Budget 2016 Budgetoverslag for årene 2017-2018-2019 BRØNDBY KOMMUNE
BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2016 samt Budgetoverslag for årene 2017, 2018 og 2019 3 80-11-15
4
INDHOLDSFORTEGNELSE side Hovedoversigt... 7-10 Resultatopgørelse... 11-13 Tværgående artsoversigt... 15-17 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion... 19-24 Anlæg... 25-30 Renter... 31-33 Balanceforskydninger... 35-37 Finansiering... 39-41 BUDGETRAPPORT Drift og refusion... 43-163 Anlæg... 165-187 Renter... 189-191 Balanceforskydninger... 193-199 Finansiering... 201-204 Index... 205-210 5
6
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budgetår inklusiv de tre budgetoverslagsår har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik og den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overbliv over de kommunale budgetter. Herudover medvirker hovedoversigt til at løse oplysningsopgaven over for borgerne. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F, således at budgettet er i balance, som der er krav om. Budgetbalancen kan i visse tilfælde skabes gennem forbrug af likvide aktiver under finansiering. 7
8
0153 Brøndby Kommune Hovedoversigt til budget (uden Art 0) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Udskriftsdato: 23 10 2015 Regnskab 2014 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budget 2015 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budget 2016 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion 63.897 9.591 61.549 12.208 57.577 12.548 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 31.860 34.184 34.403 37.590 33.311 36.256 2. Transport og infrastruktur 48.704 687 57.144 2.506 56.619 2.531 495.766 53.899 499.372 45.974 506.210 49.372 Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 1.145 Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.217 205.446 3.146 209.551 1.484 226.138 3.185 1.948.691 563.173 1.973.822 546.698 2.067.555 547.771 Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. 1.201 203.422 206.521 186.217 261.513 8.369 282.104 5.419 284.516 8.164 3.055.877 673.049 3.117.945 651.879 3.231.926 659.827 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) 204.567 207.722 187.434 ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 18.754 10.406 259 1.565 2. Transport og infrastruktur 26.612 2.468 20.931 3. Undervisning og kultur 25.090 428 30.528 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt 32.815 39.442 2.624 1.515 177 39.955 19.000 867 750 1.651 12.516 18.105 10.553 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.000 13.939 112 10.890 19.939 1 108.183 8.267 115.584 1.515 133.164 178 14.402 7.339 13.411 5.015 12.646 4.450 PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0 6 C) RENTER (7.22.05 7.58.78) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) 16.232 Øvrige finansforskydninger (8.25.12 8.52.62) Balanceforskydninger i alt 10.210 1.652 8.743 1.976 8.743 2.990 26.442 1.652 8.743 1.976 8.743 2.990 E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63 8.55.79) SUM ( A + B + C + D + E) F) 21.664 3.226.569 22.971 687.004 3.278.654 FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 15.609 46.872 Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.80 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 1.039.962 92.802 23.604 660.385 3.410.083 667.445 1.593 31.669 3.300 3.300 1.061.768 83.209 1.141.646 816 1.805 1.533.487 49.493 2.589.058 92.802 2.711.071 83.209 2.825.847 3.276.061 3.276.061 3.371.456 3.371.456 3.493.292 3.493.292 9 1.644.410 1.649.232
0153 Brøndby Kommune Hovedoversigt til budget (uden Art 0) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budgetoverslag 2018 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budgetoverslag 2019 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion 57.754 12.778 57.798 12.778 57.798 12.778 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.281 36.256 33.281 36.256 33.281 36.256 2. Transport og infrastruktur 55.443 2.531 55.371 2.531 55.371 2.531 502.594 46.475 501.438 44.913 501.441 44.913 Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 1.217 Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.217 227.755 3.181 229.075 3.181 230.237 3.181 2.071.635 543.655 2.081.652 545.348 2.088.903 548.509 Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. 1.217 185.201 188.083 186.269 287.163 8.165 286.919 8.165 288.707 8.165 3.235.625 653.041 3.245.534 653.172 3.255.738 656.333 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) 186.418 187.486 189.300 ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 65.671 2. Transport og infrastruktur 47.837 43.955 42.642 3. Undervisning og kultur 15.401 12.345 8.424 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.424 57.219 717 3.424 25.410 717 1.424 254 254 254 51.739 31.604 4.303 1 10.240 190.499 718 159.041 718 85.072 118 PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0 6 63.680 12.279 125.220 24.262 185.363 36.593 C) RENTER (7.22.05 7.58.78) 12.025 3.900 11.761 3.900 11.761 3.900 D) BALANCEFORSKYDNINGER 8.743 2.990 8.743 2.990 8.743 3.000 8.743 2.990 8.743 2.990 8.743 3.000 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt 6.173 1 2.615 117 1 Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) Øvrige finansforskydninger (8.25.12 8.52.62) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63 8.55.79) SUM ( A + B + C + D + E) F) 24.263 3.534.835 FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 82.472 24.946 672.928 3.575.245 24.946 685.042 3.571.623 699.944 104.594 118.992 94.527 43.990 26.947 3.300 1.107.795 81.032 1.098.232 79.801 1.093.881 Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.80 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 1.688.000 1.727.064 1.759.772 82.472 2.944.379 81.032 2.971.235 79.801 2.951.480 3.617.307 3.617.307 3.656.277 3.656.277 3.651.424 3.651.424 10
RESULTATOPGØRELSE TIL BUDGET INKL. BALANCEFORSKYDNINGER OG BUDGETBALANCE Resultatopgørelse til budget har til formål at give politikerne et overblik over drifts- og anlægsbudgettet Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Indtægter B. Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) C. Driftsresultat før finansiering D. Renter mv. E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F. Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) G. Jordforsyning H. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I. Forsyningsvirksomheder J. RESULTAT I ALT K. Balanceforskydninger L. BUDGETBALANCE Budgetbalancen fremvises efter afbalancering af budgettet via Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Negativt beløb (-) under Forskydninger i likvide aktiver indikerer således forbrug af kassebeholdningen som finansieringskilde. 11
12
A B Indtægter Opgjort i 1.000 kr. (netto) Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Skatter -1.649.232-1.688.000-1.727.064-1.759.772 Tilskud og udligning* -1.058.437-1.025.323-1.017.200-1.014.080 Indtægter i alt -2.707.669-2.713.323-2.744.264-2.773.852 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** 100.466 99.237 99.209 99.209 Undervisning og kultur 456.838 456.119 456.525 456.528 Sundhedsområdet 222.953 224.574 225.894 227.056 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.519.784 1.527.980 1.536.304 1.540.394 Fællesudgifter og administration 276.352 278.998 278.754 280.542 Pris- og lønstigninger, driftsudgifter 0 48.791 96.613 145.532 Driftsudgifter i alt 2.576.393 2.635.699 2.693.299 2.749.261 C Driftsresultat før finansiering -131.276-77.624-50.965-24.591 D Renter mv. 8.196 8.125 7.861 7.861 E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -123.080-69.499-43.104-16.730 F G Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** 79.397 112.108 101.174 68.052 Undervisning og kultur 19.000 15.401 12.345 8.424 Sundhedsområdet 1.651 254 254 254 Sociale opgaver og beskæftigelse 10.553 51.739 31.604 4.303 Fællesudgifter og administration 19.938 6.172 10.239 2.614 Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter 0 2.785 4.703 3.821 Anlægsudgifter i alt 130.539 188.459 160.319 87.468 Jordforsyning Driftsudgifter -1.349-1.349-1.349-1.349 Anlægsudgifter 0 1.400 0 0 Pris- og lønstigninger, jordforsyning, drift og anlæg 0-11 -62-93 Jordforsyning i alt -1.349 40-1.411-1.442 H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 6.110 119.000 115.804 69.295 I Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) -2.945-2.975-2.975-2.975 Anlæg (indtægter - udgifter) 2.447 2.707 2.707 1.307 Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder, drift og anlæg 0-164 -297-489 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -498-432 -565-2.157 J RESULTAT I ALT 5.612 118.568 115.239 67.138 K Balanceforskydninger Optagelse af lån -3.300-43.990-26.947-3.300 Afdrag på lån 23.604 24.263 24.946 24.946 Øvrige balanceforskydninger 5.753 5.753 5.753 5.743 Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver)**** -31.669-104.594-118.992-94.527 Balanceforskydninger i alt -5.612-118.568-115.240-67.138 L BALANCE 0 0 0 0 Anm.: - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion *** Ekskl. jordforsyning **** Minus (-) betyder forbrug af likvide aktiver 13
14
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 15
16
Opgjort i 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 1 Lønninger 0 Løn 1.202.103 1.274.300 1.278.715 1.276.475 1.277.549 1.280.857 4 Refusion af aer-bidrag 0-1.769-1.770-1.770-1.770-1.770 6 Pensionsforsikringspræmier 15.873 14.907 15.048 15.048 15.048 15.048 8 Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v. -10.461-28.237-9.248-9.248-9.248-9.248 9 Refusion, kurser på 10 dage eller under -278 0 0 0 0 0 2 Varekøb 2 Fødevarer 16.534 16.568 17.097 17.124 17.093 17.085 3 Brændsel og drivmidler 35.507 38.754 27.217 26.715 27.279 27.889 7 Anskaffelser 9.477 643 649 649 649 649 9 Øvrige varekøb 78.236 66.856 62.453 62.476 61.938 61.936 4 Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms 218.537 231.030 235.145 236.558 238.037 240.118 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 107.745 144.486 166.076 222.854 191.531 117.542 6 Betalinger til staten 30.380 29.645 36.853 36.853 36.853 36.853 7 Betalinger til kommuner 265.219 265.024 271.394 272.178 272.260 272.260 8 Betaling til regioner 200.942 202.494 216.900 217.849 219.112 220.258 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 187.297 156.041 163.518 164.663 164.723 164.840 5 Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v. 33.582 39.111 36.502 36.502 36.502 36.502 2 Overførsler til personer 746.077 751.537 814.854 816.622 822.475 825.447 9 Øvrige tilskud og overførsler 27.786 31.671 33.687 34.572 34.540 34.540 6 Finansudgifter 111.221 136.334 96.533 22.909 7.490 30.724 7 Indtægter 1 Egne huslejeindtægter -28.191-29.875-30.695-30.925-30.925-30.925 2 Salg af produkter og ydelser -147.709-149.191-149.584-150.124-150.124-149.524 6 Betalinger fra staten -11.047-6.569-8.430-7.118-7.743-9.090 7 Betalinger fra kommuner -239.004-226.538-241.733-241.733-241.733-241.733 8 Betalinger fra regioner -511-514 -518-518 -518-518 9 Øvrige indtægter -45.885-31.024-37.751-36.188-34.626-34.626 8 Finansindtægter -2.797.844-2.926.152-2.992.912-3.033.828-3.047.354-3.053.888 4 Refusioner -513-529 -536-536 -536-536 6 Statstilskud -329.459-329.913-316.589-307.309-310.299-314.073 8 Finansforskydninger -6.651 0 0 0 0 0 9 Interne udgifter og indtægter 2 Overførte varekøb 665 1.106 1.072 1.072 1.072 1.072 4 Overførte tjenesteydelser 176.065 90.829 108.631 109.980 111.096 112.522 7 Interne indtægter -176.616-91.467-109.703-111.048-112.164-113.590 17
18
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder både drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: T3-F1-F2 19
20
