BILAG TIL FORVENTET REGNSKAB

November BILAG TIL FORVENTET REGNSKAB vurderet pr. 30.09. 1

Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i pr. 9. oktober Skatter -950.323 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts -524.323 BY 30-08-18: regnskab pr. 30. juni -426.000 Tilskud og udligning 10.053.850 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts -2.150.000 BY 30-08-18: regnskab pr. 30. juni 12.203.850 Drift 21.996.600 BY 10-10-17: Samlet Ungdomscenter 0,1 mio. kr. Reserven på servicerammen nedskrives. 0 BY 21-12-17: Effektiviseringskatalog efterår 2017. Effekt i -22. -890.000 BY 21-12-17: Genåbning af -21. Bevilling på 10 mio. kr. som finansieres inden for driften 0 BY 21-12-17: Køb af naturarealer i og ved Kedel-Langsø Ådal. Anlægsbevilling finansieres af 0,4 mio. kr. fra driftskonti -400.000 BY 22-02-18: Fru Lunds Villa - ændret afledt drift -80.000 BY 22-02-18: Fru Lunds Villa - nedrivning og parkeringspladser (finansiering af bygningskomprimering) -500.000 BY 26-04-18: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger 2017-18 23.424.600 BY 30-08-18: regnskab pr. 30. juni (lov- og cirkulære) 394.000 BY 30-08-18: Deltagelse i "stop forskelbehandlingen nu" 48.000 Renter -15.344.434 BY 22-03-18: Udlodning af provenu fra HMN Naturgas -13.469.000 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts -1.450.095 BY 30-08-18: regnskab pr. 30. juni -425.339 Anlæg 53.320.387 BY 21-12-17: Udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej 90.000 2

BY 21-12-17: Krydset ved Frederiksborgvej og Rønne Alle 1.500.000 BY 21-12-17: Køb af naturarealer i og ved Kedel-Langsø Ådal. Anlægsbevilling finansieres af 0,4 mio. kr. fra driftskonti 1.200.000 BY 25-1-18: Salg af areal ved Baunesvinget -8.400.000 BY 22-02-18: Krydsning Frederiksborgvej ved Rønne Alle 636.000 BY 22-02-18: Fru Lunds Villa - nedrivning og parkeringspladser (finansiering af bygningskomprimering) 500.000 BY 22-3-18: Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal 125.000 BY 22-3-18: Køb af ejendommen Amtsvej 24 2.645.000 BY 26-04-18: Overførselsbeløb på anlæg 60.770.497 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts, merindtægt salg Lyngsvinget -550.000 BY 30-08-18: Bøgevangen 14 - erstatning vedr. boringer -54.710 BY 30-08-18 Nedrivning af ejendommen Amtsvej 10 500.000 BY 30-08-18: Nedrivning af ejendommen Amtsvej 24 250.000 BY 30-08-18 Salg af 2 parcellerpå Lyngsvinget -3.900.000 BY 30-08-18: Salg af areal ved Farremosen -85.000 BY 30-08-18: Kongevejen 7 - afgørelse Taksationskommissionen -1.666.400 BY 30-08-18: Udbud Tennishal 400.000 BY 09-10-18: Demensplejecenter - yderligere indtægt fra salg -640.000 Det brugerfinansierede område 0 Øvrige finansforskydninger 58.012.210 BY 10-10-17: Samlet Ungdomscenter 0,1 mio. kr. Reserven på servicerammen nedskrives. 100.000 BY 22-02-18: Forhøjelse af grundkapitalindskud vedr. Gladgårdsvænge 131.000 BY 22-03-18: Yderligere grundkapitalindskud demensplejecenter 270.618 BY 26-04-18: Overførselsbeløb indskud i Landsbyggefonden 33.293.000 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts 14.958.000 3

BY 30-08-18: regnskab pr. 30. juni 8.978.210 BY 9-10-18: Demensplejecenter - yderligere grundkapitalindskud 281.382 Deponering/frigivelse af dep. midler 10.775.200 BY 22-03-18: Udlodning af HMN provenu samt deponering 80 pct. 10.775.200 Afdrag på lån -540.834 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts -536.333 BY 30-08-18: regnskab pr. 30. juni -4.501 Optagne lån -19.924.014 BY 26-04-18: Overførsel af lånoptagelse til overførte anlæg -14.874.226 BY 24-05-18: regnskab pr. 31. marts 2.200.000 BY 30-08-18: regnskab pr. 30. juni -7.249.788 I alt: 117.398.642 4

