Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
|
|
- Rikke Groth
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev COWI i Trykprøvning demografi indarbejdet på Sektor Dagtilbud samt beregning af demografiregulering for Dagtilbud Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret befolkningsprognose udarbejdet af 1,3 1,5 1,7 5,1 Demografiregulering Trykprøvning demografi Undervisning Resultat af tryktprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev indarbejdet på Sektor Undervisning samt beregning af demografiregulering for Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret elevtalsprognose udarbejdet af COWI i ,5 4,6 3,4-2,3 Total -0,3 6,2 5,0 2,7 Anbringelser B&F (brutto) Grundbudgetteringen på anbringelsesområderne ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling viser en mindreudgift på brutto 4,6 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 7 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i Bruttobesparelsen skal ses i sammenhæng med nedjustering af staterefusion, der fremgår af pkt ,6-5,9-7,0-10,2 Forebyggende foranstaltninger Grundbudgetteringen på de forebyggende foranstaltninger viser en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2020 og 2021 faldende til 5,6 mio. kr. i ,9 5,9 5,8 5,6 Grundbudgetterede områder Justering praktisk pædagogisk Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk støtte, da dyr enkeltsag, hvor der er støtte bevilget praktisk pædagogisk støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen. 0,0 0,0-1,4-2,0 Regulering statsrefusion B og F Regulering af statsrefusion på dyre anbringelser som følge af lavere antal helårsanbringelser. 2,4 2,4 2,5 3,1 Tabt arbejdsfortjeneste På tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes der i 2020 at være behov for en nettorammeudvidelse på 0,7 mio. kr. Fra 2021 er det forudsat, at der igen er budgetbalance på budgetområdet. 0,8 0,0 0,0 0,0 Øvrige reguleringer Børne- og familie Trykprøvning af øvrige konto-områder viser en mindreudgift i forhold til rammen på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. fra 2021 og overslagsår. -2,6-2,0-2,0-2,0 Total 1,8 0,4-2,2-5,5 Total 1,5 6,6 2,9-2,8
2 Trykprøvning demografi DA Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Dagtilbud Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 1,290 1,524 1,653 5,060 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Resultat at trykprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev indarbejdet på Sektor Dagtilbud samt beregning af demografiregulering for Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret befolkningsprognose udarbejdet af COWI i 2019 Beskrivelse Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet for på Sektor Dagtilbud samt ske en konkret beregning for demografireguleringer i Forvaltningen har derfor trykprøvet de demografireguleringer, der i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget , er indarbejdet på Sektor Dagtilbud. Som grundlag for trykprøvningen er der taget udgangspunkt i den befolkningsprognose, der er udarbejdet af COWI. På baggrund af befolkningsprognosen er udviklingen i antal børn i aldersgruppen 0-2,10 år og 2,10 år 5 år opgjort, hvorefter børnetallet er fordelt på hhv. offentlige og private pasningstilbud med baggrund i den forventede dækningsgrad for de forskellige dagtilbudstyper. Det er udviklingen i antal børn på dagtilbudstyperne, der er udgangspunktet for demografiberegningen. I beregningen af de økonomiske konsekvenser for rammen er der taget udgangspunkt i nettodriftsudgifterne pr. barn for de enkelte dagtilbudstyper.
