Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:
|
|
- Emilie Frank
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultat på drift Skoler (tal i kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: Budgetramme Virksomheder Klassecentret Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Gåsetårnskolen Svend Gønge-skolen Kompetencecenter Kalvehave Ungdomsskolen Østmøns Ungdomsklub Øvrig udvalgsramme - fællesområdet Kompetenceløft, demografi, central reserve og kørselspulje Specialundervisning SFO Friskoler og efterskoler Mellemkommunale betalinger IT på Skoleområdet Øvrige fællesområde Avnø Naturcenter Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Generelt for skolerne kan forskellen imellem novemberrapporteringen og det foreløbige regnskab forklares med, at det, modsat sidste regnskabsår, er valgt, at ikke modtagne regninger vedr. undervisning af elever i andre kommuner ikke er blevet reserveret på regnskab Dette giver en forskydning 1. år, som dog udlignes fremadrettet. Note 1 Kulsbjerg Skole kommer ud med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Ved den seneste økonomirapportering, blev der rapporteret om et merforbrug på 0,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til at resultatet er blevet 2,3 mio. kr. bedre er, at der ved økonomirapporteringen var indeholdt samtlige udgifter for undervisning af elever i andre kommuner. Modsat sidste regnskabsår, er det valgt at de ikke modtagne/ikke betalte regninger vedr. undervisning af elever i andre kommuner ikke blev reserveret på regnskab Dette giver en forskydning 1. år, som dog udlignes fremadrettet. Kulsbjerg Skole mangler at modtage regninger for 1,7 mio. kr. vedr. elevers undervisning i andre kommuner i Det resterende mindreforbrug skyldes bl.a. ubrugte elevrelaterede midler, som har været udlagt til de enkelte teams. Derudover har der været afsat budget til indretning af PLC i Stensved, som ikke har været nået afholdt til fulde i
2 Note 2 Præstø Skole kommer ud med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært afskedigelser samt rokader af pædagoger og lærere, energibesparelser på skole, SFO og hal samt forskydninger i betalingen for undervisning af elever i andre kommuner. Ved seneste økonomirapportering forventede Præstø Skole et merforbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til forbedringen i resultatet i forhold til seneste økonomirapportering skyldes udover forskydninger i betalingen for undervisning af elever i andre kommuner også, at der ikke er sket en afklaring vedr. opsplitning af ansvar for hallen, som nu er en del af Præstø Multicenter. Der var ved seneste økonomirapportering afsat midler til dækning af udgifter vedr. driften af hallen, som endnu ikke er afregnet. Note 3 Møn Skole kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved seneste økonomirapportering forventede Møn Skole et merforbrug på 0,9 mio. kr. Forbedringen af resultatet i forhold til seneste økonomirapportering skyldes primært forskydningen i betaling for undervisning af elever i andre kommuner. Der mangler regninger for ca. 0,7 mio. kr. ved undervisning af elever i andre kommuner. Derudover forventede man ved seneste økonomirapportering at anvende hele budgettet til bygningsdrift, men det har været muligt at spare på udgifterne til el, vand og varme. Note 4 Gåsetårnskolen kommer ud med et merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette er en forværring af resultatet på 3,7 mio. kr. i forhold til seneste økonomirapportering. Stigningen i merforbruget skyldes bl.a., at der har været større udgifter end forventet til ophørt personale. I december måned stoppede 11 personaler, hvilket har ført til en stor udbetaling af feriekort mv., som ikke til fulde var indregnet i seneste økonomirapportering. Derudover har der været et højt sygefravær, som har medført et meget stort forbrug på vikarkontoen, mens refusion på ca. 1 mio. kr. for både sygedagpenge og løntilskud, først modtages i Slutteligt har SEAS i årene , haft problemer med aflæsning af energital for Iselingeafdelingen, hvilket har medført ekstraordinære udgifter på 1,2 mio. kr. Det afsatte beløb til dækning af disse udgifter har desværre vist sig ikke at være stort nok. Der vil i 2015 være ekstra fokus på Gåsetårnskolens økonomiopfølgning. Note 5 Svend Gønge-Skolen kommer ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,6 mio. kr. siden seneste økonomirapportering. Forbedringen skyldes primært forskydning i betalinger for undervisning af elever i andre kommuner. Såfremt den fremsatte handleplan overholdes, vil merforbruget været indhentet ved det nye skoleårs start 1. august Note 6 Kompetencecenter Kalvehave kommer ud med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Kompetencecenter Kalvehave fik overført et lignende resultat fra 2013 til 2014, som skulle anvendes til finansiering af flere vedligeholdelses- og indretningsprojekter. Nogle af projekterne, bl.a. ny legeplads, er blevet forsinket pga. logistiske og klimamæssige udfordringer, hvorfor der ikke er sket afregning for disse i Beløbet ønskes derfor overført til 2015 til dækning af de igangsatte projekter. Note 7 Ungdomsskolens regnskab viser, at budgettet er overholdt. Note klassecentret kommer ud med et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes ekstraordinære udgifter til opsagt personale. Der vil blive sat ekstra fokus på økonomirapporteringerne fra skolerne i 2015, hvor den endelige implementering af et integreret opfølgningsværkstøj i OPUS (Mit Forventede Regnskab), gerne skulle gøre det nemmere for skolerne at følge op. 2
