Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2015 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ult. januar 2015. Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges kvartalsvis for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger. Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé over forventet regnskab 2015 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Antal foranstaltninger (anbringelser) under myndighedsområdet 1

2. Resumé forventet regnskab 2015 2.1. Overordnet forventet regnskabsresultat Aftaleområdet Tabel 2.1. Afvigelse regnskab 2015 - aftaleområdet (1.000 kr.) Afvigelse ift. opr. budget Akkumuleret gæld/opsparing fra tidligere år Afvigelse ift. korrigeret budget (dvs. inkl. gæld fra tidligere år) Afvikling af gæld fra tidligere år Børnepasning -1.200 1.791 591-1.200 Børnepasning (demografi)* 0 0 0 0 Skoleområdet 2.850-11.634-8.784 2.850 Skoleområdet (demografi)* Børn og unge med særlige behov 0 0 0 0-931 10.848 9.917-931 Samlet 719 1.005 1.724 719 Note: + betyder merudgift; - betyder mindreudgift. *Opfølgning på demografi på børnepasning- og skoleområdet foretages i Økonomistaben, som pr. ult. januar 2015 forventer balance inden for de demografiregulerede områder. Som det fremgår af ovenstående, forventes der samlet set for alle områder under ét en merudgift på 0,7 mio. kr. isoleret for regnskab 2015, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Inkl. forventede overførsler fra 2014 forventes der samlet set for alle områder under ét en merudgift på 1,7 mio. kr. Det fremgår ligeledes, at der forventes afvikling af gæld fra tidligere år med 0,7 mio. kr. Der resterer således en samlet forventet negativ overførsel til 2016 på 0,7 mio. kr. For uddybning af ovenstående henvises der i øvrigt til særskilt bilag vedlagt dagsordenspunktet vedr. budgetopfølgningen ult. januar 2015. 2

3. Overordnede befolkningstal Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2012-2014 samt prognosetal pr. 1. januar for 2015-2020. Oversigten er inddelt i relevante aldersgrupper. Grupperingerne afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1. Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden 2012-2020 Alder/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tilbud 0-2-årige 2.159 2.038 1.946 1.891 1.841 1.873 1.872 1.884 1.909 Dagpleje/vuggestue 3-5-årige 2.553 2.533 2.402 2.345 2.267 2.178 2.134 2.095 2.134 Børnehave 6-13-årige 7.189 7.177 7.177 7.110 7.141 7.071 7.004 6.883 6.705 SFO og klub 6-16-årige 9.786 9.799 9.799 9.792 9.792 9.706 9.599 9.565 9.436 Skole 0-17-årige 15.358 15.201 15.036 14.852 14.741 14.614 14.483 14.360 14.326 Myndighedsområdet Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2014-2027 Det fremgår af ovenstående tabel 3.1, at børnetallet for de 0-2-årige forventes at falde i den opgjorte periode, dog med en stigning i slutningen af perioden. Det samme gør sig gældende for de 3-5-årige. Dette indikerer et fortsat faldende kapacitetsbehov i perioden inden for dagtilbudsområdet dog med en stigende tendens sidst i perioden. I årene efter 2016 vil det faldende antal 0-5-årige have effekt på skole-, SFO- og klubtilbudsområdet. Der forventes samlet set et faldende antal børn og unge i gruppen 0-17-årige i perioden. De forventede ændringer i børnetallet er indregnet i budgetforudsætningerne i den opgjorte periode under de respektive områder (undtagen myndighedsområdet, som ikke reguleres for demografiske ændringer). Faldet kan endvidere indikere et faldende behov for tilbud inden for myndighedsområdet. Dette skal dog sammenholdes med en række øvrige faktorer (eksempelvis diagnoseudvikling), og det er således ikke tale om en entydig sammenhæng mellem faldende børnetal og behov for tilbud inden for myndighedsområdet (anbringelser og forebyggende foranstaltninger). 4. Børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang 1996-2015) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 31. januar 2015 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra 1-18. Tabel 4.1. Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene 1996 2015, fordelt på skoledistrikter Skoledistrikter Årgang I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1996 719 50 28 35 23 16 48 11 20 47 72 17 12 23 25 107 47 40 98 1997 844 60 39 61 15 28 58 14 19 56 77 31 16 16 37 91 81 50 95 1998 870 62 35 57 25 20 54 9 20 62 85 32 18 31 27 120 60 43 110 1999 912 68 45 68 26 26 65 22 32 60 87 31 18 17 32 104 75 46 90 2000 936 70 41 69 30 28 47 16 23 55 95 33 25 26 37 105 86 51 99 2001 867 69 26 74 13 21 67 16 27 53 89 41 21 12 40 99 56 42 101 2002 889 66 27 62 26 17 67 19 26 58 92 38 12 23 36 123 67 51 79 2003 880 62 40 53 22 27 66 13 29 55 90 29 30 17 37 110 58 53 89 2004 941 79 30 68 21 19 76 15 34 63 82 42 32 19 50 97 66 50 98 3

