Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8957 Telefon: 76631417 Dato: 5. september 2008 Notat Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009 Til behandling på Forretningsudvalgets møde den 19. september 2008 og til videre behandling i Regionsrådet den 29. september 2008. Indledning og formål I økonomiaftalen af 14. juni 2008 mellem regeringen og Danske regioner er afsat en samlet ramme til investeringer på 4 mia. kr. Heraf finansieres 1 mia. kr. fra kvalitetsfonden, som er reserveret til nyt sygehusbyggeri. Fordelingen af midlerne fra kvalitetsfonden vil blive udmeldt af Regeringen 1. februar 2009 efter drøftelse med danske Regioner (jf. Økonomiaftalen 2009). De resterende 3 mia. kr. fordeles efter bloktilskudsnøglen, hvorefter Region Syddanmarks andel udgør 647,1 mio. kr. Dette beløb indgår i Region Syddanmarks anlægsmidler. Dette notat redegør for Sundhedsdirektørens forslag til de principper, som skal ligge til grund for den endelige fordeling af de midler, som Regionsrådet ønsker anvendt til medicoteknisk apparatur. Regionsrådets tager stilling hertil i forbindelse med 2. behandling af budget 2009 på mødet den 29. september 2008. Med bemærkningen om, at tildeling af medicoteknisk apparatur bør understøtte Gennemførelsesplanen, tilsluttede sygehusledelseskredsen sig de i dette notat beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009 på mødet den 26. august 2008. Med henblik på at opgøre behovet for medicoteknisk apparatur på Region Syddanmarks sygehuse, er en ansøgningsrunde iværksat. Når Regionsrådet har truffet beslutning om anvendelsen af Region Syddanmarks anlægsmidler, herunder andelen til medicoteknisk apparatur, vil denne behovsopgørelse danne grundlag for prioriteringen af midler til medicoteknisk apparatur. Ordningen med en fælles pulje til anskaffelser af medicoteknisk apparatur over 200.000. pr. apparaturenhed, en fælles pulje til akutte nedbrud på 15 mio. kr. og lokale puljer på sygehusene til apparatur under 200.000 kr. pr. apparaturenhed foreslås videreført. De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås ligeledes videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper. Denne
praksis, som muliggør en hurtig og smidig indkøbsproces, vil tage mest muligt hensyn til sygehusenes drift og i sidste ende patienterne. Lokale puljer på sygehusene til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed Fordeling af de lokale puljer 2007 og 2008 I forbindelse med ansøgningsrunden 2007 blev det besluttet at foretage en udligning af de økonomiske forskelle mht. lokale puljer til medicotekniske anskaffelser. Baggrunden herfor var det faktum, at nogle sygehuse havde et økonomisk råderum til større apparaturanskaffelser i driftsbudgettet, mens andre ikke havde det, idet der historisk har været forskel på, hvor mange midler der fra amternes side har været lagt ud på sygehusene. Dette søgtes udlignet ved at tilføre midler, så alle sygehusenheder i Region Syddanmark havde en lokal pulje i 2007 af forholdsvis samme størrelse. For at beregne udligningen blev det besluttet, at man tog udgangspunkt i en fastlagt bagatelgrænse på kr. 200.000. pr. apparaturenhed. Sygehusenes ansøgninger til fællespuljen skal således ligge over 200.000 kr. pr. apparaturenhed og de lokale puljer skal dække anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed. I 2008 videreførtes denne bagatelgrænse, og det foreslås, at den også videreføres i 2009. Apparaturgennemgangen