Teknisk orientering om udbudsstrategi for Nyt OUH 29. marts 2016 1
Program 1. Sundhedsministeriets tilsagnsbetingelser v. Afdelingschef Poul Bisgaard 2. Nyt OUHs tidsplan og økonomi v. Projektdirektør Peter Fosgrau 3. Status på projektstrategien v. Projektdirektør Peter Fosgrau 4. Byggeriets ricisi og erfaringer fra andre byggeprojekter v. Afdelingschef Peter Holm 5. Kontrakt- og samarbejdsforhold v. Projektdirektør Peter Fosgrau 7. Fag- og storentrepriser v. Projektdirektør Peter Fosgrau 8. Hovedentreprise v. Projektdirektør Peter Fosgrau 9. Totalentreprise v. Projektdirektør Peter Fosgrau 10. Hvad siger byggeriets aktører? v. Projektdirektør Peter Fosgrau 11. Sammenligning v. Projektdirektør Peter Fosgrau 6. Udbudsstrategiens formål og indhold v. Projektdirektør Peter Fosgrau 2
1 : Sundhedsministeriets tilsagnsbetingelser Sundhedsministeriet brugte en række beregningsforudsætninger ved udmåling af tilsagnsrammen: Aktivitetsudvikling, stationært og ambulant Forsigtighedsprincip Åbningstider pr. dag og pr. år Brutto-/nettofaktor Kvadratmeterpriser Arealstandarder Teknologiudvikling Disse beregningsforudsætninger er ikke hver for sig bindende i de enkelte projekter 3
1 : Tilsagnsbetingelser, fortsat Regionen er bygherre med fuldt ansvar for projektets realisering Nyt OUH skal være akutsygehus for ca. 430.000 indbyggere Totalrammen 6,3 mia. kr. er bindende, delramme udstyr min. 20 % Der kan ikke gives tillægsbevillinger Der må ikke udskydes væsentlige dele af projektet til senere Der skal laves et katalog over change requests Resultatet skal være et fuldt funktionsdueligt sygehus Krav om effektiviseringsgevinst på 8 % af driftsbudgettet Overholdelse af den økonomiske ramme er vigtigst 4
1 : Regnskabsinstruks og kvartalsrapportering Sundhedsministeriets controllerenhed har i en regnskabsinstruks stillet krav om Kvartalsrapportering med opdeling i delprojekter på 3-400 mio.kr. Rapportering årligt, ved faseskift om effektiviseringsgevinst mv. Kvartalsrapportering skal forsynes med Påtegning af ekstern revisor Advokatbrev 3. øje/eksternt review (nyt krav for Nyt OUH) Rigsrevisionen er i gang med sin 3. beretning om kvalitetsfondsprojekterne samt opfølgning på de tidligere 5
2 : Hovedtidsplan Færdig ----------- Byggeri -------------- Hovedprojekt og udbud Byggemodning Rumindretning Tekniske løsninger Disponering Projektstrategi Styrende koncepter Byggeprogram Projektkonkurrence 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2022 6
2 : Budget pr. m2 til håndværkerudgifter Projekt Areal brutto m2 M2 budget Indeks Nyt OUH 236.000 15.169 90 SVS sengebygning 15.280 15.324 91 Kolding fase 2-3 19.006 17.757 105 Aabenraa Psykiatri 18.100 17.424 103 SHS Aabenraa fase 1 27.368 16.750 99 SHS Aabenraa fase 2 20.675 16.671 99 DNU 173.500 16.597 98 Rigshospitalet Nordfløj 54.900 17.656 105 Gennemsnit 46.976 16.883 100 7
2 : Kunst på Nyt OUH Besluttet kunststrategi: Bygningsintegreret Tjene en funktion Fælles projekter med SDU Unikt og ambitiøst Tema: Liv, lys, lyd og natur Budgetramme: 0,5% af byggesum = 26 mio.kr. Ca. halvdelen er pt. i aftale 8
3 : Status på projektstrategien Elementer i strategien Afslutte brugerprocesserne inden for fastlagt arealramme Standardisering af løsninger Status Stabilt arealudlæg Meget lav B/N-faktor (2,13) Bl.a. ændring af konstruktivt princip og andre standardiseringer Præfabrikerede løsninger Nedbryde budget fra M2-priser til priser for valgte bygningsdele Fremskudt projektering og byggeri Undersøge alternativer til kontraktens udbudsstrategi I proces Foreløbig manko på 146 mio.kr. Fremskudt projektering på udvalgte områder I proces 9