Bilag 2 Oversigt - Drift (specificeret på udvalg og aktivitetsområder) Regnskab pr. Opr. Driftsoverf. 17-18 Korr. Forbrug FR 1 31.3. FR 2 30.6. FR 3 Afvigelse ift. DRIFT - ALLE UDVALG I ALT 1.366,3 23,4 1.386,8 1.016,2 1.376,7 1.373,8 1.385,1-1,8 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 431,2 3,5 440,2 334,3 450,1 444,8 444,2 4,0 Dagtilbud klubber og udgående teams 130,1 1,2 134,2 97,6 134,6 133,4 133,6-0,7 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder 124,6 0,8 131,8 95,5 126,7 128,8 130,5-1,3 802 Forvaltning - dagtilbud -9,9 0,3-15,4-10,0-9,1-12,4-14,2 1,2 804 Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter 15,5 0,1 17,9 12,1 17,0 17,0 17,3-0,5 Skoler 253,7 2,0 258,3 198,7 263,4 260,5 259,6 1,3 400 Børnenaturcenteret 0,8 0,0 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,0 611 Den kommunale tandpleje 10,0 0,2 9,9 7,2 10,1 10,0 9,8-0,1 801 Skoler - Drift af virksomheder 247,4 0,4 247,3 189,2 246,4 244,8 247,8 0,5 803 Forvaltning - Skoler -4,5 1,4 0,4 1,9 6,1 4,9 1,2 0,9 Børn med særlige behov 47,5 0,3 47,7 38,0 52,2 50,9 51,1 3,4 700 Skoleudgifter unge med særlige behov 3,9 0,0 3,9 3,6 5,9 5,0 5,0 1,1 701 Døgnforanst. til børn og unge med særlige behov 24,1 0,0 24,1 20,5 26,2 26,5 27,4 3,4 702 Forebyg. foranstalt. børn og unge m. særlige behov 17,2 0,1 17,2 11,6 16,6 16,0 15,8-1,4 703 Øvrige tilbud og ordninger, familier 0,8 0,2 1,0 0,3 0,7 0,7 0,6-0,4 704 Overførselsudgifter, familier 3,6 0,0 3,6 3,5 4,1 4,1 4,1 0,5 705 Særligt dyre enkeltsager, familier -2,1 0,0-2,1-1,5-1,3-1,3-1,7 0,4 SUNDHEDS-, VELFÆRD- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 564,6 7,2 567,4 409,8 572,0 573,6 581,4 13,9 Sundhedsfremme 100,4 0,4 99,5 58,2 93,8 94,5 100,8 1,3 600 Forebyggelsesindsatser 2,2 0,4 2,3 1,0 1,7 1,6 1,5-0,8 606 Sundhedsydelser, medfinansiering 91,7 0,0 91,0 53,7 86,2 87,0 94,0 3,0 607 Finansiering af sundhedsydelser 6,5 0,0 6,2 3,7 5,9 5,9 5,4-0,8 Pleje og omsorg 167,0 5,7 172,2 129,9 174,2 173,7 173,7 1,6 100 Frivilligt socialt arbejde m.v. 0,5 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4-0,1 601 Ældreboliger, lejetab 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 602 Hjemmehjælp i hjemmet 35,8 0,0 30,0 21,7 37,5 36,5 32,0 2,0 603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje 4,1 0,0 4,1 3,0 4,1 4,1 4,0-0,1 604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed 3,8 4,0 8,1 3,5 6,9 7,3 6,1-2,0 605 Hjælpemidler 13,5 0,0 12,2 10,5 12,2 12,6 13,3 1,1 608 Boligydelse pleje/ældreboliger -0,4 0,0-0,4 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 609 Borgere i plejebolig 70,4 0,8 73,9 53,8 73,6 73,6 74,8 0,9 610 Allerød hjemmepleje og træning m.v. 38,9 0,8 43,5 36,5 39,5 39,2 43,1-0,3 Voksne med særlige behov 120,7 1,2 120,3 86,8 120,5 118,8 119,7-0,5 501 Botilbud og Støtte 95,8 0,6 94,9 68,4 95,0 94,9 94,7-0,2 502 Dagtilbud for voksne med særlige behov 16,1 0,0 16,1 13,7 16,1 17,0 17,7 1,6 503 Spec.undervisning og udd. for unge 4,9 0,0 4,9 2,2 4,9 3,3 3,3-1,6 5