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget 2016 01 Økonomiudvalg 293.397 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 5.444 22 Jordforsyning 1.631 25 Faste ejendomme 3.292 28 Fritidsområder 97 32 Fritidsfaciliteter 2.955 38 Naturbeskyttelse 2 58 Redningsberedskab 7.313 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 39 38 Affaldshåndtering 39 02 Transport og infrastruktur 393 22 Fælles funktioner 393 03 Undervisning og kultur 4.030 22 Folkeskolen m.m. 3.075 30 Ungdomsuddannelser 25 32 Folkebiblioteker 459 35 Kulturel virksomhed 200 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 271 04 Sundhedsområdet 150 62 Sundhedsudgifter m.v. 150 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10.757 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.204 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 225 32 Tilbud til ældre og handicappede 3.579 35 Rådgivning 41 38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.921 46 Tilbud til udlændinge 331 57 Kontante ydelser 1 58 Revalidering 126 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.450 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 879 06 Fællesudgifter og administration m.v. 272.584 42 Politisk organisation 5.975 45 Administrativ organisation 194.747 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.918 52 Lønpuljer 69.944 03 Teknik og Miljøudvalg 112.489 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25.641 21
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget 2016 03 Teknik og Miljøudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 282 25 Faste ejendomme 9.357 28 Fritidsområder 5.718 32 Fritidsfaciliteter 7.668 38 Naturbeskyttelse 1.125 48 Vandløbsvæsen 217 52 Miljøbeskyttelse m.v. 650 55 Diverse udgifter og indtægter 624 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.984 38 Affaldshåndtering 2.984 02 Transport og infrastruktur 53.695 22 Fælles funktioner 19.371 28 Kommunale veje 15.531 32 Kollektiv trafik 18.742 35 Havne 51 03 Undervisning og kultur 18.032 22 Folkeskolen m.m. 16.914 32 Folkebiblioteker 367 35 Kulturel virksomhed 227 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 524 04 Sundhedsområdet 247 62 Sundhedsudgifter m.v. 247 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 14.356 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 7.266 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 147 32 Tilbud til ældre og handicappede 3.869 35 Rådgivning 50 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.329 46 Tilbud til udlændinge 657 58 Revalidering 4 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34 06 Fællesudgifter og administration m.v. 3.502 45 Administrativ organisation 3.502 05 Børneudvalg 683.060 03 Undervisning og kultur 378.003 22 Folkeskolen m.m. 370.045 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7.958 04 Sundhedsområdet 7.384 22
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget 2016 05 Børneudvalg 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 7.384 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 297.672 22 Central refusionsordning 3.338 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 167.458 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 126.194 57 Kontante ydelser 7.358 06 Fællesudgifter og administration m.v. 1 45 Administrativ organisation 1 07 Idræts og Fritidsudvalg 30.743 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.536 32 Fritidsfaciliteter 13.536 03 Undervisning og kultur 17.063 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 17.063 06 Fællesudgifter og administration m.v. 144 45 Administrativ organisation 144 08 Kulturudvalget 25.881 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 03 Undervisning og kultur 25.881 32 Folkebiblioteker 14.680 35 Kulturel virksomhed 11.201 09 Social og Sundhedsudvalg 977.786 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 408 25 Faste ejendomme 408 03 Undervisning og kultur 3.662 22 Folkeskolen m.m. 1.627 30 Ungdomsuddannelser 2.035 04 Sundhedsområdet 215.172 62 Sundhedsudgifter m.v. 215.172 23
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget 2016 09 Social og Sundhedsudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 758.423 22 Central refusionsordning 12.372 32 Tilbud til ældre og handicappede 348.822 35 Rådgivning 1.577 38 Tilbud til voksne med særlige behov 185.493 46 Tilbud til udlændinge 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 175.275 57 Kontante ydelser 52.552 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 7.076 06 Fællesudgifter og administration m.v. 121 42 Politisk organisation 120 45 Administrativ organisation 1 10 Beskæftigelsesudvalg 448.743 03 Undervisning og kultur 10.167 22 Folkeskolen m.m. 4.140 30 Ungdomsuddannelser 6.027 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 438.576 46 Tilbud til udlændinge 1.476 57 Kontante ydelser 283.962 58 Revalidering 83.062 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 70.076 24
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: T3-F1-F2-F3-S1 25
26
Struktur og tekst Bevillingsoversigt i politisk organisation Rådighedsbeløb Budget 2016 01 Økonomiudvalg 33.851 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.735 25 Faste ejendomme 13.735 013094 Renovering af kommunale bygninger 3.435 013169 Kommunale bygninger gennemgang af el installationer 435 013172 Kommunale bygninger, renovering af hegn 109 013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer 523 013197 Nørregård, tag, isolering og renovering 200 013266 Kommunale ejendomme, renovering af asfalt og øvrig belægning 203 013267 Belysning ved kommunale ejendomme 203 013268 Pilegården, renovering af hovedhusetsklimaskærm 200 013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning 400 013277 Langbjerg, renovering af tag mv. 2.350 013289 Kirkebjerk selskabslokale, renovering af 2 badeværelser 200 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme 4.427 013356 Hermosagård, istandsættelse af facader 150 013371 Kommunale Ejendomme fortsat rottesikring af bygninger 900 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 178 32 Tilbud til ældre og handicappede 178 532096 Udbud af systemkomplekset KMD Care 178 06 Fællesudgifter og administration m.v. 19.938 45 Administrativ organisation 6.438 650158 Rådhuset, kantinen hvidevarer 101 650164 Rådhuset, mindre ombygninger 261 650198 Pulje til digitaliseringsstrategi 1.028 650201 Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine 71 650271 Roland, nye oplukkelige vindue 500 650272 Roland, nye ventilationssystem 750 650273 Roland, lokaleoptimering ift. APV 100 650274 Rådhuset, kantine, ændret indretning af kantine 305 650277 Rådhuset, optimering af brandforhold 500 650278 Rådhuset, renovering af vandrør 400 650279 Rådhuset, cykelparkering 150 650280 Rådhuset,APV tiltag ved gang 5&6 og i Jobcentret 1.100 650298 Ny bil til IT afdelingen 140 650299 Nye farveprintere til Teknisk Forvaltning 50 652065 Omlægning af IT installationer i krydsfelter 150 652066 Software til optimering af login på 3G og 4G 150 652067 Software til automatisk tællerangivelse 30 652068 Software til overvågning af IP nettet (pædagogisk undervisning) 65 652070 Bærbare pc'ere til 4G til handicapkonsulenter 42 652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer 545 652072 Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud 27
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Rådighedsbeløb Budget 2016 01 Økonomiudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 13.500 676051 Anlægspulje 13.500 03 Teknik og Miljøudvalg 42.752 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 350 25 Faste ejendomme 250 013150 Kommunale udarealer, klimatilpasning 250 28 Fritidsområder 100 020054 Horsedammen, parkområde mellem træningscenter og de nye ældreboliger 100 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.447 38 Affaldshåndtering 2.447 163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger 1.016 163088 Beholdere til indsamling af pap ved villaer og rækkehuse 1.000 165063 Genbrugsstationen, udvikling af pladsen 140 165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser 291 02 Transport og infrastruktur 39.955 28 Kommunale veje 39.955 223074 Trafiksignaler 1.087 223076 Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej 374 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. 7.161 223080 Modernisering af vejbelysning 6.327 223081 Vejvedligehold 7.492 223100 Vejbelysningsanlæg, overtagelse 13.208 223151 København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter 407 223196 Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013) 3.299 223203 København Ringsted, forbedring af sikkerheds i kryds 500 223204 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser 100 05 Børneudvalg 19.078 03 Undervisning og kultur 12.729 22 Folkeskolen m.m. 12.729 301049 Skoler, renovering af solafskærmning 667 301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er 5.456 301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller 131 301224 Skolerne, informationsteknologi 2.170 28
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Rådighedsbeløb Budget 2016 05 Børneudvalg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) 1.005 301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold 2.000 305060 Tranehytten, generel renovering 1.300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 6.349 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 6.349 510052 Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud 1.038 514259 Nordly, renovering og udbygning af institution 4.651 514279 Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer 101 514368 Brøndbygård, udvidelse af køkken 559 07 Idræts og Fritidsudvalg 22.934 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22.184 32 Fritidsfaciliteter 22.184 031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken 9.556 031255 Nørregårdshallen, nye gardiner 80 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus 1.000 031271 Svanholm Cricketklub, ny facade 750 031288 Langbjerg, renovering af teatersalen 350 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support 3.197 031295 Brøndby Stadion, udskiftningsbokse til kunstbanerne 100 031357 Vestbad programoplæg 7.051 035090 Brøndby Strands gymnastikforenings klubhus, udskiftning af vindue 100 03 Undervisning og kultur 750 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 750 373065 Dyregården Søholt, generelle forbedringer 600 376070 Sejlerhuset, asfaltsti og strøm 150 08 Kulturudvalget 5.521 03 Undervisning og kultur 5.521 35 Kulturel virksomhed 5.521 364051 Hus til Middelalderlandsbyen 3.421 364066 Kulturhuset Kilden, nyt tag 2.100 09 Social og Sundhedsudvalg 8.850 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 3.173 29
Struktur og tekst 09 Social og Sundhedsudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Bevillingsoversigt i politisk organisation Rådighedsbeløb Budget 2016 25 Faste ejendomme 3.173 018059 Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger 513 018060 Beskyttede boliger, Glentemosen Montering servicearealer 210 018063 Æblehaven, generelle forbedringer 200 018064 Nygårds Plads, udskiftning af vinduer 500 018065 Æblehaven, automatiske hoveddøre 250 018066 Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg 1.000 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer 500 04 Sundhedsområdet 1.651 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.651 485056 Løbende udskiftning af tandlægeudstyr 254 485059 Tandlægeudstyr i Tandreguleringen 381 488052 Telemedicin 1.016 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.026 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.862 530070 Gildhøjhjemmet, udskiftning af eltavler 300 530073 Nygårdsplads, udskiftning af eltavler 200 532089 Æblehaven, ombygning af centerbygningen 400 532180 Trænings og forløbsmodul i KMDCare 300 532181 Udskiftning af biler i Hjemmeplejen 640 532182 Videreførsel af ældrepuljen anlæg 534 532183 NEMsms i KMDCare 74 535058 Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen 414 38 Tilbud til voksne med særlige behov 250 550053 Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg 250 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 914 599056 Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling 914 30
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: T3-F1-F2 31
32
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget 2016 01 Økonomiudvalg 8.196 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 8.196 22 Renter af likvide aktiver 3.380 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 200 32 Renter af langfristede tilgodehavender 550 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 80 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 200 55 Renter af langfristet gæld 11.906 58 Kurstab og kursgevinster m.v. 140 33
34
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: T3-F1-F2 35
