesparelsen Revurdering af indkøbsbesparelsen Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 16.000.000-3.000.000-33.500.000 16.000.000-3.000.000-33.500.000 Revurdering af udgifter til SOSU løn Revurdering af udgifter til SOSU løn Øvrige udgifter SOSU løn -10.000.000-9.000.000 I alt -10.000.000-9.000.000 Besparelse på leasing Revudering af udgifter vedr. OPP Slagelse som følge af forsinkelser i projektet Øvrige udgifter Finansiering af leasing -5.000.000 I alt -5.000.000 Udmøntning af løn- og prisreduktion Den faktiske løn- og prisstigning for 2017 er i gennemsnit 0,4% lavere end forventet. Samtlige budgetter reduceres med 24,5 mio.kr. i 2017. Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere stigning. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -2.915.309 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -5.426.588 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -2.152.031 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -7.736.155 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -22.422 Somatisk sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed -1.824 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -227.669 Primær Sundhed Primær Sundhed -162.935 Psykiatri Psykiatri -3.000.703 Koncernservice Koncernservice (hk 1) -1.137.878 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-170.704 Kvalitet og udvikling Lægelig videreuddannelse -47.273 Kvalitet og udvikling Udvendig bygningsvedligeholdelse -36.035 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -145.732 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -178.278 Koncern IT EPJ-pulje -18.200 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet -408.638 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -56.840 Koncern IT PMO -110.840 Øvrige udgifter SOSU løn -171.834 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 146.732 Øvrige udgifter Kommunikation (hovedkonto 1) -20.116 Øvrige udgifter CPAP-apparater -35.252 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -94 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -3.453 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -42.344 Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -175.399 Øvrige udgifter Innovation -10.479 Øvrige udgifter Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige områd -41.520 Øvrige udgifter Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet -19.376 Øvrige udgifter Pulje vedrørende Esco -8.304 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1-28.764 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-92.173 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1-10.976 I alt -24.469.406 0 0 0 Lov og Cirkulæreprogram Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed Der er tale om en indfasning af DUT-sag fra 2015/16 vedr. aftale om ny finansieringsmodel for Styrelsen for Patientsikkerhed. Kvalitet og udvikling Patientforsikring 0 0 0-230.721-230.721 0 0-230.721-230.721 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Som en del af Kræftplan III blev der i 2013 besluttet at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft af personer mellem 50 og 74 år. Screeningsprogrammet påbegyndte i 2014 og forventedes indfaset i 2023. Ved denne budgetlægning reguleres bloktilskuddet for årene 2018-2021. Dertil kommer indfasning af DUT-sag fra 2011/12, hvor bloktilskudsreguleringen udgør 2 millioner kroner i 2020-2021. Den kommunale medfinansiering udgør 0,7 millioner kroner i 2020-2021. Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening 0 1.720.134 15.558.190 20.807.712 22.055.998 1.720.134 15.558.190 20.807.712 22.055.998 Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene. I satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, blev der afsat midler til øget aktivitet på de to Sklerose-hospitaler i Ry og Haslev udvidelse af fritvalgsrammen for specialsygehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord. Der tilføres fra bloktilskud 8 mio.kr. i årene 2017-2019 og 0,6 mio.kr. i efterfølgende år. KMF reguleres tilfører 2 mio.kr. i de første tre år, derefter 0,4 mio.kr. Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 1.533.044 1.553.519 1.553.519 153.814 153.814 I alt 1.533.044 1.553.519 1.553.519 153.814 153.814 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet eller som følge af lægemiddelskade. Som dækning af forøget udgift til betaling af erstatning til forældre, der mister barn som følge af skade påført i sundhedsvæsnet eller som følge af lægemiddelskade. Kvalitet og udvikling Patientforsikring 260.617 261.483 261.483 261.483 261.483 I alt 260.617 261.483 261.483 261.483 261.483 Forslag til lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler (Ændring af apotekers vagttjeneste og adgang til håndkøbslægemidler i selvvalg). Der er tale om modernisering af apotekersektoren, som fra 1. januar 2018 skal forsyne borgere med nødvendig lægemiddelbehandling i tidsrummet 24-06. Loven skulle være trådt i 2017. Da dette ikke er sket, tilbagetrækkes der 2017-midler. Pga. beløb størrelsen sker nedjustering ikke. 0 Kompensation til ægdonorer Ændring (via brev af 29. juni 2016 fra Styrelsen for Patientsikkerhed) af Vejledning nr. 9351 af 26. maj 2015 sundhedspersoners og vævcentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion (Kompensation til ægdonorer) (trepart). Styrelsen for Patientsikkerhed har med virkning fra den 01. juli 2016 ændret sin anbefaling om kompensation til ægdonorer jf. punkt 9.1 i Vejledningen om sundhedspersoner og vævcentres forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion. Fast kompensation stiger fra 2.4 t.kr. til 7 t.kr. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 168.635 169.195 169.195 169.195 169.195 I alt 168.635 169.195 169.195 169.195 169.195
Etablering af særlige psykiatriske pladser Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Med vedtagelse af lovforslag nr.207 d. 3. juni 2017, skal regionerne oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Pladserne forventes taget i brug primo 2018. Region Sjællands andel udgør 23 pladser. Psykiatri Psykiatri 0 8.782.766 8.782.766 8.782.766 8.782.766 8.782.766 8.782.766 8.782.766 8.782.766 Ændring af bekendtgørelse nr. 1463 af 2. december 2016 om danske lægemiddelstandarder. Der er tale om udarbejdelse af produktdossiers for magistrelle lægemidler. Sygehusapoteket Sygehusapoteket 367.931 123.051 123.051 123.051 123.051 I alt 367.931 123.051 123.051 123.051 123.051 Ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler Der er tale om implementering af kommissionens direktiv (EU) 2015/565 af 8. april 2015 om ændring af direktiv 2006/86/EF for så vidt angår visse tekniske krav til kodning af humane væv og celler samt Kommissionens direktiv (EU) 2015/566 af d. 8. april 2015 om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 76.652 I alt 76.652 0 0 0 0 Lov- og cirkulæreprogram i alt 2.406.879 12.610.148 26.448.204 30.067.300 31.315.586 Etablering af særlige psykiatriske pladser - driften Som følge af lovændring ved lovforslag nr. 207 d. 3. juni 2017 skal Region Sjælland oprette 23 særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Psykiatri Psykiatri 0 36.117.142 36.117.142 36.117.142 36.117.142 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 0-32.715.658-32.715.658-32.715.658-32.715.658 3.401.484 3.401.484 3.401.484 3.401.484 Kræftplan IV Kræftplan IV. Bloktilskud midler til øvrige initiativer Øvrige udgifter Kræftplan IV 9.044.959 13.474.086 23.948.804 37.469.034 37.469.034 I alt 9.044.959 13.474.086 23.948.804 37.469.034 37.469.034 Demenshandlingsplan Demenshandlingsplan (færre, tværfaglige udregnings- og behandlingssteder) Øvrige udgifter Demenshandlingsplan 6.806.715 7.798.358 7.798.358 I alt 6.806.715 7.798.358 7.798.358 0 0 Synlighedsreform Regionale midler til synlighed og åbenhed om resultater Øvrige udgifter Synlighedsreform 3.418.688 I alt 3.418.688 0 0 0 0 Midtvejsregulering af indtægter Indtægtssiden reguleres som resultat af Økonomiaftalen 2018 Indtægter sundhed Bloktilskud - sundhed -598.990.932 Indtægter sundhed Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 533.345.990 I alt -65.644.942 Anlæg Korrektion af anlæg jf. investeringsoversigt for 2017 Sygehusplanprojekt Slagelse Sygehusplanen -144.000 147.312 Sygehusplanprojekt Slagelse Sygehusplanen 144.000-147.312 Sygesikring Øvrige projekter -1.739.000 1.778.997 Sygesikring Øvrige projekter 1.739.000-1.778.997 Kostkoncept Øvrige