Nøgletalsrapport ultimo september Sagsnr.: 213/937 Dato: 1. oktober 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige budget, det korrigerede budget, månedernes faktiske forbrug og det forventede regnskab. Udviklingen i udvalgte nøgletal fra -214, sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år. Kommentarer til nøgletalsrapporten: Afregningen vedrørende medfinansieringen af A-dagpenge er behæftet med en vis usikkerhed, da det er på grundlag af, hvad A-kasserne indberetter. Der er stadig problemer med at få A-kasserne til at indberette rettidigt, hvilket medfører udsving i afregningen. Dette vanskeliggør skønnet i forhold til økonomien fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt et væsentligt mindre forbrug på A-dagpenge i forhold til det budgetterede, men om det udelukkende skyldes et fald i antal ydelsesmodtagere eller forskydninger i afregningen er svært at sige noget helt præcist om på nuværende tidspunkt. Dette giver specielt udslag i tallene fra august og september. Kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Alle ydelser ligger på et lavere niveau end tidligere år, undtagen sygedagpenge. I perioden omkring implementeringen af første del af sygedagpengereformen har Halsnæs Kommune haft en for stor stigning i antal af sygedagpengeforløb, herunder også en stigning i antal af langvarige sygeforløb med en varighed på mere end 52 uger. For at nedbringe sags antallet og forkorte varigheden af sagerne, er der derfor implementeret nye arbejdsgange i sygedagpengeteamet, hvor fokus er på den tidlige indsats i sagerne. Herudover er der etableret samarbejde med en anden aktør med henblik på at forkorte varigheden af sygedagpengesagerne samt få ageret hurtigt i de sager, der allerede nu har haft et langt forløb.
Kommentarer til økonomiopfølgningen Økonomiopfølgning Der forventes stadig 5, mio.kr. i mindre forbrug i forhold til budgetrevisionen Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på A-dagpenge på 5 mio.kr., der kunne finansiere den endelige regulering 213 og midtvejsregulering 214 af beskæftigelsestilskuddet på 5, mio.kr., der blev indarbejdet ved budgetrevisionen. Økonomimodellen for september forventer et mindre forbrug på 17, mio. kr. som vedrører A- dagpenge. De 5, mio. kr. er beskrevet ovenfor, de resterende 12, mio.kr. anbefales hensat til regulering af beskæftigelsestilskuddet i 215, da de er afhængige af at afregningen af medfinansieringen er korrekt, se kommentarer til nøgletalsrapporten, omfanget af efterreguleringer af A-dagpenge vedr. tidligere år i 215, samt den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet 214 i 215. Derved vil det reelle mindre forbrug tilfalde Kommunens kassebeholdning medio 215.
Nøgletal 214 Arbejdsmarkedsydelser Ref. Opr. Budget Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Forventet regnskab % Antal 12 F.pers. Førtidspension 1.33 1.364 1.372 1.342 1.353 1.377 1.349 1.352 1.347 1.344 1.353 Før 213 med 5% refusion 5% 197 198 2 197 198 198 19 191 189 183 191 Før 213 med 35% refusion 35% 41 47 45 383 46 419 397 396 395 394 399 Efter 213 med 35% refusion 35% 732 759 767 762 749 76 762 765 763 766 763 Sygedagpenge 34 31 314 376 353 37 317 32 32 357 344 337 5-8 uger 5% 47 46 58 57 54 42 45 51 53 6 41 49 9-52 uger (Ikke virksomhedsrettet) 3% 182 188 184 239 26 185 194 174 174 29 24 198 9-52 uger (Virksomhedsrettet) 5% 23 27 25 26 41 28 28 28 34 21 14 24 Over 52 uger % 52 48 47 54 52 51 5 67 59 67 86 66 Kontanthjælp 799 837 773 872 861 844 839 837 829 796 771 811 Uddannelseshjælp 3% 169 151 176 155 152 174 162 175 155 118 148 Forsørgere over 3 år (passiv) 3% 267 21 188 218 218 23 199 185 24 194 185 196 Særlig støtte 3% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ikke forsørgere over 3 år (passiv) 3% 248 22 214 25 217 213 191 26 225 24 17 2 Efterlønsalder uden social pension 3% 8 8 8 8 8 8 8 9 8 7 8 8 Unge under 3 år (passiv) 3% 74 9 11 11 1 9 1 13 9 1 14 12 Uddannelseshjælp (aktiv) 5% 32 24 