Referat tillægsdagsorden Børne- og Familieudvalget 26.11.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune
Børne- og Familieudvalget 26.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 111. UU Øst Vest og budget 2013 - Børne- og Familieudvalget 1 112. Anlægsregnskab renovering Fjerritslev skole 3 Punkter på lukket møde: 109. Orientering fra Børne- og Familiedirektøren 110. Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer 261112 Afbud:
Børne- og Familieudvalget 3 26.11.2012 111. UU Øst Vest og budget 2013 - Børne- og Familieudvalget 2012-22231/ Jan Lund-Andersen Beslutningstema Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Vendsyssel Øst Vest har for budgetåret 2013 fået udmeldt en budgetramme fra Jammerbugt Kommune, der er 375.000 kr. mindre end tidligere. På den baggrund har ledelsen af UU Vendsyssel Øst Vest udarbejdet nedenstående forslag til ændret serviceniveau til forelæggelse for Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse UU Vendsyssels Øst Vest har på sit bestyrelsesmøde den 19. november 2012 ønsket at fremsende sagen til Jammerbugt Kommunes Børne- og familieudvalg samt Beskæftigelsesudvalg med henblik på udvalgenes stillingtagen til sagen På baggrund af den udmeldte mindre budgetramme har ledelsen af UU Vendsyssel Øst vest peget på følgende områder, man kan nedsætte vejledningsniveauet: Kørselsudgift i forbindelse med obligatorisk brobygning i 9. og 10. klasse samt introforløb for 8. klasse. Samlet beløb: 175.000 kr. Der er tidligere lavet en aftale mellem UU Vendsyssel Øst Vest og Jammerbugt Kommune om, at denne opgave af praktiske grunde blev løftet af UU, og UU fik betaling for opgaven. Lovmæssigt er det en opgave, der ligger hos skolerne. Hvis denne løsning vælges vil det dog blive en øget udgift for skolerne i Jammerbugt Kommune, og derved opnås ikke en reel besparelse for kommunen. Én vejledningssamtale på 8. årgang. Samlet beløb: 100.000 kr. Lovgivningsmæssigt skal man påbegynde den individuelle uddannelsesplan i 8. klasse. Der er nu 2 samtaler i 8. årgang, hvoraf den første er en gruppesamtale og den anden samtale er individuel.
Børne- og Familieudvalget 4 26.11.2012 Afskaffelse af erhvervspraktik. Samlet beløb: ca. 100.000 kr. Der er en lang tradition for at lave erhvervspraktik for alle elever i 9. klasse. Formålet med praktikken er at give eleverne et indblik i det valgte fagområde, og at blive be- eller afkræftet i deres uddannelsesvalg. Udover at få kendskab til et konkret erhverv får den unge viden om livet, kulturen og tonen på en arbejdsplads. Der er i dag et godt og tæt samarbejde med erhvervslivet og møder stor opbakning, når der søges praktikpladser. Bestyrelsen af UU Vendsyssel Øst Vest havde en principiel drøftelse af, i hvilket regi en kommunes serviceniveau på et specifikt lovområde/fagområde skal besluttes. Bestyrelsen for UU Øst Vest har herfor fremsendt et brev til Børne- og familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune, hvor der peges på mulige udmøntninger af den besluttede budgetramme for 2013 og frem (se bilag) Desuden er bilagt forslag til praksis Retsgrundlag - Økonomi og finansiering Jammerbugt Kommunes samlede budgetbidrag til UU Vendsyssel Øst Vest for 2013 udgør 3.729.000 kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Børne- og familiedirektøren indstiller at Børne- og familieudvalget drøfter UU Vendsyssel Øst Vest budget for 2013. Bilag: Bilag til budget 2013 Bilag til Budget 2013 - nr. 2 Børne- og Familieudvalget, den 26.11.2012 Børne- og familieudvalget indstiller, at udgiften til kørsel i forbindelse med den obligatoriske brobygning i 8. og 9. klasse samt introforløb for 8. klasse overflyttes til skolerne i Jammerbugt Kommune. Børne- og familieudvalget henstiller, at Beskæftigelsesudvalget finder den resterende finansiering for at fastholde serviceniveauet. Fraværende:
Børne- og Familieudvalget 5 26.11.2012 Tilbage til toppen
