Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt
Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2. Rollespilshus, Hadsund, kr. 10.000 3. Det Røde Pakhus Sdr. Kajgade 12A, Hobro, Netto kr. 53.000 4. Bies Gård, Adelgade 26, Hobro, netto kr. 1.388.000 5. Bies Går ABN-gardiner, netto kr. -184.000 6. Ishuset ved Bies Gård, kr. 26.000 Budgettet dækker f.eks. lejeudgifter, el og varme, skatter og afgifter og vedligeholdelse de pågældende steder. I Bies Gård er der 2 ansatte tømrere til vedligeholdelse af bygningskomplekset. Budget
Fritidsaktiviteter Hovedfunktion 00.32 Udgifter 8.697 Indtægter 568 Netto 8.129 Ad 1 1. Driftstilskud til selvejende haller, kr. 6.334.000 2. Tilskud til Hobro Vandrehjem, kr. 102.000 3. Hadsund Camping og vandrehjem, kr. 26.000 4. Lejrplads ved Ørnedalsbugten, kr. 5.000 5. Hadsund Svømmehal, netto kr. 1.662.000 På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid, indeholder følgende beløb til den enkelte hal: til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Beløb i hele kr. Beløb i hele kr. Als Hallen 305.618 272.000 Arden Hallerne 1.324.719 1.179.000 Assens Hallen 570.787 508.000 Hadsund Hallerne 621.348 553.000 Hobro Idrætscenter 2.140.449 1.905.000 Mariager Hallen 550.562 490.000 Multiforum Vebbestrup 102.247 91.000 Onsild Hallen 214.607 191.000 Oue Hallen 142.697 127.000 Rosendal-Hallen 356.180 317.000 Skelund-Veddum Hallen 112.360 100.000 Valsgård Hallen 382.022 340.000 Øster Hurup Hallen 264.045 235.000 Ramme - driftstilskud 29.213 26.000 Ialt 7.116.854 6.334.000 Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Ad 2-4
Tilskud til Hobro Vandrehjem udgør 102.000 kr. Hadsund Camping og vandrehjem er budgetteret med 26.000 kr. Primitiv lejrplads ved Ørnedalsbugten er budgetteret med 5.000 kr. Ad 5 På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er indført dialog- og aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.
Folkebiblioteker Hovedfunktion 03.32 Udgifter 19.376 Indtægter 277 Netto 19.099 Ad 1 1. Bibliotekerne i Mariagerfjord, netto kr. 19.099.000 Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter, materialeindkøb og øvrige udgifter/indtægter. Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter. Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 285 kr. til 935 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 453 kr. pr. indbygger (R.2011). I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 439 kr. pr. indbygger. I Region Nordjylland udgør den gennemsnitlige nettoudgift 408 kr. pr. indbygger (R.2011). Der er indført dialog- og aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.
Kulturel virksomhed Hovedfunktion 03.35 Udgifter 18.668 Indtægter 2.466 Netto 16.202 1. Museer, kr. 4.025.000 2. Fyrkat Møllegård, kr. 71.000 3. Teatre, kr. 1.185.000 4. Musikarrangementer, kr. 474.000 5. Andre kulturelle opgave, kr. 4.466.000 6. Arden Kulturhus, netto kr. 249.000 7. Drift af Hadsund Kulturcenter, netto kr. 1.207.000 8. Kulturskolen, netto kr. 4.525.000 Ad 1 og 2 Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum, Mariager Museum og Gasmuseet i Hobro. Endvidere er der afsat 71.000 kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Ad 3-7 Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af Kultur og Fritid på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af Kultur og Fritid. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat 2,5 kr. pr. indbygger til aktiviteter under aftalen. Ad 8 Kulturskolen er startet op 1. august 2007 med egen ledelse og administration. Kulturskolen er flyttet til nyistandsatte lokaler på Søndre Skole i Hobro. Undervisningen foregår lokalt på skoler m.v. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Hovedfunktion 03.38 Udgifter 21.197 Indtægter 635 Netto 20.562 Ad 1-5 1. Folkeoplysning m.v. Fælles formål, kr. 885.000 2. Folkeoplysende voksenundervisning, netto kr. 779.000 3. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kr. 1.868.000 4. Lokaletilskud, kr. 6.913.000 5. Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, kr. 20.000 6. Ungdomsskoler MFK, netto kr. 10.097.000 På denne hovedfunktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningen. Ad 6 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: - Almen undervisning - Prøveforberedende undervisning - Specialundervisning - Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomstilbuddet desuden skal omfatte: - Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel - Heltidsundervisning - Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik - Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov og undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.
Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion 05.32 Udgifter 1.250 Indtægter 69 Netto 1.181 Ad 1 1. Bie Centret, netto kr. 1.181.000 Der er i budgetrammen lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til Dagcentret, indvendig vedligeholdelse af lokaler og egenbetaling fra centrets brugere. Tilskud er budgetteret med netto 1.176.000 kr. Der er lønudgifter m.v. til 3-68.000 kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning. lskud er budgetteret med netto 1.176.000 kr. Der er lønudgifter m.v. til 3 personer med i alt 1.146.000 kr., kørsel af borgere til Dagcentret 56.000 kr., indvendig vedligeholdelse af lokaler 42.000 kr., brugernes andel af bruttotilskuddet udgør - 68.000 kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning.
Note Bevilling Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hovedfunktion 06.48 Udgifter 2.453 Indtægter 0 Netto 2.453 Ad 1 1. Turisme, kr. 2.453.000 Området omhandler tilskud til turisme m.v. Budgettet er afsat under følgende overskrifter: Tilskud til Turistforening 171.000 kr. Tilskud til Visit Mariagerfjord 2.282.000 kr. TT