PROJEKTFORSLAG FOR UDNYTTELSE AF OVERSKUDS- VARME

Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2018 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR UDNYTTELSE AF OVERSKUDS- VARME

FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME Revision 2 Dato 04-07-2018 Udarbejdet af NBL Kontrolleret af NBL/JNEM Godkendt af BLY Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Beskrivelse Ref. 1100018607 Dokument ID 761501-35 / Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk C:\pwwork\energy_pw1\nbl\d0761501\FJVHORSENS-3-003-PF - OV.docx

INDHOLD 1. INDLEDNING 1 1.1 Formål 1 1.2 Indstilling og det videre forløb 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 3 3.1 Varmeforsyningsloven 3 3.2 VVM-pligt 3 3.3 Strategisk miljøvurdering 3 3.4 Energibesparelser 4 3.4.1 Indberetningsret 4 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 5 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 6 5.1 Forsyningsområde og varmebehov 6 5.2 Tekniske anlæg 6 5.3 Forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 6 5.4 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg 6 5.5 Forsyningsområde 7 5.6 Investeringsbudget og produktionsfordeling 7 5.7 Udførelse 8 6. TIDSPLAN 9 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. 9 8. BERØRTE PARTER 9 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10 9.1 Forudsætninger 10 9.2 Resultat af samfundsøkonomisk analyse 10 9.3 Miljøforhold 11 9.4 Ressourcer 11 9.5 Følsomhedsanalyse 11 9.5.1 Brændselsomkostninger 11 9.5.2 Drift- og vedligeholdsomkostninger 11 9.5.3 Kapitalomkostninger 12 9.5.4 Resultat af følsomhedsanalyser 12 10. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FORBRUGERE 13 10.1 Selskabsøkonomi 13 10.2 Brugerøkonomi 13 10.3 Følsomhed 14 11. VURDERING 14 12. KONKLUSION 14 1100026083

BILAG Bilag 1 Principdiagram: overskudsvarme fra vandproduktion med varmepumpe Bilag 2 Beregningsforudsætninger Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 5 Hensigtserklæring 1100026083

1 af 14 1. INDLEDNING Fjernvarme Horsens i samarbejde med Hamlet Protein fremsender hermed projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra vandproduktion ved Hamlet Protein til fjernvarmeforsyning i Horsens. Hensigtserklæring vedlagt som bilag 5. Projektet omfatter etablering af anlæg til som supplement til varmeproduktionen til Fjernvarme Horsens fjernvarmenet. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af Fjernvarme Horsens, ved eksisterende og planlagte produktionsanlæg fra Fjernvarme Horsens (referencen) og ved eksisterende og planlagte produktionsanlæg samt overskudsvarme (projektet). Principdiagram for n fra vandproduktion til fjernvarmeproduktion i Horsens fremgår af bilag 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for eksisterende og planlagte produktionsanlæg på 50,3 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Fjernvarme Horsens. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på 102 mio. kr. over 20 år. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at udnytte overskudsvarme til fjernvarmen i Horsens. 1.2 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Horsens Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af varmepumpeanlæg til fra vandproduktion ved Hamlet Protein

2 af 14 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Fjernvarme Horsens Endelavevej 7 8700 Horsens Kontaktperson: Lars Illum Stachelhaus ls@fjho.dk Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes Alle 20 8200 Aarhus N Kontaktperson: Niels Beck-Larsen Tlf.: 51617659

3 af 14 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3.1 Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 523 af 22. maj 2017 og Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Horsens Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projektet er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 3.2 VVM-pligt Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) 1 bilag 2: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Idet anlægget er opført på bekendtgørelsens bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en VVM screening, som danner grundlag for Horsens Kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om VVM redegørelse. 3.3 Strategisk miljøvurdering Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) 2 bilag 2 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Dette indebærer, at der som minimum skal udarbejdes en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ud fra denne screening vurderer Horsens Kommune, om der er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af projektforslaget. 1 LBK nr. 448 af 10.05.2017 2 LBK nr. 448 af 10.05.2017