2005 926 70 31 67 24 24 72 13 30 54 90 39 26 20 38 129 60 65 74 2006 913 79 32 76 26 23 70 18 28 63 63 30 27 15 40 132 49 52 90 2007 886 61 29 69 21 21 89 14 24 61 72 39 24 12 31 126 59 48 86 2008 833 50 26 60 24 29 70 10 27 53 67 27 34 10 38 156 50 50 52 2009 858 59 29 63 24 19 90 16 31 62 66 33 26 10 36 122 41 51 80 2010 773 60 23 58 21 15 81 12 12 51 79 18 23 14 34 131 42 37 62 2011 760 52 27 53 21 18 77 13 28 50 60 32 21 7 33 115 48 44 61 2012 716 44 14 57 21 10 67 14 26 51 50 24 24 13 30 141 42 39 49 2013 598 27 15 55 15 15 58 7 20 43 41 13 13 7 33 121 36 39 40 2014 618 40 21 67 12 13 50 13 17 36 56 19 20 9 30 118 23 28 46 2015 53 5 2 6 1 0 2 0 2 0 4 2 3 0 2 17 3 3 1 I alt 15.792 1.133 560 1.178 411 389 1.274 265 475 1.033 1.417 570 425 301 666 2.264 1.049 882 1.500 Kilde: KMD Elev. Note: Årgang 1996 indeholder ikke 19-årige, så de unge, der blev født januar 1996, er ikke indeholdt i tallene vedr. 1996. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2014. Tabel 4.2. Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden 2009-2014 År Antal 2009 724 Ændring fra år til år 2010 614-110 2011 628 14 2012 612-16 2013 534-78 2014 594 60 Kilde: Danmarks Statistik, antal levendefødte. 4

5. Dagtilbudsområdet 5.1. Alment dagtilbud Tabel 5.1.1 viser en oversigt over indskrevne 0-2-årige børn, der benytter alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 31. januar 2015. Der sammenlignes med skæringsdatoen 31. januar 2014. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.1. 0-2-årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 31/1 2014 til 31/1 2014 31/1 2015 31/1 2015 Alment i alt, egne børn 1.376 1.273-104 Alment, i egne tilbud 1.290 1.185-106 - heraf med bopæl i Skanderborg 1.270 1.166-105 - heraf fra andre kommuner 20 19-1 Dagplejen 808 699-109 Integrerede institutioner: 482 486 4 Skanderborg Midt 14 16 2 Børnehaven Dragen 14 16 2 Skanderborg Vest 80 75-5 Vrold Børnehus 28 26-2 Børneriget Skanderborg Bakker 28 27-2 Eskebækparkens Børnehave 24 23-1 Højvangen 94 83-11 Børnehaven Skovtroldene 29 28-1 Elverhøj 26 24-2 Regnbuen 26 18-8 Røde Løvers Børnehave 14 13-1 Stilling/Virring 28 27-1 Bakkehuset 14 12-2 Fredensgård 14 15 1 Hørning I 34 33-2 Hørning BørneUnivers 34 33-2 Hørning II 36 35-1 Børnehuset Rosenvænget 15 14-1 Børnehuset Skovkanten 21 21 0 Ry 79 80 2 Børnegården Kildebjerg 29 28-1 5

