Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til området. Byrådet gav i 2010 ekstra midler til genoptræning, fordi der havde været stigende udgifter fra Her regnede man med, at stigningen i antallet af genoptræningsplaner ville stoppe i Dette er ikke sket, hospitalerne skriver fortsat flere genoptræningsplaner, og Sundhed og Omsorg har derfor siden 2012 haft et stigende budgetproblem på 4 mio. kr. ekstra pr. år. For at opnå budgetmæssig balance i perioden foreslås, at der tilføres 4 mio. kr. ekstra pr. år. Dvs. i 2014 skal der tilføres 4 mio. kr., i 2015 tilføres 8 mio. kr., i 2016 tilføres 12 mio. kr. til området osv. I 2013 har der i forhold til 2011 været merudgifter på 5,5 mio. kr. til den ambulante genoptræning. Disse har Magistatsafdelingen for Sundhed og Omsorg finansieret via omprioritering inden for det eksisterende budget. Hvis der ikke tilføres ekstra midler til området, vil byrådet tilsvarende skulle reducere serviceniveauet i Sundhed og Omsorg, eller beslutte at give mindre genoptræning til borgerne. 2. Beslutningspunkter At 1) Ambulant genoptræning tilføres midler som beskrevet i indstillingen. Finansiering henvises til budgetdrøftelserne for Budget Såfremt væksten i genoptræningsplaner ikke er stagneret i 2016, Budgetudfordringer på genoptræningsområdet side 1 af 7

2 skal der i 2017 udarbejdes en budgetreguleringsmodel, der regulerer budgettet fremadrettet fra 2019 og frem i forhold til antallet af genoptræningspladser. 3. Baggrund I 2007 overtog kommunerne som led i Kommunalreformen opgaven med at give genoptræning til borgere, efter de havde fået behandling på hospitalet. Dette sker ved at hospitalet sender en genoptræningsplan til kommunen, der så skal give borgeren genoptræning. Målet med genoptræningen er, at borgeren kan det samme, som før behandling, og hvis ikke muligt så opnå det bedst mulige resultat. Antallet af planer og udgifter er vokset konstant i hele perioden. I 2007 modtog Aarhus Kommune knap planer. Dette er vokset til næsten planer i Udgifter og planer er gennemsnitlig steget med 17 pct. hvert år. Der er ikke noget, der tyder på, at stigningen vil stoppe i de kommende år. Det svarer til en samlet stigning på 163 pct. i perioden. Udgifterne er vokset næsten parallelt hermed fra 12 mio. kr. i 2007 til 37 mio. kr. i 2013, dvs. de er steget med i alt 190 pct. på de 6 år, eller 19 pct. årligt. Der har således været en gennemsnitlig årlig udgiftsstigning på 4 mio. kr. fra I nedenstående figur er vist, hvorledes antallet af planer og udgifterne i Aarhus Kommune har udviklet sig siden 2007, hvor kommunerne overtog opgaven. Budgetudfordringer på genoptræningsområdet side 2 af 7

3 Antal planer Udgifter i mio. kr. (2013-niveau) Udviklingen i antal planer og udgifterne til ambulant genoptræning fra 2007 til ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Antal planer Udgifter Denne udvikling hænger bl.a. sammen med incitamenterne på området. Det er lægen på hospitalet, der beslutter, om der skal laves genoptræning efter behandlingen, men det er kommunen, der leverer og finansierer genoptræningen. Der er to former for genoptræning. Den almindelig ambulant genoptræning udføres og finansieres af kommunerne, Den specialiserede ambulante genoptræning udføres af hospitalet, men finansieres af kommunerne. Udgifterne til den specialiserede ambulante genoptræning udgør ca. 1/3 af udgifter på 11 mio. kr. i 2013, mens den almindelige ambulante genoptræning udgør ca. 2/3 på 26 mio. kr. i Den største stigning i udgifterne har netop været for den specialiserede ambulante genoptræning hvor det altså er hospitalerne, der både fastlægger omfang af træning og gennemfører den, og kommunens opgave alene er at finansiere den. Byrådsindstilling og analyse fra 2010 Byrådet behandlede i 2010 en indstilling om budgetudfordringer på sundhedsområdet. Her var én af udfordringerne den ambulante genoptræning. I den forbindelse besluttede byrådet forskellige besparelser og effektiviseringer på hovedsageligt andre områder for at skabe balance på den ambulante genoptræning. Det var Budgetudfordringer på genoptræningsområdet side 3 af 7