4 af 14 3.4 Energibesparelser Projektet medfører en konkret brændselsbesparelse i Fjernvarme Horsens varmeproduktion og er derfor en del af selskabets energispareindsats. Som et led i energispareforpligtigelsen og fjernvarmeværkets optimeringsplan, ønskes etableret et varmepumpeanlæg til som beskrevet i nærværende projektforslag. 3.4.1 Indberetningsret Retten til at indberette energibesparelser i nærværende projekt tilfalder Fjernvarme Horsens. Ved indsendelse af dette projektforslag bekræftes det, at energibesparelsen ikke overdrages til andre energiselskaber, og at besparelsen ikke er ordret eller påbegyndt. Aftalen omhandler levering af dokumenterede realiserede energibesparelser, som er tilvejebragt i overensstemmelse med kravene i: Aftale af 16. december 2016 mellem klima-og energiministeren og net-og distributionsselskaberne. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net-og distributionsvirksomheder.

5 af 14 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning.

6 af 14 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 5.1 Forsyningsområde og varmebehov Dette projektforslag omfatter ikke ændringer til forsyningsområderne, men følger de ændringer fra tidligere projektforslag, hvor bl.a. naturgasområder konverteres til fjernvarme, hvorfor varmebehovet an net for et normalår er ca. 340.000 MWh pr. år i 2017 stigende til 574.000 MWh i 2022. 5.2 Tekniske anlæg Fjernvarme Horsens anvender affald, naturgas og biomasse som brændsler. Varmeproduktionen sker på affaldskraftvarmeanlæg, naturgasgasturbineanlæg, naturgaskedler og biomassekedler. Med overskudsvarme på 8-9 MW kan produktionen af varme fra øvrige anlæg reduceres med over 70.000 MWh/år. Anlægget til indeholder foruden en varmepumpe også pumpe- og vekslerinstallation. Projektet omfatter følgende eksisterende og nye tekniske anlæg som angivet i nedenstående tabel: Summering inputalt OV Cm ηtotal Brændsel normal OV 0,0000 650% 11, ElVP Nyt fra 2020 - dette PF Flis2 0,0000 108% 23, Træflis vv Fra 2021 godkendt PF Flis1 0,0000 108% 23, Træflis vv Eksist. FJHO affald røggaskondens 0,0000 ######## 3, Affald Eksist. FJHO NG CC 0,9630 88% 22, Naturgas GT Eksist. FJHO NG kedel 0,0000 100% 15, Naturgas kedel Eksist. FJHO Affald 0,2781 87% 3, Affald Eksist. Tabel 1: Tekniske anlæg. OBS. ## betyder uendelig høj virkningsgrad 5.3 Forsyningssikkerhed og andre driftsforhold Eksisterende centraler bibeholdes uændret og vil fortsat levere grundlast. Projektet vurderes kun at påvirke forsyningssikkerheden positivt, idet overskudsvarmen bliver en ekstra produktionsenhed. 5.4 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Til beregningerne anvendes Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra maj 2017, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag.

7 af 14 5.5 Forsyningsområde Fjernvarme Horsens forsyningsområde udvides ikke ved godkendelse af projektet. Figur 1: Fjernvarme Horsens forsyningsområde i Horsens placering af overskudsvarme 5.6 Investeringsbudget og produktionsfordeling Den samlede investering i er anslået til 47,1 mio. kr. Varmeværket opnår med anlægget energibesparelser for 60.000 MWh, som er vurderet til en værdi af 19,1 mio. kr. Den indregnede netto investering for anlægget til er således 28 mio. kr. Anlægsoverslaget er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. Den tekniske levetid er vurderet til 20 år. Bygningens tekniske levetid er vurderet til 50 år. Den samlede investering er derfor i beregningerne opdelt med nedenstående levetider, hvor scrapværdien efter 20 år opgøres efter lineær afskrivning af investeringen. Varmeproduktionen fra overskudsvarmen erstatter varmeproduktion på øvrige produktionsanlæg. Tabel 2 viser produktionsfordelingen i referencen og projektet/alternativet.

