Virksomhedsplan 2012 for Børnehuset Arresø Side 1 af 10
1. Indledning og præsentation Børnehuset Arresø er en sammenlagt institution, der nu består af to afdelinger: Ahornvej og Skovfogedlodden. Sammenlægningen er startet d. 1. januar 2012. Ahornvej 1, 3300 Frederiksværk. Tlf. 4772 1364 Åbningstid 6.30 til 17.00 Skovfogedlodden10, 3300 Frederiksværk. Tlf. 4772 4025 Åbningstid 6.00 til 17.30 Virksomhedsleder med primær base på Ahornvej: Pernille Jeppesen pecj@halsnaes.dk Mobil 21790605 Daglig pædagogisk leder med primær base på Skovfogedlodden: Henriette von Bülow henvb@halsnaes.dk Mobil 24261207 Begge afdelinger huser 62-68 børn fordelt på to børnehave- og to vuggestuegrupper. Hvert hus har 14 fastansatte medarbejdere og hertil kommer studerende og praktikanter. Afdeling Skovfogedlodden har madordning og serverer frokost for både vuggestue- og børnehavebørn hver dag. Børnehuset Arresø har til formål at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring i et omsorgsfuldt, anerkendende og inkluderende miljø. Børnehuset Arresø arbejder ud fra Halsnæs Kommunes værdier: mulighed, helhed og redelighed. 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav Der er indgået en virksomhedsaftale mellem Chefen for dagtilbud og lederen af Børnehuset Arresø, som beskriver de rammer og frihedsgrader, der er for Børnehuset, samt hvilke forventninger, der stilles til opfyldelse af de opstillede mål og resultatkrav. I virksomhedsaftalen for 2012 er der opstillet 5 resultatkrav, hvoraf de 4 er tværgående og gælder alle virksomheder i Halsnæs kommune mens 1 er specifikt for området og gælder alle daginstitutioner og dagplejen. 3. Arbejdet med egne mål Børnehuset Arresø er sammenlagt af 2 institutioner pr. 1. januar 2012. Vi er derfor i en opstartsfase, hvor vi skal lære hinanden at kende, formulere fælles vision og værdier, justere praksis og økonomi og mange andre spændende ting. Ledelsen mødes en gang om måneden og revurderer og justerer den kortsigtede strategi og følger op på den langsigtede strategi for processen. Side 2 af 10
4. Arbejdet med tværgående mål I virksomhedsaftalen for 2012 er der opstillet 4 resultatkrav, som er tværgående for alle virksomheder i Halsnæs. Målene og arbejdet med dem beskrives her: Budgetoverholdelse Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål De langsigtede økonomiske mål i budget 2012-15, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Resultatkrav/egne mål Virksomheden forventes at overholde sit budget for 2012, og den kan ikke overføre merforbrug fra 2012 til 2013. Aktiviteter Der vil være en tæt opfølgning på budgettet i 2012. Personalet orienteres om status hver3. måned. Succeskriterier Målemetoder Budget 2012 overholdes. Resultatet i 2012 viser, at budgettet er overholdt. Side 3 af 10
Effektivisering Formål Beskrivelse af mål og aktiviteter Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 samt Budget 2012-15 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag. Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering og mellemkommunalt samarbejde. Resultatkrav/egne mål Der er udarbejdet et færdigt projekt for indførelse af børneintra, og implementeringen er påbegyndt i udvalgte institutioner. Børnehuset Arresø har effektiviseret kommunikationsformen med forældrene gennem brug af børneintra. Aktiviteter Succeskriterier Børnehuset Arresø deltager aktivt i et pilotprojekt i forbindelse med indførsel af Børneintra i daginstitutionen. Forældrene oplever, at Børnehuset Arresø har effektiviseret kommunikationsformen med forældrene gennem brug af børneintra. Målemetoder Interviews med personalet om, hvor de ser effektiviseringen i deres arbejde hvilke arbejdsgange er udgået eller forbedret. Der spørges ind til forældrenes oplevelse med Børneintra ved forældresamtaler. Side 4 af 10