36
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget 2016 01 Økonomiudvalg 203 08 Balanceforskydninger 203 22 Forskydninger i likvide aktiver 31.669 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.708 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 440 55 Forskydninger i langfristet gæld 23.604 09 Social og Sundhedsudvalg 2.515 08 Balanceforskydninger 2.515 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 35 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 30 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 2.520 10 Beskæftigelsesudvalg 08 Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 37
38
BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: T3-F1-F2 39
40
Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget 2016 01 Økonomiudvalg 2.710.969 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 2.707.669 62 Tilskud og udligning 1.058.437 65 Refusion af købsmoms 68 Skatter 1.649.232 08 Balanceforskydninger 3.300 55 Forskydninger i langfristet gæld 3.300 41
42
BUDGETRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 43
44
00 Byudvikling, bolig og 54.306 49.341 45.029 44.976 45.020 45.020 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 585 1.414 1.349 1.349 1.349 1.349 04 Offentlige formål 293 291 293 293 293 293 1 Drift 293 291 293 293 293 293 004049 Diverse ejendomme 293 291 293 293 293 293 084 Indtægter 293 291 293 293 293 293 05 Ubestemte formål 292 1.123 1.056 1.056 1.056 1.056 1 Drift 292 1.123 1.056 1.056 1.056 1.056 005012 Brøndbyøstervej 184, 7 matr.nr.12,bø 084 Indtægter 7 005014 Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV 2 2 2 2 2 030 Arealer og pladser 2 2 2 2 2 21 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 005015 Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV 3 49 49 49 49 49 030 Arealer og pladser 3 49 49 49 49 49 21 Skatter og afgifter 3 49 49 49 49 49 005016 Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., 3 3 3 3 3 BV 030 Arealer og pladser 3 3 3 3 3 21 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 005017 Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV 2 2 2 2 2 030 Arealer og pladser 2 2 2 2 2 21 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 005020 Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a. 3 5 5 5 5 5 BS 030 Arealer og pladser 3 5 5 5 5 5 21 Skatter og afgifter 3 5 5 5 5 5 005022 Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ 2 2 2 2 2 2 030 Arealer og pladser 0 2 2 2 2 2 21 Skatter og afgifter 0 2 2 2 2 2 084 Indtægter 2 005023 Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ 13 8 9 9 9 9 030 Arealer og pladser 13 8 9 9 9 9 21 Skatter og afgifter 13 8 9 9 9 9 005024 Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ 16 16 16 16 16 030 Arealer og pladser 16 16 16 16 16 21 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 005025 Banemarksvej 75 og 77, matr. nr. 2 2 2 2 2 2 29du og 29ei, BV 030 Arealer og pladser 2 2 2 2 2 2 45 21 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 2
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 005026 Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f 812 16 16 16 16 16 og 7c, BV 030 Arealer og pladser 103 16 16 16 16 16 21 Skatter og afgifter 103 16 16 16 16 16 084 Indtægter 709 005030 Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV 4 2 2 2 2 2 030 Arealer og pladser 2 2 2 2 2 21 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 084 Indtægter 4 005031 Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV 3 23 23 23 23 23 030 Arealer og pladser 3 23 23 23 23 23 21 Skatter og afgifter 3 23 23 23 23 23 005032 Brøndbyvester Strandvej 10, 3 6 6 6 6 6 matr.nr 15v, BS 030 Arealer og pladser 10 6 6 6 6 6 21 Skatter og afgifter 10 6 6 6 6 6 084 Indtægter 6 005033 Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og 5 1 1 1 1 1 d, BS 030 Arealer og pladser 1 1 1 1 1 21 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 084 Indtægter 5 005034 Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, 3 6 6 6 6 6 BS 030 Arealer og pladser 3 6 6 6 6 6 21 Skatter og afgifter 3 6 6 6 6 6 005035 Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa 15 19 15 15 15 15 og12c, BS 030 Arealer og pladser 15 19 15 15 15 15 21 Skatter og afgifter 15 19 15 15 15 15 005036 Strandesplanaden 85, matr.nr. 169 70 70 70 70 70 13il, BS 030 Arealer og pladser 169 70 70 70 70 70 21 Skatter og afgifter 169 70 70 70 70 70 005049 Diverse ejendomme 31 1.539 1.552 1.552 1.552 1.552 030 Arealer og pladser 8 373 376 376 376 376 21 Skatter og afgifter 8 373 376 376 376 376 031 Forsikrede skader 23 12 13 13 13 13 10 Bygninger 23 12 13 13 13 13 042 Inventar 5 5 5 5 5 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 5 5 5 5 5 084 Indtægter 1.929 1.946 1.946 1.946 1.946 005050 Nyttehaver 292 184 267 267 267 267 030 Arealer og pladser 292 184 267 267 267 267 21 Skatter og afgifter 76 25 Faste ejendomme 9.489 3.883 6.473 6.240 6.206 6.203 11 Beboelse 254 252 246 246 246 246 46
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 1 Drift 254 252 246 246 246 246 011002 Torvestien 230 252 246 246 246 246 022 Personale 98 47 47 47 47 47 025 Administrationsudgifter 44 44 44 44 44 027 Ejendomsskatter m.v. 71 71 71 71 71 028 Diverse 10 10 10 10 10 11 Anskaffelser 10 10 10 10 10 029 Friarealer 16 17 17 17 17 11 Vedligeholdelse 16 17 17 17 17 030 Opvarmning 65 032 El, gas og vand 15 10 10 10 10 035 Fællesantenne 48 48 48 48 48 038 Rengøring 37 37 37 37 37 050 Prioritetsydelser 29 30 30 30 30 060 Forsikrede skader 34 9 9 9 9 9 10 Bygninger 33 6 6 6 6 6 20 Driftsmidler 1 1 1 1 1 30 Ansvar / ulykke (person) 1 2 2 2 2 2 079 Antennebidrag 57 58 58 58 58 080 Huslejeindtægter 621 627 627 627 627 081 Øvrige indtægter 18 082 Varmeregnskab 122 123 123 123 123 02 A conto indbetalinger 122 123 123 123 123 083 Pgf. 9 afkast 112 113 113 113 113 084 Vedligeholdelse (pgf. 18) 125 126 126 126 126 02 Udvendig vedligeholdelse 109 110 110 110 110 04 Indvendig vedligeholdelse (L.L. 16 16 16 16 16 pgf. 22) 089 Driftsresultat overført til status 424 011004 Torvestien, byfornyelse 24 087 Indtægter 24 13 Andre faste ejendomme 7.337 2.488 4.932 4.699 4.697 4.694 1 Drift 7.337 2.488 4.932 4.699 4.697 4.694 013001 Fællesudgifter 227 228 228 228 228 002 Forsikringsbesparelse 2011 2015 227 228 228 228 228 013002 EMO, Energifremmende 2.486 895 895 895 895 foranstaltninger 005 Puljebeløb 2.486 895 895 895 895 013004 Brøndbyøstervej 161 182 083 Huslejeindtægter 182 013006 Nørregård, Horsedammen 42 44 6.623 6.756 6.006 6.023 6.039 6.055 022 Teknisk Servicepersonale 1.489 2.041 2.056 2.056 2.056 2.056 10 Leder 1.480 15 Medarbejdere 9 2.041 2.056 2.056 2.056 2.056 028 Fast ejendom 4.818 4.496 3.729 3.746 3.762 3.778 09 Udlejning af lokaler 14 12 Indvendig vedligholdelse 419 338 342 342 342 342 13 Udvendig vedligeholdelse 2.009 869 681 698 714 730 17 Opvarmning 847 1.034 869 869 869 869 21 Skatter og afgifter 39 45 45 45 45 45 47 23 Rengøring 1.254 1.498 1.512 1.512 1.512 1.512
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 25 El 3 538 26 Vand 252 174 280 280 280 280 27 Elforbrug og belysning 9 030 Arealer og pladser 7 36 36 36 36 36 035 Forsikrede skader 310 183 185 185 185 185 10 Bygninger 310 183 185 185 185 185 013007 Langbjerg, Tybjergparken 2 1.409 2.057 2.132 2.125 2.119 2.112 028 Fast ejendom 2.987 2.339 2.305 2.312 2.318 2.325 12 Indvendig vedligholdelse 224 13 Udvendig vedligeholdelse 804 624 610 617 623 630 17 Opvarmning 711 592 559 559 559 559 21 Skatter og afgifter 51 10 11 11 11 11 23 Rengøring 626 687 693 693 693 693 25 El 383 309 328 328 328 328 26 Vand 188 117 104 104 104 104 035 Forsikrede skader 473 608 613 613 613 613 10 Bygninger 473 608 613 613 613 613 083 Huslejeindtægter 4.869 5.004 5.050 5.050 5.050 5.050 10 JAC Sydvest 3.625 2.874 2.902 2.902 2.902 2.902 15 Snoezelhuset 167 169 169 169 169 20 Udviklingshuset 1.244 1.691 1.707 1.707 1.707 1.707 25 VE 112 112 112 112 112 30 VSK 112 112 112 112 112 40 Kvindeprojekt 46 46 46 46 46 45 Politiske partier 2 2 2 2 2 013012 Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au, 9 BV 028 Fast ejendom 9 21 Skatter og afgifter 9 013014 Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej 67 68 68 68 68 24), matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom 6 6 6 6 6 21 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 083 Huslejeindtægter 73 74 74 74 74 013015 Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) 73 74 74 74 74 matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter 73 74 74 74 74 013016 Midlergårdsvej 48 ( nu Nybovej 230 28) matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter 230 013020 Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV 33 13 20 20 20 20 028 Fast ejendom 33 13 20 20 20 20 26 Vand 33 13 20 20 20 20 013021 Ejendommene Nykær 42c og 44 761 714 720 720 720 720 udlejet til produktionshøjskole 028 Fast ejendom 224 242 245 245 245 245 14 Generel vedligeholdelse 2 2 2 2 2 2 21 Skatter og afgifter 9 15 16 16 16 16 22 Bygningsforsikringer forsikrede 12 19 19 19 19 19 skader 23 Rengøring 202 206 208 208 208 208 083 Huslejeindtægter 985 956 965 965 965 965 013022 Middelaldrelandsbyen, Nybovej 11 60 45 10 10 10 10 028 Fast ejendom 60 45 10 10 10 10 48
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 13 Udvendig vedligeholdelse 0 17 Opvarmning 24 25 El 29 40 4 4 4 4 26 Vand 6 5 6 6 6 6 013023 Brøndby Golf klub, Nybovej 46 16 55 55 55 55 55 028 Fast ejendom 41 41 41 41 41 21 Skatter og afgifter 41 41 41 41 41 035 Forsikrede skader 16 14 14 14 14 14 10 Bygninger 16 14 14 14 14 14 013024 Midlergården, Nybovej 24 28 36 400 494 494 494 494 028 Fast ejendom 36 100 10 10 10 10 13 Udvendig vedligeholdelse 6 100 10 10 10 10 17 Opvarmning 38 25 El 4 26 Vand 4 083 Huslejeindtægter 500 504 504 504 504 013025 Brøndby Golf klub, Midlergårdsvej 77 22 32 198 198 198 74 028 Fast ejendom 1 32 42 42 42 42 17 Opvarmning 12 21 Skatter og afgifter 13 32 33 33 33 33 25 El 8 26 Vand 16 9 9 9 9 035 Forsikrede skader 77 15 15 15 15 15 10 Bygninger 77 15 15 15 15 15 083 Huslejeindtægter 25 25 255 255 255 013026 Tavlebakkegård, Tavlestien 24 3 292 289 289 289 289 028 Fast ejendom 3 25 30 30 30 30 17 Opvarmning 0 21 Skatter og afgifter 0 25 26 26 26 26 25 El 8 26 Vand 4 4 4 4 4 035 Forsikrede skader 11 12 12 12 12 10 Bygninger 11 12 12 12 12 083 Huslejeindtægter 328 331 331 331 331 013028 Pavillion til alkoholmisbrugere, 617 182 184 184 184 184 Brøndby Strand Centrum 91 028 Fast ejendom 617 182 184 184 184 184 13 Udvendig vedligeholdelse 1 21 Skatter og afgifter 617 182 184 184 184 184 013029 Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS 1 1 1 1 1 028 Fast ejendom 1 1 1 1 1 21 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 013031 Pilegården, Korsdalsvej 136 34 78 162 162 162 162 028 Fast ejendom 6 22 105 105 105 105 13 Udvendig vedligeholdelse 81 81 81 81 21 Skatter og afgifter 6 22 24 24 24 24 035 Forsikrede skader 28 56 57 57 57 57 10 Bygninger 28 56 57 57 57 57 013032 Selskabslokaler i kælderen, 25 1 6 6 6 6 Kærdammen 1a 028 Fast ejendom 25 1 6 6 6 6 13 Udvendig vedligeholdelse 6 5 5 5 5 49 21 Skatter og afgifter 20 1
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 26 Vand 1 2 1 1 1 1 013033 Nykær 46 40 47 47 47 47 47 083 Huslejeindtægter 40 47 47 47 47 47 013034 Hjemmeværnsgården, Bygaden 55 2 5 5 5 5 028 Fast ejendom 2 5 5 5 5 13 Udvendig vedligeholdelse 2 5 5 5 5 25 El 1 26 Vand 0 013035 Gilhøjgård, Bygaden 69 17 30 27 27 27 27 028 Fast ejendom 6 23 20 20 20 20 13 Udvendig vedligeholdelse 5 5 5 5 21 Skatter og afgifter 4 13 13 13 13 13 25 El 2 9 1 1 1 1 26 Vand 1 1 1 1 1 1 035 Forsikrede skader 11 7 7 7 7 7 10 Bygninger 11 7 7 7 7 7 013036 Hermosegård, Bygaden 82 288 273 292 292 292 292 028 Fast ejendom 217 220 239 239 239 239 13 Udvendig vedligeholdelse 42 30 30 30 30 17 Opvarmning 52 70 67 67 67 67 21 Skatter og afgifter 11 52 52 52 52 52 25 El 45 36 26 26 26 26 26 Vand 67 62 64 64 64 64 035 Forsikrede skader 30 53 53 53 53 53 10 Bygninger 30 52 52 52 52 52 20 Løsøre 1 1 1 1 1 042 Inventar 32 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 32 083 Huslejeindtægter 9 013037 Sydgården, Bygaden 109 73 54 72 72 72 72 028 Fast ejendom 59 48 66 66 66 66 13 Udvendig vedligeholdelse 40 15 15 15 15 17 Opvarmning 25 23 23 23 23 23 21 Skatter og afgifter 2 22 22 22 22 22 25 El 8 3 6 6 6 6 26 Vand 0 035 Forsikrede skader 13 6 6 6 6 6 10 Bygninger 13 6 6 6 6 6 013038 Tjernehøjgård, Brøndbyvester 12 37 48 48 48 48 Stræde 3 028 Fast ejendom 60 78 88 88 88 88 13 Udvendig vedligeholdelse 6 15 15 15 15 17 Opvarmning 22 36 24 24 24 24 21 Skatter og afgifter 4 21 23 23 23 23 25 El 23 16 20 20 20 20 26 Vand 5 5 6 6 6 6 035 Forsikrede skader 7 9 10 10 10 10 10 Bygninger 7 8 9 9 9 9 20 Løsøre 1 1 1 1 1 083 Huslejeindtægter 55 50 50 50 50 50 013039 Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, 8 9 9 9 9 BV 028 Fast ejendom 8 9 9 9 9 22 Bygningsforsikringer forsikrede 8 9 9 9 9 skader 50
