Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede Endvidere deltog: Tim Andersen Birger Kjer Hansen Ulla Agerskov Lene R. Christensen.
Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Takst i Sorgenfriskolens SF0. 3
Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-12-2011, s.3 Takst i Sorgenfriskolens SF0. 1 Sagsfremstilling I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2011 blev taksten i Sorgenfriskolens SFO drøftet under punktet meddelelser. I Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011 havde Morten Normann Jørgensen (F) anmodet om, at sagen blev optaget som punkt på dagsordenen (punkt 23). Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende sagen til Børne- og Ungdomsudvalget. I budgetaftalen for Budget 2011 2015 indgår beslutningen om at ophøre med det automatiske tilskud på 50 % på forældrebetaling til forældre med SFO plads på Sorgenfriskolen og gruppeordningerne. Ovenstående ændring har givet anledning til flere henvendelser fra skolebestyrelsen og fra forældre til elever på Sorgenfriskolen. I Lyngby-Taarbæk er der etableret SFO ved alle almene skoler fra 0. 3. klasse og ved alle specialtilbud fra 0. 10. klasse. SFO tilbuddet ved specialskole og gruppeordninger har en væsentlig højere ressourcetildeling (differentieret mellem almen og special SFO) og en længere åbningstid end der tildeles kommunens klubtilbud (4. 6. klasse) eller ungdomsklubtilbud (7. 9. klasse). SFO en har endvidere kontrolleret pasning, dvs. at SFO en registrerer om barnet kommer og hvornår det går. I kommunens klubtilbud / ungdomsklubtilbud er der ikke et krav om en lignende registrering. Det skal bemærkes, at SFO ved specialtilbuddene i lighed med de almene skolers SFO er ikke er et behandlingstilbud, men en pasningsordning med pædagogisk aktiviteter for børnene og de unge. Beslutningen om at fjerne det automatiske tilskud på 50 % på forældrebetaling til SFO ved specialtilbud blev taget for at ligestille familier på normalskoleområdet med familier på specialskoleområdet, samme pris for samme fritidstilbud med ens ressourcetildeling mv. Det betyder, at familier med børn i SFO tilbud betaler det samme, uanset om eleven går i 3.a på en almen skole eller i 8.a på en specialskole, i alt 1.820 kr. pr. måned i 11 måneder. Til sammenligning koster en klubplads 1.250 kr. i 11 måneder (4. 6. klasse almenområdet) og en ungdomsklub plads 100 kr. i 11 mdr. (7. 9. klasse
Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-12-2011, s.4 almenområdet) men med en lavere normering. Den enkelte familie kan stadig søge og få tildelt økonomisk friplads og / eller socialpædagogisk friplads efter gældende regler. Forvaltningen har efter beslutningen modtaget flere ansøgninger end normalt fra forældre til SFO børn på Sorgenfriskolen vedrørende socialpædagogisk friplads. I alt 24 familier har klaget til det Sociale Nævn over kommunens afslag. Heraf har 16 fået afslag på klagen fra det Sociale Nævn, i 6 tilfælde er kommunen blevet bedt om fornyet behandling og 2 er stadig under behandling. Pr. 5. 9. 2011 er i alt 89 elever ud af 92 tilmeldt Sorgenfriskolens SFO. Ifølge vurdering fra SFO Sorgenfriskolen har i alt 7 familier siden januar 2011 udmeldt deres barn af SFO - som en direkte eller indirekte konsekvens af beslutningen omkring bortfald af det automatiske tilskud / afslag på ansøgning om socialpædagogisk friplads. Økonomi Det kan oplyses, at såfremt forældrene til børn i SFO ved Sorgenfriskolen, samt gruppeordningerne ved Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen skulle betale for institutionspladsen i forhold til barnets klassetrinsindplacering og ikke efter tilbuddets art / ressourcetildeling, ville det betyde en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr. om året. Der skal i så fald anvises kompenserende besparelser eller merindtægter til at dække indtægtstabet. