FSBbolig Revideret budget 2009 Ibrugtagningsår: 1/9-2006, 1/7-2008 Skæringsdato for varmeregnskab: I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 70 70 4.777,2 70 70 4.777,2 Gennemsnitsleje Kildebakkegårds Allé efter lejeændring på - 2,7% 1.070 kr./m² Gennemsnitsleje Søborg Hovedgade 1.070 kr./m² Gennemsnitsleje Carl Møllers Allé 1.070 kr./m² Lejeændring pr. 1/1 2009 på kr. - 38.836 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2008 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. Revideret d. Udskrevet d. 01-10-2008 kl. 14:25
FSBbolig Side 2 Budget Budget Konto Note Udgifter 2008 2009 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 1.647 3.195 Offentlige og andre faste udgifter 107.0 2 Vandafgift 78 169 109.0 3 Renovation 24 66 110.0 Forsikringer 29 55 111.1 El og varme til fællesarealer 5 15 111.3 Målerpasning m.v. 24 35 112.1 4 Administrationsbidrag 63 121 Offentlige og andre faste udgifter 223 461 Variable udgifter 114.0 5 Renholdelse 325 370 115.0 6 Almindelig vedligeholdelse 125 232 116.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 0 182 Dækket af tidl. henlæggelser 0-182 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning 40 75 Dækket af henlæggelser -40-75 119.0 10 Diverse udgifter 84 117 Variable udgifter 534 719 Henlæggelser 120.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 372 622 121.0 7 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 75 129 Henlæggelser 447 751 Samlede ordinære udgifter 2.851 5.126 131.0 Andre renter 2 0 Ekstraordinære udgifter 2 0 Udgifter i alt 2.853 5.126 140.0 Overskud 0 0 Totale udgifter (balance) 2.853 5.126
FSBbolig Side 3 Budget Budget Konto Note Indtægter 2008 2009 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Kildebakkegårds Allé 1.282 1.248 201.1 Søborg Hovedgade 1.562 1.562 201.1 Carl Møllers Allé 0 2.302 201 Boligafgifter og leje i alt 2.844 5.112 202 Renter 9 14 Ordinære indtægter 2.853 5.126 Indtægter i alt 2.853 5.126 210.0 Underskud 0 0 Totale indtægter (balance) 2.853 5.126
FSBbolig Side 4 Notenr. Budget Budget 2008 2009 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 1.647 3.195 Nettokapitaludgifter i alt 1.647 3.195 2 107.0 Vandafgift Fast afgift (målerafgift) 78 169 Forbrugsafhængig afgift (vandafgift, vandafledningsafgift, statsafgift) 0 Vandafgift i alt 78 169 3 109.0 Renovation Dagrenovation 24 66 Renovation i alt 24 66 4 112.1 Administrationsbidrag Enheder 70 à kr. 1.668 / kr. 1.727 63 121 Administrationsbidrag i alt 63 121 5 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter, kurser og funktionærboligtilskud 204 262 Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner 63 70 Ejendomsservice, fremmed 17 0 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 31 30 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 10 8 Renholdelse i alt 325 370
FSBbolig Side 5 Notenr. Budget Budget 2008 2009 6 115.0 Almindelig vedligeholdelse 115.2 Primære bygningsdele 125 20 115.3 Kompletterende bygningsdele 0 20 115.4 Overfladebeklædning 0 20 Fraflytning 0 40 115.5 VVS-anlæg 0 50 115.6 El-anlæg 0 50 115.7 Inventar og udstyr 0 32 Udgift i alt 125 232 Flytteudgifter i alt 0 40 Udgifter ekskl. fraflytning 125 192 Vedligeholdelse pr. m 2 4.777,2 m² 26,17 48,56 7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 Primo saldo 0 35 89 124 Henlæggelse (121.0) 75 129 110 110 Årets forbrug 40 75 75 75 Ultimo 35 89 124 159
FSBbolig side 6 Notenr. 8 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget konto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 116.2 Primære bygningsdele P 20 116.3 Kompletterende bygningsdele K 20 116.4 Overfladebeklædning O 2 116.5 VVS-anlæg V 50 116.6 El-anlæg E 50 116.7 Inventar og udstyr I 20 116.8 Øvrige bygningsdele Ø 20 Udgift i alt 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forbrug/henlagte midler 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.0 Forbedringsarbejder Dækkes af PPV Dækkes af anden kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Gennemsnitsleje Søborg Hovedgade 1.780 2.152 2.592 3.214 3.836 4.458 5.080 5.702 6.324 6.946 7.568 Årets forbrug 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 1.780 1.970 2.592 3.214 3.836 4.458 5.080 5.702 6.324 6.946 7.568 Årets henlæggelse 372 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 Henlæggelse ultimo 2.152 2.592 3.214 3.836 4.458 5.080 5.702 6.324 6.946 7.568 8.190 Henlæggelse pr. m² 78 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
FSBbolig Side 7 Budget Budget Notenr. 2008 2009 10 119.0 Diverse udgifter Ejendomskontor 0 4 Gebyrer, honorar m.v. 20 51 Diverse omkostninger 64 7 Uforudsete udgiftsstigninger 0 55 Diverse udgifter i alt 84 117