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013040 Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS 3 3 3 3 3 3 028 Fast ejendom 3 3 3 3 3 3 21 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 3 013043 AOF, Gildhøj 188 31 4 22 22 22 22 028 Fast ejendom 31 4 22 22 22 22 13 Udvendig vedligeholdelse 31 18 18 18 18 21 Skatter og afgifter 4 4 4 4 4 013044 Premier Is, Gl. Køge Landevej 739 34 8 9 9 9 9 028 Fast ejendom 9 2 2 2 2 2 21 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 26 Vand 9 083 Huslejeindtægter 26 10 11 11 11 11 013046 Kærdammen 1b, udlejet til Kbh 70 256 207 207 207 207 Kommune 028 Fast ejendom 204 256 207 207 207 207 13 Udvendig vedligeholdelse 185 51 51 51 51 17 Opvarmning 4 21 Skatter og afgifter 2 22 Bygningsforsikringer forsikrede 14 256 258 258 258 258 skader 083 Huslejeindtægter 274 013049 Diverse ejendomme 2.033 1.789 1.126 1.132 1.140 1.146 010 Drift af digitalt bookingsystem 9 19 19 19 19 19 028 Fast ejendom 2.807 2.986 2.586 2.592 2.600 2.606 13 Udvendig vedligeholdelse 1.820 601 23 23 23 23 14 Generel vedligeholdelse 89 814 814 814 814 17 Opvarmning 2 18 Kontrol for legionella 52 52 52 52 52 19 Videoovervågning af kommunens 556 355 358 362 365 ejendomme 20 Tyverisikring kommunens ejendomme 37 770 576 579 583 586 21 Skatter og afgifter 3 25 26 26 26 26 23 Rengøring 189 326 328 328 328 328 24 Rengøring, Rolandskolen 622 619 626 626 626 626 25 El 500 500 500 500 26 Vand 48 26 679 679 679 679 27 Elforbrug og belysning 2 99 Andet 11 11 11 11 11 035 Forsikrede skader 64 13 14 14 14 14 10 Bygninger 20 2 2 2 2 2 30 Ansvar / ulykke (person) 44 11 12 12 12 12 042 Inventar 12 12 12 12 12 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 12 12 12 12 12 050 Stormskader generelt 10 060 Hjemfaldspligt 545 254 254 254 254 084 Indtægter 112 112 112 112 112 085 Beregnet husleje 313 1.129 1.139 1.139 1.139 1.139 01 Beskæftigelsestilbud 313 1.129 1.139 1.139 1.139 1.139 013050 JAC Sydvest Dagtilbud, Kettehøj 188 191 192 192 192 192 7 083 Huslejeindtægter 188 191 192 192 192 192 013053 Horsedammen 36 (FOF) 2 2 2 2 2 035 Forsikrede skader 2 2 2 2 2 10 Bygninger 2 2 2 2 2 013076 Engtoftegård, Vestregade 32 53 47 35 35 35 35 51
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 028 Fast ejendom 44 13 25 25 25 25 13 Udvendig vedligeholdelse 32 25 25 25 25 26 Vand 12 13 035 Forsikrede skader 9 7 7 7 7 7 10 Bygninger 9 6 6 6 6 6 20 Løsøre 1 1 1 1 1 042 Inventar 5 5 5 5 5 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 5 5 5 5 5 084 Indtægter 72 72 72 72 72 013147 Uforudsete udgifter 212 2.240 2.207 2.175 2.143 028 Fast ejendom 2.225 2.192 2.160 2.128 10 Andre omkostninger 2.225 2.192 2.160 2.128 035 Forsikrede skader 212 15 15 15 15 10 Bygninger 212 15 15 15 15 15 Byfornyelse 8 1 Drift 8 015003 Bevægelse i alle planer 8 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 8 18 Driftsikring af boligbyggeri 2.414 1.647 1.787 1.787 1.755 1.755 1 Drift 2.414 1.647 1.787 1.787 1.755 1.755 004 Lejetab ved fraflytning 1.744 869 1.000 1.000 968 968 02 Borgerservice 735 600 408 408 376 376 007 Tilskud til andelsboliger 670 778 787 787 787 787 28 Fritidsområder 14.123 15.167 5.815 5.815 5.866 5.866 20 Grønne områder og naturpladser 14.253 15.167 5.815 5.815 5.866 5.866 1 Drift 14.253 15.167 5.815 5.815 5.866 5.866 020021 Parker og legepladser 12.176 13.041 3.703 3.703 3.754 3.754 022 Personale 10.780 11.883 2.538 2.538 2.538 2.538 13 Gartnerafdeling 10.780 11.883 2.538 2.538 2.538 2.538 028 Fast ejendom 6 10 8 8 8 8 13 Bygningsvedligeholdelse 6 10 8 8 8 8 030 Arealer og pladser 899 740 746 746 797 797 11 Vedligeholdelse og beplantning 899 706 712 712 763 763 21 Skatter, afgifter og forsikringer 34 34 34 34 34 040 Forsikrede skader 131 43 42 42 42 42 10 Ansvar/ulykke (person) 131 53 53 53 53 53 84 Indtægter 10 11 11 11 11 200 Ledelse og administration 360 365 369 369 369 369 22 Personale 360 365 369 369 369 369 020023 Strandområder 2.077 2.126 2.112 2.112 2.112 2.112 060 Køge Bugt Strandpark 2.049 2.083 2.068 2.068 2.068 2.068 066 Redningstjeneste 29 43 44 44 44 44 22 Skove og naturområder 130 1 Drift 130 52
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 22 Skove og naturområder 022003 Engtoftegård 130 028 Fast ejendom 64 21 Skatter og afgifter 64 084 Indtægter 66 32 Fritidsfaciliteter 22.702 22.684 24.159 24.160 24.187 24.270 31 Stadion og idrætsanlæg 18.935 19.157 20.696 20.697 20.708 20.740 1 Drift 18.935 19.157 20.696 20.697 20.708 20.740 023 Tilskud til idrætsformål 8.407 8.638 8.811 8.811 8.811 8.811 11 Aktivitets og trænertilskud 2.598 2.794 2.828 2.828 2.828 2.828 13 Tilskud til lokaleleje 4.961 5.038 5.078 5.078 5.078 5.078 15 Tilskud iøvrigt 848 806 778 778 778 778 17 Partnerskab for fairplay udenfor 127 127 127 127 banen 031001 Fælles udgifter 1.445 1.743 2.427 2.427 2.428 2.428 028 Fast ejendom 51 726 83 83 84 84 13 Udvendig vedligeholdelse 51 722 83 83 84 84 25 Telefoni 4 030 Arealer og pladser 1.131 652 1.979 1.979 1.979 1.979 11 Vedligeholdelse 1.131 652 1.979 1.979 1.979 1.979 032 Lokaleleje 1 1 034 Bandereklamer, bane 2 på Brøndby 1 Stadion 039 Stadion, vedligeholdelse af 164 164 164 164 164 belysningsanlæg 042 Inventar og redskaber 302 246 248 248 248 248 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 302 246 248 248 248 248 084 Indtægter 39 47 47 47 47 47 031002 Brøndby Ny Rideklub, Lagesminde 307 177 196 196 196 196 allé 50 028 Fast ejendom 307 177 196 196 196 196 13 Udvendig vedligeholdelse 17 20 20 20 20 17 Varme 28 30 26 26 26 26 21 Skatter og afgifter 6 1 23 Rengøring 106 57 57 57 57 57 27 El 52 48 50 50 50 50 29 Vand 16 12 13 13 13 13 30 Forsikrede skader 81 29 30 30 30 30 031003 Brøndby Strand Idrætsklub, 432 223 361 361 361 361 Tybjergparken 12 028 Fast ejendom 432 223 361 361 361 361 13 Udvendig vedligeholdelse 131 122 122 122 122 17 Varme 45 47 47 47 47 47 21 Skatter og afgifter 6 23 Rengøring 133 125 125 125 125 125 27 El 21 33 49 49 49 49 30 Forsikrede skader 97 18 18 18 18 18 031004 Brøndby Tennis Klub, Horsedammen 364 315 395 396 396 397 46 028 Fast ejendom 364 314 394 395 395 396 13 Udvendig vedligeholdelse 40 60 61 61 62 17 Varme 65 72 65 65 65 65 23 Rengøring 119 129 129 129 129 129 27 El 61 42 60 60 60 60 53 29 Vand 49 53 62 62 62 62
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 30 Forsikrede skader 29 18 18 18 18 18 031 Elartikler 1 1 1 1 1 031005 Atletikklubben Brøndby og Brøndby 5 4 6 6 6 6 Gymnastikforening, Krogagervej 30 028 Fast ejendom 5 4 6 6 6 6 13 Udvendig vedligeholdelse 2 2 2 2 30 Forsikrede skader 5 4 4 4 4 4 031006 BIF Support, Gammel Kirkevej 1 27 57 106 106 106 106 028 Fast ejendom 27 57 106 106 106 106 13 Udvendig vedligeholdelse 30 30 30 30 17 Varme 23 50 44 44 44 44 26 Lejeindtægt 58 50 50 50 50 50 27 El 53 48 60 60 60 60 29 Vand 2 2 15 15 15 15 30 Forsikrede skader 6 7 7 7 7 7 031007 Brøndby Ro og Kajakklub, 419 127 244 244 253 284 Svingelstien 10 028 Fast ejendom 433 127 244 244 253 284 13 Udvendig vedligeholdelse 294 156 156 156 156 21 Skatter og afgifter 3 9 40 27 El 62 96 55 55 55 55 29 Vand 49 22 23 23 23 23 30 Forsikrede skader 26 9 10 10 10 10 084 Indtægter 14 031008 Brøndby Strands Sejlklub, Brøndby 65 4 154 154 154 154 Havnevej 18 028 Fast ejendom 65 25 154 154 154 154 13 Udvendig vedligeholdelse 23 5 5 5 5 5 27 El 13 129 129 129 129 30 Forsikrede skader 30 20 20 20 20 20 084 Indtægter 21 031009 Brøndby Strand Tennisklub, 287 65 95 95 95 95 Strandesplanaden 95 028 Fast ejendom 287 65 95 95 95 95 13 Udvendig vedligeholdelse 16 30 30 30 30 17 Varme 6 21 Skatter og afgifter 1 1 27 El 254 27 50 50 50 50 29 Vand 11 26 10 10 10 10 30 Forsikrede skader 4 5 5 5 5 5 031010 Brøndbyernes Idrætsforening, 1.607 1.271 1.661 1.661 1.661 1.661 Brøndby Stadion 26 028 Fast ejendom 1.607 1.264 1.654 1.654 1.654 1.654 13 Udvendig vedligeholdelse 359 247 247 247 247 17 Varme 204 203 196 196 196 196 21 Skatter og afgifter 80 164 164 164 164 164 23 Rengøring 562 538 543 543 543 543 25 Telefoni 44 23 23 23 23 23 27 El 297 310 284 284 284 284 29 Vand 171 171 171 171 30 Forsikrede skader 61 26 26 26 26 26 031 Elartikler 7 7 7 7 7 031011 Svanholm Cricketklub, Svanholm 115 362 335 335 335 335 Allé 2 028 Fast ejendom 115 361 334 334 334 334 54 13 Udvendig vedligeholdelse 47 29 29 29 29
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 17 Varme 72 39 57 57 57 57 21 Skatter og afgifter 5 1 23 Rengøring 145 154 157 157 157 157 27 El 43 39 56 56 56 56 29 Vand 466 113 20 20 20 20 30 Forsikrede skader 39 15 15 15 15 15 031 Elartikler 1 1 1 1 1 031012 Brøndby Strand Gymnastikforening, 12 17 27 27 27 27 Skolevang 3 028 Fast ejendom 12 17 27 27 27 27 13 Udvendig vedligeholdelse 3 10 10 10 10 17 Varme 8 15 13 13 13 13 27 El 1 1 3 3 3 3 29 Vand 1 1 1 1 1 1 031013 Træningshal på Brøndby Stadion, 244 267 206 206 206 206 Brøndby Stadion 24 028 Fast ejendom 244 267 206 206 206 206 13 Udvendig vedligeholdelse 22 11 11 11 11 27 El 81 35 72 72 72 72 29 Vand 115 191 104 104 104 104 30 Forsikrede skader 48 19 19 19 19 19 031014 Brøndby Strand Petanque Klub, 91 64 51 51 51 51 Strandesplanaden 16 028 Fast ejendom 76 64 51 51 51 51 13 Udvendig vedligeholdelse 1 27 El 20 16 20 20 20 20 29 Vand 54 48 31 31 31 31 036 Leje af toiletkabine 15 031016 Schneeklothhallen, Brøndby 444 693 675 675 675 675 Møllevej 4 028 Fast ejendom 392 613 593 593 593 593 13 Udvendig vedligeholdelse 23 115 25 25 25 25 17 Varme 136 145 170 170 170 170 23 Rengøring 162 285 287 287 287 287 25 Telefoni 1 2 2 2 2 2 27 El 71 66 109 109 109 109 031 Elartikler 1 1 1 1 1 033 Tilskud til Schneeklothhallen 52 79 81 81 81 81 031017 Vestbad 3.892 3.956 3.993 3.993 3.993 3.993 065 Andel af driftsunderskud 3.892 3.956 3.993 3.993 3.993 3.993 031019 Sportshal ved Rolandskolen 8 9 9 9 9 028 Fast ejendom 8 9 9 9 9 30 Forsikrede skader 8 9 9 9 9 031022 Brøndby Strand Minigolf Klub 26 036 Leje af toiletkabine 26 031023 HOKUTO Kai, JKA 45 71 50 50 51 51 028 Fast ejendom 45 71 50 50 51 51 17 Varme 20 23 Rengøring 39 45 45 45 46 46 27 El 6 6 5 5 5 5 031024 Stadionhal 1, Brøndby Stadion 8 913 1.059 868 868 868 868 028 Fast ejendom 483 640 446 446 446 446 55
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 12 Indvendig vedligeholdelse 102 15 16 16 16 16 13 Udvendig vedligeholdelse 52 331 188 188 188 188 18 El 120 94 108 108 108 108 19 Vand 85 50 20 20 20 20 20 Varme 215 225 189 189 189 189 26 Lejeindtægt 172 111 111 111 111 111 30 Forsikrede skader 81 36 36 36 36 36 045 Serviceaftale til Stadionhal 1 429 419 422 422 422 422 031176 Urinalbygning ved boldbaner i Den 19 36 26 26 26 26 Grønne Kile, Tavlestien 30 028 Fast ejendom 19 36 26 26 26 26 13 Udvendig vedligeholdelse 20 10 10 10 10 23 Rengøring 19 16 16 16 16 16 35 Andre fritidsfaciliteter 3.766 3.527 3.463 3.463 3.479 3.530 1 Drift 3.766 3.527 3.463 3.463 3.479 3.530 035003 Brøndbygård, Brøndbyøstervej 93 69 184 163 163 163 163 028 Fast ejendom 146 223 203 203 203 203 13 Udvendig vedligeholdelse 51 74 61 61 61 61 17 Varme 51 55 49 49 49 49 18 El 9 12 10 10 10 10 19 Vand 6 6 7 7 7 7 21 Skatter og afgifter 29 73 73 73 73 73 99 Andet 3 3 3 3 3 035 Forsikrede skader 15 16 16 16 16 16 10 Bygninger 15 16 16 16 16 16 042 Inventar 1 5 5 5 5 5 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 1 5 5 5 5 5 084 Indtægter 91 60 61 61 61 61 035004 Kirkebjerg selskabslokaler, Park 57 124 202 202 202 202 allé 282 028 Fast ejendom 180 176 255 255 255 255 13 Udvendig vedligeholdelse 38 24 102 102 102 102 21 Skatter og afgifter 29 3 3 3 3 3 29 Husleje 112 149 150 150 150 150 035 Forsikrede skader 16 2 2 2 2 2 20 Løsøre 3 2 2 2 2 2 60 Glas 14 042 Inventar 21 21 21 21 21 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 21 21 21 21 21 084 Indtægter 139 75 76 76 76 76 035006 Strandens forsamlingshus, 121 64 61 61 61 61 Strandskolevej 296 028 Fast ejendom 94 91 217 217 217 217 13 Udvendig vedligeholdelse 67 22 153 153 153 153 17 Varme 9 15 15 15 15 18 El 36 36 16 16 16 16 19 Vand 31 21 Skatter og afgifter 31 33 33 33 33 33 035 Forsikrede skader 16 17 17 17 17 17 10 Bygninger 16 14 14 14 14 14 20 Løsøre 3 3 3 3 3 042 Inventar 10 10 10 10 10 11 Anskaffelser og vedligeholdelse 10 10 10 10 10 084 Indtægter 11 182 183 183 183 183 035007 Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 1.347 1.073 1.085 1.085 1.085 1.085 31 56