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, 1. At Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om, hvorvidt den oprindelige beslutning omkring bortfald af det automatiske tilskud på 50 % til forældrebetalingen ved SFO specialtilbud skal fastholdes - således at takstfastsættelsen på SFO specialområdet fastholdes, eller 2. Der skal ske en tilbagevenden til det tidligere automatiske tilskud på 50 % til forældrebetalingen ved SFO specialtilbud. I så fald skal der ske anvisning af, hvordan indtægtstabet skal dækkes ind. Børne- og Ungdomsudvalget den 8. december 2011: Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der i Sorgenfriskolens SFO betales fritidsklubtakst fra 4. klassetrin og op. Udgiften foreslås i 2012 finansieres af det afsatte beløb til Børneintra, dog således at finansiering kan revurderes når de faktiske udgifter er
Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-12-2011, s.5 kendte. Finansiering fra 2013 og frem tages op i forbindelse med Budget 2013-16. Venstre stemmer imod, idet Venstre ønsker et overblik over de økonomiske konsekvenser og finansiering. Økonomiudvalget den 13. december 2011: Forvaltningsnotat af 13 DEC 2011 Bemærkninger til sag vedr. takst i Sorgenfriskolens SFO omdelt til brug ved behandlingen. Tilbagesendt til Børne- og ungdomsudvalget. --- Som følge af sagens behandling den 13. December 2011 har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte notat af 20. December 2011. Det ligger for forvaltningen oplyst, at formanden for Børne- og ungdomsudvalget den 20. December 2011 under henvisning til sagens beskaffenhed og udvikling i medfør af 7, stk. 3 i forretningsordenen for Børne- og ungdomsudvalget samt efter konsultation med formanden for økonomiudvalget har besluttet at oversende sagen til økonomiudvalget. Økonomiudvalget den 23. december 2011: Til brug ved behandlingen af sagen forelå det protokollen vedhæftede supplerende materiale udsendt af forvaltningen den 21. og 22. december 2011. Indstilles, at SFO taksten på specialtilbudene ændres, således at den fremadrettet fra 4. klassetrin og op udgør samme takst som de almene skolers klubtakst. Takstændringen træder i kraft fra og med 1. januar 2012. Mindreindtægten finansieres med 50 % på specialområdet og 50 % på udvalgets samlede område undtaget specialområdet. Den konkrete udmøntning af besparelsen oversendes til Børne- og Ungdomsudvalgets januarmøde. Der ændres herved ikke på aftalen om etablering af børneintra. --- Uden for dagsordenen drøftet et til udvalgets medlemmer udsendt notat af 22. december 2011 vedr. Taarbæk Skole overførsler af midler til ombygning, der blev taget til efterretning, idet der lægges vægt på, at skolen har foretaget en reel opsparing til formålet. Skolen kan derefter gå videre på dette grundlag.
Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-12-2011, s.6
Økonomiudvalget den 23. december 2011 Bilag udsendt til sagen om: Takst i Sorgenfriskolens SFO Sag nr. 1 : Bilag 1: Notat om de afledte konsekvenser af en ændring af SFO takst i specialtilbud, af 20.12.2011
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Fritidsforvaltningen Ledelsessekretariatet Journalnr. : Dato... : 20.12.2011 Skrevet af : Uag/3075 N O T A T om Notat om de afledte konsekvenser af en ændring af SFO takst i specialtilbud 1. Indledning og baggrund Børne- og Ungdomsudvalget behandlede senest denne sag på sit møde den 8. december 2011 på baggrund af en tilbagesendelse til udvalget af et forslag til beslutning fra SF behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011. Forslaget fra SF indebar forslag om, at der i specialtilbuddene/sorgenfriskolen betales en aldersvarende takst fra 4. klasse, svarende til taksten i kommunens fritidsklubber. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at anbefale forslaget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og forslog som finansiering af mindreindtægten ved forslagets gennemførelse en reduktion af det afsatte beløb til indførelse af børneintra i dagtilbuddene. Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011, hvor udvalget besluttede at tilbagesende sagen til fornyet behandling i Børneog Ungdomsudvalget. Da der i forbindelse med sagens behandling er blevet stillet en række spørgsmål om bl.a. beregningsforudsætningerne for det oprindelige forslag om at reducere det kommunale tilskud til nedbringelse af forældrebetaling i specialtilbuddenes SFO, forudsætningerne for beregning af den forventede mindreindtægt ved realisering af Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling af 8. december 2011, bestemmelserne om takstfastsættelse samt sagens gang i øvrigt har forvaltningen valgt at udarbejde dette notat for at sikre overblik over sagens historik og de beregningsforudsæt-ninger, der er blevet lagt til grund for beregning af merindtægter og mindreindtægter i både besparelsesforslaget fra 2010 og i forslaget om at nedsætte taksten til fritidsklubtakst i 2012. Nedenfor er derfor dels en kronologisk gennemgang af sagen fra før spareforslaget blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Budgettet for 2011 2014 og til dags dato - med de forudsætninger og økonomiske beregninger, som løbende har været gældende. Afslutningsvis beskrives bestemmelserne for takstændringer i SFO, samt de økonomiske konsekvenser af Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling af 8. december 2011. 2. Kronologisk gennemgang af sagens forløb Januar december 2010 På Sorgenfriskolen er der SFO tilbud fra 0. - 10. klasse. I januar 2010 er taksten for en SFO plads ved Sorgenfriskolen 902,50 kr. pr. mdr. i 11 mdr., idet en SFO plads koster 1.805 kr. (generel SFO takst for alle) fratrukket 50 % automatisk tilskud grundet elevens placering på et specialtilbud. Den enkelte familie kan desuden søge og Side 1 af 6
få tildelt økonomisk og / eller socialpædagogisk friplads efter gældende regler, hvilket går forud for 50 % tilskuddet. Samme ordning er i øvrigt også gældende for kommunens gruppeordninger. Denne takst var gældende 2010 ud. Foråret 2010 I budgetaftalen for budget 2011 2014 blev der fremlagt forslag om fjernelse af det automatiske tilskud på 50 % for SFO ved specialskoler. Forslaget hed SK6 Takst SFO specialtilbud ændres fra ½ til hel pris og havde følgende ordlyd: Det er en kommunalbestyrelsesbeslutning, der ligger til grund for den særlige ordning, som findes vedr. forældrebetaling for SFO ved specialskoler. Ordningen giver 50 % afslag i taksten for SFO plads ved kommunens specialskole, gruppeordninger og for herboende familier med elever på udenbys specialskole SFO'er. Ved siden af denne ordning gælder regler vedr. søskende rabat og mulighed for at søge økonomisk eller social friplads naturligvis også for de samme familier. Med forslaget søges at håndhæve, at familier med særlige elever skal tilbydes den nødvendige undervisning / pasning, men samtidig skal familien behandles lige med andre familier, dvs. hverken betale mindre eller mere for de ydelser, som er underlagt brugerbetaling. Det er vanskeligt at beregne en eventuel merindtægt ved ophævelse af denne særlige ordning, idet nogle familier muligvis vil søge og kunne få anerkendt økonomisk og eller social friplads, hvorfor beregningen er noget forsigtig. Spareforslaget vil give en merindtægt på 200.000 kr. Det blev dog præciseret at det er vanskeligt at beregne det nøjagtige provenu ved en øget takstbetaling som følge af, at en del familier vil søge og få bevilget enten socialpædagogisk eller økonomisk friplads og søskenderabatreglerne. Det anslåede beløb var et minimumsprovenu. Besparelsen blev fastlagt ved manuelt at optælle, hvor mange elever, der var omfattet af det særlige tilskud. I alt var der tilmeldt ca. 150 elever til SFO, hvor af en stor del ikke kom i betragtning, da de allerede havde delvis eller 100 % økonomisk / socialpædagogisk friplads. Ændring af tilskudsordningen foråret 2010 vedr. SFO takst ved specialtilbud HU Antal elever SOR gr. LU gr. TR gr. i alt tilskud takst klub kr. 50% 25% pr. mdr. pr. mdr. 11 mdr. Indmeldte SFO elever 97 28 17 10 152 Manuelt optalt 50 % tilskud 22 8 2 1 33 902,50 327.608 Manuelt optalt 25 % tilskud 10 4 3 2 19 451,25 94.311 i alt 421.919 Anslået merudgift til økonomisk / socialpædagogisk friplads, 50 % af eleverne 210.959 I alt anslået merindtægt SK 6, budget 2011-2014 210.959 Side 2 af 6