Børne- og Familieudvalget 6 26.11.2012 112. Anlægsregnskab renovering Fjerritslev skole 2012-16356/ Bettina Lundtoft Sandal Beslutningstema Til kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger der anlægsregnskab for renovering af Fjerritslev Skole. Sagsbeskrivelse Sted nr. 200 301110 15 Fjerritslev skole Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 22.04.2010 Regulering budgetopfølgning pr. 31.10.2010 I alt 16.269.000-33.000 16.236.000 Regnskab Påbegyndt 2010 Forbrug 1/1 2011 Forbrug 2011 Ultimo Renovering It, inventar og materiel 562.525 252.519 815.044 Grunde og bygninger: 0 Projektering 883.104 108.850 991.954 Rådhusentreprisen 0 Murerentreprise 2.454.949 66.150 2.521.099 VVS-entreprise 650 0 650 Malerentreprise 384.502 322.520 707.022 Tømrerentreprise 5.527.887 631.532 6.159.419 Elentreprise 1.106.452 123.340 1.229.792 Gulvbelægningsentreprise 5.089 0 5.089 Ventilationsentreprise 3.243.926 67.443 3.311.369 Diverse omkostninger 410.146 174.485 584.631 CTS-entreprise 150.000 53.300 203.300 Anlægsudgifter i alt 14.729.230 1.800.139 16.529.369 Kommunalbestyrelsen frigav d. 22. april 2010 16.268.647 kr. til renoveringen af Fjerritslev Skole. Licitationsresultatet på det oprindelige projekt var 13.110.647. De resterende 3.158.000 kr. blev frigivet til Børne- og Familieudvalgets disposition til yderligere renovering af Fjerritslev Skole. Denne skulle der efterfølgende indhentes tilbud på. Børne- og Familieudvalget prioriterede d. 10. maj 2010 de yderligere renoveringsarbejder således: Prioritet 1 Nyt varmestyringsanlæg 225.000,00 + 75.000,- (rådgiverhonorar) 300.000,00
Børne- og Familieudvalget 7 26.11.2012 Tilbygning 1 - Mediatek 2.549.647,50 + 138.000,00 (rådgiverhonorar) 2.687.647,50 I alt 2.987.647,50 Prioritet 2 Tilbygning 2 - SpecialSFO 900.000,00 Etablering af værkstedslokaler i f.m. sløjdlokale 220.000,00 I alt 1.120.000,00 Prioritet 3 Individuel måling af energiforbrug 200.000,00 Der er i projektet afsat kr. 1.450.000,00 til uforudsete udgifter. Ved afslutningen af renoveringen for så vidt angår det oprindelige projekt samt arbejderne under prioritet 1, skulle det vurderes, om alle midler til uforudsete udgifter er anvendt og om der i øvrigt i løbet af renoveringen har kunnet findes besparelser. Såfremt der er midler tilbage indenfor rammen på 16.268.647,- iværksættes først arbejderne under prioritet 2 og dernæst prioritet 3. Regnskabet for om- og tilbygning samt bygningsforbedringer på Fjerritslev Skole udviser en merudgift i forhold til det budgetterede på i alt 293.369 kr. Merudgiften skyldes flere forhold: 1. Der er blevet betalt regninger, som er indgået efter projektets forventede færdiggørelse. Disse betalinger har fundet sted uden rådgivers viden. Det er efterfølgende konstateret at udgifterne kan henføres til byggeriet og under alle omstændigheder skulle have været betalt herfra. 2. Rådgiver har i to tilfælde ikke indregnet fremsendte a/c-regninger i byggeregnskabet. I begge tilfælde regninger, der vedrører projektet og skulle have været indregnet. 3. Det frigivne beløb på 16.268.647 kr. er senere reguleret til 16.236.000 kr. Dette skyldes en fejl i overførsel mellem regnskabsår 2010 og 2011. Denne reduktion i anlægsbudgettet har rådgiver og skoleleder ikke været klar over. Det oprindelige projekt er gennemført og den yderligere renovering er gennemført svarende til Børne- og Familieudvalgets prioritering. Der er således etableret nyt varmestyringsanlæg og tilbygget til mediatek. Individuel måling og visning af energiforbrug er delvist installeret, således at der kan måles på de tre afdelinger hver for sig. Der var ikke midler til etablering af værkstedslokaler samt tilbygning til SFO. Her blev valgt en løsning med etablering af et undervisningslokale i tilknytning til sløjd som en billigere alternativ løsning. Disse løsninger blev valgt for at sikre, at de udmeldte beløbsmæssige rammer blev overholdt I forbindelse med opgørelsen af regnskabet for dette projekt er udarbejdet arbejdsgange, som sikrer, at kontering af regninger altid sker i samarbejde
Børne- og Familieudvalget 8 26.11.2012 med rådgiver, samt at der holdes løbende møder med afstemning af økonomien på dagsordenen mellem Skole, rådgiver, forvaltning og økonomiafdelingen. Retsgrundlag Styrelsesloven og anlægsbevillingerne for de enkelte år. Økonomi og finansiering Jf. sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Familiedirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet for Fjerritslev Skole godkendes. Bilag: Børne- og Familieudvalget, den 26.11.2012 Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen
Børne- og Familieudvalget 9 26.11.2012 Underskrifter Frank Østergaard (A) Henrik C. Pedersen (V) Inge Pedersen (A) Morten Klessen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Søren Brink (C) Torben Sørensen (V)
B rønderslev d. 20.11.2012 K ommentar: På baggrund af den udmeldte besparelse til UU Vendsyssel Øst vest vil jeg pege på følgende områder, man kan nedsætte vejledningsniveauet: Kørselsudgift ifb. med obligatorisk brobygning i 9. og 10. klasse samt introforløb for 8. klasse. Samlet beløb: 175.000 kr. Der er tidligere lavet en mundtlig aftale UU og skolechef imellem, at denne opgave blev løftet af UU af praktiske grunde og UU derved fik betaling for opgaven. Lovmæssigt er det en opgave, er ligger hos skolerne. Da UU skal spare vil dette være et naturligt sted at finde en besparelse. Vælges denne løsning vil det dog blive en øget udgift for skolerne og derved ikke en reel besparelse for kommunen. 1 vejledningssamtale på 8. årgang. Samlet besparelse 100.000 kr. Lovgivningsmæssigt skal man påbegynde den individuelle uddannelsesplan i 8. klasse. Vi har i nuværende niveau 2 samtaler i 8. årgang, hvoraf den første er en gruppesamtale og den anden samtale er individuel. Vælger man at skære den første samtale væk, kan jeg være bekymret for, om vi fremadrettet vil kunne bevare det flotte resultat, vi de sidste 2 år har kunne fremvise, når vi undersøger de unges tilfredshed af vejledningen. jeg kan desuden tvivle på, om så stor en del af afgangselever, vil føle sig afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse som de er i dag. Afskaffelse af erhvervspraktik. Besparelse ca. 100.000 kr. Vi har en lang tradition for at lave erhvervspraktik for alle elever i 9. klasse. Formålet med praktikken er: at give eleverne et indblik i det valgte fagområde. At blive be- eller afkræftet i deres uddannelsesvalg. Udover at få kendskab til et konkret erhverv får den unge viden om livet, kulturen og tonen på en arbejdsplads. Vi har et godt og tæt samarbejde med erhvervslivet og møder stor opbakning, når der søges praktikpladser. Vi er dog også udfordret i, at mange andre institutioner (ungdomsuddannelser, jobcentre mm.) har fået øjnene op for praktikken og der er kamp om pladserne. Samtidig er de unges ønske om en praktikplads i nogle tilfælde meget eksotiske og det kan være svært at honorere disse ønsker. Med venlig hilsen 1
C C U harlotte Hove enterleder U Vendsyssel Øst Vest 2
Forslag Praksiskatalog Besparelse 2013/14 Brønderslev Jammerbugt Besparelse 1. 6. klasse Opsøgende funktion overfor Opsøgende funktion overfor skolerne om UEAundervisning Ressourceperson _ UEA skolerne om UEAundervisning Ressourceperson - UEA KICK-projektet 7. årgang Orientering om Orientering om ungdomsuddannelserne ungdomsuddannelserne Forældre-orienteringsaften om ungdomsuddannelserne, EGU STU uddannelsesparathed mm. Spotte udsatte elever Ressourceperson _ UEA KICK-projektet Benchmarking ved effektmåling som led i UU s evaluering. Forældre-orienteringsaften om ungdomsuddannelserne, EGU STU uddannelsesparathed mm. Spotte udsatte elever Ressourceperson _ UEA Benchmarking ved effektmåling som led i UU s evaluering.
8. årgang 2 vejledningssamtaler Gruppe/individuel Arbejde med uddannelsesplan Planlægning, organisering og tilmelding til Introkursus Betaling af transport Åben vejledning Studievejlederaften Inspirationskurser for lærere Medvirker til særlige tilrettelagte forløb ( 9. stk 4 og 33. stk. 4 7 Arbejdsdusør Netværksmøder Ressourceperson - UEA KICK-projektet Benchmarking ved effektmåling som led i UU s evaluering. 1 vejledningssamtale individuel Arbejde med uddannelsesplan Planlægning, organisering og tilmelding til Introkursus Åben vejledning Studievejlederaften Inspirationskurser for lærere Medvirker til særlige tilrettelagte forløb ( 9. stk 4 og 33. stk. 4 7 Arbejdsdusør Netværksmøder Ressourceperson _ UEA Benchmarking ved effektmåling som led i UU s evaluering 1 vejledningssamtale Ca. 400 timer/100.000 kr. Ca. 100 timer/25.000 Betalings af transport til intro Ca. 100.000 kr.