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 028 Fast ejendom 1.109 1.001 1.012 1.012 1.012 1.012 13 Udvendig vedligeholdelse 326 226 254 254 254 254 17 Varme 36 98 18 El 236 129 202 202 202 202 19 Vand 26 22 26 26 26 26 23 Rengøring 486 526 530 530 530 530 035 Forsikrede skader 237 72 73 73 73 73 10 Bygninger 187 62 63 63 63 63 20 Løsøre 3 3 3 3 3 3 30 Ansvar / ulykke (person) 47 7 7 7 7 7 035009 Kulturhuset Brønden, Brøndby 2.173 2.140 1.897 1.897 1.897 1.897 Strand Centrum 60 025 Administration 1 2 2 2 2 35 Kontorhold 1 2 2 2 2 026 Arrangementer mv. 1 2 2 2 2 028 Fast ejendom 2.089 2.084 1.840 1.840 1.840 1.840 12 Indvendig vedligeholdelse 591 630 505 505 505 505 13 Udvendig vedligeholdelse 9 17 Varme 313 339 254 254 254 254 18 El 439 378 333 333 333 333 19 Vand 36 37 42 42 42 42 23 Rengøring 701 700 706 706 706 706 035 Forsikrede skader 84 56 57 57 57 57 10 Bygninger 69 56 57 57 57 57 20 Løsøre 15 035020 Drikkefontæner 70 55 55 55 55 028 Fast ejendom 70 55 55 55 55 13 Udvendig vedligeholdelse 26 10 10 10 10 19 Vand 44 45 45 45 45 035025 Brøndby Havn, badehus 16 67 028 Fast ejendom 16 67 13 Udvendig vedligeholdelse 3 12 17 Varme 3 13 18 El 8 35 19 Vand 2 7 38 Naturbeskyttelse 922 408 1.127 1.127 1.127 1.127 53 Skove 922 408 1.127 1.127 1.127 1.127 1 Drift 922 408 1.127 1.127 1.127 1.127 053001 Fællesudgifter og indtægter 789 356 1.074 1.074 1.074 1.074 030 Arealer og pladser 789 418 1.136 1.136 1.136 1.136 11 Vedligeholdelse 789 356 1.073 1.073 1.073 1.073 21 Skatter og afgifter 62 63 63 63 63 084 Indtægter 62 62 62 62 62 053002 Brøndbyskoven 37 52 53 53 53 53 022 Personale 3 11 Løn mv. 3 030 Arealer og pladser 37 50 51 51 51 51 11 Vedligeholdelse 1 21 Skatter og afgifter 36 31 Toiletfaciliteter 50 51 51 51 51 035 Forsikrede skader 2 2 2 2 2 10 Ansvar/ulykke (person) 2 2 2 2 2 084 Indtægter 76 57
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 53 Skove 053004 Vestvolden 169 030 Arealer og pladser 169 48 Vandløbsvæsen 215 217 217 217 217 71 Vedligeholdelse af vandløb 215 217 217 217 217 1 Drift 215 217 217 217 217 001 Vandløb 215 217 217 217 217 52 Miljøbeskyttelse m.v. 297 914 650 729 729 649 80 Fælles formål 278 780 516 595 595 515 1 Drift 278 780 516 595 595 515 027 Badevandsundersøgelse og 21 98 75 75 75 75 kildesporing 030 Klima, Vand, og Spildevandsplan 80 80 050 Agenda 21 127 27 27 27 27 056 Miljøbeskyttelse. og jordforurening 234 371 277 277 277 277 058 Kvalitetsstyring Miljø/Natur 24 1 080010 Miljøvidenspark 184 136 136 136 136 028 Årligt bidrag 184 136 136 136 136 85 Bærbare batterier 19 66 66 66 66 66 1 Drift 19 66 66 66 66 66 090 Betaling til/fra Kommuner 19 66 66 66 66 66 87 Miljøtilsyn virksomheder 68 68 68 68 68 1 Drift 68 68 68 68 68 023 Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol 68 68 68 68 68 55 Diverse udgifter og indtægter 548 65 624 624 624 624 91 Skadedyrsbekæmpelse 548 65 624 624 624 624 1 Drift 548 65 624 624 624 624 048 Skadedyrsbekæmpelse 548 65 624 624 624 624 58 Redningsberedskab 6.810 7.419 7.313 7.413 7.413 7.413 95 Redningsberedskab 6.810 7.419 7.313 7.413 7.413 7.413 1 Drift 6.810 7.419 7.313 7.413 7.413 7.413 001 Fælles formål 365 411 1 1 1 1 10 Vedligeholdelse af brandhaner 365 360 30 51 1 1 1 1 002 Forebyggelse 4 58 003 Afhjælpende indsats 6.562 7.001
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 22 Personale 1.099 1.287 30 Administration 3 29 40 Indsatslederbil 125 37 50 Vestegnens Brandvæsen 5.295 5.446 60 Pensionsforpligtelser Beredskab 45 52 Storkbh. 70 Korps af 15 frivillige 150 088 Andet 4 11 Andre udgifter 4 095001 Fælles udgifter og indtægter 297 397 397 397 001 Fælles formål 242 342 342 342 60 Pensionsforpligtelser Beredskab 53 53 53 53 Storkbh. 80 Reguleringsreserve 189 289 289 289 002 Forebyggelse 55 55 55 55 74 Digital beredskabsplan 55 55 55 55 095002 Hovedstadens Beredskab I/S 7.015 7.015 7.015 7.015 001 Fælles formål 7.015 7.015 7.015 7.015 40 Fælles beredskab 7.015 7.015 7.015 7.015 095003 Brandvæsen 132 4 003 Afhjælpende indsats 132 4 40 Indsatslederbil 132 4 095004 Beredskab Storkøbenhavn 6 3 028 Fast ejendom 6 3 30 Forsikrede skader 6 3 59
01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.324 3.187 2.945 2.975 2.975 2.975 38 Affaldshåndtering 2.324 3.187 2.945 2.975 2.975 2.975 60 Generel administration 554 135 114 114 114 114 1 Drift 554 135 114 114 114 114 160001 Fælles formål 554 135 114 114 114 114 030 Fællesgebyrer 3.271 3.111 2.953 2.953 2.953 2.953 01 Parcel og rækkehuse 2.212 2.210 2.315 2.315 2.315 2.315 03 Kolonihavebyer og sommerhuse 348 351 83 83 83 83 04 Virksomheder 711 550 555 555 555 555 040 Annoncer og information 562 742 747 747 747 747 050 Informationsteknologi 81 070 Administrationsudgifter 942 945 953 953 953 953 10 Administration intern 881 880 887 887 887 887 12 Miljøstyrelsen 61 65 66 66 66 66 075 Fællesordninger hos Vestforbrænding 1.132 1.291 1.369 1.369 1.369 1.369 10 A gebyr 1.112 1.271 1.349 1.349 1.349 1.349 20 Vedligeholdelse af skorsten 20 20 20 20 20 20 080 Renter 2 2 2 2 2 61 Ordninger for dagrenovation 674 93 368 368 368 368 restaffald 1 Drift 674 93 368 368 368 368 161001 Ordninger for dagrenovation 674 93 368 368 368 368 030 Indsamling og behandling 9.007 8.711 6.785 6.785 6.785 6.785 070 Administrationsudgifter 1.000 997 1.005 1.005 1.005 1.005 081 Forrentning af mellemværende mellem 4 4 4 4 4 forsyningsvirksomhed og kommune 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 9.333 9.797 8.154 8.154 8.154 8.154 20 Gebyr for dagrenovation 9.333 9.797 8.154 8.154 8.154 8.154 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 248 884 932 932 932 932 1 Drift 248 884 932 932 932 932 162001 Ordninger for storskrald (162 01) 844 111 479 479 479 479 030 Parcel og rækkehuse 950 566 567 567 567 567 05 Indsamling og behandling 950 566 567 567 567 567 040 Boligselskaber 1.571 1.079 1.266 1.266 1.266 1.266 05 Indsamling og behandling 1.571 1.079 1.266 1.266 1.266 1.266 060 Kolonihavehuse og sommerhuse 183 05 Indsamling og behandling 183 070 Behandling af storskrald 593 482 354 354 354 354 06 Behandling 897 2.384 2.239 2.239 2.239 2.239 08 Genanvendelige materialer 94 09 Godtgørelse for egen indsamling af 210 1.902 1.885 1.885 1.885 1.885 storskrald 075 Administrationsudgifter 909 907 914 914 914 914 081 Forrentning af mellemværende mellem 66 66 66 66 66 forsyningsvirksomhed og kommune 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 3.179 3.040 3.514 3.514 3.514 3.514 10 Parcel og rækkehuse 2.228 2.242 948 948 948 948 20 Boligselskaber 652 423 2.251 2.251 2.251 2.251 40 Kolonihavehuse og sommerhuse 300 302 231 231 231 231 60 Institutioner 73 84 84 84 84 162002 Ordning for haveaffald (162 02) 595 995 453 453 453 453 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 1.443 1.517 983 983 983 983 60 50 Haveaffald 1.443 1.517 983 983 983 983
01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 400 Haveaffald 848 522 530 530 530 530 03 Indsamling fra etageboliger og 436 490 491 491 491 491 kolonihaver 05 Indsamling fra haveboliger 1.165 675 676 676 676 676 08 Godtgørelse for eget indsamlet og 753 643 637 637 637 637 behandlet haveaffald indtægter 63 Ordninger for glas, papir og pap 1.157 1.177 1.838 1.868 1.868 1.868 1 Drift 1.157 1.177 1.838 1.868 1.868 1.868 163001 Ordninger for glas (163 01) 2.831 1 1 1 1 040 Kuber 420 1 1 1 1 05 Indsamling 420 1 1 1 1 080 Gebyrindtægter 1.934 0 0 0 0 085 Indtægter for salg af 1.317 0 0 0 0 genanvendelige materialer 163002 Ordning for papir (163 02) 0 2.432 1 1 1 1 050 Papir 0 1.367 0 0 0 0 05 Indsamling 0 1.367 0 0 0 0 060 Kuber 709 1 1 1 1 05 Indsamling 709 1 1 1 1 075 Administrationsudgifter 330 0 0 0 0 081 Forrentning af mellemværende mellem 26 0 0 0 0 forsyningsvirksomhed og kommune 163003 Ordning for pap (163 03) 778 0 0 0 0 070 Pap 778 0 0 0 0 05 Indsamling 778 0 0 0 0 163010 Ordninger for genanvedelige 1.157 1.839 1.869 1.869 1.869 materialer 075 Administrationsudgifter 331 333 333 333 333 082 Renter 27 27 27 27 086 Vestforbrænding 977 36 36 36 36 indsamlingsordninger 088 Indsamling 1.630 3.023 3.023 3.023 3.023 090 Materiel 118 185 155 155 155 10 Køb af materiel 51 125 95 95 95 20 Vedligeholdelse af materiel 67 60 60 60 60 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 924 4.203 4.203 4.203 4.203 093 Salg af genanvendelige materialer 975 1.240 1.240 1.240 1.240 64 Ordninger for farligt affald 277 90 79 79 79 79 1 Drift 277 90 79 79 79 79 164001 Ordninger for farligt affald 277 90 79 79 79 79 040 Boligselskaber 153 202 203 203 203 203 10 Afhentning 153 202 203 203 203 203 050 Behandling af farligt affald 82 181 183 183 183 183 070 Administrationsudgifter 43 117 120 120 120 120 20 Indskud til Smoka 74 77 77 77 77 080 Gebyr for indsamlingsordninger 414 431 431 431 431 081 Forrentning af mellemværende mellem 4 4 4 4 4 forsyningsvirksomhed og kommune 65 Genbrugsstationer 4.126 988 1 Drift 4.126 988 61
01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer 165001 Genbrugstationen, Sygårdsvej 21 4.126 988 012 Gebyrer, Genbrugsstation 11.818 11.803 10.056 10.056 10.056 10.056 01 Husholdninger 11.719 11.701 9.954 9.954 9.954 9.954 04 Virksomheder 100 102 102 102 102 102 015 Fællesordning med Vestforbrænding 5.250 8.076 7.176 7.176 7.176 7.176 10 Fordelingsmodel for 5.250 8.076 7.176 7.176 7.176 7.176 genbrugsstationer 022 Personale 2.521 2.477 2.518 2.518 2.518 2.518 023 Posteringer til udkontering 198 025 Bidrag fra Vallensbæk kommune 448 681 687 687 687 687 Vestforbrænding 028 Fast ejendom 499 468 572 572 572 572 10 Bygningsvedligeholdelse 85 142 144 144 144 144 11 El 56 52 63 63 63 63 12 Vand 4 4 4 4 4 15 Inventar og redskaber 21 15 25 25 25 25 20 Skatter og afgifter 1 37 37 37 37 37 30 Maskiner og inventar 284 176 257 257 257 257 35 Indvendig vedligeholdelse 53 42 42 42 42 42 035 Forsikrede skader 37 39 39 39 39 39 10 Ansvar/ulykker (person) 30 34 34 34 34 34 20 Bygninger 6 1 1 1 1 1 30 Driftsmidler 1 4 4 4 4 4 40 Løsøre 0 070 Administrationsudgifter 1.490 1.487 1.499 1.499 1.499 1.499 081 Forrentning af mellemværende mellem 21 21 21 21 21 forsyningsvirksomhed og kommune 093 Salg af genanvendelige materialer 1.459 1.072 1.082 1.082 1.082 1.082 10 Salg af genanvendelige fraktioner 1.459 1.072 1.082 1.082 1.082 1.082 fra genbrugsstationen og storskrald ordningen 62
02 Transport og infrastruktur 48.017 54.638 54.088 52.912 52.840 52.840 22 Fælles funktioner 9.483 15.234 19.764 19.688 19.688 19.688 01 Fælles formål 7.457 13.993 18.132 18.056 18.056 18.056 1 Drift 7.457 13.993 18.132 18.056 18.056 18.056 021 Personale 420 9.456 12.297 12.297 12.297 12.297 02 Posteringer til udkontering og 11.003 3.422 20.642 20.642 20.642 20.642 fremmed regning 03 Vejmænd mv. 9.387 10.246 10.246 10.246 10.246 10.246 05 Værksted 1.639 2.046 2.065 2.065 2.065 2.065 06 Gartner 11.862 11.862 11.862 11.862 08 Teknisk Service 102 8.280 8.280 8.280 8.280 09 Telefoni 18 33 33 33 33 33 11 Kørsel 28 175 176 176 176 176 13 Beklædning 250 276 277 277 277 277 28 Uddannelse 100 022 Vejplanlægning, færdselstælling og 54 79 80 80 80 80 prognoser 024 Informationsteknologi 34 34 34 34 34 026 Øvrige udgifter og indtægter 844 67 67 67 67 67 029 Maskiner og materiel 4.509 2.840 4.047 4.047 4.047 4.047 03 Drift 1.508 1.292 1.272 1.272 1.272 1.272 05 Vedligeholdelse 3.001 1.548 2.775 2.775 2.775 2.775 030 Værksted 97 112 113 113 113 113 01 Anskaffelser 97 112 113 113 113 113 035 Forsikrede skader 127 101 101 101 101 101 10 Ansvar/ulykke (person) 127 101 101 101 101 101 046 Deltagelse i Gate 21 projekt LAUST 76 200 Ledelse og administration 1.407 1.304 1.317 1.317 1.317 1.317 22 Personale 1.407 1.304 1.317 1.317 1.317 1.317 03 Arbejder for fremmed regning 213 12 7 7 7 7 1 Drift 213 12 7 7 7 7 040 Vejkendelser 0 049 Arbejder for fremmed regning 1.477 12 7 7 7 7 060 Intern/ekstern fakturaer 1.264 (udfakturering) 05 Driftsbygninger og pladser 1.813 1.229 1.625 1.625 1.625 1.625 1 Drift 1.813 1.229 1.625 1.625 1.625 1.625 205005 Materielgården 1.813 1.229 1.625 1.625 1.625 1.625 028 Fast ejendom 1.058 1.063 900 900 900 900 11 Udvendig vedligeholdelse 100 321 102 102 102 102 14 Inventar 130 53 52 52 52 52 15 Rengøringsudgifter 275 340 343 343 343 343 17 Opvarmning 330 155 155 155 155 155 18 El 22 123 72 72 72 72 19 Vand 181 61 165 165 165 165 21 Skatter og afgifter 20 10 11 11 11 11 030 Pladser 622 116 674 674 674 674 13 Vedligeholdelse 622 116 674 674 674 674 031 Kantinedrift 1 15 Varekøb 5 16 Kantinesalg 6 032 Forsikrede skader 134 50 51 51 51 51 10 Ansvar/ulykke (person) 5 1 1 1 1 1 30 Bygninger 129 29 30 30 30 30 40 Løsøre 20 20 20 20 20 28 Kommunale veje 23.085 21.882 15.531 14.431 14.359 14.359 63