i 2006 konstaterede, at apparatur til en værdi under 200.000 kr. antalsmæssigt udgør 92 % af alt apparatur, men prismæssigt udgør det kun 29 %. Det blev derfor besluttet, at de lokale puljer i 2007 skulle udgøre 29 % af de samlede midler (låneramme på anlæg + eksisterende lokale driftspuljer). For 2007 betød dette, at de lokale puljer kom til at udgøre 66 mio. kr.. I 2008 blev størrelsen af denne pulje videreført. Dog blev de beløb, der udlignes med for at nivellere de lokale puljer (se tabel 2, kolonne C), pristalsreguleret med 2,86 %, således at de samlede lokale puljer i 2008 udgjorde 66,3 mio. kr.. Det blev i forbindelse med 2007 ansøgningsrunden endvidere besluttet, at fordelingen af de lokale puljer sygehusene imellem skulle ske på baggrund af prognosen for DRG-værdien i 2006. Tabel 1 viser fordelingsnøgler: Apparaturets værdi jf. apparaturregistreringen i 2006 samt DRG-værdi 2006. Der viste sig i høj grad at være sammenfald mellem de to sæt fordelingsnøgler, hvorfor det blev besluttet at anvende DRG som nøgle, idet de historiske niveauer for apparaturinvesteringer, som den samlede værdi af apparaturet er udtryk for, ikke burde videreføres i 2007. Dette fordelingsprincip blev videreført i forbindelse med 2008 ansøgningsrunden, således at de lokale puljer i 2008 blev fordelt mellem sygehusene som vist i tabel 2. Tabel 1: Fordelingsnøgler på baggrund af den registrerede værdi af apparaturet i 2006 samt DRG i 2006 Sygehusenhed Værdi af * apparatur Fordelingsnøgle Apparatur værdi DRG-værdi 2006 mio. kr. Odense Universitetshospital 626 mio. kr. 0,37 3.591 mio. kr. 0,36 Sygehus Fyn 198 mio. kr. 0,12 1.006 mio. kr. 0,10 Fordelingsnøgle DRG-prognose 2006 Side 2 af 6
Sydvestjysk Sygehuse 236 mio. kr. 0,16 1.462 mio. kr. 0,15 Sygehus Sønderjylland 276 mio. kr. 0,14 1.484 mio. kr. 0,15 Fredericia Kolding Sygehuse 151 mio. kr. 0,09 1.031 mio. kr. 0,11 Vejle Give Sygehuse 212 mio. kr. 0,12 1.278 mio. kr. 0,13 *) excl. acceleratorer som finansieres via særlige statslige puljer Tabel 2: Nivellering af lokale puljer i 2008 Sygehusenhed (A) Nivellering i 2007 (B) Nivellering i 2008 ** (C) Odense Universitetshospital -6,3 mio. kr.* -6,5 kr.* Sygehus Fyn -7,0 mio. kr.* -7,2 kr.* Sydvestjysk Sygehuse 1,0 mio. kr. 1,0 kr. Sygehus Sønderjylland 8,6 mio. kr. 8,8 kr. Fredericia Kolding Sygehuse 7,3 mio. kr. 7,5 kr. Vejle Give Sygehuse 5,5 mio. kr. 5,7 kr. *) negative beløb modregnes i tildelingen fra den fælles pulje **) Nivellering i 2008 er en fremskrivning af nivelleringen i 2007 med 2,86 %. Permanent nivellering af de lokale puljer fra 2009 Af hensyn til sygehusenes planlægningsmuligheder, foreslås at nivelleringen af de lokale puljer fra og med ansøgningsrunden 2009 gøres permanent. Beregningen af sygehusenes midler til medicotekniske anskaffelser under kr. 200.000 pr. apparaturenhed, vil fra 2009 tage udgangspunkt i en PL-fremskrivning af 2007 niveauet, sygehusenes lokale anlægsmidler, jf. forslag til investeringsramme 2009, og DRG-værdi 2006 som fordelingsnøgle. Fordelingen mellem sygehusene fra 2009 og frem vil derfor se således ud: 1.000 kr. 09 P/L Nøgle (DRG værdi 2006) Investeringsrammer i alt Nuværende investeringsramme Udligningsbeløb OUH 0,36 25.128 29.432-4.304 OUH- Svendborg 0,1 6.980 13.874-6.894 SVS 0,15 10.470 5.144 5.326 SHS 0,15 10.470 0 10.470 SHL (minus middelfart) 0,24 16.752 0 16.752 1 69.800 48.450 21.350 Leasing udgifter indgår ikke i beregningen af de lokale puljer, og vil for de fynske sygehuses vedkommende blive justeret på et senere tidspunkt. Fordeling af fælles pulje Som udgangspunkt foreslås de principper for fordeling, som blev vedtaget i 2008, videreført. Den fælles pulje foreslås derfor afsat til følgende formål: 1. Fælles investeringsprojekter Med hensyn til fælles investeringsprojekter tænkes på projekter afledt af regionale handleplaner, f. eks Gennemførelsesplanen. Der vil oftest være tale om en længere Side 3 af 6