9. årgang 1 uges erhvervspraktik Evt. afklaringspraktik 1 uges Brobygning for uafklarede elever/kørsel Forældremøde 2 vejledningssamtaler Gruppe/individuel Arbejde med uddannelsesplan Åben vejledning Studievejlederaften Inspirationskurser for lærere Medvirker til særlige tilrettelagte forløb ( 9. stk 4 og 33. stk. 4 7 Arbejdsdusør Netværksmøder Udskolingssamtaler med forældre/lærerteams Udarbejdelse af FTU-skema Mentor Ressourceperson - UEA KICK-projektet Benchmarking ved effektmåling som led i UU s evaluering. Evt. afklaringspraktik 1 uges Brobygning for uafklarede elever Forældremøde 1 vejledningssamtaler individuel Arbejde med uddannelsesplan Åben vejledning Studievejlederaften Inspirationskurser for lærere Medvirker til særlige tilrettelagte forløb ( 9. stk 4 og 33. stk. 4 7 Arbejdsdusør Netværksmøder Udskolingssamtaler med forældre/lærerteams Udarbejdelse af FTU-skema Mentor Ressourceperson _ UEA Benchmarking ved effektmåling som led i UU s evaluering. 1 uges erhvervspraktik Transport til praktik/ca. 30.000 Ca. 400 timer/ 100..000 kr. Transport til brobygning/ca. 10.000 5.000
10. årgang Evt. afklaringspraktik 2 uges Brobygning for uafklarede elever Kørsel Forældremøde 2. vejledningssamtaler Gruppe/individuel Arbejde med uddannelsesplan/soso-opgave Åben vejledning Studievejlederaften Inspirationskurser for lærere Medvirker til særlige tilrettelagte forløb ( 9. stk 4 og 33. stk. 4 7 Arbejdsdusør Netværksmøder Udskolingssamtaler med forældre/lærerteams Udarbejdelse af FTUskema Mentor Ressourceperson _-UEA KICK-projektet Benchmarking ved effektmål som led i UU s evaluering. Specialklasse Samme vejledningsaktiviteter som i normalområdet. Dog hovedsageligt individuelle vejledningssamtaler Evt. afklaringspraktik 2 uges Brobygning for uafklarede elever Forældremøde 2. vejledningssamtaler Gruppe/individuel Arbejde med uddannelsesplan/soso-opgave Åben vejledning Studievejlederaften Inspirationskurser for lærere Medvirker til særlige tilrettelagte forløb ( 9. stk 4 og 33. stk. 4 7 Arbejdsdusør Netværksmøder Udskolingssamtaler med forældre/lærerteams Udarbejdelse af FTUskema Mentor Ressourceperson - UEA Benchmarking ved effektmål som led i UU s evaluering. Samme vejledningsaktiviteter som i normalområdet. Dog hovedsageligt individuelle vejledningssamtaler Kørsel til brobygning Ca. 50.000 kr. 5.000
Ungevejledning Fra folkeskole 25. år Udarbejdelse af uddannelsesplan. Åben vejledning Produktionsskolevurdering EGU-forløb STU TAMU Opsøgende kontakt til forældre til unge under 18 år Overblik over kommunens uddannelsessituation. Opsøgende kontakt til ungdomsuddannelserne om frafaldstruede unge Benchmarking ved effektmål som led i UU s evaluering Praktik i samarbejde med jobcenter Arbejdsdusør Udarbejdelse af uddannelsesplan. Åben vejledning Produktionsskolevurdering EGU-forløb STU TAMU Opsøgende kontakt til forældre til unge under 18 år Overblik over kommunens uddannelsessituation. Opsøgende kontakt til ungdomsuddannelserne om frafaldstruede unge Benchmarking ved effektmål som led i UU s evaluering Praktik i samarbejde med jobcenter Arbejdsdusør 5.000 STU-området Fra folkeskole 25. år Netværksmøder Udarbejde uddannelsesplan Besøg på institutioner Opfølgningsmøder 2 gange årligt. Netværksmøder Udarbejde uddannelsesplan Besøg på institutioner Opfølgningsmøder 1 gange årligt.
Alle vejledere Samarbejde med ungdomsuddannelser, efterskoler og relevante samarbejdspartnere Samarbejde med det lokale erhvervsliv. Opdatering og opkvalificering på uddannelses- og vejledningsområdet. Deltage i personalemøder. Udviklingsarbejder i UU Vendsyssel Øst vest Samarbejde med ungdomsuddannelser, efterskoler og relevante samarbejdspartnere Samarbejde med det lokale erhvervsliv. Opdatering og opkvalificering på uddannelses- og vejledningsområdet. Deltage i personalemøder. Udviklingsarbejder i UU Vendsyssel Øst vest teamkoorrdinator 150 timer/35.000 kr. Samlet besparelse Jammerbugt Ca. 465.000 kr.