3 Overordnet resultat af trykprøvningen I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen: Dagtilbud Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Samlet demografi beregnet 2018 (udmeldt ramme) Samlet demografi beregnet Samlet trykprøvning Som det fremgår af trykprøvningen medfører den demografiske udvikling behov for en rammeudvidelse på 1,3 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i Årsagen er, at der med den nye befolkningsprognose fra 2019 forventes flere børn, hvor der i 2020 forventes 26 flere børn stigende til 35 flere børn i I 2023 forventes en yderligere stigning på ca. 100 børn. Grunden til, at rammen mellem 2022 og 2023 stiger markant skyldes, at der i den udmeldte ramme for 2023 er videreført den demografiregulering, der har været indarbejdet i I nedenstående skema ses trykprøvningen i udvikling i børnetallet på tilbudstyper for 2020: Trykprøvning budget år og 10. måneder Oprindelig demografifremskrivning 2020 Antal børn Forudsat dækningsgrad Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2020 Forskel Antal børn Forudsat dækningsgrad Antal børn Forudsat dækningsgrad Økonomisk konsekvens 2020 Dagplejen ,8% ,8% -48-3,0% -4,268 Kommunale vuggestuer ,5% ,1% 68 3,6% 5,440 Private pasningsordninger ,6% ,4% 2-0,3% 0,006 Ikke i tilbud ,1% ,8% 3-0,3% 0,000 Total ,0% ,0% 26 0,0% 1,179 Trykprøvning budget år og 10. måneder - 5 år Oprindelig demografifremskrivning 2020 Antal børn Forudsat dækningsgrad Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2020 Forskel Antal børn Forudsat dækningsgrad Antal børn Forudsat dækningsgrad Økonomisk konsekvens 2020 Kommunale børnehaver ,4% ,6% -14-0,7% -0,802 Private pasningstilbud ,2% ,8% 12 0,6% 0,910 Særlige dagtilbud 9 0,5% 11 0,6% 2 0,1% 0 Passes hjemme 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 Total ,0% ,0% 0 0,0% 0,109 Samlet trykprøvning ,288
4 Som det fremgår af skemaet stiger forventningen til det samlede børnetal med 26 børn, hvor stigningen i 2020 ligger på 0-2 års området, mens 3-5 års området ligger på niveau med forventningen. Indenfor de to alderskategorier ses imidlertid også forskydninger. På 0-2 års området forventes det, at flere vil anvende de kommunale vuggestuer i stedet for dagplejen, hvorfor der også økonomisk sker en forskydning mellem de to pasningstilbud. På 3-5 års området viser sig en forskydning imellem de kommunale børnehaver og private pasningstilbud. Personalemæssige konsekvenser budget Dagtilbud Budget 2020 Budget 2021 Budget Demografiregulering i forhold til Personalemæssige konsekvenser Som det fremgår af ovenstående skema, svarer den samlede demografiregulering på dagtilbudsområdet på en stigning i antal stillinger på 11 i 2020, 18 i 2021 til 26 i 2023 i forhold til budget Andre afledte konsekvenser
5 Trykprøvning demografi UV Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -1,541 4,634 3,386-2,326 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Resultat at tryktprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev indarbejdet på Sektor Undervisning samt beregning af demografiregulering for Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret elevtalsprognose udarbejdet af COWI i Beskrivelse Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet for på Sektor Undervisning samt beregning af demografireguleringen for I den forbindelse har Byrådet besluttet, at midler til inklusion og specialundervisning ikke demografireguleres men rammestyres. Forvaltningen har derfor trykprøvet de demografireguleringer, der er indarbejdet på Sektor Undervisning samt foretaget konkret demografiberegning for Som grundlag for trykprøvningen er der taget udgangspunkt i den befolkningsprognose og heraf afledte elevtalsprognose, der er udarbejdet af COWI. På baggrund af elevtalsprognosen er udviklingen i antal elever og klasser for de enkelte skoler opgjort. Det er udviklingen i antal elever og klasser, der er udgangspunktet for demografiberegningen. I beregningen af de økonomiske konsekvenser for rammen er der taget udgangspunkt i de budgetnormer, der ligger til grund for ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Som der er nævnt ovenfor er afsatte midler til inklusion og specialundervisning ikke medtaget i demografireguleringen jf. Byrådets beslutning.
6 Overordnet resultat af trykprøvningen I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen: Budget Undervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget Samlet demografi beregnet Samlet demografi beregnet Trykprøvning folkeskoler Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose viser trykprøvningen, at rammen i 2020 yderligere vil kunne nedjusteres med 1,5 mio. kr., mens trykprøvningen for 2021 og 2022 viser, at rammen skal opjusteres med 4,7 mio. kr. i 2021 og 3,4 mio. kr. i I forhold til 2023 viser demografiberegningen, at rammen i forhold til 2019 vil kunne nedjusteres med yderligere 2,3 mio. kr. Trykprøvningen for SFO samt privat-og efterskoler balancerer samlet set ca. med det, der var forudsat i den oprindelige demografiregulering. Den største forskel i forhold til den oprindelige demografiregulering ligger på folkeskolerne, hvorfor trykprøvningen her uddybendes i det følgende. Folkeskoler Undervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Trykprøvning elevtal Trykprøvning klassetal Trykprøvning inklusion og specialundervisning Samlet trykprøvning Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose for folkeskolerne viser trykprøvningen, at rammen i 2020 yderligere vil kunne nedjusteres med 2 mio. kr., mens trykprøvningen for 2021 og 2022 viser, at rammen skal opjusteres med 4,5 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i I 2023 vil rammen i forhold til 2019 kunne nedjusteres med 0,6 mio. kr. Den primære årsag til resultatet af trykprøvningen på folkeskolerne er, at den opdaterede demografiberegning for folkeskoleområdet ikke medtager midler til inklusion og specialundervisning. Derudover viser sig forskydninger i udviklingen i antal elever og klasser i forhold til den demografiberegning, der blev beregnet med budgetlægningnen for Grunden til, at rammen mellem 2022 og 2023 falder markant skyldes, at der i den udmeldte ramme for 2023 er taget udgangspunkt i den demografiregulering, der har været indarbejdet i 2022 dog reguleret for indfasning af klassedelingen ved 26 elever.