8 af 14 Varmeproduktion 2022 OV MWh 0 72.971 Flis2 MWh 104.471 76.380 Flis1 MWh 205.935 185.431 FJHO affald røggaskondensering MWh 37.132 34.763 FJHO NG CC MWh 0 0 FJHO NG kedel MWh 16.000 7.416 FJHO Affald MWh 210.414 196.990 Sum produktion MWh 573.952 573.952 E:\projects\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\[kvp_ram HF overview.xlsx]sum anlæg/$ Tabel 2: Årlig forventet produktionsfordeling 2022. Reference ALT OV Figur 2: Fjernvarme Horsens varighedskurve 2022 5.7 Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder.

9 af 14 6. TIDSPLAN Etableringen af anlægget forventes påbegyndt umiddelbart efter godkendelse af projektforslaget, efterår 2018. Ved opstart på anlægsarbejderne efterår 2018 forventes anlægget at kunne idriftsættes ultimo 2019. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er ikke tale om arealafståelse. 8. BERØRTE PARTER DGD er som naturgasleverandør til Fjernvarme Horsens berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse.

10 af 14 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 9.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017. Til den samfundsøkonomiske analyse er anvendt Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2017, august 2017. Til den samfundsøkonomiske analyse er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 1,325 (tidligere var faktoren 1,17) og en skatteforvridningsfaktor på 10 pct. (tidligere var faktoren 20 pct.) iht. Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensberegninger, 28. august 2017. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO2, N2O, CH4, NOx og SO2. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af Energistyrelsen. Anlægsudgifterne antages udført i 2020, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til 2020-2039, hvilket giver en driftsperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau 2018. Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af anlægget til overskudsvarme med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra affaldsanlæg, biomassekedler, CC anlæg og gas-kedler. 9.2 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 3 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og alternativet er undersøgt. Det fremgår af Tabel 3, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk besparelse på 50,3 mio. kr. ved etablering af anlægget til. Det betyder, at der ved investering i anlægget til er en samfundsøkonomisk gevinst. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2018 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 1.032,6 950,6 82,0 Drift og vedligehold Mio. kr. 909,8 899,5 10,3 Kapitalomkostninger Mio. kr. 203,5 239,1-35,7 Miljøomkostninger Mio. kr. 23,0 20,7 2,3 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 260,0 245,4 14,6 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -40,2-36,9-3,2 Elsalg Mio. kr. -322,0-302,0-20,0 I alt Mio. kr. 2.066,7 2.016,4 50,3 2% E:\project s\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\ [KVP_RAM HF ALT16.xlsm]SamfSUM Tabel 3: Samfundsøkonomi for projektet Bilag 2 viser en samlet oversigt over de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger.

11 af 14 9.3 Miljøforhold Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH4 og N 2O er omregnet til CO 2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton 946.153 905.975 40.178 4% SO2 ton 325 306 18 6% Nox ton 3.451 3.193 258 7% PM2,5 (partikler) kg 4,03 3,50 0,53 13% E:\project s\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\ [KVP_RAM HF ALT16.xlsm]SamfSUM'[KVP_RAM HF REF16.xlsm]Anlaeginput '!$P$163 Tabel 4: Emissioner ved henholdsvis reference og alternativ. Som det ses af tabellen er der en reduktion i udledningen CO 2-ækvivalente og andre emissioner ved at gennemføre projektet. 9.4 Ressourcer Ressourceforbruget ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel affald ton 1.850.000 1.760.000 90.000 halm ton 0 0 0 træflis ton 1.450.500 1.249.500 201.000 gasolie ton 0 0 0 naturgas 1000 m3 84.500 72.000 12.500 El MWh 0 146.000-146.000 E:\project s\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\ [KVP_RAM HF ALT16.xlsm]Samf SUM Tabel 5: Ressourceforbrug ved henholdsvis reference og alternativ. 9.5 Følsomhedsanalyse Som det fremgår Tabel 3 er de væsentligste ændringer i de samfundsøkonomiske omkostninger ved etableringen af anlægget til centreret omkring: Brændselsomkostninger Drift- og vedligeholdsomkostninger Kapitalomkostninger 9.5.1 Brændselsomkostninger Produktionen fra anlægget til fortrænger hovedsageligt varme produceret på biomassekedler og gaskedler, og medfører en besparelse på omkostningerne til indkøb af naturgas. Lavere priser på naturgas end angivet i beregningsforudsætningerne vil forringe besparelsen, mens højere priser på naturgas vil øge besparelsen. Markedet for gas vurderes rimelig stabilt, og der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for naturgaspriser der er hhv. 10 % lavere og 10 % højere. Markedet for el vurderes at være tæt knyttet til brændselsmarkedet og følsomhedsanalysen er derfor gennemført med 10 % højere elpriser. 9.5.2 Drift- og vedligeholdsomkostninger Når anlægget til dækker størstedelen af forbruget om sommeren medfører der, som beskrevet, også en besparelse på de variable drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på affaldsanlæg, gasturbine og gaskedler. Opgørelsen af denne besparelse vurderes at