3 Note 9 Det foreløbige regnskab for fællesområdet viser et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 13 mio. kr. De primære årsager til det større mindreforbrug er yderligere uforbrugte puljemidler, forskydning mellem årene ift. betaling for undervisning af elever i andre kommuner, merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger, mindreudgifter til pensioner, mindreudgifter til TEA samt skolebiblioteker. Det forventede mindreforbrug fordeler sig med: Kompetenceløft, demografi, central reserve og kørselspulje 7,5 mio.kr. i mindreforbrug Mindreforbruget er steget med 2,7 mio. kr. siden sidste økonomirapportering. Stigningen i mindreforbruget skyldes, at puljen til skolekørsel ikke er fuldt ud anvendt. Derudover har der været afsat 4,5 mio. kr. til uforudsete udgifter (1,8 mio. kr. afsat ud af overført resultat fra 2013 til 2014 vedr. konsulenter, lederuddannelse samt SSP), hvoraf de 2,2 mio. kr. ikke har fundet anvendelse i De 2,7 mio. kr. foreslås overført til uforudsete udgifter i Det resterende mindreforbrug på 4,7 mio. kr. skyldes, som tidligere rapporteret, den afsatte pulje på 2,1 mio. kr. til afbødning af demografireguleringen i 2015 samt de afsatte midler til kompetenceløft, som ikke er nået anvendt i Der resterer 2,6 mio. kr. vedr. kompetenceløft, som søges overført til brug for dækning af endnu ikke modtaget regning fra uddannelsesudbyder vedr. kompetenceløft foretaget i IT 2,1 mio. kr. i mindreforbrug Der var en forventning om større indkøb af bl.a. IPads og licenser, men dette er udskudt til I januar er der fremlagt sag på BUF omkring den fremadrettede devicestrategi, hvor mindrefobruget i 2014 skal være med til at finansiere de planlagte indkøb i Mellemkommunale betalinger 2,6 mio. kr. i mindreforbrug (reelt 0,8 mio. kr. i mindreforbrug) Ved seneste økonomirapportering forventedes der indtægter i samme størrelse som budgettet. De 1,8 mio. kr. har vist sig at være indtægter, som reelt henhører til specialundervisningsområdet. Derfor er der reelt set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af, en stigning i antallet af elever, der modtager inkluderende undervisning, hvilket opkræves på fællesområdet. Mindreforbruget søges overført til 2015 og tildeles skolerne, da det reelt set er skolerne, der har haft undervisningsudgifterne. Der lægges op til at indtægtsbudgettet opskrives med tilsvarende 0,8 mio. kr. fra budget 2015 og at beløbet fremadrettet indgår i tildelingen til skolerne. Specialundervisning 1,9 mio. kr. i mindreforbrug (reelt 3,7 mio. kr. i mindreforbrug) Der er fejlagtigt bogført indtægter under mellemkommunale betalinger, som vedrører opkrævning af specialundervisning af andre kommuners børn. Derfor er mindreforbruget reelt set 3,7 mio. kr. Ved seneste økonomirapportering forventedes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget skyldes til dels forskydninger i mellem årene ift. betaling for undervisning af elever i andre kommuner. Ved regnskab 2013, blev de manglende betalinger/ikke modtagne regninger restanceført, hvilket det er valgt at gå bort fra ved regnskab 2014, pga. det forholdsvis store tidsforbrug, der skal anvendes på denne opgave. Dette medfører en forskydning det 1. år, hvorefter den udlignes. Derudover resterer der en afsat pulje på 0,6 mio. kr. til vidtgående specialundervisning, som ikke er anvendt. Puljen på 0,6 mio. kr. søges overført til uforudsete udgifter i Derudover skal 0,4 mio. kr. anvendes til merudgifterne vedr. anlægget på Mern Skole/ombygning til daginstitution. De resterende 2,7 mio. kr. ansøges overført til dækning af endnu ikke betalte regninger for 2014 vedr. undervisning af elever i andre kommuner. 3
4 SFO 2,7 mio. kr. i mindreforbrug Årsagen til mindreforbruget er, som tidligere forklaret, at udgifterne til søskenderabat og fripladser bliver væsentlig mindre end først antaget (niveauet for 2013). Nedgangen i udgifterne til søskenderabat skyldes den store nedgang i tilmeldte børn i SFO efter skolereformen. I 2015 er budgettet tilrettet til den nye struktur på området, hvorfor et lignende mindreforbrug ikke er forventeligt fremadrettet. Der søges overført 2 mio. kr. ud af de 2,7 mio. kr. til brug for dækning af udgifterne til de opsagte SFO-ledere i forbindelse med strukturændringen på området. De resterende 0,7 mio. kr. søges overført til at tilbageføre det træk, der er foretaget i skolernes budgetter i 2015 til dækning af forskydningen i betalingen til privat- og friskoler. Der er trukket