7 Trykprøvning elevtal I nedenstående skema fremgår udviklingen i det samlede elevtal samt betydningen for skolernes samlede ramme i forhold til budget Folkeskole - elevtal Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Udvikling i elevtal beregnet Udvikling i elevtal beregnet Forskel Folkeskole - elevtal økonomi Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi elevtalsafhængige normer beregnet 2018 (udmeldt ramme) Demografi elevtalsafhængige normer beregnet Forskel Som det fremgår af skemaet viser den nye elevtalsprognose et yderligere fald i antallet af elever i folkeskolerne på 65 elever i 2020 stigende til 79 elever i Elevtalsfaldet medfører, at skolernes rammer nedjusteres med yderligere ca. 0,6 mio. kr. ud over det, der i forvejen var indarbejdet i demografireguleringen. I 2023 vil rammen kunne nedjusteres med 1,5 mio. kr. Det markante fald mellem 2022 og 2023 skyldes, som ovenfor nævnt, at der i den udmeldte ramme ikke har været udarbejdet konkret demografiregulering for 2023 og dermed er elevtallet for 2022 videreført til Faldet i antal elever afspejler sig også i befolkningsprognosen, hvor der samlet forventes et fald i aldersgruppen 6-16 år i forhold til den tidligere udarbejdede befolkningsprognose. Trykprøvning klassetal I nedenstående skema fremgår udviklingen i klassetallet i forhold til budget Der er her taget højde for indfasningen af klassedelingen ved. 26 elever. Folkeskole - klassetal Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Udvikling i klassetal beregnet Udvikling i klassetal beregnet Forskel Folkeskole - klassetal økonomi Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi klassetal beregnet 2018 (udmeldt ramme) Demografi klassetal beregnet Forskel
8 Som det fremgår, forventes klassetallet at falde med 9 klasser fra 2019 til 2020, hvilket er 7 klasser mere end demografireguleringen sidste år viste. I forhold til 2021 falder elevtallet med yderligere 3 klasser til samlet 12, hvilket er 1 klasse mere end demografireguleringen sidste år viste. I 2022 forventes et samlet fald på 15 klasser i forhold til 2019, hvilket er 6 klasser mere. I 2023 forventes et samlet klassetalsfald på 16 klasser i forhold til 2019, hvilket er 10 klasser mere end forudsat i rammen. Forskydningen i antal klasser skyldes dels, at elevtallet som tidligere nævnt er faldet yderligere men også, at udviklingen i klassetallet som følge af den ændrede klassedeling ved 26 er anderledes end antaget i de tidligere elevtalsprognoser. Trykprøvning inklusion og specialundervisning I den demografiberegning, der blev udarbejdet til budget var regulering af rammen til inklusion og specialundervisning ligeldes indarbejdet. I den nye demografiberegning for er midlerne til inklusion og specialundervisning ikke medtaget jf. Byrådets beslutning. I nedenstående skema fremgår den demografiregulering, der oprindeligt er indarbejdet. Folkeskole - Inklusion og specialundervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi beregnet 2018 (udmeldt ramme) Demografi beregnet Forskel Som det fremgår, nedjusteres demografireguleringen med 2,8 mio. kr. stigende til 5,6 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022 og frem.
