Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017 002203 Aktiviteter på Flyvestationen 2014 1.000 505 17 522 478 Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da forhandlinger med Freja ejendomme og foreninger har trukket ud. Derudover vil der blive søgt om overførsel af 0,5 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning II i 2016. 002511 Renovering af flygtningeboliger 2014 2.580 2.264 39 2.303 277 Mindreforbrug ønskes overført til 2017, da midlerne er disponeret, men bliver først betalt i 2017. 002512 Udgifter/indtægter ifm salg af kommunale ejd. 2016 2.270 0 2.449 2.449-179 Ny i 2017, men merforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er afsat 0,2 mio. kr. 002512 Udgifter/indtægter ifm salg af kommunale ejd. 2016-18.447-18.552-18.552 105 Merindtægten ønskes ikke overført til 2017, da dette skal ses i sammenhæng med merudgiften på udgiftssiden. Ved budgetopfølgning III blev indtægtsbudgettet nedjusteret med 5,8 mio. kr. som vil blive overført til 2017, da indtægterne forventes at blive realiseret i 2017. 002512 Køb af Bygmarkskolen (Stavnsholtvej 51) 2015 8.392 8.377 15 8.392 0 Regnskab 2016 064550 Rådhusløsning for Furesø 2013 80.748 25.710 48.356 74.066 6.682 Mindreforbruget på 6,7 mio. kr., samt 5,7 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning III, 12,4 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i afregningerne til entreprenøren. 1 af 9
064551 Digitalisering 2016 3.300 0 3.307 3.307-7 Regnskab 2016 - fra 2017 er projektet overgået til driften. 064551 Digitalisering 2016-872 -872-872 0 Regnskab 2016 - fra 2017 er projektet overgået til driften. Børne- og Skoleudvalget 052510 Udvikling af fremtidens dagtilbud 2015 568 580 580-12 regnskab 2016 Mindreforbruget på 0,3 mio. kr., samt 11,9 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning 1 - III, 12,2 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser i den oprindelige 052510 Etablering af institution i Farum Nord 2016 1.500 1.169 1.169 331 tidsplan. 052510 Etablering af institution i Hareskovby 2016 500 416 416 Mindreforbruget på 0,1 mio. kr., samt 0,5 mio. III, 0,6 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes primært 84 forsinkelser i processen. 052510 Energirenovering af pavillon 2015 500 544 544 regnskab 2016 - merforbruget vil ikke blive overført til 2017, da der ikke er nogle ny -44 i 2017 046285 Udstyr til tandplejen 2015 1.870 750 1.120 1.870 0 regnskab 2016 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 032218 Pulje til vedligehold af idrætsanlæg 2016 350 424 424-74 Merforbruget ønskes overført til 2017, da der er en forskydning i projektet med medfinanceringen. Indtægten konteres først i 2017. 032218 Renovering og nyetablering af idræts, kultur og fritidsinst. 2016 100 78 78 22 mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er en ny i 2017. 2 af 9
032218 Ny hal 2013 22.350 7.934 13.769 21.703 647 Mindreforbruget på 0,6 mio. kr., samt 0,3 mio. III, 0,9 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skal bruges til etablering af aktivitetsområde ved Søndersøhallen 2016-1.350-1.443-1.443 93 Merindtægten ønskes overført til 2017. Se ovenstående tekst. 032218 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg 2015 898 358 451 809 89 Mindreforbruget på 0,1 mio. kr., samt 7,0 mio. II +III, 7,1 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skal bruges til etablering af kunstgræsbaner som er blevet udskydt fra 2016 til 2017. 032218 Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre 2016 1.000 986 986 14 Regnskab 2016. Mindreforbruget ønskes ikke overført, da projektet er afsluttet. 033250 Etablering af "åbne biblioteker" 2016 3.000 2.998 2.998 2 Regnskab 2016 033250 Nyt bibliotekssystem 2014 500 427 427 73 Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da det skal bruges til afslutning af projektet, som forventes at være færdig i foråret 2017. Social- og Sundhedsudvalget 002518 Etabl. af forebyggelsescenter Skovgården 2013 100 137 137-37 Regnskab 2016 - merforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der ikke er nogle ny. 3 af 9