12 af 14 være rimelig sikker, og der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for besparelser der er 10 % højere. 9.5.3 Kapitalomkostninger Når anlægget til er etableret, er den væsentligste omkostning i den efterfølgende drift, afskrivning af anlægget. Omkostningerne er således følsomme overfor den endelige investerings størrelse. Erfaringsgrundlaget for at etablere denne type anlæg i Danmark er stort, og teknologien i projektet er kendt og gennemprøvet. Budgettet for anlægsudgifter vurderes derfor kun at have en lille usikkerhed. Der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for anlægsinvesteringer der er 10 % højere. 9.5.4 Resultat af følsomhedsanalyser Resultatet af ovenstående følsomhedsberegninger fremgår i nedenstående tabel, som den samfundsøkonomiske besparelse for projektet i mio. kr. over 20 år. Af følsomhedsanalysen kan konkluderes, at samfundsøkonomien er robust overfor de enkelte følsomheder. På baggrund af følsomhedsanalysen vurderes samfundsøkonomien robust. Tabel 6: Følsomhedsberegninger.

13 af 14 10. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 10.1 Selskabsøkonomi De selskabsøkonomiske konsekvenser ved at etablere det beskrevne anlæg til medfører et selskabsøkonomisk overskud på 102 mio. kr. ekskl. moms (akkumuleret likviditetsvirkning, indeksreguleret). Et selskabsøkonomisk overskud vil komme varmeforbrugerne til gode i form af lavere varmepriser, jf. hvile-i-sig-selv princippet. Etablering af overskudsvarme med varmepumper til fjernvarmeproduktion kan indregnes som en del af energiselskabernes energispareindsats. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet med en værdi af 320 kr./mwh. og forudsat solgt i 2020. Den anvendte produktionsfordeling med og uden anlægget til er angivet i Tabel 2. Af nedenstående figur fremgår det, at projektet har en positiv selskabsøkonomi for fjernvarmeselskabet. Der skal her tages under betragtning at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser, samt deres fremskrivning. Figur 3: Selskabsøkonomisk likviditetsbudget for projektet - indeksreguleret over perioden 2020-2039 Bilag 2 viser en samlet oversigt over de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. 10.2 Brugerøkonomi Der er ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på anlægget til overskudsvarme, og derfor berører investeringen anlægget ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen i anlægget til være med til at varmeprisen kan sænkes, idet anlægget til medfører et årligt overskud efter kapitalomkostninger.

14 af 14 10.3 Følsomhed Selskabsøkonomisk er projektet robust overfor en forøgelse af investeringen på mere end 100 %, uden at det medfører underskud efter 20 år. 11. VURDERING Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viser et positivt resultat, samtidig med at projektet indirekte giver brugerøkonomiske besparelser samt en sænkning af de miljømæssige udledninger og et forbedret arbejdsmiljø, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune. 12. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune.