9 Samlet demografiudvikling skoler I nedenstående skema fremgår den forventede demografiske udvikling samt den heraf afledte økonomiske regulering for de enkelte skoler, når der tages udgangspunkt i elevtalsprognosen. Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi skoler Elev Klasse Demografi Elev Klasse Demografi Elev Klasse Demografi Elev Klasse Demografi Hirtshals - Skole Sindal Skole Løkken-Vrå Skole Tårs Skole Hjørring Nordvest Skole Hjørring Sydøst Skole Hjørring Ny Samlet I forhold til den endlige fastsættelse af skolernes budgetrammer for 2020 gøres der opmærksom på, at den sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september i år. Personalemæssige konsekvenser Budget Undervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget Demografiregulering i forhold til 2019 skoler og SFO Antal stillinger Som det fremgår af ovenstående skema, svarer den samlede demografiregulering på folkeskoler samt SFO på et fald i antal stillinger på 14 stigende til 22 i 2021 og 29 i 2022 og endeligt 33 i forhold til budget Andre afledte konsekvenser
10 Grundbudgettering anbringelser B&F (brutto) Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -4,590-5,861-7,003 10,223 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen på anbringelsesområderne ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling viser en mindreudgift på brutto 4,6 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 7 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i Bruttobesparelsen skal ses i sammenhæng med nedjustering af staterefusion, der fremgår senere. Beskrivelse Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en grundbudgettering ud fra aktuel sagsmængde samt forventet udvikling på børne- og familieområdet. Forvaltningen har derfor gennemgået alle kendte anbringelser på i: Plejefamilier Netværksplejefamilier Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitutioner Afgivet refusionstilsagn For alle anbringelser er anbragte taget ud af disponeringen fra det tidspunkt de bliver 18 eller 23 og overgår til anden foranstaltning. Det er dermed i grundbudgetteringen forudsat, at tilgang af nye anbringelser skal kunne håndteres indenfor den budgetterede pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr.
11 I nedenstående skema fremgår resultatet af trykprøvningen på anbringelsesområdet: Budget Anbringelsesområder brutto Budget 2020 Budget 2021 Budget Familiepleje -0,882-0,882-0,882-0,882 Netværksplejefamilie 0,411 0,411 0,411 0,411 Socialpædagogiske opholdssteder 1,530 0,687 0,503 0,503 Døgninstitutioner -2,850-2,825-3,621-5,957 Afgivet refusionstilsagn -2,798-3,252-3,415-4,298 Samlet -4,590-5,861-7,003-10,223 Som det fremgår falder antallet og dermed også bruttoudgifter på døgninstitutioner samt afgivet refusionstilsagn mens der på tværs af familiepleje, netværkspleje og socialpædagogiske opholdssteder ses en mindre stigning i udgiftsniveauet end forudsat i rammen. Forventet udvikling af kendte helårsanbragte I nedenstående skema fremgår de forudsætninger til antal helårsanbragte, der er indarbejdet i budgetforslaget set i forhold til det antal helårsanbringelser, der ligger til grund for den udmeldte ramme. Trykprøvning aktivitetsniveau anbringelser Forventet 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Familiepleje Netværksplejefamilie Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitutioner Afgivet refusionstilsagn Samlet antal Budgetteret aktivitetsniveau i rammen Forskel Som det fremgår, falder antallet i familiepleje og netværksplejefamilier med 5 helårsanbragte fra 2019 til På de socialpædagogiske opholdssteder falder antallet af helårsanbragte med 2 fra 2019 til 2022 og med 1 yderligere fra 2020 til Faldet i medfører dog ikke et samlet fald i udgifter til de 3 anbringelsesområder, idet den gennemsnitlige udgift pr. anbragt i både plejefamilier, netværksplejefamilier samt socialpædagogiske opholdssteder er højere end forudsat. Det mest markante fald mellem 2019 og 2020 ses på døgninsitutionerne, hvor 5 helårsanbragte bliver 18 i løbet af 2019 og dermed er taget ud af disponeringen. På afgivet refusionstilsagn falder antallet af helårsanbagte med 2 årligt frem til 2022, mens der mellem 2022 og 2023 forventes et fald på 4 helårsanbragte.