02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 21.068 19.788 13.411 12.311 12.239 12.239 1 Drift 21.068 19.788 13.411 12.311 12.239 12.239 021 Fortove 2.405 022 Vedligeholdelse af færdselsarealer 1.215 1.227 1.227 1.227 1.227 01 Veje og stier 1.199 1.210 1.210 1.210 1.210 02 Parkerings og rastepladser 16 17 17 17 17 023 Cykelstier 532 024 Drift og vedligeholdelse i øvrigt 4.478 5.286 3.313 3.313 3.313 3.313 01 Græsrabatter og beplantning 1.425 857 868 868 868 868 03 Afvanding 3.053 4.429 2.445 2.445 2.445 2.445 025 Vejbaner 2.094 026 Vejbelysning 9.125 10.600 6.233 5.133 5.061 5.061 01 Energi 9.116 10.370 4.800 4.800 4.800 4.800 02 Vedligehold 2 230 233 233 233 233 04 Energibesparelse udbud af 4.000 4.000 4.000 4.000 vejbelysningsanlæg 06 Modernisering energibesparelse 1.100 1.172 1.172 08 Drift og vedligehold af 5.200 5.200 5.200 5.200 vejbelysningsanlæg 20 Overtagelse af vejbelysningsanlæg 0 027 Parkerings og rastepladser 108 028 Færdselsregulerende 473 1.158 1.100 1.100 1.100 1.100 foranstaltninger 01 Færdselsafmærkninger 300 302 302 302 302 03 Signalanlæg 473 858 798 798 798 798 030 Renholdelse 353 421 422 422 422 422 031 Graffiti 9 63 62 62 62 62 032 Broer og tunneller 94 033 Eftersyn af broer og tunneller 115 226 227 227 227 227 034 Vejinventar m.v. 199 199 199 199 199 037 Regnvandspumper og rendestensbrønde 1.283 620 628 628 628 628 14 Vintertjeneste 2.017 2.094 2.120 2.120 2.120 2.120 1 Drift 2.017 2.094 2.120 2.120 2.120 2.120 024 Vejrafhængige udgifter 2.017 2.094 2.120 2.120 2.120 2.120 32 Kollektiv trafik 15.394 17.407 18.742 18.742 18.742 18.742 31 Busdrift 15.394 17.407 18.742 18.742 18.742 18.742 1 Drift 15.394 17.407 18.742 18.742 18.742 18.742 231002 Kollektiv Trafik 15.394 17.407 18.742 18.742 18.742 18.742 001 Trafiktilskud 15.099 16.918 18.042 18.042 18.042 18.042 002 Bus og Rutebilstationer 90 002 Fælles bestiller funktion 79 003 Flextur 216 399 700 700 700 700 35 Havne 55 115 51 51 51 51 41 Lystbådehavne m.v. 55 115 51 51 51 51 1 Drift 55 115 51 51 51 51 241002 Brøndby havn, Brøndby havnevej 20 55 115 51 51 51 51 029 Bygninger 55 115 51 51 51 51 11 Udvendig vedligeholdelse 55 115 51 51 51 51 64
03 Undervisning og kultur 441.867 453.398 456.838 456.119 456.525 456.528 22 Folkeskolen m.m. 387.328 391.835 395.801 395.175 395.581 395.584 01 Folkeskoler 249.484 266.241 260.554 260.344 260.668 260.671 1 Drift 249.484 266.241 260.554 260.344 260.668 260.671 054 Vand 148 151 149 149 149 149 301001 Fællesudgifter og indtægter 19.341 29.031 28.361 29.349 29.351 29.354 000 Budgetændringer 4.300 1.158 1.158 1.158 1.158 15 4,3 mio. kr. til Folkeskolen 4.300 1.158 1.158 1.158 1.158 Budget 2015 2018 005 Selvbetjening vedr. eksamensbeviser 2 3 3 3 3 3 016 Capa systemafgifter 33 51 51 51 51 51 017 Service skolernes trådløse net 209 204 206 206 206 206 020 It systemudgifter Børne, Kultur 300 251 253 253 253 253 og Idrætsforvaltningen 021 Budgetændringer 1.029 512 1.107 118 118 118 10 Elevtalsændringer 1 1 1 1 14 Skolemøbler 1.029 17 Besparelsepulje 2014 2016 2.003 1.952 1.952 1.952 1.952 18 Til senere udkontering 2.515 846 1.835 1.835 1.835 022 Undervisningspersonale 2.682 7.110 7.179 7.179 7.179 7.179 11 Lærere og skolekonsulenter 2.682 3.592 3.628 3.628 3.628 3.628 15 Vikarer under barsel, 3.514 3.547 3.547 3.547 3.547 længerevarende sygdom m.v. 27 Lægeerklæringer 4 4 4 4 4 028 Bygninger 166 2.514 335 338 340 343 10 Udvendig vedligeholdelse 163 2.488 308 311 313 316 14 Renovation (tidl. Skatter og 3 26 27 27 27 27 afgifter) 029 Opvarmning 64 113 032 Sygeundervisning 854 854 854 854 034 Uddannelse af personale 556 10 Skolernes fællespulje 556 039 Andet 578 852 821 821 821 821 040 Skolemælk 1 3 3 3 3 3 10 Skolemælk 1 3 3 3 3 3 042 Skolebibliotek 510 543 547 547 547 547 045 Forsikrede skader 32 115 115 115 115 115 10 Ansvar/ulykke (person) 28 115 115 115 115 115 20 Rejser 3 049 El 38 21 21 21 21 27 Elforbrug og belysning 38 21 21 21 21 055 Informationsteknologi Central 142 306 307 307 307 307 01 Administrationsrelaterede udgifter 104 02 Brugerrelaterede udgifter 39 306 307 307 307 307 059 Andet 9 2 40 40 40 40 20 Annonceudgifter 38 38 38 38 65 Telefoni 9 2 2 2 2 2 060 SSP 197 155 156 156 156 156 01 SSP Seminar 14 17 17 17 17 17 02 AKUT gruppen 183 138 139 139 139 139 076 Arbejdspraktik 67 503 306 306 306 306 083 Betaling til og fra andre kommuner 12.234 9.763 15.918 15.918 15.918 15.918 30 Frit skolevalg 5.291 3.232 6.235 6.235 6.235 6.235 35 Undervisning i gruppeordninger 1.584 1.659 3.466 3.466 3.466 3.466 40 Undervisning af anbragte børn 5.359 4.872 6.217 6.217 6.217 6.217 086 Middelalderlandsbyen 32 52 52 52 52 52 40 Forsikrede skader 11 089 Naturskolen 1.015 1.123 1.139 1.139 1.139 1.139 10 Personale 837 878 886 886 886 886 12 Diverse udgifter (centralt) 75 75 75 75 75 20 Rengøring 32 41 41 41 41 41 30 Forsikrede skader 3 43 Diverse udgifter 97 88 88 88 88 88 49 El 41 34 44 44 44 44 50 Vand 2 2 59 Andet 2 5 5 5 5 5 810 Tosprogs Taskforcen 2013 2015 65
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 812 Inklusionsprojekt 4 301022 Søholtskolen 100 045 Forsikrede skader 100 40 Løsøre 100 301023 UCN, 10. Klasseskolen, Nykær 44 17.969 18.757 18.006 17.806 17.806 17.806 022 Undervisningspersonale 11.813 12.745 11.741 11.741 11.741 11.741 20 Lærere 11.764 12.507 11.500 11.500 11.500 11.500 50 Vikarer 43 183 185 185 185 185 70 Gæstelærere 6 55 56 56 56 56 025 Teknisk servicepersonale 711 828 835 835 835 835 10 Leder 730 20 Medarbejdere 18 828 835 835 835 835 026 Rengøring 1.057 1.042 1.052 1.052 1.052 1.052 20 Personale 1.196 970 980 980 980 980 55 Rengøringsartikler 62 72 72 72 72 72 82 Indtægter 202 027 Tolke 11 23 24 24 24 24 028 Bygninger 513 160 467 467 467 467 10 Udvendig vedligeholdelse 362 305 305 305 305 14 Renovation (tidl. Skatter og 18 29 30 30 30 30 afgifter) 16 Bygningsforsikring 133 131 132 132 132 132 034 Uddannelse af personale 55 1 1 1 1 05 Skolens pulje 55 1 1 1 1 038 Vedligeholdelse 98 89 187 87 87 87 01 Indvendig vedligeholdelse 80 56 54 54 54 54 02 Udvendig vedligeholdelse 17 03 Grønne arealer 3 33 33 33 33 33 20 Forbedring af toiletforhold 100 80 Indtægter 2 042 Skolebibliotek 13 36 34 34 34 34 043 Undervisningsmidler og inventar 297 542 572 472 472 472 80 Indtægter 26 044 Informationsteknologi 49 01 Administrationsrelaterede udgifter 20 02 Brugerrelaterede udgifter 30 045 Forsikrede skader 34 48 48 48 48 48 10 Ansvar/ulykke (person) 34 48 48 48 48 48 048 Varme 367 477 423 423 423 423 049 El 237 256 191 191 191 191 10 Lysstofrør og elpærer 8 8 8 8 050 Elevaktiviteter 409 424 380 380 380 380 01 Ekskursioner 84 113 101 101 101 101 02 Lejrskoler, skolerejser m.v. 561 311 279 279 279 279 80 Indtægter 235 052 Kantinedrift 90 12 Løn for madtilberedning salg og 122 administration 15 Varekøb 68 16 Varesalg 100 054 Vand 39 40 44 44 44 44 055 Informationsteknologi Central 66 02 Brugerrelaterede udgifter 66 057 Indretning af lærerarbejdspladser 129 058 Administration 72 72 69 69 69 69 059 Andet 130 8 8 8 8 8 65 Telefoni 1 6 6 6 6 6 065 Bestyrelsesmøder m.v. 3 200 Ledelse og administration 1.830 1.912 1.932 1.932 1.932 1.932 10 Ledelse 1.249 1.277 1.290 1.290 1.290 1.290 50 Administration 581 635 642 642 642 642 301031 Brøndbyøster Skole, Bredager 160 55.111 55.357 54.351 53.951 53.951 53.951 022 Undervisningspersonale 42.376 43.542 41.744 41.744 41.744 41.744 20 Lærere 35.664 34.710 32.927 32.927 32.927 32.927 66 30 Pædagoger 3.179 5.281 5.172 5.172 5.172 5.172
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 40 Børnehaveklasseledere 2.261 2.310 2.398 2.398 2.398 2.398 50 Vikarer 1.262 1.130 1.135 1.135 1.135 1.135 70 Gæstelærere 11 111 112 112 112 112 025 Teknisk servicepersonale 1.534 1.595 1.607 1.607 1.607 1.607 026 Rengøring 1.907 1.664 1.676 1.676 1.676 1.676 20 Personale 391 1.413 1.424 1.424 1.424 1.424 55 Rengøringsartikler 1.516 251 252 252 252 252 027 Tolke 26 35 35 35 35 35 028 Bygninger 913 467 932 932 932 932 10 Udvendig vedligeholdelse 667 45 507 507 507 507 14 Renovation (tidl. Skatter og 79 98 98 98 98 98 afgifter) 16 Bygningsforsikring 167 324 327 327 327 327 034 Uddannelse af personale 190 05 Skolens pulje 190 038 Vedligeholdelse 176 173 376 176 176 176 01 Indvendig vedligeholdelse 150 140 143 143 143 143 03 Grønne arealer 26 33 33 33 33 33 20 Forbedring af toiletforhold 200 040 Skolemælk 19 5 042 Skolebibliotek 93 95 96 96 96 96 043 Undervisningsmidler og inventar 1.729 1.864 1.826 1.626 1.626 1.626 045 Forsikrede skader 109 236 237 237 237 237 10 Ansvar/ulykke (person) 109 194 195 195 195 195 40 Løsøre 42 42 42 42 42 048 Varme 853 958 718 718 718 718 049 El 974 662 1.010 1.010 1.010 1.010 050 Elevaktiviteter 137 287 457 457 457 457 01 Ekskursioner 26 77 74 74 74 74 02 Lejrskoler, skolerejser m.v. 111 210 175 175 175 175 03 Understøttende undervisning og den 208 208 208 208 åbne skole 054 Vand 48 84 91 91 91 91 055 Informationsteknologi Central 8 02 Brugerrelaterede udgifter 8 057 Indretning af lærerarbejdspladser 417 058 Administration 125 116 120 120 120 120 059 Andet 61 23 22 22 22 22 65 Telefoni 49 16 16 16 16 16 200 Ledelse og administration 3.701 3.371 3.404 3.404 3.404 3.404 10 Ledelse 2.106 1.798 1.815 1.815 1.815 1.815 50 Administration 1.595 1.573 1.589 1.589 1.589 1.589 301032 Brøndbyvester Skole 75.971 79.164 78.165 77.765 77.765 77.765 022 Undervisningspersonale 57.124 61.224 59.382 59.382 59.382 59.382 20 Lærere 45.131 47.679 46.194 46.194 46.194 46.194 30 Pædagoger 8.001 9.630 9.597 9.597 9.597 9.597 40 Børnehaveklasseledere 2.363 2.340 1.987 1.987 1.987 1.987 50 Vikarer 1.630 1.464 1.492 1.492 1.492 1.492 70 Gæstelærere 111 112 112 112 112 025 Teknisk servicepersonale 1.769 1.610 1.623 1.623 1.623 1.623 026 Rengøring 4.522 4.731 4.775 4.775 4.775 4.775 20 Personale 4.022 4.415 4.458 4.458 4.458 4.458 55 Rengøringsartikler 501 316 317 317 317 317 027 Tolke 13 32 33 33 33 33 028 Bygninger 2.232 308 970 970 970 970 10 Udvendig vedligeholdelse 1.340 659 659 659 659 14 Renovation (tidl. Skatter og 92 106 107 107 107 107 afgifter) 16 Bygningsforsikring 800 202 204 204 204 204 034 Uddannelse af personale 262 1 1 1 1 05 Skolens pulje 262 1 1 1 1 038 Vedligeholdelse 302 264 467 267 267 267 01 Indvendig vedligeholdelse 302 195 199 199 199 199 03 Grønne arealer 69 68 68 68 68 20 Forbedring af toiletforhold 200 040 Skolemælk 20 5 042 Skolebibliotek 39 118 120 120 120 120 043 Undervisningsmidler og inventar 2.188 2.691 2.561 2.361 2.361 2.361 67 045 Forsikrede skader 213 245 248 248 248 248