BILAG 1 PRINCIPDIAGRAM: OVERSKUDSVARME FRA VANDPRODUK- TION MED VARMEPUMPE

BILAG 2 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Fjernvarme Horsens Olof Palmes Allé 22 Notat nr. 1 DK-8200 Aarhus N Ref. nr. Dato 1100026083 04-07-2018 T +45 5161 7659 Til F +45 5161 1001 Fra Niels Beck-Larsen www.ramboll.com/energy Kopi til Bilag 2 FORUDSÆTNINGSNOTAT Ref. [ProjectNo] Doc-ID 3435-12 Doc-Name : Forudsætningsnotat Version A Udarbejdet af: NBL Kontrolleret af: Godkendt af: Dette notatindeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Varmeproduktioner Referencen Varmeproduktion 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 OV MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 Flis2 MWh 0 92.280 104.471 104.471 104.471 104.471 104.471 104.471 Flis1 MWh 187.955 200.795 205.935 205.935 205.935 205.935 205.935 205.935 HKV affald røggaskondenseringmwh 36.108 36.792 37.132 37.132 37.132 37.132 37.132 37.132 HKV NG CC MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 HF NG kedel MWh 66.003 11.172 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 HKV Affald MWh 204.610 208.490 210.414 210.414 210.414 210.414 210.414 210.414 Sum produktion MWh 494.676 549.530 573.952 573.952 573.952 573.952 573.952 573.952 Tabel 7 Projekt Varmeproduktion 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 OV MWh 58.030 64.158 72.971 72.971 72.971 72.971 72.971 72.971 Flis2 MWh 0 67.044 76.380 76.380 76.380 76.380 76.380 76.380 Flis1 MWh 165.396 181.523 185.431 185.431 185.431 185.431 185.431 185.431 HKV affald røggaskondenserinmwh 34.693 34.733 34.763 34.763 34.763 34.763 34.763 34.763 HKV NG CC MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 HF NG kedel MWh 39.964 5.253 7.416 7.416 7.416 7.416 7.416 7.416 HKV Affald MWh 196.594 196.819 196.990 196.990 196.990 196.990 196.990 196.990 Sum produktion MWh 494.676 549.530 573.952 573.952 573.952 573.952 573.952 573.952 Tabel 8

Tekniske forudsætninger Summering inputdata År 2020 Fjernvarme Horsens Reference Tabel 9 Tabel 10 Varmepro duktion Varmepro duktion Varmeprod uktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investeri ng Varmepri Eks. s Kapital Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gj v arme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj mio. kr. normal OV 0,0 0 0,0% 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 650% 11, ElVP Flis2 0,0 0 0,0% 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 108% 23, Træflis vv Flis1 676,6 187955 38,0% 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 108% 23, Træflis vv FJHO affald røggaskondensering 130,0 36108 7,3% 3,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,0 0,0000 ######## 3, Affald FJHO NG CC 0,0 0 0,0% 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,9630 88% 22, Naturgas GT FJHO NG kedel 237,6 66003 13,3% 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 100% 15, Naturgas kedel FJHO Affald 736,6 204610 41,4% 0,00 0,00 35,85 0,00 0,00 0,0 0,2781 87% 3, Affald 1780,8 494676 Summering inputdata År 2020 Fjernvarme Horsens ALT OV Varmepro duktion Varmepro duktion Varmeprod uktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investeri ng Varmepri Varmepri s s Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gjv arme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh normal OV 208,9 58030 11,7% 5,56 0,00 0,00 28,0 0,00 0,0 0,0000 650% 11, ElVP Nyt fra 2019 - dette PF Flis2 0,0 0 0,0% 11,17 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0000 108% 23, Træflis vv Fra 2021 godkendt PF Flis1 595,4 165396 33,4% 11,17 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0000 108% 23, Træflis vv Eksist. FJHO affald røggaskondens 124,9 34693 7,0% 3,00 0,00 0,30 0,0 0,00 0,0 0,0000 ######## 3, Affald Eksist. FJHO NG CC 0,0 0 0,0% 4,98 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,9630 88% 22, Naturgas GT Eksist. FJHO NG kedel 143,9 39964 8,1% 3,10 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0000 100% 15, Naturgas kedel Eksist. FJHO Affald 707,7 196594 39,7% 0,00 0,00 35,85 0,0 0,00 0,0 0,2781 87% 3, Affald Eksist. 1780,8 494676 3 Økonomi 3.1 Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttesenergistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens sep. 2017 Afgifter jævnfør tabel 2015 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2018 Beregningsperioden er 2020-2039 Levetid for komponenter sættes til: Tabel 11 Anlæg Ledninger Fjv. Units 20 år 40 år 30 år Figur 4

