Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 16. august 2013
Budget for 2014 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr. 1001 Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: 87406700 89402000 Fax: 87406701 89402000 E-mail: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: 29462518 Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antallejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 25 1.948 1 25 Almene ungdomsboliger 0 0 1 0 Almene ældreboliger 0 0 1 0 Boligoplysninger i alt 25 1.948 25 Boliger fordelt på antal rum: 1 0 0 2 0 0 3 22 1.672 4 3 276 5 0 0 - Heraf enkeltværelser 0 0 1 0,0 - Heraf bofællesskaber 0 0 1 0,0 Fælleshus 0 Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 26 1.948 25,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 25 1.948 0 1953 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri 25 1.948 Boliger i tæt/lavt byggeri BBR-ejendomsnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby 32420 Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Nej Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Ja Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december 2013 707,39 Side 2
Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2012 2013 2014 UDGIFTER Ordinærer udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 53.198 53.000 53.000 0 Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter 189.419 202.000 216.000 14.000 107 * Vandafgift 83.360 85.000 86.000 1.000 109 * Renovation 51.649 50.000 42.000-8.000 110 Forsikringer 25.403 27.000 27.000 0 111 Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer 21.457 24.000 23.000-1.000 112 Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag 94.752 97.000 99.000 2.000 * 2 Dispositionsfond 5.821 0 14.000 14.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: * 1 A-indskud 1.424 1.000 1.000 0 * 2 G-indskud 113.374 116.000 118.000 2.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 586.658 602.000 626.000 24.000 Variable udgifter 114 * Renholdelse 138.348 151.000 156.000 5.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 41.488 55.000 60.000 5.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 67.152 0 0 0 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -67.152 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1 Afholdte udgifter 118.705 0 0 0 2 Heraf dækkes af henlæggelser -118.705 0 0 0 119 * Diverse udgifter 17.388 26.000 24.000-2.000 119.9 Variable udgifter i alt 197.225 232.000 240.000 8.000 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 160.000 196.000 196.000 0 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 104.000 74.000 74.000 0 123 * Tab ved fraflytninger 6.000 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 270.000 270.000 270.000 0 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.107.081 1.157.000 1.189.000 32.000 Side 3
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2012 2013 2014 Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 271.492 272.000 271.000-1.000 126 * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 5.000 9.000 4.000 131 * Andre renter 0 0 2.000 2.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 271.492 277.000 282.000 5.000 139 Udgifter i alt 1.378.573 1.434.000 1.471.000 37.000 140 Årets overskud, der anvendes til: 1 Afvikling af underfinansiering 40.221 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.418.794 1.434.000 1.471.000 37.000 Side 4
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2012 2013 2014 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger 1.345.668 1.378.000 1.378.000 0 8 Garager/carporte 900 1.000 1.000 0 9 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 26.700 27.000 27.000 0 202 * Renter 27.550 10.000 12.000 2.000 203 Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen 4.976 5.000 5.000 0 * 6 Overført fra opsamlet resultat 13.000 13.000 14.000 1.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.418.794 1.434.000 1.437.000 3.000 Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.418.794 1.434.000 1.437.000 3.000 210 Årets underskud overført 0 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.418.794 1.434.000 1.437.000 3.000 Huslejeændring i alt 34.000 Side 5
Specifikation for Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Budget Konto Specifikation 2014 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond 18.000 Landsbyggefond 35.000 53.000 Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo 8.805.800 216.000 107 Vandafgift Forbrug 1.650 m³ à kr. 51,25 84.562,50 Fast afgift - måler 975,00 Forbrug i alt 1.650 85.537,50 Fællesforbrug 1.650 m³ inkl. afgift 100,0% 85.562,50 86.000 109.1 Renovation Renovationsafgift 37.000,00 Erhvervsaffald 3.000,00 40.000 109.2 Affaldsposer Skraldeposer: 300 pk à kr. 8,00 kr. = 2.400,00 kr. 2.000 111 Afdelingens elforbrug Forbrug 11.000 kwh a kr. 2,00 22.022,00 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 813,00 1.000,00 Forbrug i alt 11.000 23.022,00 Fællesforbrug 11.000 kwh inkl. afgift 100,0% 23.022,00 23.000 111 Afdelingens varmeforbrug Forbrug 340 mwh a kr. 635,00 215.900,00 Effektbirag 1.960 m² a kr. 19,25 38.000,00 Fast afgift - måler 2.000,00 Energimærkning 4.000,00 Forbrug i alt 340 259.900,00 Individuelt forbrug (overført varmebudget) 340 mwh inkl. afgift 100,0% 259.900,00 Fællesforbrug 0 mwh inkl. afgift 0,0% 0,00 - Varmebudget - Budgetteret varmebidrag: 260.000 - Ændring af varmebidrag: 260.000 kr. (minus) 241.932 kr. = 18.068,00 kr. - Ændring pr. m² : 18.000 1.948 m² 9,24 kr./m² 112.1 Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 25 stk à kr. 3.940,00 kr. 99.000 112.2 Dispositionsfond Antal lejemålsenheder 25 stk à kr. 550,00 kr. 14.000 113.1 Landsbyggefonden - A-indskud - A-Indskud 1.000 113.2 Landsbyggefonden - G-indskud - G-Inskud 1.948 m² á kr. 60,60 kr. 118.000 Side 6