Birkehuset 13 11-2 Børnehuset Fugldal 23 27 4 Børnegården Lynghoved 14 14 0 Galten/Låsby 28 46 19 Børnehuset Bakketoppen 15 15 1 Børnehuset Gyvelhøjen 13 18 5 Børnehuset Viften 0 13 13 Skovby/Stjær 48 49 1 Stjær/Storring Børnehus 21 19-2 Skovby Børnehus 27 30 3 Selvejende institutioner 31 30-1 Børnehuset Bifrost 18 17-2 Børnehaven Søvang 13 13 1 Fællesledelse 13 13 0 Bison Børnegård 13 13 0 Eksterne tilbud 106 107 1 Privat børnepasning 29 36 7 Private institutioner 67 61-6 Andre kommuner 10 10 0 Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres et samlet fald i antal børn i perioden 31. januar 2014 til 31. januar 2015, der modtager et alment dagtilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 0-2-årige børn i samme periode. Faldet vedrører dagplejeområdet samt eksterne tilbud (privat børnepasning). Dette er et udtryk for, at der løbende er oprettet nye vuggestuepladser med den konsekvens, at behovet for pladser i dagplejen har været yderligere faldende. 6

Tabel 5.1.2 viser en oversigt over indskrevne 3-5-årige børn i alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 31. januar 2015. Der sammenlignes med skæringsdatoen 31. januar 2014. Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.2. 3-5-årige i alment dagtilbud Antal pr. Antal pr. Ændring fra 31/1 2014 til 31/1 2014 31/1 2015 31/1 2015 Alment i alt, egne børn 226 214-12 Alment, i egne tilbud 2.577 2.540-37 - heraf med bopæl i Skanderborg - - heraf fra andre kommuner 28 26-2 Institutioner: 2.351 2.326-25 Skanderborg Midt 138 133-5 Børnehaven Dragen 66 64-2 Asylgades Børnehave 40 40 0 Børnehaven Skovhuset 32 29-3 Skanderborg Vest 174 167-7 Vrold Børnehus 68 67-1 Børneriget Skanderborg Bakker 70 68-2 Eskebækparkens Børnehave 36 32-4 Højvangen 215 202-13 Børnehaven Skovtroldene 62 70 8 Elverhøj 65 55-10 Regnbuen 51 42-9 Røde Løvers Børnehave 37 35-3 Stilling/Virring 175 155-20 Bakkehuset 75 74-1 Tusindfryd Børnehave 45 39-6 Fredensgård 55 42-13 Hørning I 220 212-8 Hørning BørneUnivers 220 212-8 Hørning II 207 220 13 Børnehaven Elgårdsminde 80 82 2 Børnehuset Rosenvænget 54 65 11 Børnehuset Skovkanten 73 73-1 Ry 223 245 22 Børnegården Kildebjerg 64 71 8 7

Birkehuset 43 47 5 Børnehuset Fugldal 56 57 1 Børnegården Lynghoved 61 70 9 Galten/Låsby 283 274-9 Børnehaven Viften 115 111-4 Børnehuset Bakketoppen 52 54 2 Børnehuset Gyvelhøjen 51 49-2 Porskjær Børnehave 65 60-5 Skovby/Stjær 227 231 4 Stjær/Storring Børnehus 80 79-1 Skovby Børnehus 147 152 5 Selvejende institutioner 177 181 4 Møllegades Børnehave 51 50-1 Børnehuset Bifrost 54 63 9 Børnehuset Søvang 72 68-5 Fællesledelse 292 287-5 Bison Børnegård 68 72 4 Nordlysets Børnehave 53 56 3 Veng Skoles Børnehus 39 33-6 Bavnehaven 56 50-6 Bjedstrup Børnehus 32 28-5 Voerladegård 44 48 4 Øvrige 22 21-1 Knudsøhulen 22 21-1 Eksterne tilbud 226 214-12 Privat børnepasning 1 0-1 Private institutioner 212 201-11 Andre kommuner 13 13 0 Kilde: KMD Institution Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antal 3-5-årige i perioden 31. januar 2014 til 31. januar 2015, der modtager et alment dagtilbud, både for egne og eksterne tilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 3-5-årige børn i samme periode, jf. befolkningsprognosen. 8