I alt blev der i foråret 2010 optalt 33 indmeldte SFO elever, der fik 50 % tilskud (902,50 kr.) i 11 mdr., i alt 327.607 kr. Derudover var der en mindre gruppe, som - efter først at have fået 50 % søskende rabat - fik 50 % tilskud på den resterende takst, altså 25 % tilskud. Det drejede sig om 19 indmeldte SFO elever med 25 % tilskud (451,25 kr.) i 11 mdr., i alt 94.311 kr. Den resterende gruppe med 3/4 friplads eller andre varianter blev ikke medregnet. Samlet beregnet merindtægt ca. 422.000 kr. Herefter blev der foretaget et skøn i forhold til i hvilken grad en fordobling af taksten ville afstedkomme en større søgning af socialpædagogisk friplads (hvilket reelt skete) og det blev besluttet at fastlægge besparelsesforslaget på halvdelen af beregningen, i alt 200.000 kr. Oktober 2010 SK6 bliver besluttet som en del af budgetaftalen for budget 2011 2014. Beslutningen om fjernelse af det automatiske tilskud på 50 % bliver gældende fra 1. januar 2011. Foråret 2011 Ovenstående ændring har givet anledning til flere henvendelser fra forældre til SFO elever på Sorgenfriskolen og fra skolebestyrelsen på samme. Henvendelserne var ikke primært rettet mod fjernelsen af 50 % tilskuddet, men problematiserede det forhold, at SFO elever ved specialtilbud betaler SFO takst til og med 10. klasse, men SFO elever på almen området kun betaler SFO takst fra 0. - 3. klasse, dernæst den lavere takst for fritidsklub fra 4. - 6. klasse og en endnu lavere takst for et ungdomsklubtilbud (aften og ikke hver dag) fra 7. klasse. Oktober 2011 På baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2012 2015 kom der en fornyet henvendelse fra skolebestyrelsen på Sorgenfriskolen. Denne henvendelse blev taget op under punkt eventuelt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. oktober 2011, hvor udvalget aftalte, at de på november mødet ville drøfte sagen på ny og ville have en redegørelse omkring konsekvenserne af takstændringen. I protokollen for udvalgets møde er det nævnt, at der lægges en sag op på november mødet. November 2011 Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at sagen sættes på dagsordenen til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2011 under punktet Meddelelser. Der vedlægges dagsordenen et notat om SFO takst / normering i Sorgenfriskolens SFO af 4. november 2011. Der blev af SF fremsat forslag om, at notatet blev ophøjet til sag, hvilket blev afvist af det øvrige udvalg. I stedet blev det aftalt, at der til udvalgsmødet i december skulle foreligge en sag om SFO takst i specialtilbuddene. Til Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011 havde Morten Norman Jørgensen (F) anmodet om, at sagen blev optaget som punkt på dagsordenen (punkt 23): Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen vedr. taksten på Sorgenfri Skolens SFO. Side 3 af 6
Morten Normann Jørgensen (F) har anmodet om optagelse af punkt på dagsordenen med følgende tekst: Ændring af taksten på Sorgenfri Skolens SFO SF ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter SFO-taksten på Sorgenfri Skolens SFO. Det skal præciseres, at SF helst så sagen drøftet med en efterfølgende beslutning i det for sagen relevante fagudvalg; Børne- og Ungdomsudvalget (BUU). Af samme årsag stillede SF på det senest afholdte ordinære BUU forslag om, at den konkrete sag, der stod som en meddelelsessag, blev ophøjet til en reel beslutningssag (jf. protokol for BUU d. 17. nov.). Et flertal i udvalget stemte i mod forslaget. I et notat tilknyttet sag nr. 10.4 på BUU's møde den 17. november 2011 fremgår det, at taksten for en SFO-plads på Sorgenfri Skolens SFO koster kr. 1820 pr. måned pr. barn for alle elever uanset klassetrin (0.