12 Tilgang af nye anbringelser Som det har været nævnt, er det i budgetforslaget forudsat, at tilgang til nye anbringelser skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor indenfor det afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr. For at nå denne målsætning vurderes det, at der fortsat skal være på arbejdet med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, hvor bl.a. arbejdet med indsatstrappen fordrer et stort fokus på de forebyggende foranstaltninger. Der er derfor i budgetforslaget forudsat, at en andel af mindreudgifter på anbringelsesområderne omprioriteres til forebyggende foranstaltninger. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser
13 Forebyggende foranstaltninger Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 5,851 5,851 5,766 5,595 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen på de forebyggende foranstaltninger viser en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2020 og 2021 faldende til 5,6 mio. kr. i Beskrivelse Som det er nævnt under beskrivelsen af grundbudgetteringen på anbringelsesområderne, er det i budgetforslaget forudsat, at tilgang til nye anbringelser skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor den afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr. For at nå denne målsætninger er det vurderingen, at der fortsat skal arbejdet med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, der bl.a. fordrer et øget fukus på at forebygge anbringelser. Det er derfor i budgetforslaget forudsat, at det forventede udgiftsniveauet på de forebyggende foranstaltninger for 2019 videreføres i 2020 og overslagsår. De øgede udgifter på forebyggende foranstaltninger er primært relateret til familiebehandling, hvor der sættes ind med forebyggende foranstaltninger i hjemmet i stedet for anbringelser f.eks. via etablering af sikkerhedsplaner jf. principperne i arbejdet med indsatstrappen. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser
14 Justering praktisk pædagogisk støtte Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og Familie Serviceområde (valgfrit): Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk støtte, da dyr enkeltsag, hvor der er bevilget massiv støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen. Beskrivelse Med budget blev rammen til bl.a. praktisk pædagogiske støtte på Sektor Børne- og familie udvidet som følge af øgede udgifter til dyre enkeltsager. I 2022 nedjusteres rammen til praktisk pædagogiske støtte, idet en af de dyre enkeltsager, hvor der er bevilget massiv støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen. Det er i budgetforslaget forudsat, at nedjusteringen i 2022 og 2023 på samlet 3,4 mio. kr. lægges i kassen. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser
15 Regulering statsrefusion B&F Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 2,385 2,385 2,385 2,385 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Regulering af statsrefusion på dyre anbringelser som følgende af lavere antal helårsanbringelser. Beskrivelse Idet det i budgetforslaget er forudsat, at antallet af anbringelser får det ligeledes konsekvenser for, hvor meget statsrefusion, der kan hjemtages. Statsrefusionen er derfor nedjusteret. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser
16 Tabt arbejdsfortjeneste Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,754 0,000 0,000 0,000 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) På tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes der i 2020 at være behov for en nettorammeudvidelse på 0,7 mio. kr. Fra 2021 er det forudsat, at der igen er budgetbalance på budgetområdet.. Beskrivelse I 2018 viste det sig, at området for tabt arbejdsfortjeneste blev økonomisk presset og der blev på området igangsat en handleplan, der skulle belyse udgiftsudviklingen og komme med forslag til ændringer i serviceniveauet, så udgiften igen kan nedbringes. I 2019 forventes det ikke, at handleplanen når at få økonomisk effekt, og merudgiften i 2019 er derfor håndteret via budgetoverførelser fra 2018 på 1,4 mio. kr. I 2020 er det forventningen, at handleplanen får effekt og det forudsættes derfor i budgetforslaget, merudgiften på området kan nedbringes til netto 0,7 mio. kr. Fra 2021 og frem er det forudsat, at der igen er budgetbalence på området. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser
17 Øvrige reguleringer Børne- og familie Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og Familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -2,601-1,974-1,972-1,974 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Trykprøvning af øvrige konto-områder viser en mindreudgift i forhold til rammen på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. fra 2021 og overslagsår. Beskrivelse På tværs af øvrige konto-områder, der ikke er indgået direkte i trykprøvningen af anbringelsesområdet, det forebyggende område samt tabt arbejdsfortjeneste forventes samlede mindreudgifter i forhold til den fremskrevne ramme på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. i 2021 og frem. Det er i budgetforslaget, at en andel af mindreudgifterne omprioriteres til det forebyggende område mens en andel lægges i kassen. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser
Trykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud
Læs mereÅben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereHJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereGenerel udvidelse af normering dagtilbud scenarie 1
Generel udvidelse af normering dagtilbud scenarie 1 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Udvidelsesønsker (ufinansierede) Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Dagtilbud Serviceområde (valgfrit):
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mere2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet
0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBørn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014
Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereÅben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereBudget Budget 2022
(I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397,0 1.398,0 1.399,4 1.399,4 Ændringer
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereHjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune
Hjørring Kommune Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-02-2019 Side 1. 00.30.00-Ø00-1-19 Kend din kommune I dette notat gennemgås KL nøgletal fra publikationen Kend din kommune - brug nøgletal
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mere