Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772 164.493 34.858 15.512 0 0 I -271.479-31.980-21.429-26.000 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 36.051 45.264 42.982 44.959 18.104 7.930 I -838-1.140-4.435 0 0 0 Planudvalget 52.140 49.725 16.917 17.335 23.849 19.535 I -472-8.497 0 0 0 0 Social- og 24.067 77.044 20.929 2.083 0 0 I 0-1.749 0 0 0 0 Børne- og skoleudvalget 5.705 6.845 394 394 394 394 I 0 0 0 0 0 0 Kultur- og Erhvervsudvalget 3.349 12.139 5.883 0 10.150 2.000 I -500-2.000 0 0 0 0 dgifter i alt 356.084 355.510 121.963 80.283 52.497 29.859 Indtægter i alt I -273.289-45.366-25.864-26.000 0 0 Samtlige udvalg netto: 82.795 310.144 96.099 54.283 52.497 29.859
Økonomiudvalget Tabel 2 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 002010 Forventede overførsler -10.000 10.000 888880 Egedal bydel, 01 Egedal Bydels-center 425 1.348 750 750 I -11.840 999998 Stenløse Syd 123.960 7.707 I -248.782-10.245 (Kloak) 12.813 I -3.903 002001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke 002002 dendørs kunst i Stenløse Syd 3 87 I -2.000 824 1.400 002003 Kunstpulje 88 710 519 002005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum 10 70 I -744 003002 Salg af matr.nr. 4 11X Ganløse By, Ganløse I -200 003003 Salg af delarealer i Ganløse 003007 Salg af del af matr. nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde 003008 Køb af Dam Holme 6, Stenløse 003009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt 003010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4 et, Ølstykke I -50 I -60 7.528 470 I -5.716 20 I -11.357 003011 Salg af del af matr. 4næ Smørumnedre By, Smørum I -2 003040 Kildedalprojekt 1.102 200 005025 Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) Fortsættes - næste side 6.027 I 34
010085 Salg af Ny 290 Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke I -4.500 011063 Nedrivning af kommunale ejendomme 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse 012083 Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej, Ølstykke 035002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum 500 272 I -1.692 75 I -980 6 I -150 533005 Præstegården i Ledøje 650001 Egedal Rådhus og sundhedscenter 650004 Parkeringsløsning - Egedal Rådhus 650005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum 650006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke 651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering 750 I -1.238 80.806 153.024 8.724 3.218 I -354 8.724 8.724 3.164 1.550 I -21.075 4.361 I -22.500 1.314 370 651381 dskiftning af PC'er 914 0 652003 Ny telefoniplatform (Furesø, Ballerup, Egedal) 2.500 dgifter 234.772 164.493 34.858 12.012 0 0 Indtægter I -271.479-31.980-21.429-22.500 0 0 Netto N -36.707 132.513 13.429-10.488 0 0 2) Korrigeret budget 2014 efter budgetaftale
Teknik- og miljøudvalget Tabel 3 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetforbrug 161001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum (Miljøcenteret) 161002 Affaldsplan 2013-2024 165002 Affaldsplan 2013-2024 Brugerfinansieret område i alt 003043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde 003044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 081001 Oprensning af olieforurening 081002 Oprensning af olieforurening - Valmuevej 205010 Maskinhal Materielgård 205011 Flytning af oplagsplads ved Materielgård 211002 Signalanlæg i Smørum 211020 Kabellægning udendørsbelysning 211021 Overtagelse af vejbelysning 211022 Modernisering af vejbelysning 222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde 5.389 25 4.000 8.000 2.000 10.000 5.389 4.025 10.000 10.000 0 0 I 0 0 217 33 8.272 5.480 12.276 9.832 7.930 4.420 548 3.282 241 1.300 1.827 2.859 2.202 14.344 2.156 20.000 15.000 20 600 1.630 222025 Cykelstier i 1.602 1.250 Frederikssunds fingeren - indtægt puljemidler I -1.140 222027 Prioriterede cykelstier 5.156 5.156 222028 Cykelsupersti 8.125 I -4.146 222030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station - salg af p-areal og centergade 90 748 I -838 0 888880 Egedal Bydel 888880.02 Tværvej 8.248 5.332 888880.03 Byggemodning 15.700 I -289 Skattefinansieret område i alt 30.662 41.239 32.982 34.959 18.104 7.930 I -838-1.140-4.435 0 0 0 dgifter 36.051 45.264 42.982 44.959 18.104 7.930 Indtægter I -838-1.140-4.435 0 0 0 Netto N 35.213 44.124 38.547 44.959 18.104 7.930
Planudvalget Tabel 4 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 010300 Energianlæg 18.547 5.953 I -3.150 052001 Fredningserstatninger 052002 Fredningserstatninger på Værebro 301005 Ejendomsrenovering - 514005 Ejendomsrenovering - 200 344 1.776 2.157 2.157 1.776 2.157 2.157 318010 EDP-projekt 1.297 532023 Kvalitetsfondsprojekter I -1.297 6.416 6.512 6.512 301030 Kvalitetsfondsprojekter - Skoler 318003 Kvalitetsfondsprojekter - Idræt 514003 Kvalitetsfondsprojekter - Inst. 650031 Ejendomsrenovering 1.834 1.881 253 547 1.594 206 4.891 8.221 6.707 6.707 6.707 6.707 650032 Energistyring/besparelse 2012-2016 650034 Energistyring/besparelse 2017-2020 7.523 10.862 6.314 6.314 I -472 650033 Etablering af solcelleanlæg 01 Etablering fase 1. 15.273 117 02 Etablering fase 2 667 9.083 03 Conserto 1.558 4.942 I -4.050 6.316 6.316 I dgifter 52.140 49.725 16.917 17.335 23.849 19.535 Indtægter I -472-8.497 0 0 0 0 Netto 51.668 41.228 16.917 17.335 23.849 19.535
Social- og sundhedsudvalget Tabel 5 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 018002 Serviceareal - 39 plejeboliger 485003 Renovering af tandklinik på Boesagerskolen 13.791 277 I -1.749 1.877 488003 Sundhedscenter 24.067 57.330 3.276 1.209 488004 Parkeringsløsning - Sundhedscenter 3.276 3.276 874 532028 Tofteparken 9.400 532029 Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken 532030 Renovering af Damgårdsparken 532031 Aktivitetscenter i Damgårdsparken 270 500 4.700 dgifter 24.067 77.044 20.929 2.083 0 0 Indtægter I 0-1.749 0 0 0 0 Netto 24.067 75.295 20.929 2.083 0 0 Børne- og skoleudvalget Tabel 6 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetforbrug 301002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal 301025 Folkeskole og SFO - indefrosne midler 1.100 4.626 1.976 514025 Institutionsområdet - 1.050 3.200 indefrosne midler 514360 Legepladspulje daginstitutioner 516361 Daginstitution i Smørum 447 394 394 394 394 29 122 dgifter 5.705 6.845 394 394 394 394 Indtægter I 0 0 0 0 0 0 Netto N 5.705 6.845 394 394 394 394
Kultur- og erhvervsudvalget Tabel 8 Investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetforbrug 031276 Etablering af motionsø i Smørum 031277 dendørs motionsredskaber 031278 Opdatering af Idrætsanlæg 035001 Multihus i Stenløse Syd 403 5.080 3.349 1.850 I -500-2.000 035003 Stenløse Kulturhus 1.437 250 318001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal 318004 Stenløse Friluftsbad - oprydnng 035025 Biblioteker - indefrosne midler 035026 Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker 4.200 3.755 10.150 2.000 192 414 441 dgifter 3.349 12.139 5.883 0 10.150 2.000 Indtægter I -500-2.000 0 0 0 0 Netto N 2.849 10.139 5.883 0 10.150 2.000