4 på dette tidspunkt vurderingen, at udgifterne til ambulant genoptræning ville vokse med 15 pct. i 2010 og med 10 pct. i 2011 og at stigningen derefter ville stoppe. Som det fremgår ovenfor, har dette ikke holdt stik. Vurdering af udgifterne i de kommende år Der er ikke noget, der tyder på, at stigningen i antallet af genoptræningsplaner vil stoppe eller at udgiftstakten vil stagnerer i de kommende år. Dette kan bl.a. underbygges af, at niveauet over modtagne planer i Region Midtjylland viser, at Aarhus Kommune stadig er under gennemsnittet. I 2012 var niveauet i Region Midtjylland på 25,6 plan pr indbygger, mens det i Aarhus Kommune kun var på 23,9 plan pr indbygger (tallene for 2013 er endnu ikke blevet offentliggjort). Derfor må det forventes, at niveauet i Aarhus Kommune fortsat vil være stigende. I 2013 er der merudgifter på 5,5 mio.kr. for den ambulante genoptræning i forhold til Samlet set vurderes, at udgiftspresset årligt vil vokse med 4 mio. kr. ekstra pr. år i de efterfølgende år. I 2018 forventes merudgifter dermed at udgøre 25,5 mio. kr. (beregnet som 5,5 mio. kr. + 4 mio. kr. *5 år) MSO har allerede gennemført omprioriteringer i regnskab 2012 og 2013, således at de 5,5 mio. kr. er finansieret inden for eget budget. Der er således en ufinansieret manko på 4 mio. kr. i 2014 stigende til 20 mio. kr. i Det er derfor nødvendigt at finde en løsning, hvis ikke afdelingens serviceniveau skal reduceres. 4. Effekt Det stigende antal genoptræningsplaner har betydet, at flere borgere har fået genoptræning efter behandling på hospitalet. Den øgede træningsindsats hænger fint sammen med Sundhed og Omsorgs strategi om, vi skal hjælpe borgeren til at klare sig selv bedst muligt. Dette sker bl.a. ved at indtænke rehabilitering og genoptræning i alle indsatserne. Træningen hjælper borgerne hurtigt Budgetudfordringer på genoptræningsområdet side 4 af 7

5 tilbage på arbejdsmarkedet og tilbage til eget liv inden indlæggelsen. Udviklingen på landsplan Stigningen i antallet af genoptræningsplaner ses over hele landet, og sagen forsøges rejst til økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, mhp. at få en samlet kompensation for udviklingen på området. Det er beregnet, at kommunerne i 2013 mangler yderligere mio. kr. i kompensation. Det er dog usikkert, om dette lykkes at komme igennem med denne problemstilling. Udfordringerne omkring udviklingen i genoptræningsområdet har også tidligere været drøftet i økonomiaftalesammenhæng mellem KL og regeringen bl.a. blev der i forlængelse af økonomiaftalen for 2009 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle følge op på udviklingen i antallet af genoptræningsplaner herunder især den specialiserede genoptrænings andel af det samlede antal planer. Dette arbejde har indtil nu ikke haft nogen begrænsende effekt på udviklingen i Aarhus Kommune. Fokus på niveauet i Sundhedsaftalen med Region Midtjylland I Sundhedsaftalen med Region Midtjylland er én af de politiske målsætninger, at niveauet for den ambulante genoptræning maksimalt skal være på samme niveau som på landsplan. Her kan oplyses, at udgifterne til den specialiserede ambulante genoptræning i Region Midtjylland i 2013, er 21 pct. over niveauet på landsplan. I 2012 var niveauet kun 11 pct. over landsniveauet så problemet er vokset. Region Midtjylland har således ikke kunne efterleve Sundhedsaftalen, og dette har medført store merudgifter til kommunerne. 5. Ydelse Hvis der ikke tilføres ekstra midler til området, vil byrådet tilsvarende reducere serviceniveauet i Sundhed og Omsorg, eller beslutte at give mindre genoptræning til borgerne. Mindre genoptræning forventes at have negativ effekt på, hvor hurtigt borgerne kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Budgetudfordringer på genoptræningsområdet side 5 af 7

6 6. Organisering Ikke relevant. 7. Ressourcer Som følge af den konstante og kraftige stigning i antallet af genoptræningsplaner har der i 2012 været udgifter udover budgettet på knap 2 mio. kr. og yderligere knap 4 mio. kr. i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har ved omprioriteringer i 2012 og 2013 selv finansieret merudgiften på de 5,5 mio. kr. der har været fra 2011 til Der er ikke meldinger fra Region Midt, som tyder på, at stigningen vil aftage. Sygehusvæsnet har ikke incitament til at begrænse udvikling. Det forventes, at stigningstakten på 12 pct årligt vil fortsætte de kommende år. Det vil betyde, at udgiften til ambulant genoptræning vil vokse med 4 mio. kr. ekstra pr. år. Udgifterne vil i 2018 således være 57 mio. kr. (beregnet som 37 mio. + 4 mio. kr.*5 år), hvilket svarer til en merudgift på 20 mio. kr. (eksl. den del MSO selv har finansieret). Såfremt væksten i genoptræningsplaner ikke er stagneret i 2016, skal der i 2017 udarbejdes en budgetreguleringsmodel, der regulerer budgettet fremadrettet fra 2019 og frem i forhold til antallet af genoptræningspladser. Jette Skive / Hosea Dutschke Tidligere beslutninger Byrådet den 8. september 2010: Budgetudfordringer på sundhedsområdet. Økonomi Tlf.: Lix: 34 Sagsbehandler: Søren Kristensen Tlf.: Budgetudfordringer på genoptræningsområdet side 6 af 7

7 E-post: Budgetudfordringer på genoptræningsområdet side 7 af 7