3 : Status på projektstrategien 2015 2016 10
4 : Byggeprocessens risici - og deres årsager Tilbud ligger over budget Økonomi og tidsplan skrider under byggeriet For få bydende Projektmateriale med fejl Entrepriserne vurderes vanskelige Byggeledelse kan ikke matche entreprenører Underkapacitet i markedet Refleksforsinkelser Underbudgetteret For små reserver 11
4 : Udbudserfaringer fra Region Syddanmark Projektkvaliteten ikke god nok: Fejl opdages først under udførelsen Grænseflader mellem bygninger og discipliner ikke planlagt godt nok Tidsplanlægningen ikke realistisk: Udbudstidsplanen ikke tilstrækkelig detaljeret Udførelsestidsplanen kan ikke tiltrædes af samtlige entreprenører Bekostelige refleksforsinkelseskrav Utilstrækkelig byggeledelse: Entreprenørerne mander op med mange funktionærer i startfasen Byggeledelse og fagtilsyn har vanskeligt ved at følge med Reserven til uforudsete udgifter udtømmes Korrigerende tiltag: Projektgranskning ved faseskift Involvering af udførelsesorganisationen i projekteringen Entreprenørgranskning af hovedprojekt/udbudsgrundlag Projektoptimeringsperiode fra valg af entreprenør til byggestart 12
4 : Oversigt over udbudsformer i andre projekter Projekt Entreprise- og udbudsform DNU, Skejby Overvejende stor- og fagentrepriser - begrænset udbud på et hovedprojektniveau Viborg DNV, Gødstrup GAPS, Slagelse Sjællands Universitetshospital, Køge NAU, Aalborg Overvejende fagentrepriser begrænset udbud på et hovedprojektniveau Stor- og fagentrepriser begrænset udbud på et hovedprojektniveau Stor- og fagentrepriser begrænset udbud på et hovedprojektniveau Hoved- og storentrepriser begrænset udbud på et tidligt grundlag Overvejende fagentrepriser offentligt udbud på et hovedprojektniveau 13
5 : Kontrakt- og samarbejdsforhold Nyt OUH Bygherre Bygherrerådgivere Totalrådgiver Entreprenører, eksempler 14
6 : Udbudsstrategiens formål og indhold Formål Overholde økonomisk ramme Robust konkurrencesituation Mulighed for projektjustering Sikre et funktionsdueligt hospital Overholde tidsrammen Entreprisetype Fag- og storentrepriser Hovedentreprise Totalentreprise Udbudsform Laveste bud Forhandling inden bindende pris (ny udbudslov) Antal udbudsområder Kontrakten: 10-15 områder Alternativt: 1, 3, 7 indenfor ringen 15
7 : Stor- og fagentrepriser ( kontraktmodellen ) Totalrådgiver projekter til færdigt projekt Projektet udbydes i 10-15 områder på max 40.000 m2 Områderne færdigprojekteres og udbydes succesivt Entreprenørgranskning undervejs Udbud Udvælgelse Kontrakt Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Prækval. Tilbudsfase Mobiliseringsfase BYG 16
7 : Eksempel med 9 områder Kapel: 500 m2 10 mio. kr. Område 9: 34.700 m2 520 mio. kr. Område 5: 32.300 m2 490 mio. kr. Område 8: 22.600 m2 340 mio.kr. Område 3: 50.500 m2 760 mio. kr. Område 6: 27.600 m2 410 mio. kr. Område 4: 24.100 m2 360 mio. kr. Område 7: 29.200 m2 440 mio. kr. Område 2: 14.500 m2 220 mio. kr. Samlet 236.000 m2 og 3.540 mio. kr. 17
7 : Stor- og fagentrepriser vandfaldsmodel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Byggeplads Letbane Byggemodning Projektering 10 delprojekter Aptering Byggefase 10 delprojekter 18