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 10 Ansvar/ulykke (person) 154 187 189 189 189 189 40 Løsøre 59 58 59 59 59 59 048 Varme 1.061 1.282 1.141 1.141 1.141 1.141 049 El 836 766 868 868 868 868 050 Elevaktiviteter 376 372 589 589 589 589 01 Ekskursioner 160 117 115 115 115 115 02 Lejrskoler, skolerejser m.v. 216 255 212 212 212 212 03 Understøttende undervisning og den 262 262 262 262 åbne skole 054 Vand 0 70 70 70 70 055 Informationsteknologi Central 35 02 Brugerrelaterede udgifter 35 057 Indretning af lærerarbejdspladser 562 058 Administration 289 158 157 157 157 157 059 Andet 166 67 70 70 70 70 20 Annonceudgifter 81 65 Telefoni 85 59 60 60 60 60 200 Ledelse og administration 4.223 5.039 5.090 5.090 5.090 5.090 10 Ledelse 2.436 3.205 3.237 3.237 3.237 3.237 50 Administration 1.788 1.834 1.853 1.853 1.853 1.853 301033 Brøndby Strand Skole 80.844 83.781 81.522 81.324 81.646 81.646 022 Undervisningspersonale 59.385 62.839 60.219 60.119 60.119 60.119 20 Lærere 52.564 53.290 50.879 50.779 50.779 50.779 30 Pædagoger 1.992 4.540 4.326 4.326 4.326 4.326 40 Børnehaveklasseledere 3.205 3.199 3.358 3.358 3.358 3.358 48 Lektie cafe 132 163 50 Vikarer 1.465 1.536 1.544 1.544 1.544 1.544 70 Gæstelærere 27 111 112 112 112 112 025 Teknisk servicepersonale 1.774 2.003 2.018 2.018 2.018 2.018 026 Rengøring 5.133 5.258 5.307 5.378 5.452 5.452 20 Personale 4.741 4.895 4.943 5.009 5.078 5.078 55 Rengøringsartikler 393 363 364 369 374 374 027 Tolke 20 85 86 86 86 86 028 Bygninger 2.913 618 1.200 1.264 1.332 1.332 10 Udvendig vedligeholdelse 2.223 82 660 724 792 792 14 Renovation (tidl. Skatter og 84 92 93 93 93 93 afgifter) 16 Bygningsforsikring 606 444 447 447 447 447 034 Uddannelse af personale 272 05 Skolens pulje 272 038 Vedligeholdelse 235 284 487 335 388 388 01 Indvendig vedligeholdelse 235 215 219 267 320 320 03 Grønne arealer 69 68 68 68 68 20 Forbedring af toiletforhold 200 040 Skolemælk 11 5 1 1 1 1 042 Skolebibliotek 75 131 132 132 132 132 043 Undervisningsmidler og inventar 2.115 2.902 2.749 2.549 2.549 2.549 045 Forsikrede skader 201 361 363 363 363 363 10 Ansvar/ulykke (person) 159 247 249 249 249 249 40 Løsøre 42 114 114 114 114 114 048 Varme 1.605 1.841 1.677 1.717 1.759 1.759 049 El 675 948 1.061 1.101 1.144 1.144 050 Elevaktiviteter 547 443 655 655 655 655 01 Ekskursioner 184 132 126 126 126 126 02 Lejrskoler, skolerejser m.v. 362 311 235 235 235 235 03 Understøttende undervisning og den 294 294 294 294 åbne skole 054 Vand 812 493 209 248 290 290 055 Informationsteknologi Central 38 02 Brugerrelaterede udgifter 38 057 Indretning af lærerarbejdspladser 670 058 Administration 254 165 164 164 164 164 059 Andet 7 64 65 65 65 65 20 Annonceudgifter 1 65 Telefoni 7 56 55 55 55 55 200 Ledelse og administration 4.387 5.079 5.129 5.129 5.129 5.129 10 Ledelse 2.615 3.140 3.171 3.171 3.171 3.171 50 Administration 1.772 1.939 1.958 1.958 1.958 1.958 68
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede 26 34 35 35 35 35 skolevæsen 1 Drift 26 34 35 35 35 35 302002 Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk 2 2 2 2 2 Central) 035 Forsikrede skader 2 2 2 2 2 10 Ansvar/ulykke (person) 2 2 2 2 2 302008 Modersmålsundervisning 19 31 32 32 32 32 086 Betaling til/fra andre kommuner 19 31 32 32 32 32 302009 Sejlerhuset 7 1 1 1 1 1 035 Forsikrede skader 7 1 1 1 1 1 40 Løsøre 7 1 1 1 1 1 03 Syge og hjemmeundervisning 1.232 1.148 1 1 1 1 1 Drift 1.232 1.148 1 1 1 1 022 Personale 87 113 11 Løn mv. 87 113 083 Hospitalsundervisning mv. 1.145 1.035 1 1 1 1 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.366 12.652 12.776 12.776 12.776 12.776 1 Drift 11.366 12.652 12.776 12.776 12.776 12.776 304002 PPR 11.366 12.652 12.776 12.776 12.776 12.776 022 Personale 11.115 12.288 12.409 12.409 12.409 12.409 11 Løn m.v. 10.944 12.074 12.191 12.191 12.191 12.191 13 Tjenestekørsel 32 119 121 121 121 121 15 Telefon 27 4 4 4 4 4 81 Uddannelse 112 91 93 93 93 93 027 Tolke 7 6 6 6 6 6 028 Bygninger 1 3 3 3 3 3 14 Renovation (tidl. Skatter og 1 3 3 3 3 3 afgifter) 042 Inventar 107 55 54 54 54 54 11 Anskaffelse og vedligeholdelse 107 55 54 54 54 54 044 Forsikrede skader 27 40 41 41 41 41 10 Ansvar/ulykke (person) 25 31 32 32 32 32 30 Bygning 6 6 6 6 6 40 Løsøre 2 3 3 3 3 3 045 Ergoterapautisk hjælpemiddel 18 113 114 114 114 114 046 Testmaterialer 37 79 80 80 80 80 059 Administration 48 41 41 41 41 41 060 Andet 6 27 28 28 28 28 13 Møder, rejser og repræsentation 2 2 2 2 2 2 15 Abonnementer og tidsskrifter 3 20 Annonceudgifter 25 26 26 26 26 05 Skolefritidsordninger 43.010 37.873 37.987 37.608 37.609 37.609 1 Drift 43.010 37.873 37.987 37.608 37.609 37.609 305001 Fælles udgifter og indtægter 9.884 5.573 7.060 7.439 7.438 7.438 skolefritidsordninger 002 Søskenderabat 4.388 3.752 3.842 3.842 3.842 3.842 69 003 Fripladser i skolefritidsordninger 7.959 6.507 6.816 6.816 6.816 6.816
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 022 Personale 542 1.396 772 394 394 394 12 Fællesstillidsrepræsentant 332 406 169 169 169 169 16 Til senere udkontering 269 647 647 647 40 PAU elever 210 990 872 872 872 872 023 Uddannelse 7 227 230 230 230 230 10 Uddannelse (SFO fællespulje) 7 227 230 230 230 230 024 Vikarudgifter 443 448 448 448 448 028 Bygninger 121 851 241 241 242 242 10 Udvendig vedligeholdelse 714 102 102 103 103 18 Husleje 121 137 139 139 139 139 031 Betaling til/fra andre kommuner og 2.587 3.500 3.532 3.532 3.532 3.532 regioner 01 Frit valg 571 1.252 1.264 1.264 1.264 1.264 02 Anbragte børn mv. 223 539 544 544 544 544 03 Specialpladser 1.793 1.709 1.724 1.724 1.724 1.724 036 Forsikrede skader 11 458 4 3 3 3 10 Ansvar/ulykke (person) 11 3 3 3 3 3 80 Børneulykke 455 1 092 Forældrebetaling incl. fripladser 25.499 22.707 22.945 22.945 22.945 22.945 og søskenderabat 305031 Brøndbyøster SFO 17.664 15.569 15.250 15.250 15.250 15.250 022 Personale 14.827 12.889 12.646 12.646 12.646 12.646 10 Ledere 457 450 454 454 454 454 20 Medarbejdere 14.066 12.070 11.829 11.829 11.829 11.829 25 Vikarer 283 369 363 363 363 363 50 Kolonitillæg 20 023 Uddannelse 182 22 22 22 22 22 10 Uddannelse (SFO fællespulje) 34 20 Uddannelse (SFO ramme) 148 22 22 22 22 22 028 Bygninger 126 48 69 69 69 69 10 Udvendig vedligeholdelse 35 20 20 20 20 14 Renovation (tidl. Skatter og 1 26 27 27 27 27 afgifter) 16 Bygningsforsikring 90 22 22 22 22 22 030 Opvarmning 17 90 032 El/belysning 71 91 75 75 75 75 034 Vand 8 7 8 8 8 8 036 Forsikrede skader 9 85 85 85 85 85 10 Ansvar/ulykke (person) 9 69 69 69 69 69 40 Løsøre 16 16 16 16 16 049 Aktiviteter 1.172 1.103 1.100 1.100 1.100 1.100 10 Aktivitetsbestemte udgifter 1.172 1.103 1.100 1.100 1.100 1.100 057 Andre udgifter 129 60 59 59 59 59 10 Administration 129 60 59 59 59 59 200 Ledelse og administration 1.123 1.174 1.186 1.186 1.186 1.186 305032 Brøndbyvester SFO 20.100 15.828 15.955 15.955 15.955 15.955 022 Personale 16.727 13.017 12.909 12.909 12.909 12.909 10 Ledere 1.283 1.432 965 965 965 965 20 Medarbejdere 15.114 11.209 11.570 11.570 11.570 11.570 25 Vikarer 330 376 374 374 374 374 023 Uddannelse 82 22 22 22 22 22 10 Uddannelse (SFO fællespulje) 58 20 Uddannelse (SFO ramme) 24 22 22 22 22 22 028 Bygninger 144 31 198 198 198 198 10 Udvendig vedligeholdelse 103 167 167 167 167 14 Renovation (tidl. Skatter og 10 16 16 16 16 16 afgifter) 16 Bygningsforsikring 30 15 15 15 15 15 030 Opvarmning 66 38 66 66 66 66 032 El/belysning 38 28 53 53 53 53 034 Vand 2 7 17 17 17 17 036 Forsikrede skader 55 83 85 85 85 85 10 Ansvar/ulykke (person) 55 73 74 74 74 74 40 Løsøre 10 11 11 11 11 049 Aktiviteter 1.785 1.259 1.250 1.250 1.250 1.250 10 Aktivitetsbestemte udgifter 1.785 1.259 1.250 1.250 1.250 1.250 70 057 Andre udgifter 29 70 69 69 69 69
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 10 Administration 29 70 69 69 69 69 200 Ledelse og administration 1.173 1.273 1.286 1.286 1.286 1.286 305033 Brøndby Strand SFO 15.118 12.049 13.842 13.842 13.842 13.842 022 Personale 12.542 9.828 11.352 11.352 11.352 11.352 20 Medarbejdere 12.393 9.542 11.025 11.025 11.025 11.025 25 Vikarer 149 286 327 327 327 327 023 Uddannelse 89 17 19 19 19 19 10 Uddannelse (SFO fællespulje) 47 20 Uddannelse (SFO ramme) 42 17 19 19 19 19 028 Bygninger 24 6 173 173 173 173 10 Udvendig vedligeholdelse 8 167 167 167 167 14 Renovation (tidl. Skatter og 1 afgifter) 16 Bygningsforsikring 15 6 6 6 6 6 034 Vand 13 036 Forsikrede skader 41 98 99 99 99 99 10 Ansvar/ulykke (person) 41 80 81 81 81 81 40 Løsøre 18 18 18 18 18 049 Aktiviteter 1.260 947 1.045 1.045 1.045 1.045 10 Aktivitetsbestemte udgifter 1.260 947 1.045 1.045 1.045 1.045 057 Andre udgifter 33 56 60 60 60 60 10 Administration 33 56 60 60 60 60 200 Ledelse og administration 1.130 1.084 1.094 1.094 1.094 1.094 305116 Brøndby Strandskoles SFO 1 1 1 1 1 036 Forsikrede skader 1 1 1 1 1 10 Ansvar/ulykke (person) 1 1 1 1 1 305118 Nørregårdsskolens SFO 1 1 1 1 1 036 Forsikrede skader 1 1 1 1 1 10 Ansvar/ulykke (person) 1 1 1 1 1 305120 Lindelundsskolens SFO 12 2 2 2 2 2 036 Forsikrede skader 12 2 2 2 2 2 10 Ansvar/ulykke (person) 1 1 1 1 1 30 Driftsmidler 12 1 1 1 1 1 06 Befordring af elever i grundskolen 3.010 3.344 5.432 5.432 5.432 5.432 1 Drift 3.010 3.344 5.432 5.432 5.432 5.432 001 Befordring af elever i almindelige 3.372 3.372 3.372 3.372 folkeskoler 85 Svømmekørsel 412 412 412 412 87 Buskort Movia 258 258 258 258 002 Befordring af elever i regionale 413 413 413 413 specialundervisningstilbud 003 Befordring af elever i kommunale 1.648 1.648 1.648 1.648 specialskoler 085 Svømmekørsel 355 409 086 Kørsel af børn og unge med særlige 2.441 2.678 1 1 1 1 behov 40 KFS kørsel, administrationsudgifter 31 31 087 Buskort Movia 213 257 07 Specialundervisning i regionale tilbud 4.986 3.997 3.004 3.004 3.004 3.004 1 Drift 4.986 3.997 3.004 3.004 3.004 3.004 001 Objektiv finansiering af regionale 265 105 106 106 106 106 tilbud 002 Køb af pladser 4.534 3.484 2.898 2.898 2.898 2.898 003 Udgifter til befordring 186 408 71
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. 39.132 31.416 32.101 32.101 32.101 32.101 folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift 39.132 31.416 32.101 32.101 32.101 32.101 308001 Fællesudgifter og indtægter 31.671 30.984 32.024 32.024 32.024 32.024 002 Undervisning ved køb af pladser 24.224 24.615 26.424 26.424 26.424 26.424 (specialundervisningstilbud) i anden kommune 30 Frit skolevalg 706 657 710 710 710 710 003 Undervisning i interne skoler på 3.624 3.094 3.608 3.608 3.608 3.608 opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov 3.162 1.640 1.992 1.992 1.992 1.992 for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse 1.582 1.635 med specialundervisning uden for distriktsskolen 083 Undervisning i kommunale 920 specialskoler 308005 Tranemosegård, Bygaden 35 7.461 424 68 68 68 68 001 Undervisning i kommunens egne 6.016 424 67 67 67 67 specialskoler 26 Rengøring 12 27 Tolke 3 28 Bygninger og udendørs arealer 222 154 0 0 0 34 Uddannelse af personale 36 36 Forsikrede skader 65 68 68 68 68 68 42 Inventar 31 43 Undervisningsmidler og 267 2 elevaktiviteter 45 Kørsel med bus 26 47 Vand 48 19 0 0 0 48 Varme 67 95 49 El 49 92 58 Administration 27 1 59 Annonceudgifter 1 70 Medarbejdere 5.257 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 1.445 1 1 1 1 521004 Strandgården, Tybjergparken 1 8 9 9 9 9 001 Undervisning i kommunens egne 8 9 9 9 9 specialskoler 36 Forsikrede skader 8 9 9 9 9 09 Efter og videreuddannelse i 1.661 1.350 1.349 1.348 1.348 folkeskolen 1 Drift 1.661 1.350 1.349 1.348 1.348 811 Tæt på læringseffekten (A. P. 2 1 Møller Fonden) 10 Projektledelse 11 Kompetenceudvikling 2 1 12 Evaluering 301001 Fællesudgifter og indtægter 345 563 563 563 563 001 Kursusudgift 132 3 3 3 3 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 72 10 Skolernes fællespulje 132 3 3 3 3
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 09 Efter og videreuddannelse i folkeskolen 034 Uddannelse af personale 477 560 560 560 560 10 Skolernes fællespulje 477 560 560 560 560 301023 UCN, 10. Klasseskolen, Nykær 44 56 53 53 53 53 001 Kursusudgift 48 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje 48 034 Uddannelse af personale 8 53 53 53 53 05 Skolens pulje 8 53 53 53 53 301031 Brøndbyøster Skole, Bredager 160 190 191 191 191 191 001 Kursusudgift 67 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje 67 022 Vikarløn ifm. efter og 17 videreuddannelse af lærere og pædagoger 033 Tjenestekørsel ifm. efter og 0 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale 106 191 191 191 191 05 Skolens pulje 106 191 191 191 191 10 Skolernes fællespulje 0 301032 Brøndbyvester Skole 250 267 267 267 267 001 Kursusudgift 169 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje 169 022 Vikarløn ifm. efter og 32 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale 49 267 267 267 267 05 Skolens pulje 49 267 267 267 267 301033 Brøndby Strand Skole 820 274 274 274 274 001 Kursusudgift 572 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje 439 10 Skolernes fællespulje 133 022 Vikarløn ifm. efter og 97 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale 151 274 274 274 274 05 Skolens pulje 85 274 274 274 274 10 Skolernes fællespulje 66 73