planlægningshorisont, hvilket indebærer, at udgiften overordnet set vil være kendt i nogen tid inden anskaffelsen. 2. Strategiske anskaffelser Med strategiske investeringer tænkes f.eks. på fyrtårns -investeringer til de højt specialiserede funktioner og de kommende regionsfunktioner, men også meget omkostningstung ny teknologi til hovedfunktioner, f.eks. digitalisering af røntgenafdelingerne. Endvidere kan det være apparatur til indførelse af helt nye behandlinger. 3. Øvrige investeringer Øvrige investeringer foreslås prioriteret ud fra følgende tre kriterier: Apparaturets tilstand, teknisk stand, teknologisk niveau. Effektivitetsfremmende apparatur, imødegåelse af kapacitetsproblemer. Apparatur, som optimerer patientforløb. Disse tre kriterier sikrer i stigende grad en homogen apparaturmasse i regionen, forhindrer at apparaturet er en flaskehals ved effektiviseringsprojekter og forhindrer at apparaturet er en begrænsende faktor ved optimering af patientforløb. Det skal bemærkes, at den fælles pulje ikke nødvendigvis udmøntes forholdsvist imellem sygehusene. I styringsparadigmet for sygehusene i Region Syddanmark er det netop anført, at de medicotekniske investeringer prioriteres således, at regionens sygehuse løftes op på et fælles højt niveau. Det skal også bemærkes, at der ikke nødvendigvis sker en fuld udmøntning af hele den fælles pulje på en gang. Midler til bevilget apparatur, som ikke kan nå at blive anskaffet i 2009, overføres til indkøb i 2010, uden at berøre de enkelte sygehuses nye ansøgninger om apparatur for 2010. Kræftmidler I 2007 udgjorde Region Syddanmarks andel af lånerammen til anskaffelse af scannere og strålekanoner kr. 43 mio. I 2008 udgjorde Region Syddanmarks andel af lånerammen til investeringer i apparatur til kræftbehandling kr. 182,750 mio. I modsætning til 2007 og 2008, er der i økonomiaftalen for 2009 ikke afsat en specifik pulje til apparatur til kræftbehandling, men blot en samlet investeringsramme på kr. 4 mia., hvorfor apparatur til kræftbehandling vil blive finansieret fra den fælles pulje til medicoteknisk apparatur. Afledte anlægsudgifter De fælles puljer til medicoteknisk apparatur dækker ikke bygningsmæssige ændringer (anlæg). En undtagelse herfra var den særlige pulje i 2008 vedr. apparatur til fremme af kræftbehandling, som også dækkede anlægsudgifter. Sygehusene forventes derfor at have taget højde for bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte apparatur, således at bygningsmæssige ændringer ikke er en flaskehals for indkøbsprocessen og ibrugtagningen af apparaturet. Bygningsmæssige ændringer skal søges finansieret enten via de centrale anlægsmidler (henvendelse rettes til Sundhedsstabens Projektorganisation for sygehusbyggeri) eller lokale anlægs- eller driftsmidler på sygehusene. Side 4 af 6