Regnskab pr. Opr. Driftsoverf. 17-18 Korr. Forbrug FR 1 31.3. FR 2 30.6. FR 3 Afvigelse ift. m. særlige behov 505 Misbrugsbehandling 3,2 0,0 3,2 2,5 3,2 3,2 3,7 0,5 506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,1 1,1-0,1 507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser) 0,8 0,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,8 0,0 508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice -4,7 0,0-4,7-3,6-4,7-4,7-4,7 0,0 509 Diverse borgerservice, social 3,3 0,6 3,8 2,3 3,8 3,2 3,2-0,7 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 176,5-0,1 175,5 134,9 183,5 186,6 187,1 11,6 520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 29,1 0,0 29,1 20,6 29,2 28,9 28,7-0,4 521 Forsikrede ledige 22,5 0,0 22,5 17,2 26,7 26,3 25,8 3,3 522 Sygedagpenge 24,0 0,0 23,5 22,9 27,2 26,8 27,5 4,0 523 Førtidspensioner og personlige tillæg 43,2 0,0 43,2 32,7 43,2 43,2 43,2 0,0 524 Revalidering og løntilskud m.v. 37,4 0,0 37,4 30,8 40,5 45,2 45,7 8,3 525 Boligsikring/boligydelse 13,8 0,0 13,8 10,0 13,8 13,8 13,8 0,0 526 Tilbud til udlændinge 5,9 0,0 5,4-0,5 2,3 1,9 1,9-3,6 527 Diverse borgerservice, beskæftigelse 0,6-0,1 0,5 1,1 0,5 0,5 0,6 0,0 TEKNIK-, ERHVERV, PLAN OG MILJØUDVALGET 156,3-0,8 148,5 109,5 152,2 149,8 143,8-4,6 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1-0,1 102 Erhvervsservice 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1-0,1 Ejendomsdrift 90,1-3,9 82,5 66,5 85,5 85,2 82,2-0,4 301 Ejendomsdrift 63,9-1,5 58,5 45,5 62,1 61,4 58,3-0,2 302 Udlejningsejendomme -0,3 0,0-0,8 1,2-0,8-1,0-0,9-0,1 303 Udlejningsejendomme ældreboliger -2,7 0,0-2,7 0,0-2,7-2,7-2,7 0,0 306 Ejendomsdrift, integrationshuse 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 310 Bygningsrenovering 28,9-2,3 27,3 20,5 26,6 27,2 27,2 0,0 Infrastruktur m.v. 54,4 3,0 54,9 35,1 54,9 53,1 49,9-5,0 200 Busdrift (Movia) 17,5 0,0 17,5 13,0 17,5 17,2 17,0-0,5 300 Veje 16,6 0,0 15,7 9,8 15,7 15,7 13,7-2,0 304 Park og vej 14,7 0,2 14,7 8,8 14,8 14,7 14,7 0,0 305 Vinterberedskab 5,6 2,8 7,0 3,4 7,0 5,5 4,5-2,5 Natur og miljø 5,5 0,0 4,7 3,3 5,3 5,1 5,2 0,5 401 Ambitiøst miljøarbejde 2,7-0,2 2,1 1,6 2,5 2,3 2,0-0,2 402 Natur- og miljøbeskyttelse 2,8 0,2 2,5 1,7 2,8 2,7 3,3 0,7 Kultur og idræt 4,5 0,0 4,5 3,7 4,5 4,5 4,5 0,0 309 Idrætsarealer 4,5 0,0 4,5 3,7 4,5 4,5 4,5 0,0 Administration 0,6 0,0 0,6 0,2 0,6 0,6 0,9 0,3 201 Byggesagsbehandling -0,4 0,0-0,4-0,3-0,4-0,4-0,4 0,0 202 Planarbejde m.v. 1,0 0,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,3 0,3 KULTUR OG IDRÆTSUDVALGET 24,3 0,2 24,3 15,9 24,4 24,2 24,2-0,2 Kultur og idræt 24,3 0,2 24,3 15,9 24,4 24,2 24,2-0,2 101 Kulturtilbud 20,6 0,2 20,6 12,8 20,6 20,4 20,4-0,2 307 Folkeoplysning 3,7 0,0 3,7 3,2 3,8 3,8 3,8 0,0 6