projekter -13.340.000 13.646.820 Kostkoncept Øvrige projekter 13.340.000-13.646.820 Projekteringsudgifter vedr. specialeplan Øvrige projekter -400.000 409.200 Projekteringsudgifter vedr. specialeplan Øvrige projekter 400.000-409.200 Pulje til videreudvikling af sygehusplanen Øvrige projekter -5.000.000 5.115.000 Pulje til videreudvikling af sygehusplanen Øvrige projekter 5.000.000-5.115.000 Andel af fælles formål Andel af fælles formål og adm. HKT 1 3.196.911 Andel af fælles formål Andel af fælles formål og adm. HKT 1-3.316.572 I alt -119.661 0 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration 4.237.488 4.289.419 4.289.419 4.289.419 4.289.419 Sundhed Andel af fælles formål og administration 0 0 0 0 0 I alt 4.237.488 4.289.419 4.289.419 4.289.419 4.289.419 Hovedkonto 1 i alt 7.747.094 30.012.941 18.393.473 66.234.441 72.482.727 Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) 7.866.756 30.012.941 18.393.473 66.234.441 72.482.727 Hovedkonto 2 Marjatta, diverse omplacering af budget Budgetterne mellem de politiske koder tilpasses så driften afspejles heri. MARJATTA Marjatta Fælles 357.447 360.914 360.914 360.914 360.914 MARJATTA Skolehjemmet, fælles 1.149.025 1.161.100 1.161.100 1.161.100 1.161.100 MARJATTA Skolehjemmet, undervisning -202.437-204.401-204.401-204.401-204.401 MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling -931.593-940.909-940.909-940.909-940.909 MARJATTA Skolehjemmet, Aflastningstilbud 510.106 515.054 515.054 515.054 515.054 MARJATTA 85 foranstaltninger Marjatta -882.548 0 0 0 0 MARJATTA Marjatta Fælles 0-891.759-891.759-891.759-891.759 0 0 0 0 0 Marjatta, korrektion omkostningsarter Omkostningsarterne feriepenge og afskrivninger justeres. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling 13.067 13.067 13.067 13.067 13.067 MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling 167.129 167.129 167.129 167.129 167.129 MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling -167.129-167.129-167.129-167.129-167.129 MARJATTA Vidarslund 51.350 51.350 51.350 51.350 51.350 MARJATTA Vidarslund -51.350-51.350-51.350-51.350-51.350 MARJATTA Sofiegården 233.558 233.558 233.558 233.558 233.558 MARJATTA Sofiegården 102.476 102.476 102.476 102.476 102.476 MARJATTA Sofiegården -102.476-102.476-102.476-102.476-102.476 MARJATTA Marjatta Værkstederne 15.115 15.115 15.115 15.115 15.115 MARJATTA Marjatta Værkstederne -15.115-15.115-15.115-15.115-15.115 MARJATTA Aktivitetshuset Odiliegården -1.906-1.906-1.906-1.906-1.906 MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst 56.514 56.514 56.514 56.514 56.514 MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst -56.514-56.514-56.514-56.514-56.514 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -244.719-244.719-244.719-244.719-244.719 Marjatta, Skolehjemmet Fredskov Fredskov etableres som selvstændigt takstområde og bevillingen flyttes fra Skolehjemmet, bo-afdeling, som var givet her til budgetopfølgningen 31.3.2017. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling -5.406.021-5.460.081-5.460.081-5.460.081-5.460.081 MARJATTA Skolehjemmet, Fredskov 2.703.011 5.460.081 5.460.081 5.460.081 5.460.081 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 2.703.011 0 0 0 0 Marjatta, Voksencenter SampoVig udvidelse Voksencenter Sampovig udvides med to nye 2 pladser pr. 1.9.2017 efter 108 med afdelingen Uglebo. MARJATTA Voksencenter SampoVig 1.021.336 3.064.009 3.064.009 3.064.009 3.064.009 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.021.336-3.064.009-3.064.009-3.064.009-3.064.009 BN Sydlolland, korrektion afskrivninger Budgettet vedrørende afskrivninger justeres BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland -3.350-3.350-3.350-3.350-3.350 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350