25 35 33 33 37 32 29 33 32 Uddannelseshjælp (passiv) 3% 47 2 25 44 42 54 43 35 37 49 41 Forsørgere over 3 år (akltiv) 3% 46 25 22 22 22 18 26 17 6 12 21 19 Ikke forsørgere over 3 år (aktiv) 3% 18 12 12 14 2 2 17 9 12 23 17 Unge under 3 år (aktiv) 3% 1 1 1 3 2-1 1 Løntilskud (private) 5% 82 37 3 25 45 34 39 33 26 37 42 36 Løntilskud (offentlige) 5% 23 27 34 28 23 2 23 19 2 13 2 Forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% 73 35 37 37 37 46 33 49 47 44 48 44 Ikke forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% 31 27 27 27 39 32 44 32 34 47 37 Dagpenge 573 622 576 559 563 493 493 457 423 254 647 484 Passive 3% 41 46 46 424 423 326 326 275 269 127 417 319 Aktive 3% 16 11 13 1 12 11 3 9 5 1 5 7 Virksomhedsrettet 5% 24 27 27 27 26 27 25 36 3 16 72 35 Manglende rettidighed 3% 31 47 4 26 33 56 56 41 37 17 71 42 Arbejdsmarkedsydelse (passiv) 5% 64 2 28 54 39 34 46 29 Arbejdsmarkedsydelse (aktiv) 3% 11 18 3-12 9 5 12 6 Uddannelsesydelse (passiv) 3% 36 13 47 36 35 18 12 1 3 3 3 15 Uddannelsesydelse (aktiv) 5% 7 2 9 9 4 1 2 Løntilskud (private) 5% 19 18 4 9 17 1 15 22 17 22 12 14 Løntilskud (offentlige) 5% 3 24 3 18 14 23 26 19 14 27 7 17 Revalidering 29 2 21 21 19 2 19 17 13 19 22 2 Revalideringsydelse (passiv) 3% 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 Løntilskud 5% 3 2 2 3 2 2 2 2 2 8 4 Revalideringsydelse (virksomhedsrettet) 65% 7 5 6 12 6 5 4 3 2 4 2 4 Revalideringsydelse (aktiv) 5% 16 8 1 4 8 8 8 8 5 9 6 7 Ledighedsydelse 132 119 134 13 116 124 115 113 19 14 11 112 Ledighedsydelse uden refusion % 89 77 83 85 8 78 75 71 74 8 57 71 Løntilskud 5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ledighedsydelse i visitationsperioden 3% 13 1 12 14 9 13 9 13 13 8 15 13 Ledighedsydelse mellem flexjob 3% 27 23 32 29 16 27 22 24 18 7 15 2 Ledighedsydelse vejledning/opkvalificering 3% 2 7 6 1 1 4 9 4 1 9 12 8 Ledighedsydelse (virksomhedsrettet) 5% 5 1 2 1 3 5 4 5 3 2 3 Ressourceforløb 18 52 13 27 27 3 32 37 48 51 75 47 Ressourceforløbsydelse (passiv) 3% 18 38 12 27 21 25 25 27 36 34 53 35 Ressourceforløbsydelse (aktiv) 5% 13 6 5 7 1 12 17 22 12 Flexjob 255 212 21 29 22 223 238 235 237 242 242 231 Løntilskud 1/2 af lønnen 65% 41 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 38 Løntilskud 2/3 af lønnen 65% 214 112 114 114 114 114 111 18 18 14 14 19 Selvstændige 1/2 af lønnen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Selvstændige 2/3 af lønnen 65% 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 Flexløntilskud 65% 57 44 52 63 66 84 84 87 97 97 8
Udviklingen i nøgletal -214 Sygedagpenge 385 384 37 343 344 343 336 31 36 315 327 34 213 35 343 321 332 269 314 35 28 293 285 316 335 214 314 376 353 37 317 32 32 357 344 344 344 344 45 4 35 3 25 2 15 213 214 1 5 Kontanthjælp 728 819 84 85 784 786 799 827 815 776 89 914 213 79 826 859 884 821 796 827 84 831 873 886 849 214 773 872 861 844 839 837 829 796 771 771 771 771 1. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 A-dagpenge 67 581 69 652 567 555 584 561 615 595 636 636 213 532 661 565 666 399 355 42 1.21 384 57 529 548 214 576 559 563 493 493 457 423 254 647 449 449 449 1.2 1. 8 6 4 213 214 2
Revalidering 34 36 31 28 27 28 22 26 29 26 24 25 213 25 27 31 3 29 27 22 3 26 26 27 25 214 21 21 19 2 19 17 13 19 22 22 22 22 4 35 3 25 2 15 213 214 1 5 Ledighedsydelseydelse 147 134 133 128 125 124 121 131 131 131 127 121 213 139 149 153 15 139 157 132 128 127 124 131 135 214 134 13 116 124 115 113 19 14 11 11 11 11 18 16 14 12 1 8 6 213 214 4 2 Ressourceforløbsydelse 213 4 4 5 4 15 12 11 14 214 13 27 27 3 32 37 48 51 75 75 75 75 8 7 6 5 4 3 213 214 2 1
Fleksjob 214 Flexjob 21 29 22 223 238 235 237 242 242 242 242 Løntilskud 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 Løntilskud 114 114 114 114 111 18 18 14 14 14 14 Flexløntilsk 44 52 63 66 84 84 87 97 97 97 97 12 1 8 6 4 Løntilskud 1/2 af lønnen Løntilskud 2/3 af lønnen Flexløntilskud 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11