Sygefravær Formål Beskrivelse af mål og aktiviteter Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 25% i forhold til ultimo 2009. Resultatkrav/egne mål Sygefraværet i Arresø Børnehus er ved udgangen af 2012 reduceret med 5 % i forhold til ultimo 2011 svarende til et sygefravær på 4,37 %. Virksomheden har i 2012 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Aktiviteter Børnehuset Arresø har gør brug af de værktøjer, Aktiv Omsorg tilbyder. Børnehuset Arresø udarbejder en fraværs/fremmødepolitik for virksomheden, som ligger klar ultimo 2012. Succeskriterier Sygefraværet i Børnehuset ligger på max. 4,37 % ved udgangen af 2012. Personalegruppen har diskuteret fravær og fremmøde og formuleret en politik for virksomheden. Målemetoder Der følges op på sygefraværsstatistik i LIS rapporten. Side 5 af 10
Sundhed Formål Beskrivelse af mål og aktiviteter Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Resultatkrav/egne mål Børnehuset Arresø har udarbejdet en bevægelsespolitik for de 0-6 årige inden udgangen af 2012. Aktiviteter Børnehuset Arresø frigiver en medarbejder til at deltage i arbejdsgruppe på tværs af diginstitutioner og dagpleje, som har til formål at udarbejde en overordnet bevægelsespolitik for hele området. Med udgangspunkt i den overordnede bevægelsespolitik udarbejder personalegruppen i Børnehuset Arresø en lokal bevægelsespolitik. Succeskriterier Børnehuset Arresø har formuleret en bevægelsespolitik. Børnehuset Arresø arbejder systematisk med børn og bevægelse. Målemetoder Der konstateres flere fysiske aktiviteter med børnene. Der spørges ind til om forældrene ser en forskel. Side 6 af 10
I virksomhedsaftalen for 2012 er opstillet 1 mål, som er specifikt for daginstitutioner og dagpleje. Målet er 3 årigt og startede i 2011. Målet og arbejdet med det beskrives her: Bæredygtige virksomheder Formål Resultatkrav/egne mål Beskrivelse af mål og aktiviteter Det er målet indenfor en tre-årig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet, det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne. I perioden 2011-2013 skulle der kunne konstateres en udvikling, hvor andelen af børn med specialpædagogiske behov i stigende grad får deres behov dækket lige så godt eller bedre i et inkluderende tilbud. I denne sammenhæng anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, specialpædagogisk bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i at 40% af behovsbørnene er inkluderet ultimo 2010. Der kan ved udgangen af 2012 konstateres en stigning i antal af behovsbørn, der er inkluderet målt i forhold til 2010 niveauet. Aktiviteter Alle institutioner skal arbejde med ICDP, som er en metode, hvor samspillet mellem barn og voksen iagttages og danner udgangspunkt for at den voksne får øje på barnets ressourcer og relationen mellem barn og voksen. Tre medarbejdere deltager i kurset i ICDP Medarbejderne videreformidler metoden til personalet gennem øvelser på personalemøder. Medarbejderne deltager i temadage om inkluderende praksis, arrangeret for hele området. Succeskriterier Fire medarbejdere er uddannet i brugen af ICDP. Metoden ICDP er implementeret i dagligdagen ved udgangen af 2012. Målemetoder De historier, personalet fortæller om det enkelte barn, har fokus på barnets styrker, relationer og udviklingsmuligheder. Side 7 af 10