BN Sydlolland, Særforanstaltning Kvisten Der gives tillægsbevilling i 2017 t.o.m. december. For 2018 gives tillægsbevilling t.o.m. 30.6.2018 efter kontraktindgåelse. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.476.208 2.476.208 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet -2.476.208-2.476.208 0 Platangården, Reva korrektion Der korrigeres for omkostningsarter på nedlukket tilbud. PLATANGÅRDEN Revalidering 66.871 67.520 67.520 67.520 67.520 PLATANGÅRDEN Revalidering -20.344-20.647-20.647-20.647-20.647 PLATANGÅRDEN Revalidering -46.527-46.527-46.527-46.527-46.527 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 0-346 -346-346 -346 Platangården, fælles budget Budgettet på fælles området korrigeres så driften afspejles heri. Det omkostningsbaserede budget vil herefter være i nul. PLATANGÅRDEN Fælles Platangården -987.659-914.692-914.692-914.692-914.692 PLATANGÅRDEN Døgnafdeling Platangården 814.883 785.485 785.485 785.485 785.485 PLATANGÅRDEN Støtteboliger 133.847 129.207 129.207 129.207 129.207 PLATANGÅRDEN Platangården, dagtilbud til unge 38.929 0 0 0 0 Kofoedsminde, særlig sikret afdeling Venus Der tilføres budget på særlig sikret afdeling vedrørende underafsnit VENUS tidligere kaldet MIE. KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling 1.353.907 1.375.570 1.375.570 1.375.570 1.375.570 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet -1.353.907-1.375.570-1.375.570-1.375.570-1.375.570 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Udmøntning af midler fra arbejdsmiljøpuljen, se hkt. 4. KOFOEDSMINDE Fællesområder 400.000 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 81.480 SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen 225.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -706.480 Marjatta, Vidarslund Der etableres 12 pladser pr. 1. august under Vidarslund (Ny Vidarslund/Sagahus). MARJATTA Marjatta Fælles 137.917 336.296 336.296 336.296 336.296 MARJATTA Vidarslund 2.189.587 5.339.088 5.339.088 5.339.088 5.339.088 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -2.327.504-5.675.384-5.675.384-5.675.384-5.675.384 Anlæg Korrektion af anlæg jf. investeringsoversigt for 2017 Roskildehjemmet - Anlæg Sygehusplanen -5.583.000 5.711.409 Roskildehjemmet - Anlæg Sygehusplanen 5.583.000-5.711.409 Kere Centeret - Anlæg Øvrige projekter -5.394.000 5.518.062 Kere Centeret - Anlæg Øvrige projekter 5.394.000-5.518.062 ANLÆG HOVEDKONTO 2 Andel af fælles formål og administration - hovedkont 123.776 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -123.776 0 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Socialområdet Andel af fælles formål og administration 164.064 166.075 166.075 166.075 166.075 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -164.064-166.075-166.075-166.075-166.075 0 0 0 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 2 (ekskl. Anlæg) -567.082-566.778-566.778-566.778-566.778 Hovedkonto 3 Justering af budget til ny udgiftsloft (nyt pl) Regional Udviklings udgiftsloft reduceres som følge af negativt PL-rul Diverse omkostninger og indtægter i RU Bufferpulje -1.206.620 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration 143.158 144.913 144.913 144.913 144.913 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration 0 0 0 0 0 Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) -143.158-144.913-144.913-144.913-144.913 Diverse omkostninger og indtægter RU Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) 0 0 0 0 0 Korrektion af anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkont 108.004 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkont -112.118 I alt -4.114 Hovedkonto 3 i alt -1.210.734 0 0 0 0 Hovedkonto 3 udgiftsbaseret -1.206.620 0 0 0 0 Hovedkonto 4 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 5.258.506 3.700.406 3.700.406 3.700.406 3.700.406 I alt 5.258.506 3.700.406 3.700.406 3.700.406 3.700.406 Udmøntning af løn- og prisreduktion Den faktiske løn- og prisstigning for 2017 er i gennemsnit 0,4% lavere end forventet. Samtlige budgetter reduceres med 1,5 mio.kr. i 2017. Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere stigning. Politisk organisation Regionsrådsvalg -7.015 Administrativ organisation Ledelsessekretariatet -98.283 Administrativ organisation Koncern Økonomi -193.570 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling -118.723 Administrativ organisation Koncern HR -260.373 Administrativ organisation Koncern IT -465.849 Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) -56.302 Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4-81.075 Administrativ organisation Intern Kontrolenhed -10.324 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område -195.939 I alt -1.487.453 0 0 0 0 Kommunikationsopgaver Midler til kommunikationsopgaver i forbindelse med indførslen af Sundhedsplatformen, se hkt. 1. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet 500.000 I alt 500.000 International rekruttering Udmøntning af midler fra puljen til international rekruttering, se hkt.4