6. Skoleområdet Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten. 6.1. Almenområdet Tabel 6.1.1 viser en oversigt over elevtallet pr. 5. september 2014 med sammenligningstal for skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013 på det almene skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Tabel 6.1.1. Antal elever pr. 5/9 skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Skoleåret 13/14 Skoleåret 14/15 Ændring fra Årgange pr. 5/9 2013 pr. 5/9 2014 5/9 2013 til 5/9 2014 Almene tilbud i alt, egne børn 9.208 9.310 102 Almene tilbud - egne 7.886 7.929 43 - heraf med bopæl i Skanderborg 7.748 7.767 19 - heraf fra andre kommuner 138 162 24 Bakkeskolen 0-9. kl. 662 677 15 Bjedstrup Skole 0-6. kl. 109 93-16 Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl. 135 132-3 Gl. Rye Skole 0-6. kl. 251 231-20 Gyvelhøjskolen 0-9. kl. 629 617-12 Herskindskolen 0-9. kl. 242 239-3 Hylke Skole 0-2. kl. 36 42 6 Højboskolen 0-9. kl. 475 482 7 Knudsøskolen 0-6. kl. 148 150 2 Låsby Skole 0-9. kl. 335 336 1 Morten Børup Skolen 0-9. kl. 764 822 58 Mølleskolen 0-9. kl. 935 962 27 Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 837 815-22 Skovbyskolen 0-9. kl. 564 579 15 Stilling Skole 0-9. kl. 627 641 14 Stjærskolen 0-9. kl. 225 223-2 Veng Fællesskole 0-6. kl. 161 166 5 Virring Skole 0-9. kl. 407 408 1 Voerladegaard Skole 0-6. kl. 119 120 1 10. klasse-center 10. kl. 225 194-31 Almene tilbud - eksterne 1.460 1.543 83 Andre kommuner 74 89 15 Privatskoler 996 1003 7 Efterskoler 390 451 61 Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet 9

Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antal elever samlet set er øget fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, både hvad angår elever med bopæl i Skanderborg Kommune og elever med bopæl i andre kommuner. Stigningen må, jf. befolkningsprognosen, forventes at fortsætte de førstkommende år. Der ses endvidere en stigning i antallet af elever inden for eksterne tilbud, primært efterskoler. Dette skal ses i sammenhæng med faldet af antal elever i Skanderborg Kommunes 10. klasse-center. 6.2. Specialområdet Tabel 6.2.1 viser en oversigt over antal elever fra Skanderborg Kommune inden for specialområdet pr. 31. januar 2015 med sammenligningstal for 5. september 2014 for skoleåret 2014/2015, samt skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne specialtilbud. Tabel 6.2.1. Antal elever pr. 31/1 skoleåret 2014/2015, samt 5/9 skoleårene 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Årgange Skoleåret 13/14 Skoleåret 14/15 Skoleåret 14/15 Ændring fra pr. 5/9 2013 pr. 5/9 2014 pr. 31/1 2015 5/9 2014 til 31/1 2015 Specialtilbud i alt, egne elever 388 357 376 19 Specialtilbud - egne 285 264 287 23 Heraf specialklasser 181 158 170 12 Låsby Skole, afdeling E 0-4. kl. 31 32 36 4 Mølleskolen 0-9. kl. 50 36 42 6 Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl. 18 15 13-2 Skovbyskolen (Center Skovby) 7-9. kl. 21 18 20 2 Stilling Skole 0-9. kl. 61 57 59 2 Heraf specialskoler/-afdelinger 104 106 117 11 Columbusskolen 0-7. kl. 16 16 19 3 Jeksendalskolen 0-7. kl. 28 27 31 4 Hørningskolen 0-9. kl. 38 36 40 4 Skanderborgskolen 6-9. kl. 10 14 14 0 Låsby Skole, afdeling D 0-9. kl. 12 13 13 0 Specialtilbud - eksterne 103 93 89-4 Dybkær specialskole 6 5 5 0 Langagerskolen 10 8 8 0 Stensagerskolen 14 15 15 0 Møllevangsskolen 4 3 3 0 Øvrige kommunale tilbud 7 7 6-1 Regionale tilbud 4 4 5 1 Privatskoler 7 4 5 1 Efterskoler 34 35 30-5 Anbragte 17 12 12 0 Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, men er steget indenfor skoleåret 2014/2015 i perioden 5. september 2014 til 31. januar 2015. Denne stigning er inden for kommunens egne specialtilbud, 10