052510 Øget brug af velfærdsteknologier 2013 1.484 1.459 48 1.507-23 Merforbruget på 23.000 kr., samt 0,175 mio. III, 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes overført til fuldt implementering af vasketoiletter. 052510 Samling af hjemmeplejen 2016 1.126 856 856 270 Mindreforbruget ønskes overført til 2017, som skal bruges til færdiggørelse af renoveringen af Gammelgårdsvej. 053232 Anskaffelse af elektronisk låsesystem 2016 1.000 1.088 1.088-88 regnskab 2016 - merforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der ikke er nogle ny og projektet er afsluttet. Natur og Miljø: Teknik-, Plan- og Teknikudvalget 002203 Udvidelse af Farum Bymidte 2013 5.809 4.809 1.191 6.000-191 Merforbruget på 0,2 mio. kr., samt 2,5 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning 1 - II, 2,3 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes primært ikke udførte arbejder på Bybækgrunden. 002203 Smukke bysamfund og attrak. byrum 2013 2.900 1931 173 2.104 796 Mindreforbruget ønskes overført til 2017. Midlerne skal dels anvendes til arbejder der er bestilt, men endnu ikke er færdige: SAVE vurdering af ejendomme i landzonen fra før 1900, en udstilling om bevaringsværdige bygninger, et forsøg med byudstyr samt til konkrete byrumsforbedringer. 4 af 9
022822 Byrumsrenovering - Farum Hovedgade - udgifter 2015 3.100 699 1.325 2.024 1.076 Mindreforbruget på 1,1 mio. kr., samt 3,1 mio. II i, 4,1 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes at anlægsarbejderne først udføres i 2017. 022822 Byrumsrenovering - Farum Hovedgade - indtægter 2016-178 -178 178 Merindtægten vedører tilskud fra vejdirektoratets cykelpulje 002510 Udvikling af Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan 2012 1.495 618 411 1.029 466 Mindreforbruget på 0,5 mio. kr., samt 1,0 mio. II i, 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes overført til realisering af udviklingsudvalgets anbefalinger 002820 Grøn Plan - inkl. naturstøttepunkt 2013 2.950 1.849 749 2.598 352 Mindreforbruget ønskes overført til 2017, og skal bruges til ikke fakturerede udgifter vedrørende udførte arbejder på naturstøttepunktet og allerede planlagte projekter, der ikke kunne realiseres. 005289 Klimatilpasning - begr. af risiko for oversvømmelse 2016 1.000 663 663 337 Mindreforbruget på 0,4 mio. kr., samt 0,5 mio. I i, 0,9 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler vedrører arbejde med klimatilpasning af Søndergårdskvarteret. Veje og Park: 002820 Rekreative stier i det åbne land 2016 350 350 350 0 regnskab 2016 5 af 9
002820 Genplantning af kommunale vejtræer 2016 200 73 73 127 Mindreforbruget ønskes overført til anlæg af stier, hvor de sidste aftaler mangler at falde på plads med lodsejere 022822 Vejrenovering 2016 1.500 2.009 2.009-509 Merforbruget på 0,5 mio. kr., samt 2,5 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning II - III, 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget ønskes overført til nye slidlag på Farum Hovedgade og Lillevangsvej samt enkelte andre strækninger, som var planlagt, men som først udføres i 2017. 022822 Broer, bygværker og signalanlæg 2015 2.500 1.571 1.030 2.601-101 Merforbrug ønskes overført til 2017, da der er en ny i 2017. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til understøtning af to broer. 022822 Reduktion af støj fra vejtrafik 2013 6.197 4.537 1.195 5.732 465 Mindreforbruget på 0,5 mio. kr., samt 0,4 mio. III i, 0,9 mio. kr. ønskes overført til 2017. Midlerne ønskes overført til forprojekt for støjskærm ved Kollekollevej og tilskud til støjisolering af boliger. 