2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede Plan- og Agenda 21-strategi, visioner for idræts- og fritidsområdet, ligesom der udføres myndighedsbehandling efter diverse love samt opkrævning af skatter og afgifter. Endelig driver dette center musikskolen og en række idrætsfaciliteter, og har derudover ansvaret for museer og lokale arkiver. Centeret består af afdelingerne: Planlægning og erhverv Byggeri og det åbne land Kultur og fritid Ejendomsadministration og GIS Centeret refererer til Planudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget Driftsbudget Tabel 1 s budget 2015-18 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 1. Planudvalget 19.686 16.342 15.906 15.906 15.906 Løn: Serviceudgifter 14.627 13.019 12.583 12.583 12.583 Øvrig drift: Serviceudgifter 3.994 2.259 2.259 2.259 2.259 Ældreboliger 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 2. Kultur og Erhvervsudvalget 36.540 34.881 34.717 34.717 34.717 Løn: Serviceudgifter 24.270 23.747 23.583 23.583 23.583 Øvrig drift: Serviceudgifter 12.270 11.134 11.134 11.134 11.135 Centerets bevilling i alt 56.225 51.223 50.624 50.624 50.624 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) 2015 2016 2017 2018 Centerets bevilling er på i alt 51,2 mio. kr. i 2015, heraf 36,8 mio. kr. løn og 14,4 mio. kr. øvrig drift. Planudvalget har en mindre lønudgift i 2015 i forhold til 2014 på 1,6 mio. kr. som skyldes overførsel til 2014 vedrørende midlertidig ansættelse af planmedarbejdere/byggesagsbehandlere, der er desuden en mindre lønudgift på 0,6 mio. kr. i 2016 i forhold til 2015. Planudvalget har en mindre udgift på øvrig drift på 1,7 mio. kr. i 2015 i forhold til 2014, der skyldes tillægsbevillinger og overførsler. Kultur- og Erhvervsudvalget har en mindre udgift på løn i 2015 på 0,5 mio. kr. som skyldes reduktion i personalet. Kultur- og Erhvervsudvalget har en mindre udgift i 2015 på 1.1 mio. kr. på øvrig drift, der bl.a. skyldes overførsler fra 2013 til 2014. 1
2015-18 Effektiviseringsplan 2018 Den nyligt vedtagne effektiviseringsplan, der skal ruste kommunen til fremtidens økonomiske udfordringer, svarende til 0,75 % af budgettet lig med 0,42 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 vil blive udmøntet ved, at effektivisere byggesagsbehandlingen. Det vil medvirke til at skabe et større økonomisk grundlag for opkrævning af ejendomsskatter, hvilket der kompenseres for gennem bloktilskuddet. Effektiviseringen sker som en konsekvens af en øget indsats i Byggesags afdelingen i centreret og afregnes gennem bloktilskud. Budgetforudsætninger og -perspektiver Byggesagsbehandling På dette område er der mulighed for at tænke aktivitetsbaseret med specifikt fokus på antal sager behandlet pr. medarbejder. Fra 1. januar 2014 skal udregning af gebyret for sagsbehandlingen skal ske på baggrund af den medgåede tid hertil. Der forventes i størrelsesorden 700-800 sager i 2014, men når promoveringen af byudviklingsområderne fører til salg af ejendomme, og når ombygning af Smørum og Ølstykke rådhus går i gang vil antallet af større og komplekse byggesager stige. KL s projekt Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) blev sat i drift i efteråret 2013 i Egedal. Indtil videre i 2014 ligger sagsbehandlingstiden på omkring 6-8 uger, og det forventes opretholdt i 2015. I de foregående år har fokus været på effektivisering af sagsbehandlingstiderne. I 2014 blev der også sat fokus på afslutning af sagerne i Bygge- og Bolig Registeret (BBR), således at indtægterne fra dækningsbidrag og ejendomsværdiskat kan opkræves korrekt. I 2014 betød det en merindtægt på 2 mio. kr. årligt og 2015 og fremover forventes merindtægten øget med yderligere 0,5 mio. kr. Erhvervsservice På erhvervsområdet er der i 2013 sket en styrkelse af erhvervsservicen i Nordsjælland med en enstrenget erhvervsservice. Samtidig er tilbuddene optrappet og de foregår lokalt således, at Egedal Kommune vil være vært for arrangementer ca. hver anden måned, og der hver anden uge er mulighed for personlig rådgivning på rådhuset. I 2013 blev der oprettet en erhvervskoordinator-funktion, som skal sikre, at erhvervsvirksomhederne bliver vejledt og hjulpet hurtigt, smidigt og professionelt, uanset om henvendelsen drejer sig om køb, byggeri, arbejdskraft, miljøgodkendelse mv. Der vil være en indgang til kommunen. I 2014 blev denne funktion udvidet med endnu en medarbejder som skal sikre erhvervsfremme hos kommunens virksomheder, koordinere indsatsen