-10- klasse). Til sammenligning koster en SFO plads (0.-3.-klasse) på kommunens almene skoler ligeledes kr. 1820 pr. måned, men den almene skoles Klub-takst (4.-6. klasse) koster til sammenligning kun kr. 1250 pr. måned. Takstforskellen mellem hhv. Sorgenfri Skolens og de almene skolers tilbud til 4.-6. klasserne skyldes normeringsforskellene i de to tilbud. Det er SF's opfattelse, at normeringsforskellen er nødvendig, da Sorgenfri Skolens elever, som bekendt, er mere ressourcekrævende end den almene skoles elever. Det er samtidig et faktum, at der ikke findes andre alternative tilbud for Sorgenfri Skolens elever i det pågældende tidsrum. Med disse kendsgerninger taget i betragtning, og da det er SF's opfattelse at forældre til ressourcekrævende børn med eksempelvis Autisme eller Asperger Syndrom ikke skal stilles hverken ringere eller bedre eller som i dette tilfælde betale hele 6300 kr. mere årligt end forældre til børn i det almene skolevæsen, ønsker SF at Kommunalbestyrelsen drøfter retfærdigheden (eller manglen på samme) i takstforskellen mellem de to tilbud. SF foreslår, at taksten for 4.-10.-klasses elevernes SFO-plads på Sorgenfri Skolens SFO nedjusteres, så denne følger klubtaksten ved de almene skoler, og at merudgiften findes på BUU's område. Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011: Oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget. Dorthe la Cour (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 23. December 2011 På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. december 2011 blev sag vedr. Takst i Sorgenfriskolens SFO behandlet. I sagen er der beskrevet de økonomiske konsekvenser, såfremt forældrene til børn i SFO ved Sorgenfriskolen, samt gruppeordningerne skulle betale det samme for en SFO plads, som før vedtagelsen af besparelsen. Sagen var lavet med udgangspunkt i indholdet i det notat, som blev omdelt på Børne- og Ungdomsudvalgets novembermøde, men indeholdt ikke det forslag, som var oversendt fra Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2011 og som er gengivet ovenfor. Et flertal i udvalget besluttede at anbefale SF s forslag om, at der i Sorgenfriskolens SFO betales fritidsklubtakst fra 4. klassetrin og op. Den nøjagtige ordlyd af beslutningen er gengivet nedenfor. Side 4 af 6
Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget anbefalede overfor økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der i Sorgenfriskolens SFO betales fritidsklubtakst fra 4. klassetrin og op. Udgiften foreslås i 2012 finansieret af det afsatte beløb til Børneintra, dog således at finansiering kan revurderes når de faktiske udgifter er kendte. Finansiering fra 2013 og frem tages op i forbindelse med Budget 2013-16. Venstre stemmer imod, idet Venstre ønsker et overblik over de økonomiske konsekvenser og finansiering. Til Økonomiudvalgets behandling af sagen den 13. december var der udarbejdet et notat Bemærkninger til sag vedr. takst i Sorgenfriskolens SFO, som præciserer størrelsen af mindreudgiften. I notatet er der under punkt 4) redegjort for den økonomiske konsekvens af Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling, hvor alle SFO elever i specialtilbud fra 4. klasse betaler fritidsklubtakst. Beregningen tager udgangspunkt i antal indmeldte SFO elever ved specialtilbud fra 4. klasse. Den nuværende indtægt jf. SFO taksten 2012 (1.860 kr. i 11 måneder) fratrækkes indtægten jf. fritidsklubtakst 2012 (1.280 kr. i 11 måneder, i alt 548.000 kr. i mindreindtægt for 86 elever). Herfra er modregnet en mindreudgift ud fra en anslået andel af eleverne (1/3), som får hel eller delvis økonomisk eller social friplads og eventuelt søskende rabat, i alt 27 elever svarende til 172.000 kr. i mindreudgift til fripladser og søskenderabat ved fuld friplads. Netto mindreindtægten bliver herefter 376.000 kr. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget. I nedenstående tabel er forudsætninger og beregning af mindreindtægt og mindreudgift ved en sænkning af special SFO-taksten til klubtakst fra 4. klasse opstillet: Fra SFO takst til klubtakst fra 4. klasse ved SFO specialtilbud Antal elever SOR HU gr. LU gr. Udenbys i alt takst SFO takst klub Kr. 1.860 1.280 4. - 10. klasse 41 25 10 10 86 1.759.560 1.210.880 548.680 anslået 1/3 får friplads (ØK eller social) 27 552.420 380.160-172.260 i alt 376.420 3. Takstbestemmelser Som oplyst på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8.december 2011 gælder der ingen særlige frister for takstændringer på SFO området. Forvaltningen har derfor konsulteret KL for en klargøring af reglerne. KL's melding på forvaltningens forespørgsel er, at fristen for takstændringer må hænge sammen med fristen for opsigelse af plads. Det vil sige 1 måned, hvilket kan ske hele året. På dagtilbudsområdet gælder en 3 måneders frist. Som nævnt på udvalgsmødet er forslaget i dette tilfælde at ændre taksten i nedadgående retning, hvorfor forvaltningens vurdering er, at taksten vil kunne nedsættes pr. 1.januar 2012 - under forudsæt- Side 5 af 6
ning af, at der træffes beslutning om sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 23. december 2011. I modsat fald vil det først kunne ske pr. på de ordinære udvalgs møder i januar og det ordinære Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2012 med virkning pr. 1. marts 2012. Man vil så kunne gøre det med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012 og modregning af det for meget betalte i januar og februar i marts betalingen. 4. Økonomi og alternative finansieringsmuligheder Som beskrevet ovenfor er netto mindreindtægten - ved realisering af forslaget om, at alle elever i specialtilbud fra 4. klasse 10 klasse skal betale fritidsklubtakst fra 1. januar 2012-376.000 kr. Børne- og Ungdomsudvalget har anbefalet, at beløbet i 2012 finansieres af det afsatte beløb til børneintra og fra 2013 taget op i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2013-2016. På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev der drøftet og efterlyst alternative finansieringsmuligheder. Såfremt der ønskes andre finansieringsmuligheder kan forvaltningen umiddelbart på følgende alternativer: 1. Kompetenceudviklingsmidlerne til understøttelse af inklusion på skoleområdet En anvendelse heraf er endnu ikke besluttet, hvorfor der formentlig ikke vil kunne udmøntes det fulde afsatte beløb på 500.000 kr. i 2012. En anvendelse af disse midler vil ikke berøre SAL-projektet. Fra 2013 vil det fulde beløb være til rådighed. 2. 1 time på mellemtrinnet (bevilget i forbindelse med budget 2012-15, men er endnu ikke udmøntet). Der er fra 2012 afsat 500.000 kr. til en ekstra time på mellemtrinnet. Forslaget og beløbet er endnu ikke udmøntet. En evt. delvis anvendelse af beløbet i 2012 vil i værste fald medføre en udskydelse af forslagets realisering til skoleåret 2013/2014 3. Justering af belastningsgraden på SFO i det generelle SFO-pasningstilbud på almenområdet. Forslaget vil indebære en stigning i belastningsgraden på 0,14 (fra 14.30 barn pr. voksen til 14,44 barn pr. voksen). Beregningen er foretaget ud fra SFO elevtallet pr. 5.9.2011, skoleåret 2011/2012, prisniveau 2012. Det vil svare til en reduktion på ca. 40.000 kr. pr. normal SFO. 4. En generel rammereduktion på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme, som udmøntes af forvaltningen Forslaget vil medføre, at merudgiften fordeles over hele udvalgets budgetramme med undtagelse af det børnesociale område - og vil derfor have begrænsede økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler og institutioner. Ulla Agerskov Børne- og Fritidsdirektør Side 6 af 6