såvel specialklasser som specialskoler/-afdelinger. Stigningen er større end det fald, der er inden for de eksterne specialtilbud i samme periode. 6.3. Samlet fordeling skoleområdet Tabel 6.3.1 viser en oversigt over fordelingen af egne elever i henholdsvis alment tilbud og specialtilbud. Endvidere viser tabellen en fordeling af elever i alment og specialtilbud på henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud. Tabel 6.3.1. Fordeling af elever i alment tilbud og specialtilbud, samt egne tilbud og eksterne tilbud Skoleåret Skoleåret Skoleåret Procentfordeling 13/14 14/15 14/15 Egne elever pr. 5/9 2013 pr. 5/9 2014 pr. 31/1 2015 Andel i alment tilbud 96,0% 96,3% 96,1% Andel i specialtilbud 4,0% 3,7% 3,9% I alt - egne elever 100,0% 100,0% 100,0% Alment tilbud, egne elever Andel i egne tilbud 84,1% 83,4% 83,4% Andel i eksterne tilbud 15,9% 16,6% 16,6% I alt alment tilbud 100,0% 100,0% 100,0% Specialtilbud, egne elever Andel i egne tilbud 73,5% 73,9% 76,3% Andel i eksterne tilbud 26,5% 26,1% 23,7% I alt alment tilbud 100,0% 100,0% 100,0% Det fremgår af ovenstående tabel 6.3.1, at andelen af elever i specialtilbud er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, men steget indenfor skoleåret 2014/2015, jf. tabel 6.2.1. Stigningen vedrører elever i kommunens egne specialtilbud. Der ses endvidere en stigning fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015 i andelen af elever, der modtager alment eksternt tilbud. Stigningen vedrører efterskoleelever. 11

7. SFO- og klubtilbudsområdet SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet. 7.1. SFO-området Tabel 7.1.1 viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 31. januar 2015. Der sammenlignes med skæringsdatoen 31. januar 2015. Endvidere er opgjort hvor mange børn fra Skanderborg Kommune, der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. Tabel 7.1.1. Børn i SFO-tilbud Antal pr. Antal pr. Ændring fra 31/1 2014 til 31/1 2014 31/1 2015 31/1 2015 Alment i alt, egne børn 3.486 3.293-193 Alment, i egne tilbud 3.156 2.994-162 - heraf med bopæl i Skanderborg 3.111 2.942-169 - heraf fra andre kommuner 45 52 7 Skolefritidsordninger 3.156 2.994-162 Bakkeskolens SFO 287 280-8 Bjedstrup Skoles SFO 63 37-27 Ejer Bavnehøjskolens SFO 79 76-3 Gl. Rye Skoles SFO 141 117-24 Gyvelhøjskolens SFO 270 230-40 Herskindskolens SFO 70 73 3 Hylke Skoles SFO 37 38 1 Højboskolens SFO 222 223 2 Knudsøskolens SFO 84 87 3 Låsby Skoles SFO 156 138-19 Morten Børup Skolens SFO 341 386 45 Mølleskolens SFO 280 278-2 Niels Ebbesen Skolens SFO 242 208-34 Skovbyskolens SFO 250 250 0 Stilling Skoles SFO 250 230-20 Stjærskolens SFO 81 84 4 Veng Fællesskoles SFO 100 90-10 Virring Skoles SFO 148 109-39 Voerladegård Skoles SFO 58 63 5 Eksterne tilbud 375 351-24 Privatskolers SFO 356 338-18 Andre kommuner 19 13-6 Kilde: KMD Institution 12

Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes skolefritidsordninger svarende til ca. 5 pct. i perioden 31. januar 2014 til 31. januar 2015. Der ses endvidere et fald i antallet af egne børn i eksterne tilbud. Det faldende antal børn i SFO skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i SFO. 7.2. Klubtilbudsområdet Tabel 7.2.1 viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 31. januar 2015. Der sammenlignes med skæringsdatoen 31. januar 2015. Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter klubtilbud fra andre kommuner. Tabel 7.2.1. Børn/unge i klubtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 31/1 2014 til 31/1 2014 31/1 2015 31/1 2015 Alment i alt, egne børn 2.141 1.891-251 Alment, i egne tilbud 2.185 1.935-250 - heraf med bopæl i Skanderborg 2.136 1.887-249 - heraf fra andre kommuner 49 48-1 Skoleklubber 788 707-82 Bjedstrup 38 35-4 Ejer Bavnehøj 27 32 5 Gl. Rye 98 87-11 Herskindskolen 24 26 2 Knudsøskolen 58 48-10 Låsby Skole 74 62-12 Mølleskolen 210 221 11 Stjærskolen 53 32-21 Veng 53 51-2 Virring Skole 123 80-44 Voerladegård Skole 32 34 2 Dagtilbudsklubber 1.397 1.229-169 GJUK 180 185 5 Hørning 292 255-37 KLUB'N 214 173-41 Skovby Mosegård 163 145-18 Sct. Georgs Gården 252 201-52 Stilling 297 270-27 Eksterne tilbud 5 4-2 Andre kommuner 5 4-2 Kilde: KMD Institution 13

Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et markant fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i perioden 31. januar 2014 til 31. januar 2015. Faldet svarer til ca. 11 pct. Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub. 8. Myndighedsområdet Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost- /efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted. Tabel 8.1. Forventet antal anbringelser 2015 fordelt på type, Skanderborg-borgere Foranstaltningstype 31/1 30/6 (forventet) Antal i 2015 pr. 30/9 (forventet) 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2015 Samlet 121 117 106 99 110 Plejefamilie 66 64 61 60 63 Netværksplejefamilie 7 7 6 6 6 Privat opholdssted 24 21 18 15 20 Kost-/efterskoler 0 0 0 0 0 Eget værelse 9 9 6 3 7 Døgninstitution - social adfærd 9 10 9 9 9 Døgninstitution - handicap 6 6 6 6 6 Kilde: Calibra ult. januar 2015. Det samlede forventede gennemsnitlige antal årsværk i 2015 udgør en andel af 0-17-årige på ca. 0,7 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes der pr. ult. januar 2015 samlet et faldende antal i sidste halvdel af året. I tabellen er medtaget kendt til- og afgang på området, samt en buffer inden for de relevante foranstaltningstyper. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er vanskeligt at forudsige, idet området i sagens natur er præget af dag-til-dag-hændelser. Der arbejdes fortsat med tiltag, som har til formål at reducere antallet af anbringelser og udgifter på området i det omfang dette vurderes at være hensigtsmæssigt og meningsfyldt. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden 2012-2015. Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser 2012-2015 opgjort pr. ult. året 14

130 125 120 115 110 105 100 Anbringelser - samlet antal foranstaltninger 2012 2013 2014 2015 (forventet) Kilde: Calibra. Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode dog med udsving i 2013. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af underretninger i perioden 2011-2014. Tabel 8.2. Antal underretninger i perioden 2011-2014 2011 2012 2013 2014 Antal underretninger 500 812 560 674 Kilde: DUBU. Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i 2012 særligt mange underretninger. Alt andet lige medførte dette et stigende antal anbringelser (af kortere eller længere varighed), som fik fuld effekt i 2013. Af nedenstående figur fremgår det dog, at udgifterne til anbringelser har været faldende i hele perioden hvilket indikerer, at det høje antal anbringelser i 2013 var med en lavere gennemsnitsudgift for foranstaltningerne. Figur 8.2. Udvikling regnskab 2012-2014 (forventet) anbringelser (p/l 2015, 1.000 kr.) 80.000 Anbringelser - samlede udgifter 75.000 70.000 65.000 60.000 2012 2013 2014 2015 (forventet) Kilde: KMD OPUS og Calibra. På trods af et faldende udgiftsniveau til anbringelser som er langt det største udgiftsområde inden for bevillingen - er der fortsat udfordringer i forhold til budgetoverholdelse på bevillingen Børn og unge med særlige behov. Dette skal ses i lyset af, at budgettet på bevillingen har været reduceret i perioden 2011-2015 dog med en mindre stigning i 2014. Budgetreduktionen i denne periode udgør 5 pct. Budgetreduktionen vil fortsætte i de kommende år, idet bevillingen som følge af budgetforliget for 2015 reduceres med et 0,5 pct. effektiviseringskrav i 2015 og frem, samt en reduktion af rammen til myndighedsområdet med 0,5 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. Dette vil vanskeliggøre fremadrettet afdrag af eksisterende gæld inden for bevillingen. Figur 8.3. Udvikling i budgettet på bevilling Børn og unge med særlige behov i perioden 2011-2015 (p/l 2015, 1.000 kr.) 15

166.000 164.000 162.000 160.000 158.000 156.000 154.000 152.000 150.000 148.000 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kilde: KMD OPUS. 16