i alt 1,6 mio. kr. i skolernes budgetter i 2015 til dækning af denne udgift. De øvrige 0,9 mio. kr. dækkes af mindreforbruget på Friskoler og Efterskoler, som ligger under det øvrige område (nedenfor). Øvrige område 4,6 mio. kr. i mindreforbrug Mindreforbruget er steget med 2,5 mio. kr. siden sidste økonomirapportering. Det større mindreforbrug skyldes primært mindre udgifter til pensioner (statslige tjenestemænd) end først antaget (ca. 1 mio. kr. mindre end i 2013). Derudover har der været færre udgifter til fri- og efterskoler, elevadministrationssystemet samt til skolebibliotekerne end først antaget. Avnø Naturcenter ligger også under denne kategori og bidrager med et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. som skal overføres til Overskuddet skyldes primært, at der endnu ikke er afregnet til Skov- og Naturstyrelsen. Det resterende mindreforbrug skyldes, som tidligere rapporteret, at de afsatte midler til konsulenter, modersmålsundervisning, SSP samt uddannelse af skoleledere ikke er fuldt ud anvendt i Overskuddet vedr. Avnø Naturcenter overføres til Som beskrevet under SFO, søges 0,9 mio. kr. overført til dækning af forskydningen i betalingen til private- og friskoler i Ud af de resterende 3,3 mio. kr. anbefales 3 mio. kr. anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i 2014 mens 0,3 mio. kr. søges overført til brug for uforudsete udgifter i 2015, så reserven hertil ender op i 3,6 mio. kr. (sammenlagt med den ubrugte pulje til vidtgående specialundervisning samt den uforbrugte reserve i 2014). Den centrale reserve på i alt 3,6 mio. kr. i 2015, vil bl.a. kunne anvendes til dækning af udgifterne til nedrivning af bygning på Fanefjord afdelingen, Stege Skole, som behandles på særskilt punkt. I forlængelse heraf vil den kunne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med indretning af lærings- og skoleklubrum, så skoleklub og undervisningslokaler kan understøtte gode læringsmiljøer. Derudover kan den centrale reserve anvendes til ekstraordinære vikarudgifter i 2015 (efter konkret ansøgning fra skolerne), da det antages, at det relativt høje vikarforbrug i 2014 vil fortsætte ind i 2015, hvilket giver store økonomiske udfordringer for skolerne. 4
5 Ud af fællesområdets mindreforbrug på 21,5 mio. kr. anbefales 3 mio. kr. anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i Dette efterlader 18,5 mio. kr., som ansøges overført til De 10 mio. kr. er allerede i 2014 disponeret til brug i Derudover er der 4 mio. kr. som foreslås anvendt til finansiering af forhold, som er opstået i løbet af 2014, men som først er en udgiftsmæssig belastning for budgettet i De sidste 4,5 mio. kr. foreslås anvendt i 2015 til central reserve på 3,6 mio. kr. mens de resterende 0,8 mio. kr. foreslås tildelt skolerne til inklusion. Disponeringen for mindreforbruget på 18,5 mio. kr. fremgår af nedenstående: Mio. kr. Disponering i 2015 af mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Allerede disponeret i 2014 til brug i Avnø Naturcenter 0,4 2. IT - indkøb af devices og licenser 2,1 3. Pulje - demografi 2,1 4. Kompetenceløft - betaling af regning vedr ,6 5. Specialundervisning forskydning af betaling til andre kommuner mellem årene 2,7 I alt 10,0 Forhold opstået i 2014, som foreslås finansieret af mindreforbruget i Anlæg - ombygning af SFO til daginstitution i Mern 0,4 7. Dækning af forskydning i betaling til fri- og privatskoler 1,6 8. Dækning af udg. til opsagte SFO ledere 2,0 I alt 4,0 Til rådighed i 2015, som engangsbeløb, foreslås disponeret til 9. Central reserve 3,6 10. Inklusion 0,8 I alt 4,5 *Sammentælling af de enkelte formål giver 18,3 mio. kr. Forskellen til de reelle 18,5 mio. kr. skyldes op- og nedrundinger 5
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBudgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereKorr. budget. forbrugs
Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 371.698 364.780 163.516 363.960-819 100% Budgetramme 1
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 03. marts 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereBudgetoverblik. Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION. B priser. B priser. B priser
Budgetoverblik Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK Udv. for Børn, Unge og Familie 686.163.565 682.646.394 676.890.963 673.735.838 Børn og Familie 171.401.547
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 688,1 669,5 658,2 649,3
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereSamlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0
Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereSektor 03 Folkeskole. Elever anbragt i skoler uden for Dragør Kommune Mindre tilretning af budgettet.
Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 3 til 8 Konto Artskonto Omkostningested/ Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP element budget 2013 regnskab 2013 Sektor 03 Folkeskole
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereMindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Læs mere