Regnskab pr. Opr. Driftsoverf. 17-18 Korr. Forbrug FR 1 31.3. FR 2 30.6. FR 3 Afvigelse ift. ØKONOMIUDVALGET 189,8 13,4 206,3 146,6 178,0 181,4 191,4-14,9 Ejendomsdrift 0,4 0,0 0,4 1,2 0,4 0,4 0,3-0,2 104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet 0,4 0,0 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3-0,2 Infrastruktur m.v. 5,1 0,0 5,1 4,3 5,1 5,1 5,1 0,0 103 Redningsberedskab 5,1 0,0 5,1 4,3 5,1 5,1 5,1 0,0 Administration 177,9 12,4 193,5 135,9 165,9 169,3 179,2-14,3 120 Fælles IT og telefoni 41,8 7,0 44,5 29,4 44,4 41,5 40,4-4,1 121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v. 5,7 0,0 7,3 4,3 7,0 6,9 7,0-0,3 123 Kombit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141 Personaleudgifter, centrale 4,7 1,4 6,0 2,1 6,1 4,3 3,9-2,1 142 Arbejdsskadeforsikringer, barselsog sygepuljer 5,2 0,0 5,2 5,3 5,8 6,5 6,3 1,1 143 Tjenestemandspension 7,7 0,0 7,7 5,4 7,7 7,5 7,1-0,6 144 Barsel- og sygepuljer 5,8 0,0 5,8 3,3 5,5 5,0 5,6-0,2 9xx Forvaltningsløn og adm., alle afdelinger 106,9 2,3 116,0 85,9 111,4 109,8 112,9-3,1 990 Effektiveringspulje mv. 0,0 1,8 1,1 0,3-2,7-0,2-0,4-1,4 991 Finansieringsbehov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 992 generel reserve serviceramme 0,1 0,0 0,0 0,0-19,3-12,0-3,5-3,5 Politisk organisation 6,4 0,9 7,3 5,2 6,6 6,6 6,8-0,5 915 Politisk organisation 1,8 0,9 2,7 0,9 1,2 1,2 1,3-1,4 916 Politisk organisation, vederlag 4,6 0,0 4,6 4,3 5,5 5,5 5,5 0,9 7

Bilag 3 regnskab vedr. anlæg pr. 30. september Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til 2019-21 Børne- og Skoleudvalget 24.497.000 33.321.111 57.818.111 35.537.264-22.280.847 22.280.847 Ravnsholt Børnehus 0 98.773 98.773 98.773 0 0 Ny daginstitution i Blovstrød 20.432.000 15.206.491 35.638.491 31.138.491-4.500.000 4.500.000 Modernisering og viderudvikling af læringsmiljøerne 3.065.000 18.015.847 21.080.847 3.500.000-17.580.847 17.580.847 Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution etape 2 1.000.000 0 1.000.000 800.000-200.000 200.000 Sundhed-,- Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 6.142.000 21.344.755 27.486.755-6.038.285-33.525.040 33.525.040 Genoptræning og varmtvandsbassin (sammenlægning af 2 anlæg) 0 2.703.720 2.703.720 465.715-2.238.005 2.238.005 Demensplejecenter (midler til tids- og procesplan, velfærdsteknologi og inventar) 5.142.000 673.035 5.815.035 712.000-5.103.035 5.103.035 Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 Salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter 0-8.216.000-8.216.000-8.216.000 0 0 RÅDIGHEDSBELØB Genoptræning og varmtvandsbassin (sammenlægning af 3 anlæg) 0 18.709.000 18.709.000 0-18.709.000 18.709.000 RÅDIGHEDSBELØB demensplejecenter (midler til serviceareal og aktivitetscenter) 0 7.475.000 7.475.000 0-7.475.000 7.475.000 Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget 12.569.000 39.990.448 52.559.448 35.129.593-17.429.855 16.774.316 Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier 0 148.390 148.390 0-148.390 148.390 8

Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til 2019-21 Supercykelsti Allerødruten 0 940.566 940.566 50.000-890.566 0 Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej 0 129.319 129.319 129.319 0 0 Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej 0 132.841 132.841 40.000-92.841 92.841 Flygtningeboliger Sportsvej (sammenlægning af 3 anlæg) 0 2.530.766 2.530.766 772.533-1.758.233 1.758.233 Trafiksanering Kongevejen (sammenlægning af 2 anlæg) 0 849.461 849.461 849.461 0 0 Supercykelsti Forlængelse af Farumruten 0 6.582.765 6.582.765 8.593.874 2.011.109-2.011.109 Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. Salg af areal 0 1.756.852 1.756.852 700.000-1.056.852 1.056.852 Energirenoveringsmidler II (lånefinansieret) 0 4.007.804 4.007.804 4.007.804 0 0 Energioptimering, bølge 3 (lånefinansieret) 6.000.000 0 6.000.000 2.000.000-4.000.000 4.000.000 Byggemodning af areal ved Lyngsvinget 0 886.642 886.642 500.000-386.642 386.642 Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening 0 4.000.000 4.000.000 0-4.000.000 4.000.000 Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang 0 2.677.490 2.677.490 1.000.000-1.677.490 1.677.490 Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet 0 785.981 785.981 200.000-585.981 585.981 Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej 0 596.996 596.996 535.000-61.996 61.996 Etablering af rekreative stier 0 214.000 214.000 0-214.000 214.000 Renovering af vejbelysning (lånefinansieret) 0 7.000.000 7.000.000 5.500.000-1.500.000 1.500.000 Faciliteter i Bymidten (legeplads) 0 484.000 484.000 450.000-34.000 34.000 Krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle 0 2.136.000 2.136.000 3.336.000 1.200.000-1.200.000 Køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal 0 1.200.000 1.200.000 0-1.200.000 1.200.000 Cykelsti på Kirkeltevej Vest 3.269.000 0 3.269.000 2.700.000-569.000 569.000 9

Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til 2019-21 Trafikplan 2017-20 (mindre projekter) 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 Fælles om liv i bymidten - toilet i bymidten 1.000.000 0 1.000.000 700.000-300.000 300.000 Fælles om at bo i Allerød - stier i naturen 300.000 0 300.000 0-300.000 300.000 Baunesvinget - nedlæggelse af vejareal 0 125.000 125.000 125.000 0 0 Bøgevangen 14 - tinglysning overvågningsboringer 0-54.710-54.710-54.710 0 0 Amtsvej 10 - nedrivning 0 500.000 500.000 100.000-400.000 400.000 Amtsvej 24 - nedlæggelse af bolig og nedrivning 0 250.000 250.000 50.000-200.000 200.000 RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park 0 1.500.000 1.500.000 0-1.500.000 1.500.000 AFSLUTTET 1. fase af bymidteudvikling 0 175.977 175.977 148.672-27.305 0 AFSLUTTET Flygtningeboliger Gl. Lyngevej 14 og Vestvej 0 434.308 434.308 696.640 262.332 0 Kultur- og Idrætsudvalget 16.511.000 24.460.181 40.971.181 11.503.553-29.467.628 29.531.529 Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund på Møllemosen 0-287.135-287.135 0 287.135-287.135 Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen 0 228.807 228.807 228.807 0 0 Koncertsal ved Musikskolen 0 777.750 777.750 200.000-577.750 577.750 Teatersal Mungo Park 0 19.571.914 19.571.914 1.000.000-18.571.914 18.571.914 Kunstgræsbaner 0 18.845 18.845 18.845 0 0 Flytning af spejderhytte KFUM 0 2.250.000 2.250.000 2.250.000 0 0 Dryland 6.192.000 0 6.192.000 5.192.000-1.000.000 1.000.000 Tennishal 10.319.000 400.000 10.719.000 1.500.000-9.219.000 9.219.000 10

Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til 2019-21 Nedrivning af Fru Lunds villa 0 500.000 500.000 50.000-450.000 450.000 AFSLUTTET Flytning af Lynge Petanque 0 1.000.000 1.000.000 1.063.901 63.901 0 Økonomiudvalget 0-65.796.109-65.796.109-3.940.303 61.855.806-61.926.727 Køb af Kongevejen 7 0 19.338 19.338 19.338 0 0 Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret 0 180.921 180.921 110.000-70.921 0 Salg af parceller ved Lyngsvinget 0-5.213.506-5.213.506-5.213.506 0 0 Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret 0-43.541.600-43.541.600 0 43.541.600-43.541.600 Byggemodningen af Blovstrød 0 123.613 123.613 123.613 0 0 Salg af areal v. Allerød station 0-5.970.127-5.970.127 0 5.970.127-5.970.127 Udbud af areal ved Baunesvinget (Baunevænget) 0 132.252 132.252 132.252 0 0 Udgifter ifm. salg af ejendommen Lyngsvinget 12 0 750.000 750.000 750.000 0 0 Udbud af almene boliger Rønneholt Parkvej 0 90.000 90.000 120.000 30.000-30.000 Salg af areal v. Baunesvinget (Baunevænget) til boligbebyggelse 0-8.400.000-8.400.000 0 8.400.000-8.400.000 Køb af ejendommen Amtsvej 24 0 2.645.000 2.645.000 2.645.000 0 0 Salg af to parceller på Lyngsvinget 0-3.900.000-3.900.000 0 3.900.000-3.900.000 Salg af areal på Farremosen til nuværende beboere 0-85.000-85.000 0 85.000-85.000 AFSLUTTET Salg af ejd. matr.nr. 15a Uggeløse 0-2.627.000-2.627.000-2.627.000 0 0 Skattefinansieret anlæg i alt 59.719.000 53.320.386 113.039.386 72.191.822-40.847.564 40.185.005 11