Fælles udbud Med henblik på at opnå storkunderabatter, øge forsynings- og driftssikkerheden samt reducere risikoen for utilsigtede hændelser (øge patientsikkerheden) skal indkøb af apparatur fra nedenstående apparatur liste (positivlisten) koordineres af Medicoteknik på tværs af regionen. Anæstesiapparatur (fælles udbud 2008) Respiratorer Patientovervågningsudstyr Endoskopiudstyr Infusionspumper Defibrilatorer Ultralydsudstyr (fælles udbud 2008) Akutte nedbrud Ved et akut nedbrud forstås en pludselig opstået skade på apparatur, som kræver øjeblikkelig udbedring med henblik på at genoprette det pågældende apparaturs funktion. Akut nedbrud skal derfor ikke forveksles med en afdelings/sygehus mere eller mindre akutte behov for nyt apparatur. Akutte nedbrud er en særskilt og uønsket situation, hvor der er behov for en enkel og hurtig handlingsplan, således at de utilsigtede nedbrud ikke medfører unødvendige omkostninger. Sundhedsdirektøren ønsker derfor, af hensyn til en hurtigere og smidigere sagsbehandling, at overdrage den daglige administration af puljen til akutte nedbrud 2009 til Medicoteknik. På sygehusledelsesmøde den 25. september 2007 blev anbefalet, at bagatelgrænsen på 200.000 kr. pr. apparaturenhed også bør gælde ved akutte nedbrud. Dette princip foreslås videreført, således at følgende finansiering gælder ved akut nedbrud på medicoteknisk apparatur: - Akut nedbrud på udstyr under 200.000 kr. pr. apparaturenhed finansieres af de bevillinger, der er lagt ud på sygehusene. - Akut nedbrud på udstyr over 200.000 kr. pr. apparaturenhed finansieres af den fælles pulje, af hvilken der reserveres 15 mio. kr.. til akutte nedbrud. - Hvis summen af akutte nedbrud i 2009 på sygehusene i Region Syddanmark overstiger 15 mio. kr., kan finansiering ikke garanteres, og sygehusene må sende en ansøgning, som sundhedsdirektøren herefter tager stilling til. Side 5 af 6
Foreløbig tidsplan for udmøntning af puljemidler 2009 Dato Forum Formål 11. juli 2008 Sygehusene i Region Ansøgningsrunde 2009 igangsættes Syddanmark 26. august 2008 Sygehusledelsesmøde Status på indkøb til orientering Drøfte principper og proces for tildeling af midler til medicoteknisk apparatur 2009 8. september 2008 Sygehusafdelinger / områder Ansøgningsfrist for afdelinger / områder udløber September 2008 Medicoteknik De tekniske serviceafdelinger: IT, TA og BYG vurderer ansøgningerne mhp. at beskrive evt. installationstekniske opgaver / omkostninger. 19. september 2008 Forretningsudvalget Behandle forslag til principper og proces for tildeling af midler til medicoteknisk apparatur 2009, herunder kompetencemæssige forhold Status på indkøb af medicoteknisk apparatur til orientering 29. september 2008 Regionsrådet Behandle forslag til principper og proces for tildeling af midler til medicoteknisk apparatur 2009, herunder kompetencemæssige forhold Status på indkøb af medicoteknisk apparatur til orientering 1. oktober 2008 Sygehusledelserne Frist for de tekniske serviceafdelinger udløber Oktober 2008 Sygehusledelserne Sygehusledelserne vurderer og kvalificerer ansøgningerne (sikrer sammenhæng mellem anlægsprojekter og apparatur projekter) og fremsender differentieret prioriterede ansøgninger til sundhedsdirektøren 3. november 2008 Sygehusledelserne Ansøgningsrunde 2009 udløber Uge 49, 2008 Sygehusledelserne, Sundhedsdirektøren Status på indkøb til orientering Behandle sundhedsdirektørens forslag til fordeling af midler til medicoteknisk apparatur 2009 Uge 50 Sundhedsdirektøren Godkende bevillingsliste til indkøb December 2008 - Medicoteknik Indkøbe apparatur jf. bevillingsliste. Side 6 af 6