Administrativ organisation Koncern HR -50.000 I alt -50.000 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Udmøntning af midler fra arbejdsmiljøpuljen, se hkt. 1 og hkt. 2. Administrativ organisation Koncern HR -737.665 I alt -737.665 Eksterne indkøbskonsulenter Der afsættes midler til konsulentydelser Administrativ organisation Koncern Økonomi 1.000.000 I alt 1.000.000 Udlån af medarbejder til KØK Justering vedr. udlån af medarbejder til KØK vedr. Sundhedsplatformen. Udlån gælder kun 2017. Ændringen fjernes derfor i 2018-2021 Administrativ organisation Koncern IT -553.720-553.720-553.720 Administrativ organisation Koncern Økonomi 553.720 553.720 553.720 0 0 Styrkelse af driftsaftale administration Styrkelse af driftsaftale administration Administrativ organisation Koncern Økonomi 900.000 900.000 900.000 900.000 I alt 900.000 900.000 900.000 900.000 Stabilisering af det tekniske fundament for Oracle E-Business Suite Der afsættes midler til effektivisering af system til økonomi, indkøb og lager Anlæg hovedkonto 4 Anlæg Administrativ organisation 3.428.690 Anlæg hovedkonto 4 Anlæg Administrativ organisation -3.428.690 Genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318-/13) Genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318-/13) Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger 61.322 I alt 61.322 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 4.544.710 4.600.406 4.600.406 4.600.406 4.600.406 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 0 61.322 Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4-4.237.488-4.289.419-4.289.419-4.289.419-4.289.419 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto 4-164.064-166.075-166.075-166.075-166.075 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4-143.158-144.913-144.913-144.913-144.913 I alt -4.544.710-4.600.406-4.600.406-4.600.406-4.600.406 Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4 0 0 0 0 0 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4 0 0 0 0 0 Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) 3.428.690 Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) -3.428.690 Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4-3.196.910,5560 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto 4-123.775,7090 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4-108.003,7350 I alt -3.428.690 Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto 4 3.316.571,8370 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto 4 112.118,1630 I alt 3.428.690 Hovedkonto 4 i alt 0 0 0 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 4 0 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver - drift -53.975.135-61.997.804-50.378.335-98.219.303-104.467.589 Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg 43.625.526-32.326.800 Teknisk korrektion - Socialområdet Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer -868.974 Egenkapital Egenkapital - driftsførte donationer 868.974 Korrektion Omkostningsarter, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger -258.389-258.389-258.389-258.389-258.389 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 20.344 20.647 20.647 20.647 20.647 Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse -329.036-329.036-329.036-329.036-329.036 I alt -567.082-566.778-566.778-566.778-566.778 Korrektion af langfristede tilgodehavender Pantebreve Filadelfia på 661.342 kr., samt tilgodehavende vedr. delingsaftale Lolland Kommune på 31.890.299 kr. er fuldt indfriet i 2016. Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender 32.551.641 32.551.641 32.551.641 32.551.641 32.551.641 I alt 32.551.641 32.551.641 32.551.641 32.551.641 32.551.641 Korrektion af anlæg Materielle anlægsaktiver Investeringer -28.171.310 32.326.800 Hovedkonto 6 i alt -6.536.360-30.012.941-18.393.473-66.234.441-72.482.727 Hovedkonto 1-6 i alt 0-1 0 0 0