Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion. Områderne administreres af Sekretariatet. Økonomi for bevillingen Udgifter 79.220 80.172 80.209 78.862 78.770 78.770 Indtægter -1.540-325 -325-325 -325-325 Nettobudget 77.680 79.847 79.884 78.537 78.445 78.445 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2016-pl 2016 2017 2018 2019 Tilbageførsel af besparelse på sygdom 272 277 277 277 Overførsel af budget til ØP vedr. Nordisk Energipartner -25-25 -25-25 Tilførsel af budget til sekretariater i KKR-regi 109 109 109 109 Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget 2015 385 59-34 -34-17 -17-17 -17 Omorganisering 172 172 172 172 IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -113-113 -113-113 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2016-pl 2016 2017 2018 2019 Analyse af samling af administrationerne 202 0 0 0 Billigere lagringsplads (Storage) -303-303 -303-303 Budgetreduktion på ekstern support til servicedesk og teknikere Ekstern support til servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) -51-51 -51-51 -131-131 -131-131 - 182 -
Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2016-pl 2016 2017 2018 2019 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering -101-101 -101-101 Minimering af supportudgifter -20-20 -20-20 Reduktion af netværksknudepunkter -12-12 -12-12 Ressourcer til analyser 556 0 0 0 Virtualisering af servere -202-202 -202-202 Ændring af supportaftale -202-202 -202-202 Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider. Funktion og område 1.000 kr. Politisk service, strategi, projekt og udvikling IT og digitalisering Direktion I alt Drift + Statsrefusion ------------------------------------------ Beløb i 2016-pl ---------------------------------------- 032201 Folkeskoler 0 3.886 0 3.886 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 064551 Sekretariat og forvaltninger 0 826 0 826 13.188 0 6.225 19.413 064552 Fælles IT og telefoni 0 55.759 0 55.759 I alt 13.188 60.471 6.225 79.884-183 -
Politisk service, strategi, projekt og udvikling Området omfatter udgifter til politisk service, strategi, projekt og udvikling samt udland, erhverv og EU. Endvidere omfatter budgettet administrative fællesudgifter, herunder kontingent til kommunale sammenslutninger, bidrag til KKR-sekretariater samt kontorhold, inventar og annoncer. Endelig er budget til ledertemadag samt pulje til længerevarende uddannelse for ledere også placeret her. Økonomi for politisk service, strategi, projekt og udvikling Udgifter 16.714 14.358 13.513 13.273 13.249 13.249 Indtægter -1.035-325 -325-325 -325-325 Nettobudget 15.679 14.033 13.188 12.948 12.924 12.924 Heraf (netto) Administration 11.104 10.284 8.639 8.412 8.387 8.387 Bidrag til KKRsekretariater Kontingent sammenslutninger og foreninger Kontorhold, inventar og annoncer 71 0 109 109 109 109 1.698 1.593 1.609 1.609 1.609 1.609 1.173 1.350 1.296 1.286 1.286 1.286 Ledertemadag 0 81 82 82 82 82 Pulje til længevarende uddannelser til ledere Udbudte kurser / Innomate EU-administrationstilskud Europe Direct Bornholm Projekter, udland og erhverv Udland og erhverv 717 593 599 599 599 599 81 0 0 0 0 0 0-325 -325-325 -325-325 451 435 1.146 1.146 1.146 1.146 421 0 0 0 0 0-38 23 33 31 31 31 I alt 15.679 14.033 13.188 12.948 12.924 12.924 Forudsætninger for budget 2016 Der er tilbageført budget vedr. besparelse på sygdom. Ligeledes er der udmøntet en besparelse på personalekaffe på administrationen samt besparelse på kopi og print. - 184 -
Budgettet er opjusteret med budget til bidrag til KKR-sekretariater. Omvendt er budgettet reduceret ifm. overførsel af budgetbeløb til Økonomi og Personale vedr. Nordisk Energipartner. Budgettet til kontorhold, inventar og annoncering er reduceret med 101.000 kr. årligt. Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter til KL (Kommunernes Landsforening), Foreningen til integration af nydanske samt SØSK-Bornholm. Økonomi fordelt på funktioner 064551 Sekretariat og forvaltninger 15.679 14.033 13.188 12.948 12.924 12.924 064848 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 0 0 0 0 0 I alt 15.680 14.033 13.188 12.948 12.924 12.924-185 -