Figur 5

BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

Fjernvarme Horsens Version 8,6 KVP_RAM Samfundsøkonomi i 2018-priser Ref. /1/ Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet PF Horsens OV Bilag 3 Samfundsøkonomi ALT OV Nutidsværdiberegning fra 2020 til 2039 Projektnr. 1100026083 Ens sep. 2017 Samfundsøkonomi 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Samlet samfundsøkonomi for scenariet ALT OV Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr. 950,6 1.032,6 82,0 Elpris kr./m 378 Elsalg/Elkøb mio. kr. -302,0-322,0-20,0 Drift og vedligehold mio. kr. 899,5 909,8 10,3 Kapitalomkostninger mio. kr. 239,1 203,5-35,7 Miljøomkostninger mio. kr. 20,7 23,0 2,3 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 245,4 260,0 14,6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -36,9-40,2-3,2 I alt mio. kr. 2.016,4 2.066,7 50,3 Delresultater Alternativ Produktionsanlæg E:\projects\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\[kvp_ram HF ALT16.xlsm]SamfSUManlæg 01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 P: Parcelhuse - gas E: Etage K: Kontor I: Industri Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 224,9 585,6 0,0 0,0 36,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. -302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-302,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 50,9 133,0 12,1 0,0 1,9 675,9 5 Varmepris mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 239,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,1 8,2 0,0 0,0 0,1 8,8 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 245,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 2,0 5,1 0,0 0,0 8,8 218,2 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,4-0,8-2,1-4,3 0,0-3,2-24,2 I alt mio. kr. 2.016,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,8 483,7 729,7 7,8 0,0 43,6 576,7 Ledningsnet t1 d1 fjv Sum fjv ForsyningslednDistribution+stikFjv. units++ Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Varmepris mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 P: Parcelhuse - olie OV Flis2 Flis1 FJHO affald røggaskondenserin FJHO NG CC FJHO NG kedel FJHO Affald E:\projects\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\kvp_ram HF ALT16.xlsmSamfSUManlæg 04-07-201813:57

Reference Samfundsøkonomi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Reference PF Horsens OV Samlet samfundsøkonomi for scenariet Enhed Brændselsomkostninger mio. kr. 1.032,6 Elsalg/Elkøb mio. kr. -322,0 Drift og vedligehold mio. kr. 909,8 Kapitalomkostninger mio. kr. 203,5 Miljøomkostninger mio. kr. 23,0 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 260,0 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -40,2 I alt mio. kr. 2.066,7 Delresultater Produktionsanlæg 01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 P: Parcelhuse -E: Etage K: Kontor I: Industri P: Parcelhuse -OV Flis2 Flis1 FJHO affald rø FJHO NG CC FJHO NG kedefjho Affald Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 1.032,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307,7 651,1 0,0 0,0 73,8 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. -322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-322,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 147,9 12,6 0,0 3,9 675,9 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 9,1 0,0 0,0 0,2 9,3 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,6 0,0 0,0 18,7 232,9 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1-2,4-4,5 0,0-6,3-25,8 I alt mio. kr. 2.066,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586,9 811,3 8,0 0,0 90,2 570,3 Ledningsnet t1 d1 fjv Sum fjv ForsyningslednDistribution+stikFjv. units++ Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 E:\projects\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\kvp_ram HF ALT16.xlsmSamfSUManlæg 04-07-201813:57