sammen med jobcentret og understøtte netværksdannelser. Disse aktiviteter fortsætter i 2015. Kontakten til erhvervsvirksomhederne sker ved 2 årlige dialogmøder, ved møder med de største virksomheder, ved møder med Gazellevirksomhederne og ved møder med de håndværkernetværk, som er etableret i 2014 i forbindelse med Statenskampagne og Bedre Boliger Planlægning I 2014 startede det nye Byråd arbejdet med kommunens vision: Hverdagsliv og fællesskab i bevægelse i som optakt til Plan- og Agenda 21-strategien, som er det strategiske mål i 2014/2015. Strategien skal vedtages af Byrådet i foråret 2015. Der er en række ønsker om nye lokalplaner for både boligområder, fritidsformål, erhverv og detailhandel samt bevarende lokalplaner for flere af Kommunens landsbyer. Lokalplanprioriteringen bliver taget op politisk i 3. kvartal 2014 med henblik på en stillingtagen til hvilke af planerne, der skal gennemføres i 2015. Der arbejdes i gennemsnit med 8-11 lokalplaner årligt. Grunddata og geokodning af bygninger På dataområdet skal der ske en række nye ændringer i Bygge- og Bolig Registeret (BBR) og andre registre, som skal opdateres, og data skal valideres. På baggrund af kommunens 2
2015-18 ortofoto skal alle bygninger geokodes, og afvigelser i bygningsmassen i forhold til BBR skal behandles. KL forventer, at det også i 2015 vil medføre en række ekstraopgaver og dermed udgifter, men på sigt give store besparelser overalt i den offentlige administration. Kultur- og fritidspolitik Der er igangsat en proces i forbindelse med formulering af ny Kultur- og fritidspolitik. Målet er, at der via tidligere opnåede erfaringer med processer og udarbejdelse af øvrige politikker, f.eks. handicappolitikken, vil kultur- og fritidspolitikken læne sig stærkt op af disse. Målet er også, at Kultur- og fritidspolitikken får et tydeligt samspil og aftryk i Plan- og agendastrategien, som er central. Herunder at Kultur- og fritidspolitikken tager de overordnede strategiske mål, Sund Egedal og Ung Egedal som et naturligt element i sin formulering og indhold. Den lange proces fra efteråret 2013 til endelig beslutning i foråret 2015 er begrundet i grundig forberedelse med f.eks. borgernes inddragelse med gode bidrag m.m., hvilket især taler for inddragelse af civilsamfundet. Ejendomsstrategi Der vil også i 2015 fortsat være fokus på ejendomsstrategi, hvor der i efteråret 2014 er igangsat en proces med at finde et nyt lokalebooking system, som bedre matcher de krav og behov, som vi kender i dag. Derudover er det centralt, at systemet kan imødekomme digitaliseringsstyrelsen anbefalinger. Det er fortsat vigtigt at bygninger trimmes, og at der tænkes mere multifunktionelt i anvendelsen. Dette skal ske i respektfuldt samarbejde med foreningslivet, ligesom der skal skabes plads til de mange uorganiserede aktiviteter, der dukker op. Stenløse rådhus til nyt kulturhus for borgere Endelig er der i 2014 sat et arbejde i gang med at se på, hvordan og med hvilket indhold Stenløse rådhus kan anvendes som borgernes kulturhus. Denne proces betyder tillige med Kultur- og fritidspolitikken en stor involvering af civilsamfundet, de tanker og ideer der kan indgå og arbejdes med. Vi forventer at der i efteråret 2014, gives en rammeplan for indhold og anvendelsen af Kulturhuset i Stenløse. Tabel 2 s budget 201518 fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2014 1. Planudvalget 19.686 16.342 15.906 15.906 15.906 C PK - Sekretariat og ledere 1.570 1.393 1.393 1.393 1.393 Planlægning, Byggeri og Erhverv 18.116 14.949 14.513 14.513 14.513 2. Kultur og Erhvervsudvalget 36.540 34.881 34.717 34.717 34.717 Kultur og Fritid 13.500 13.079 13.079 13.079 13.079 Erhverv 1.310 798 634 634 634 Idrætsanlæg 16.626 15.900 15.900 15.900 15.900 Musikskolen 5.104 5.104 5.104 5.104 5.104 Centerets bevilling i alt 56.225 51.223 50.624 50.624 50.624 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31. maj 2014 (i 2015-priser) 2015 2016 2017 2018 Centeret har fem rammer, som indeholder budget til følgende 3 bevillingsområder: Økonomi- og Planudvalget Planlægning, byggeri og erhverv samt Sekretariat og ledelse: Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor byggelovgivningen er den mest ressourcekrævende 3