022822 Trafiksikkerhed i henhold til Vej- og Trafikplanen 2014 2.574 1.574 442 2.016 558 Mindreforbrug ønskes overført til 2017 og skyldes udsatte arbejder, som følge af igangværende forhandlinger omkring opgradering af Lejrvej. 022822 Pulje til forb. af fortove og cykelstier 2016 1.000 982 982 18 Ved budgetopfølgning III i blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. Disse midler ønskes genbevilget i 2017 og skal bruges til reperationer i 2017. 022822 Modernisering af vejlysningen 2016 39.906 39.906 39.906 0 regnskab 2016 6 af 9
022822 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) 2015 6.000 2.281 1.683 3.964 2.036 Mindreforbrug ønskes overført til 2017 og skal anvendes til anlægsopgaver i forbindelse med udbygning i Sydlejren/Jonstrup som ikke fandt sted, men først vil ske i 2017. 022822 Supercykelstier - Værløse ruten 2015 5.500 509 775 1.284 4.216 Mindreforbrug ønskes overført til 2017 og skyldes igangværende anlægsarbejder der først afsluttes i 2017. 022822 Supercykelstier - Værløse ruten 2015-2.850 0-2.850 Puljemidler, der først kommer til udbetaling i forbindelse med projektets færdiggørelse i 2017. 022822 Vejprojekt - Hørmarken/Slangerupvej 2016 3.612 295 295 3.317 Mindreforbruget ønskes overført til 2017 og skal bruges til kommunens betaling, når der er etableret de forudsatte butikker med særlig pladskrævende varegrupper. 022822 Vejprojekt - Ballerupvej 2016 1.300 1.297 1.297 3 regnskab 2016 Kommunale ejendomme: 005280 Etablering af vedvarende energianlæg 2014 107 107-107 regnskab 2016 2016-107 -107 107 regnskab 2016 005289 Energirenovering af kommunens bygninger 2016 4.000 3.927 3.927 73 Midlerne ønskes overført til 2017, da de er disponeret til energibesparende foranstaltninger på Li. Værløse skole, som over en periode på 10 år giver en besparelse på 130.000 kr. -37-37 37 se ovenstående tekst 7 af 9
005289 Bygningsgenopretning/energioptimering 2016 1.000 807 807 193 Mindreforbruget på 0,2 mio. kr., samt 1,7 mio. III, 1,9 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skal bruges til den planlagte energioptimering på biblioteksområdet 022822 Tilgængelighedsplan for handicappede 2016 200 76 76 124 Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da midlerne er brugt, men bliver først betalt i 2017 032201 Genopretning af kommunens bygninger 2016 8.000 8.000 8.000 0 regnskab 2016 - ny i 2017 032201 Forbedring af skolernes undervisningsmiljø 2016 1.000 1.000 1.000 0 regnskab 2016 - ny i 2017 032201 PCB - Solvangskolen 2015 55.800 10.664 45.499 56.163-363 Merforbruget ønskes oveført til 2017, hvor der er en ny bevlling på 17,2 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været flere betalinger af ekstraarbejder end først antaget. 032201 PCB - Li. Værløse skole 2015 3.292 792 1.253 2.045 1.247 Mindreforbruget på 1,2 mio. kr., samt 2,5 mio. II, 3,7 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes at projektet er forsinket og vil blive udført i 2017. 052510 Pulje til renovering af legepladser 2016 200 180 180 20 Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da midlerne er brugt, men bliver først betalt i 2017. Det brugerfinansierede område: 8 af 9
013861 Husstandsindsamling 2014 12.738 238 8.963 9.201 3.537 Mindreforbruget på 3,5 mio. kr., samt 2,3 mio. II, 5,8 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget ønskes til indkøb af beholdere m.v. 013865 Fremtidens Genbrugsstation 2015 2.954 354 345 699 2.255 Mindreforbruget på 2,3 mio. kr., samt 3,0 mio. I+II, 5,3 mio. kr. ønskes overført til 2017. Mindreforbruget ønskes anvendt til en større støjvæg end først antaget på Værløse Genbrugsstation. 9 af 9