IT og digitalisering Området omfatter udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Ligeledes omfatter området fælles IT-udgifter på skoleområdet og ældre- og handicapområdet. Økonomi for IT og digitalisering Udgifter 56.969 60.441 60.471 60.121 60.053 60.053 Indtægter -505 0 0 0 0 0 Nettobudget 56.464 60.441 60.471 60.121 60.053 60.053 Heraf (netto) ESDH 941 1.560 1.101 1.101 1.101 1.101 IT, folkeskoler 3.116 3.649 3.120 3.120 3.120 3.120 IT, ældreområdet 403 818 826 826 826 826 IT og kommunikation hardware netværk software telefoni Systemudgifter, folkeskoler Systemudgifter, fælles 11.352 10.948 12.091 12.075 12.075 12.075 3.937 6.619 6.451 6.124 6.056 6.056 3.916 4.918 4.794 4.787 4.787 4.787 7.439 4.472 4.468 4.468 4.468 4.468 763 1.787 1.805 1.805 1.805 1.805 339 758 765 765 765 765 24.258 24.911 25.048 25.048 25.048 25.048 I alt 56.464 60.441 60.471 60.121 60.053 60.053 Forudsætninger for budget 2016 Budgettet omfatter udgifter til fag- og produktionssystemer, elektroniske opslagsværker, digitale selvbetjeningsområder, ESDH m.m. Derudover udgifter til hardware, software, netværkskapacitet og telefoni. Systemudgifter omfatter primært systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden 2013-2016 med mulighed for forlængelse i indtil 2 år. Systemudgifter (fælles) er reduceret med 113.000 kr. årligt i forbindelse med, at kommunerne fra 2016 gradvist skal betale for IT-systemer via et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i stedet for direkte til KMD. Beløbet reguleres årligt. - 186 -
Fra budget 2015 er der udmøntet en besparelse på kopi og print. hardware er reduceret med 636.000 kr. årligt i forbindelse med virtualisering af servere, billigere lagringsplads (Storage) samt fjernelse af den enhed der gør, at brugerne ikke vil mærke svartidsproblemer ved backup af kommunens data (længere svartider om natten). netværk er reduceret med 214.000 kr. årligt i forbindelse med reduktion af netværksknudepunkter samt ændringer i supportaftale. software er reduceret med 71.000 kr. årligt i forbindelse med reduktion af de udgifter, der ligger til support og udvikling af kommunens tidsregistreringssystem samt budgetreduktion på ekstern support til servicedesk og teknikere. Økonomi fordelt på funktioner 032201 Folkeskoler 3.455 4.407 3.886 3.886 3.886 3.886 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 064552 Fælles IT og telefoni 403 818 826 826 826 826 52.606 55.216 55.759 55.409 55.341 55.341 I alt 56.464 60.441 60.471 60.121 60.053 60.053-187 -
Direktion Området omfatter udgifter til direktionen samt konsulentbistand. Økonomi for direktion Udgifter 5.537 5.373 6.225 5.468 5.468 5.468 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 5.537 5.373 6.225 5.468 5.468 5.468 Heraf (netto) Administration, direktionen Diverse puljer, direktionen Diverse tilskud, borgmester 4.518 4.527 4.740 4.740 4.740 4.740 0 47 0 0 0 0 1 78 0 0 0 0 Konsulentbistand 1.016 721 930 728 728 728 Særlige analyser 2 0 556 0 0 0 I alt 5.537 5.373 6.225 5.468 5.468 5.468 Forudsætninger for budget 2016 Budgettet er videreført fra budget 2015 med tilpasning til faktisk lønforbrug. Puljer / tilskud er omplaceret til området politisk service, strategi, projekt og udvikling. Konsulentbistand er tilført 202.000 kr. i 2016 til en analyse af forskellige muligheder for at samle administrationerne. Der skal udarbejdes et kommissorium inkl. tids- og procesplan, som skal behandles af Økonomi- og Planudvalget ultimo 2015. I 2016 er der under særlige analyser afsat 556.000 kr. til ekstra ressourcer i forbindelse med analyser på det tekniske område, færdiggørelse af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap samt specialområdet. Der afsættes midler svarende til en fuldtidsmedarbejder, eller eksterne konsulentydelser, der svarer til et årsværk. Økonomi fordelt på funktioner 064551 Sekretariat og forvaltninger 5.537 5.373 6.225 5.468 5.468 5.468 I alt 5.537 5.373 6.225 5.468 5.468 5.468-188 -