2015-18 Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen og hvor de kommunale grunddata vedligeholdes. Midler til erhvervsudvikling. Der betales til Væksthus Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder Lønninger til centerets samlede administrative personale samt uddannelse, kontorhold, herunder annoncer og abonnementer. Kultur- og Erhvervsudvalget Kultur og Fritid Drift og udvikling af tre lokalhistoriske arkiver, museum, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhus samt 18 foreningshuse Folkeoplysning, herunder administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og 212 foreninger, hvoraf 63 foreninger har søgt og fået bevilget aktivitetstilskud til deres medlemmer i alderen 0 25 år, Fordeling af lokaler og faciliteter på egne anlæg og på skolerne. Idrætsanlæg Drift og udvikling af fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg. I 2015 forventes antallet af besøgende i svømmehallen/friluftsbadet at blive: Ølstykke Svømmehal ca. 60.000 besøgende, ca. 20.000 betalende gæster og 40.000 gratister (personale Egedal Kommune, skoler, institutioner og svømmeklubber) Ganløse Svømmebad ca. 7.000 besøgende, hovedsagelig gratister (pensionister, skoleelever og svømmeklubber). Musikskolen Drift og udvikling af en fælles musikskole, der tilbyder musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune. Indenfor den eksisterende økonomiske ramme, kan Musikskolen rumme op til 1.500 elever. 4
2015-18 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Budget 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Planudvalget 19.686 16.342 15.906 15.906 15.906 00.25.15 Byfornyelse 164 164 164 164 164 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 05.32.30 Ældreboliger 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 05.32.33 Forebyggende indsats for 321 0 0 0 0 ældre og handicappede 05.72.99 Øvrige sociale formål 665 665 665 665 665 06.45.50 Administrationsbygninger 249 249 249 249 249 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 16.151 13.128 12.692 12.692 12.692 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter 8 8 8 8 8 efter forskellige love 2. Kultur og Erhvervsudvalget 36.540 34.881 34.717 34.717 34.717 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 8.568 7.756 7.756 7.756 7.756 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1.470 1.469 1.469 1.469 1.469 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og 8.693 8.779 8.779 8.779 8.779 unge 03.32.50 Folkebiblioteker 1 0 0 0 0 03.35.60 Museer 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 03.35.63 Musikarrangementer 5.915 5.915 5.915 5.915 5.915 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 229 229 229 229 229 03.38.70 Fælles formål 1.035 691 691 691 691 03.38.72 Folkeoplysende foreningsarbejde 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende 2.392 2.392 2.392 2.392 2.392 foreningsarbejde 03.38.74 Lokaletilskud 835 835 835 835 835 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.940 2.353 2.189 2.189 2.189 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætte 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 Centerets bevilling i alt 56.225 51.223 50.624 50.624 50.624 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 31 maj 2014 (i 2015-priser) 5
2015-18 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budget 2015-18 Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- 2015 2016 2017 2018 1. Planudvalget Nulstilling af driftsbudget vedr. Præstegården i Ledøje, da ejendommen tilbageføres til Den Danske Forskningsfond - jf. beslutning på BR-møde 30/4-2014 -530-530 -530-530 jf. Byrådssag nr 17 den 27. november 2013, hvor bevilling til Lokalplanarbejdet og ressourser blev givet. 561 561 561 561 jf. Byrådssag nr. 18 den 27. november 2013, hvor bevilling til byggesagsområdet og ressourcer blev givet. 561 561 561 561 2. Kultur og Fritidsudvalget Effektiviseringskrav i alt 420.000 kr. -420-420 -420-420 Der overføres beløb fra JC til CPK vedr. 3 mdr. ansættelse af erhvervskoordinator i CPK Der overføres beløb fra CPK til CSD vedr. teknisk service af Svømmehallen på Boesagerskolen Budgettet vedrørende energi er flyttet til Center for ejendomme og intern service (flyttet ved at kontiene er blev omkodet) 164-40 -40-40 -40-6.160-6.160-6.161-6.161 Tekniske korrektioner i alt -5.864-6.028-6.029-6.029 1) 2015-18 er angivet i 2015-pris OBS: Teknisk korrektion på -420.000 er lagt ind som konsekvens af Effektiviseringsplan 2018. Efte4rfølgende er det besluttet, at denne effektivisering indhentes via bloktilskud, som en konsekvens af, at Byggesagsafdelingen skaber grundlag for at et større antal m2 bygninger kommer i betragtning til beregning af ejendomsskatter. 6