5. Budget I 2011 har overholdelse af budgettet første prioritet. Langt den største del af budgettet går til lønninger. Vi tilstræber at bruge vores lønmidler på en måde, så det bliver muligt at fastholde et dagtilbud af høj kvalitet, til glæde for både børn, forældre og personale. Det betyder, at der ansættes personale på både fuld- og deltid, så huset ikke kun er dækket ind ud fra et minimum for at opretholde driften af en daginstitution, men ud fra en stræben mod at nå læreplanens mål og være et pædagogisk tilbud. Skovfogedloddens køkken er så godt som 100 % økologisk. Vi har valgt at prioritere en samfundsmæssig bæredygtig løsning, og det fastholder vi i 2012. Skovfogedlodden har siden 1. februar 2011 haft madordning for alle børn, så også børnehavebørnene får frokost i institutionen. Ahornvejs køkken serverer mad for vuggestuebørnene. En del af råvarerne er økologiske og der arbejdes på at øge andelen i 2012. Vi forsøger at prioritere, at personalet kan komme på de kurser, de ønsker, så vi hele tiden opkvalificerer personalet og henter ny viden til huset, men med de knappe ressourcer, der er til rådighed, er vi realistiske omkring, at alle ønsker ikke kan indfries i år. I 2010 og 2011 har vikarmidlerne været inddraget i den daglige bemanding i Skovfogedlodden. Vikarmidlerne vil blive inddraget i den daglige bemanding i begge afdelinger i 2012. Virksomhedens budget 2012 Budgetramme (1000) Konto Total 400 Personale 8967 Løn, vikarmidler, dagpengerefusioner, kursusmidler 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 415 Mad, legetøj, møbler, kontorartikler, husholdningsartikler 600 Køb af IT, inventar og materiel (anskaffelser under 100.000 kr.) Der er ikke afsat budget, men her konteres indkøb af div. nye pc er, mobiltelefoner og tilbehør. 0 700 Grunde og bygninger 176 Indvendig vedligehold, håndværkerydelser, vandafgift, indkøb af skruer, dimser m.m. 800 Betaling til / fra andre offentlige myndigheder 0 I alt budgetramme - hovedkonti 9559 6. Opfølgning Der foretages løbende en afrapportering omkring driftsregnskab og opfyldelse af de politiske mål, både tværgående og områdespecifikke, til områdechef Lena Søgaard. Side 8 af 10
7. Medarbejdernes kompetencer Børnehuset Arreøs personale besidder de pædagogiske kompetencer, der er nødvendige for at udøve kerneydelsen. Det tilstræbes at alle pædagogmedhjælpere i Børnehuset som minimum gennemgår et 3 ugers AMU grundkursus. Tre medarbejdere deltager i 2012 i uddannelsen ICDP (International Child Development Program), som er en fælles uddannelse for hele daginstitutionsområdet i forbindelse med målet om inklusion i daginstitutioner. 8. Mødefora og mødestruktur Personalemøder: Der afholdes 10 personalemøder á 3 timers varighed. MED møder: Der afholdes 6 MED møder om året med deltagelse af repræsentanterne i MED udvalget. Forældrebestyrelsesmøder: Der afholdes 6 møder om året. Her drøftes pædagogik, kommunale tiltag på området, budget, arrangementer for børn og forældre m.m. 2 medarbejdere og ledelsen deltager i møderne. Interne ad hoc møder: f.eks. omkring arbejdet med de tosprogede børn og storbørnsgruppen. De medarbejdere, der aktuelt arbejder med grupperne, planlægger selv møderne. Netværk for køkkenpersonalet: Mødes på tværs af institutionerne ca. hver 6. uge. Foredrag om kost, besøg af sundhedsplejersken, udveksling af opskrifter, drøftelse af fælles problemstillinger. Ledermøder: Der afholdes 8 ledelsesmøder om året. Daginstitutionsleder deltager i alle, daglig pædagogisk leder i 2 møder om året. Lederforum: Der afholdes lederforum 6 gange om året. Daginstitutionsleder deltager. Kontaktmøder: Det afholdes hver 2. måned. Deltagere er daginstitutionsleder, familiesagsbehandler, psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og specialpædagog. Personalet kan deltage når de skal fremlægge en sag. TR-møder samt TR-netværk: Tillidsrepræsentanter fra både FOA og BUPL deltager. Dialogmøder for AM: Arbejdsmiljørepræsentanterne deltager. Side 9 af 10
9. Andet Link til Halsnæs kommunes politikker, børnepolitikker og mad- og måltidspolitik: www.halsnaes.dk -> politik -> politikker 10. Oversigt over bilag 11. Bilag Side 10 af 10