BILAG 4 SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER

Selskab Side 18 af 20 1 2 3 4 5 6 7 835 844 845 846 847 848 849 850 858 859 868 869 870 871 872 873 874 882 907 931 934 935 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 A B C D Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Fjernvarme Horsens Resultater Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2018-priser PF Horsens OV ALT OV Projektnr. 1100026083 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Driftsomkostninger alternativ medtages 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 OV mio. kr. 1 8,75 9,06 10,15 10,24 10,33 10,43 10,52 10,62 10,72 10,81 10,91 11,01 11,11 11,22 11,32 11,42 11,40 11,37 11,35 11,32 Flis2 mio. kr. 1 0,00 26,14 28,06 27,92 27,78 27,63 27,50 27,37 27,25 27,14 27,03 26,89 26,75 26,61 26,48 26,37 26,22 26,07 25,92 25,77 Flis1 mio. kr. 1 48,60 52,06 52,89 52,85 52,81 52,76 52,72 52,69 52,67 52,65 52,64 52,54 52,45 52,37 52,29 52,23 52,06 42,90 42,90 42,90 FJHO affald røggaskondensering mio. kr. 1 5,47 5,48 5,50 5,51 5,52 5,52 5,53 5,54 5,54 5,55 5,56 5,57 5,58 5,59 5,60 4,10 4,14 4,18 4,22 4,26 FJHO NG CC mio. kr. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FJHO NG kedel mio. kr. 1 19,78 2,70 3,96 4,10 4,23 4,35 4,47 4,59 4,70 4,81 4,92 5,00 5,07 5,15 5,21 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 FJHO Affald mio. kr. 1 54,68 40,01 40,08 40,25 40,07 39,71 39,37 39,03 38,68 38,33 37,98 37,61 37,24 36,87 36,50 36,14 36,38 36,61 36,84 37,07 I alt mio. kr. 137,28 135,46 140,63 140,86 140,74 140,39 140,12 139,84 139,56 139,29 139,04 138,62 138,21 137,80 137,39 135,54 135,48 126,41 126,51 126,60 Driftsomkostninger reference medtages 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 OV mio. kr. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flis2 mio. kr. 1 0,00 31,67 34,24 34,13 34,02 33,90 33,80 33,71 33,61 33,53 33,45 33,32 33,20 33,08 32,97 32,87 32,72 32,56 32,42 32,27 Flis1 mio. kr. 1 53,52 56,29 57,40 57,39 57,37 57,34 57,33 57,32 57,31 57,31 57,32 57,24 57,16 57,09 57,02 56,97 56,81 47,64 47,64 47,64 FJHO affald røggaskondensering mio. kr. 1 5,60 5,67 5,72 5,74 5,75 5,75 5,76 5,77 5,78 5,80 5,81 5,82 5,83 5,84 5,85 4,36 4,40 4,45 4,49 4,53 FJHO NG CC mio. kr. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FJHO NG kedel mio. kr. 1 32,67 5,75 8,55 8,84 9,13 9,39 9,65 9,91 10,15 10,38 10,61 10,78 10,94 11,10 11,25 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 FJHO Affald mio. kr. 1 54,82 40,20 40,28 40,43 40,23 39,84 39,48 39,11 38,74 38,37 37,99 37,60 37,21 36,81 36,41 36,04 36,29 36,54 36,78 37,02 I alt mio. kr. 146,61 139,59 146,20 146,53 146,50 146,22 146,03 145,81 145,59 145,38 145,19 144,77 144,35 143,92 143,50 141,63 141,61 132,58 132,72 132,86 Likviditet fjernvarmeselskab 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Årets resultat mio. kr. 9,33 4,12 5,56 5,66 5,75 5,83 5,91 5,97 6,03 6,09 6,14 6,14 6,13 6,12 6,10 6,08 6,13 6,17 6,21 6,25 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 9,14 13,02 18,22 23,40 28,53 33,69 38,82 43,92 48,99 54,04 59,01 63,89 68,67 73,35 78,05 82,64 87,20 91,72 96,20 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 9,33 13,27 18,58 23,88 29,16 34,36 39,60 44,80 49,95 55,08 60,18 65,15 70,02 74,79 79,45 84,13 88,77 93,37 97,93 102,45 mio. kr. (2018 kr.) 120 100 80 60 40 20 0 Likviditetsbudget, fjv selskab, PF Horsens OV; Likviditet 2039 = 102,4 mio. kr. Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning 2020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038 E:\projects\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\[kvp_ram HF ALT16.xlsm]Selskab\$K$939 E:\projects\1100026083 - Fjernvarme Horsens - Ad hoc\20180612\kvp_ram HF ALT16.xlsm Selskab 04-07-201814:10

BILAG 5 HENSIGTSERKLÆRING