Budget Konto Specifikation 2014 Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 12% 114.1 - Løn til ejendomsfunktionærer 109.000 114.1 - Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 145 timer à kr. 245,00 kr. 36.000 114.1 - Arbejdsskadeforsikring 2 medarb à kr. 748,80 kr. 1.000 114.1 - Huslejereduktion til ejendomsfunktionærer - Huslejereduktion 2012 1.674,50 kr. - Stigningsprocent 3,63% 1.735,28 kr. 2.000 114.1 - Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter 2012 581,12 kr. - Stigningsprocent 3,63% 602,21 kr. 1.000 114.7 - IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr. 1.323,86 kr. - Drift 2 brugere à 276,12 kr. Total - Drift IT 1.876,10 kr. 2.000 114.9 - Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 2 medarb à kr. 198,90 kr. - Elevandel 2 medarb à kr. 1.158,30 kr. - ATP 2 medarb à kr. 280,80 kr. - AER 2 medarb à kr. 526,50 kr. - Tillidsmandstimer 2 medarb à kr. 62,60 kr. - Hospitalforsikring 2 medarb à kr. 234,00 kr. - Andre øvrige udgifter (skønsmæssigt fastsat) 0,00 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 4.922,19 kr. 5.000 Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse 2012 2013 2014 - I alt pr. m² 21,30 28,23 30,80 Total - Alm. vedligehold 60.000 Budgetbeløbene er fastsat på grundlag af erfaringstal fra tidligere år, afdelingens alder og vedligeholdelsestilstand. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 25 stk à kr. 124,00 kr. 3.100,00 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 3.000 119.2 Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 7.000 119.3 Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 3.000 119.4 Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 3 à kr. 500,00 kr. 1.500,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 25 à kr. 10,00 kr. 250,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 1 à kr. 2.300,00 kr. 2.300,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 1 à kr. 1.400,00 kr. 1.400,00 kr. - Afdelingsbestyrelsens forhøjelse/nedsættelse 0,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen 5.000 119.6 Øvrige udgifter med tilskud fra foreningen Tilskuddet er anført under kto. 203.2 - Kto. 119 600 4.000 119.9 Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 2.000 Side 7
Budget Konto Specifikation 2014 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2013 henstod kr. 470.561,76 - Der henlægges for: 2014 1.948 m2 á kr. 100,62 196.000 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 295,00 - På konto 402 skal der således henstå kr. 114.932 - Pr. 1. januar 2013 henstod kr. 177.737 - Udgifter i 2012 udgjorde kr. 118.705 - Der henlægges for: 2014 1.948 m2 á kr. 37,99 74.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) - Der budgetteres med et henlæggelsesbeløb pr. lejemålsenhed på kr. 316 - På konto 405 skal der således henstå kr. 7.963 - På konto 405 henstod pr. 1. januar 2013 kr. 70.825 - Udgifter i 2012 udgjorde kr. 0 - Der henlægges for: 2014 0,00 - Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Vinduesudskiftning - 2006 Realkredit Danmark 2.000.000 132.355 Køkkenudskiftning - 2004 Selvfinansierede 100.000 11.723 Badevær.modernisering - 2004 Nykredit 900.000 56.408 Køkkenudskiftning - 1998 Nykredit 763.000 71.006 Total 271.000 126 Afskrivninger på forbedringsarbejde Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede 70.803 7.000 Postkasser Selvfinansierede 49.188 2.000 Total 9.000 131 Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede 0 2.000 Total 2.000 Side 8
Budget Konto Specifikation 2014 NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter 202.1 Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 1,25% 10.000,00 - Renter af interne lån 2.000,00 Total - Renter 12.000 203.1 Tilskud fra foreningen - Udgifter er anført under konto 119.6 4.000,00 Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) 1.000,00 Total - Tilskud fra Dispositionsfond 1.000,00 Total - Tilskud 5.000 203.6 Overført fra opsamlet resultat År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat 2010 40.527 0 40.527 - Overført resultat 2012 0 13.000 27.527 - Overført resultat 2013 0 13.000 14.527 - Overført resultat 2014 0 14.000 527 14.000 Side 9
Budget Konto Specifikation 2014 NY_SIDE Huslejeforhøjelse pr. 1/1-2014 Boligafgift 17,45 pr. m² årligt 2,47% Aconto varmebidrag 9,24 pr. m² årligt I alt 26,69 pr. m² årligt Herudover: - Reguleres antennebidraget med kr.: kr. -7,00 pr. lejemål pr. måned 119.51 Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 25 lejemål à kr 1.176,00 29.400,00 Total 29.400,00 Overført til Antennebudget 29.000,00 Antennebudget - Budgetteret antennebidrag: 29.000 kr. - Ændring af antennebidrag: 29.000 kr. (minus) 30.900,00-1.900,00 - Ændring pr. lejemål pr. måned : -2.000 kr./antal lejemål/måneder pr. år kr. -7,00 Side 10