7 : Stor- og fagentrepriser ( kontraktmodellen ) Fordele Ulemper Velkendt procesforløb med kendte roller Flere virksomheder kan håndtere opgaven, hvilket øger priskonkurrencen Entreprenørens viden tilgår ikke inden byggefasen Mange grænseflader mellem entreprenørerne Ingen styringsvederlag hos entreprenør, idet styringen er bygherres ansvar Risiko for refleksforsinkelser Mindre sårbart ved evt. konkurs Kræver høj kompetence og kapacitet hos bygherre, bygherrerådgiver og byggeledelse 19
8 : Hovedentreprise (totalrådgivers forslag) Udbud med forhandling på baggrund af projektforslag Nuværende totalrådgiver færdigprojekterer sammen med totalentreprenører Projektet udbydes i få store områder, idet løsninger ellers kan blive for forskellige Hele projektet færdigprojekteres samtidigt Samtidig byggestart i områderne Udbud Udvælgelse Endelig udbud Tilbud Betinget kontrakt Optimeret pris Kontrakt Valg Projektforslag Prækval. Dialogfase Tilbudsfase Projektoptimering Hovedprojekt Mobilisering BYG 20
8 : Udbud i 3 store områder indenfor ringen Kapel: 500 m2 10 mio. kr. Vest: 89.500 m2 1.340 mio. kr. Vidensakse: 50.500 m2 760 mio. kr. Øst: 80.900 m2 1.210 mio. kr. Serviceby: 14.500 m2 220 mio. kr. Samlet 236.000 m2 og 3.540 mio. kr. 21
8 : Parallel projektering og byggeri i 3 områder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Byggeplads Letbane Byggemodning Dialog og udbudsproces Projektering 3 totalentrepriser Projektering kælder Byggefase Byggefase kælder Aptering Totalentreprise vest Totalentreprise øst Totalentreprise videnakse Byggesager uden for ring 22
8 : Fordele og ulemper ved hovedentreprise Fordele Entreprenørviden tilgår projekteringen inden der bygges, hvilket betyder færre fejl Retter sig særligt mod entreprenører med højeste kompetence- og ressourceniveau Mindre risiko for refleksforsinkelser i områderne Mulighed for dialog inden pris fastlåses. Evt. økonomiske udfordringer kendes inden byggestart Totalrådgivers viden om projektet bibeholdes Ulemper Muligvis mindre klar ansvarsfordeling mellem rådgiver og entreprenør Færre bydende Styringsvederlag til hovedentreprenøren Rådgiver og entreprenør kan stå meget stærkt overfor bygherre Udgifter til gennemførelse af forhandlinger med entreprenører Evt. konkurs kan ramme hårdere 23
9 : Totalentreprise Udbud med forhandling på baggrund af projektforslag Totalentreprenører færdigprojekterer Projektet udbydes i få store områder, idet løsninger ellers kan blive for forskellige Hele projektet færdigprojekteres samtidigt Samtidig byggestart i områderne Udbud Udvælgelse Endelig udbud Tilbud Betinget kontrakt Optimeret pris Kontrakt Valg Projektforslag Prækval Dialogfase Tilbudsfase Projektoptimering Hovedprojekt Mobilisering BYG 24
9 : Fordele og ulemper ved totalentreprise Fordele Klar ansvarsfordeling mellem byggeriets parter Totalentreprenør har ansvar for evt. projekteringsfejl Mulighed for dialog inden pris fastlåses. Evt. økonomiske udfordringer kendes inden byggestart Retter sig særligt mod entreprenører med højeste kompetence- og ressourceniveau Ingen risiko for refleksforsinkelser i områderne Ulemper Muligt kontinuitetsbrud som følge af, at totalrådgiver afvikles Totalrådgiver har krav på kompensation for manglende fortjeneste og påførte udgifter på resterende projekt Udgifter til gennemførelse af forhandlinger med entreprenører Færre bydende Totalentreprenør beregner styringsvederlag Evt. konkurs rammer hårdere 25
10 : Hvad siger entreprenører 26
10 : og konsulenter 27
11 : Sammenligning Fag/storentrepriser Hovedentreprise Totalentreprise Konkurrence Mere Mindre Mindre Projektkvalitet Lavere Højere Højere Byggestyring Større krav Mindre krav Mindre krav Kontraktlige konsekvenser totalrådgiver Ingen Nogle Store 28