Velkommen til Borgermøde om budget 2012-2015
Tilbageblik på vedtagelsen af budget 2011 Vedtagelsen af budget 2011 lukkede et hul i kommunekassen på 86 mio. kr. ved omfattende besparelser og takstforhøjelser. Hullet i kommunekassen var opstået som følge af: Selskabsskat (faldende indtægter) Arbejdsmarkedsområdet Det specialiserede socialområde Vi bliver flere og flere ældre
20 Budget 2011-2014 før og efter budgetvedtagelse 0 2011 2012 2013 2014-20 -40-60 -80-100 Vedtaget budget 2011 Udfordring inden vedtagelsen -120
100 80 60 40 Budget 2011-2014 før og efter budgetvedtagelse Vedtaget budget 2011 Udfordring inden vedtagelsen Opsparing 20 0 2011 2012 2013 2014-20 Forbrug skolestruktur -40-60 -80-100 -120
Nye budgetudfordringer i 2011 Alligevel er det netop konstateret, at der i 2011 kan forventes et merforbrug på 56,6 mio. kr. til 82 mio. kr. Hvad er årsagen til dette? Og kunne vi ikke have forudset dette?
Hvad er det for nye udfordringer
Ny Finansieringsreform på arbejdsmarkedsområdet vedtaget december 2010 med virkning 1/1-11 og stigende ledighed Hvilket medfører øgede udgifter til: kontanthjælp aktivering dagpenge boligstøtte Fripladser Omfattet af finansieringsreform
Bruttoledigheden stiger mod forventning fortsat 1.450 1.400 1.350 1.300 Budgetvedtagelse 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 A-dagpenge Kontanthj 1.000 jan-10 jul-10 okt-10 jan-11
Skat har revurderet værdien af erhvervsejendomme Lavere ejendomsvurderinger (faldende indtægter fra erhvervsejendomme og offentlige ejendomme som følge af nedvurderinger fra skat) Afgiftspligtig værdi for erhvervsejendomme Milliarder 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Budget 2011 Nyt skøn 2011 Vurdering 2012
Stigende aktivitet på hospitalerne giver stigende udgifter i kommunerne Høje-Taastrup Kommune anvender KL s skøn ved den kommunale budgetlægning der ikke tog højde for aktivitetsstigningen. 114 112 110 mio. kr. 108 106 104 102 100 Budget 2011 FV11
Lavvande i kommunekassen Kommunekassen har i de seneste år finansieret store merforbrug på især: Beskæftigelsesområdet Det specialiserede voksenområde Det specialiserede børne- og ungeområde Sundhedsområdet
Sanktionslovgivning Kommunerne er i 2011 underlagt regnskabssanktioner: 60 pct. af en overskridelse i forhold til det vedtagne budget 2011 skal modregnes individuelt 40 pct. indgår i en kollektiv sanktion. Sanktionerne fastlægges i forhold til det vedtagne budget. Ny budgetlov? LØP (Plejemærke 1) - Offensiv økonomistyring
250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Udvikling i den gennemsnitlige kommunekasse Velpolstret niveau Den gennemsnitlige likviditet "kassekreditregel" Prognose - Ved indgreb Ok niveau Kritisk niveau Yderst kritisk niveau 01-11-2010 01-09-2010 01-07-2010 01-05-2010 01-03-2010 01-01-2010 01-11-2012 01-09-2012 01-07-2012 01-05-2012 01-03-2012 01-01-2012 01-11-2011 01-09-2011 01-07-2011 01-05-2011 01-03-2011 01-01-2011 Mio. kr.
Hvordan håndterer vi det i 2011 Byrådet har i april måned besluttet: Midlertidigt ansættelsesstop Forbrugsbegrænsning Anlægsstop f.eks. energirenoveringer, tekniske installationer, bassin Fløng svømmehal, Nyt plejecenter 2 måneder, facadeudskiftninger m.v. Følge udviklingen nøje, og om nødvendigt forslag til kompenserende besparelser Midtvejregulering
Vi er fortsat økonomisk udfordret, men Vi er en udviklingskommune hvor der i de kommende år er planlagt store investeringer: Modernisering af Høje-Taastrup Kommunes skoler Energirenovering af kommunale ejendomme Nyt plejecenter Nye bolig områder Nye boliger for handicappede
Sådan bruges pengene i Høje-Taastrup Områder er relaterede til kommunalreform 30 % (Arbejdsmarked, Sundhed, Specialiserede område) Øvrige områder 70%
Budget 2012-2015 Vedtagelsen af budget 2012 2015 i balance: Lavkonjunktur Forventningspres Faldende skatter Kommuneaftale Bedre konjunktur Flere indtægter Faktorer
Vejen frem? Hvorfor hæver vi ikke bare skatten? Hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil de kommuner, der har hævet skatten, første år individuelt få modregnet 75 pct. af merindtægten i bloktilskuddet. Hvis vi skal bruge 100 mio. kr., skal vi altså opkræve 400 mio. kr. En stigning på 400 mio. kr. i skatteindtægter svarer til en skattestigning på 8 pct.-point, dvs. til 32,7 pct.......eller ca. 8.500 kr. pr. borger, dvs. 34.000 kr. pr. familie m. 2 børn.
Vejen frem? II Mere for pengene Der er allerede foretaget effektiviseringer på en lang række områder Der arbejdes løbende på at få mest for pengene Tilpasning af serviceniveauet til den aktuelle økonomi Og det arbejde fortsætter
Hvis du vil vide mere Årsberetning 2010 På www.htk.dk er der løbende info.
Det specialiserede socialområde- børn og voksne 480,0 460,0 440,0 420,0 mio. kr. 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 RG08 RG09 RG10 FV11
Flere og flere ældre 5.000 4.500 70-79 år 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 80+ år 1.500 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2020