03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler 23.143 25.292 32.389 32.389 32.389 32.389 1 Drift 23.143 25.292 32.389 32.389 32.389 32.389 001 Elever i frie grundskoler samt 20.547 22.426 28.996 28.996 28.996 28.996 grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever med 48 1 1 1 1 svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie 1.944 2.042 2.654 2.654 2.654 2.654 grundskoler 006 Kommunale tilskud til frie 651 776 740 740 740 740 grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.098 2.141 2.188 2.188 2.188 2.188 1 Drift 2.098 2.141 2.188 2.188 2.188 2.188 021 Efterskoleophold 2.098 2.141 2.188 2.188 2.188 2.188 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.508 4.232 4.140 4.104 4.186 4.186 1 Drift 4.508 4.232 4.140 4.104 4.186 4.186 021 UU Center Syd 4.508 4.232 4.140 4.104 4.186 4.186 16 Specialpædagogisk bistand til børn i 1.797 2.225 2.219 2.219 2.219 2.219 førskolealderen 1 Drift 1.797 2.225 2.219 2.219 2.219 2.219 002 Køb af pladser 26 316002 Taleboblen 1.797 2.199 2.219 2.219 2.219 2.219 022 Personale 1.642 1.997 2.017 2.017 2.017 2.017 50 Vikarer 16 54 55 55 55 55 026 Rengøring 2 58 58 58 58 58 20 Medarbejdere 0 51 51 51 51 51 55 Rengøringsartikler 2 7 7 7 7 7 027 Tolke 3 3 3 3 3 3 034 Uddannelse 17 17 17 17 17 042 Inventar/etablering 89 043 Undervisningsmaterialer mv. 23 76 77 77 77 77 044 Forsikrede skader 4 5 5 5 5 5 10 Ansvar/ulykke (person) 4 5 5 5 5 5 047 Husleje 33 40 39 39 39 39 050 IT og telefoni 1 3 3 3 3 3 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.876 1.240 1.627 1.627 1.627 1.627 1 Drift 1.876 1.240 1.627 1.627 1.627 1.627 002 Køb af pladser 1.876 1.240 1.627 1.627 1.627 1.627 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 1.876 1.240 173 173 173 173 40 Træningscenter Brøndby 1.454 1.454 1.454 1.454 30 Ungdomsuddannelser 6.739 9.362 8.087 8.084 8.084 8.084 44 Produktionsskoler 2.254 2.372 2.394 2.394 2.394 2.394 1 Drift 2.254 2.372 2.394 2.394 2.394 2.394 001 Produktionsskoler 2.254 2.372 2.394 2.394 2.394 2.394 74
03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.759 3.607 3.633 3.633 3.633 3.633 1 Drift 3.391 4.279 4.314 4.314 4.314 4.314 001 Skoleydelse 900 731 738 738 738 738 01 Betaling for EGU ydelser 900 731 738 738 738 738 002 Undervisningsudgifter på kommunale 100 373 377 377 377 377 institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 01 Betaling for EGU ydelser 100 373 377 377 377 377 003 Supplerende tilskud 21 21 21 21 21 01 Betaling for EGU ydelser 21 21 21 21 21 024 Betaling for EGU ydelser 2.391 3.154 3.178 3.178 3.178 3.178 2 Statsrefusion 632 672 681 681 681 681 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på 632 475 481 481 481 481 gruppering 001 01 Vedrørende tidligere år 47 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på 197 200 200 200 200 gruppering 002 og 003 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige 1.726 3.383 2.060 2.057 2.057 2.057 behov 1 Drift 1.726 3.383 2.060 2.057 2.057 2.057 024 Betaling af uddannelsesforløb 2.851 3.387 2.060 2.060 2.060 2.060 86 Betalinger vedr. tidligere år 57 346022 1.125 4 3 3 3 022 Personale 1.400 1.843 1.563 1.560 1.560 1.560 01 Løn m.m. 1.373 1.794 1.534 1.534 1.534 1.534 02 Uddannelse og lederudvikling 26 21 6 6 6 6 05 Personaleforsikringer 25 22 19 19 19 07 Lægeattester 1 3 1 1 1 1 030 Opvarmning 50 16 16 16 16 16 032 El, gas og vand 14 11 11 11 11 11 01 El 8 8 8 8 8 02 Vand 14 3 3 3 3 3 033 Indvendig vedligeholdelse 25 27 27 27 27 034 Husleje 244 106 78 78 78 78 038 Rengøring 73 28 13 13 13 13 042 Inventar 32 11 4 4 4 4 047 Klientudgifter 128 561 413 415 415 415 06 Kørsel 0 26 9 9 9 9 07 Fysioterapeuter 5 333 281 283 283 283 08 Undervisningsmaterialer 7 2 2 2 2 2 09 Andet 116 200 121 121 121 121 058 Administration 3 480 480 480 480 04 Løsøreforsikring 3 3 3 3 3 10 Fordeling af 477 477 477 477 administrationsudgifter 088 Salg af pladser 3.066 2.608 2.605 2.607 2.607 2.607 02 Andre kommuner 3.066 2.608 2.605 2.607 2.607 2.607 32 Folkebiblioteker 14.685 15.347 15.506 15.506 15.506 15.506 50 Folkebiblioteker 14.685 15.347 15.506 15.506 15.506 15.506 1 Drift 14.685 15.347 15.506 15.506 15.506 15.506 350001 Folkebiblioteker 14.685 15.347 15.506 15.506 15.506 15.506 003 Bøger m.v. 1.972 1.996 2.004 2.004 2.004 2.004 11 Bøger, herunder indbinding 1.972 1.996 2.004 2.004 2.004 2.004 75 008 Andre udlånsmaterialer 997 1.032 1.036 1.036 1.036 1.036
03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 17 Musikbærende materialer 997 1.032 1.036 1.036 1.036 1.036 022 Personale 9.005 9.898 9.996 9.996 9.996 9.996 11 Løn mv. 9.002 9.892 9.990 9.990 9.990 9.990 81 Uddannelse 0 83 Tjenestekørsel 3 6 6 6 6 6 023 Inventar og av apparatur 13 024 Kulturelle arrangementer 30 30 30 30 30 025 Administration m.m. 1.523 1.662 1.650 1.650 1.650 1.650 11 Materialevalg m.v. 112 144 145 145 145 145 15 Informationsteknologi 1.406 1.443 1.455 1.455 1.455 1.455 25 Porto 40 75 50 50 50 50 27 Telefon 1 29 Andet 36 90 Kassedifferencer 0 026 Tjenestevogne og bogbusser 63 37 63 63 63 63 13 Drift af tjenestevogne 63 37 63 63 63 63 028 Ejendom 1.068 536 545 545 545 545 13 Vedligeholdelse 116 157 59 59 59 59 15 Mindre ombygninger udvendigt 1 43 43 43 43 43 17 Opvarmning 60 113 113 113 113 19 El 153 158 150 150 150 150 20 Vand 2 1 2 2 2 2 21 Skatter og afgifter 51 23 Rengøring 167 175 177 177 177 177 29 Huslejer Brøndbyøster bibliotek 519 2 1 1 1 1 030 Forsikrede skader 189 278 282 282 282 282 10 Ansvar / ulykke (person) 24 41 41 41 41 41 30 Bygninger 104 107 109 109 109 109 40 Løsøre 53 119 120 120 120 120 50 Driftsmidler 7 11 12 12 12 12 080 Indtægter 120 122 100 100 100 100 11 Bøder og erstatninger 120 122 100 100 100 100 085 Projekt Bogstart 2 10 Mobiltelefoner 0 15 Administration 2 35 Kulturel virksomhed 12.532 11.720 11.628 11.628 11.628 11.628 62 Teatre 68 106 106 106 106 106 1 Drift 146 173 174 174 174 174 025 Teaterforestillinger m.v. 146 173 174 174 174 174 2 Statsrefusion 78 67 68 68 68 68 001 Refusion efter reglerne for den 78 67 68 68 68 68 centrale refusionsordning 63 Musikarrangementer 3.148 3.260 3.290 3.290 3.290 3.290 1 Drift 3.583 3.722 3.758 3.758 3.758 3.758 363010 Brøndby Kommunale Musikskole 3.583 3.722 3.758 3.758 3.758 3.758 021 Koncerter 0 1 1 1 1 1 022 Brøndby kommunale musikskole 2.680 2.816 2.843 2.843 2.843 2.843 11 Undervisningspersonale 2.831 2.922 2.951 2.951 2.951 2.951 12 Tjenestekørsel 19 19 19 19 19 15 Instrumenter, bøger m.v. 95 102 102 102 102 102 17 Administration 42 49 49 49 49 49 18 Elevaktiviteter 129 143 145 145 145 145 19 Elevbetaling ( undervisning og 581 589 595 595 595 595 instrumentleje ) 22 Rengøring 107 118 119 119 119 119 25 Momsregistreret virksomhed 1 76 26 Uddannelse 24 17 17 17 17 17
03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer 27 Informationsteknologi 14 18 18 18 18 18 30 Forsikrede skader 19 14 15 15 15 15 35 Interne koncerter 0 40 Opkobling til intranet 3 3 3 3 3 200 Ledelse og administration 903 907 916 916 916 916 10 Ledelse 636 639 646 646 646 646 50 Administration 267 268 270 270 270 270 2 Statsrefusion 435 462 468 468 468 468 363010 Brøndby Kommunale Musikskole 435 462 468 468 468 468 001 Refusion efter reglerne for den 435 462 468 468 468 468 centrale refusionsordning 64 Andre kulturelle opgaver 9.316 8.354 8.232 8.232 8.232 8.232 1 Drift 9.316 8.354 8.232 8.232 8.232 8.232 364001 Kulturelle opgaver 80 101 68 68 68 68 015 Projekt HUBS 11 01 Tilskud fra EU Øresundspuljen 173 020 Renovering og indkøb af kunst 80 100 68 68 68 68 027 Brøndby Lokalarkivs udgivelser 4 031 Diverse andre kulturelle opgaver 9 048 Ejendomsudgifter til Krudtmagasinet 2 1 10 El 2 1 364004 Middelalderlandsbyen 923 930 941 941 941 941 022 Personale 734 746 754 754 754 754 11 Løn mv. 734 746 754 754 754 754 029 Ejendomsudgifter 157 88 90 90 90 90 040 Administration 32 96 97 97 97 97 041 Drift af tjenestevogn 1 364005 Brøndby Lokalarkiv 836 775 857 857 857 857 022 Personale 547 536 541 541 541 541 11 Løn mv. 547 536 541 541 541 541 029 Ejendomsudgifter 249 214 291 291 291 291 10 El 100 36 101 101 101 101 11 Vand 1 3 11 11 11 11 12 Varme 81 108 111 111 111 111 14 Bygningsvedligeholdelse 11 4 4 4 4 4 16 Rengøring 56 63 64 64 64 64 030 Pilegården (tidl. lokalhistoriske 37 23 23 23 23 23 udgifter) 035 Forsikrede skader 3 2 2 2 2 2 10 Ansvar/ulykke (person) 3 1 1 1 1 1 40 Løsøre 1 1 1 1 1 364010 Kulturhuse 7.476 6.548 6.366 6.366 6.366 6.366 022 Personale 2.700 2.641 2.299 2.299 2.299 2.299 93 Møder, rejser og repræsentation 15 25 24 24 24 24 023 Uddannelse 160 158 160 160 160 160 025 Administration m.m. 125 165 166 166 166 166 27 Telefon 6 7 7 7 7 7 29 Andet 119 158 159 159 159 159 029 Ejendomsudgifter 94 100 103 103 103 103 20 Renovation 94 100 103 103 103 103 038 Arrangementer mv. 1.413 900 1.032 1.032 1.032 1.032 040 Administration 205 442 443 443 443 443 042 Inventar 536 215 216 216 216 216 200 Ledelse og administration 2.190 1.927 1.947 1.947 1.947 1.947 77 10 Ledelse 606 611 618 618 618 618
03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 50 Administration 1.584 1.316 1.329 1.329 1.329 1.329 400 Fast ejendom 54 10 Skatter og afgifter 54 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 20.582 25.134 25.816 25.726 25.726 25.726 m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 2.612 2.531 2.565 2.565 2.565 2.565 1 Drift 2.612 2.531 2.565 2.565 2.565 2.565 001 Undervisning 1.164 1.217 1.235 1.235 1.235 1.235 03 Diverse aftenskoler 1 1.164 1.217 1.235 1.235 1.235 1.235 035 Deltagerbetaling for pensionister, 1.038 959 971 971 971 971 efterlønsmodtagere og arbejdsledige 049 Betaling fra andre kommuner for 48 51 51 51 51 51 aftenskoleundervisning 052 Betaling til andre kommuner for 458 406 410 410 410 410 aftenskoleundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende 2.248 2.654 2.915 2.915 2.915 2.915 foreningsarbejde 1 Drift 2.248 2.654 2.915 2.915 2.915 2.915 002 Aktiviteter 114 156 157 157 157 157 01 Tilskud til spejderorganisationer, 43 45 45 45 45 45 dagtilskud 02 Tilskud til spejderorganisationer, 37 35 35 35 35 35 lederuddannelse 03 Tilskud til spejderorganisationer, 34 69 70 70 70 70 aktivitetstilskud 04 Tilskud til øvrige foreninger, 7 7 7 7 7 aktivitetstilskud 043 Diverse udgifter 209 393 421 421 421 421 046 Udviklingspulje 37 41 41 41 41 41 373004 Dyregården Søholt, Ulsøparken 71 1.877 1.979 2.211 2.211 2.211 2.211 022 Institutionspersonale 1.229 1.422 1.469 1.469 1.469 1.469 13 Indtægt fra daginstitutionerne 32 1 1 1 1 17 Vikarudgifter 90 91 91 91 91 19 Kontingent 378 300 304 304 304 304 83 Tjenestekørsel 6 10 11 11 11 11 026 Rengøringsudgifter 162 159 160 160 160 160 01 Rengøringsassistenter 130 134 135 135 135 135 04 Rengøringsartikler, vaskemidler 32 25 25 25 25 25 m.m. 028 fast ejendom 113 61 243 243 243 243 13 vedligeholdelse 83 152 152 152 152 17 Opvarmning og el 29 28 27 27 27 27 18 El 27 23 53 53 53 53 19 Vand 26 10 11 11 11 11 032 Forsikrede skader 47 15 16 16 16 16 10 Ansvar/ulykke (person) 5 6 6 6 6 6 30 Bygninger 41 8 9 9 9 9 80 Dyreforsikring 1 1 1 1 1 036 Renovation 24 31 32 32 32 32 041 Dyrehold 148 117 117 117 117 117 051 Aktiviteter mv. 66 90 89 89 89 89 052 Leje af jordareal 1 1 1 1 1 1 058 Administration 73 43 44 44 44 44 11 Kontorhold 17 15 15 15 15 15 12 Inventar, reparationer mv. 52 20 20 20 20 20 14 Telefoni 5 8 9 9 9 9 059 Kurser 4 4 4 4 4 4 078 Andre udgifter 11 36 36 36 36 36 78
03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 373011 Spejderhytte Ulsøparken, 11 85 85 85 85 85 Ulsøparken 57 025 Friarealer 20 20 20 20 20 11 Vedligeholdelse 20 20 20 20 20 026 Rengøringsudgifter 0 21 22 22 22 22 01 Rengøringsassistenter 17 18 18 18 18 04 Rengøringsartikler, vaskemidler 0 4 4 4 4 4 m.m. 028 fast ejendom 3 21 27 27 27 27 13 vedligeholdelse 3 15 27 27 27 27 14 Skatter og afgifter 6 029 Opvarmning 8 9 7 7 7 7 030 El 3 3 3 3 3 3 031 Vand 11 2 2 2 2 2 032 Forsikrede skader 8 9 4 4 4 4 30 Bygninger 8 9 4 4 4 4 74 Lokaletilskud 384 501 505 505 505 505 1 Drift 384 501 505 505 505 505 001 Lokaletilskud til folkeoplysende 195 167 166 166 166 166 voksenundervisning 01 Lokaletilskud, aftenskoler 54 43 43 43 43 43 02 Tilskud til leje af kontorlokaler, 87 79 81 81 81 81 (FOF) 04 AOF, Gildhøj 54 42 42 42 42 42 05 Vedligeholdelse af Rolands 3 undervisningslokaler til FOF 002 Lokaletilskud til det frivillige 99 211 214 214 214 214 folkeoplysende foreningsarbejde 01 Lokaletilskud til spejderorganisa 99 110 111 111 111 111 tioner 02 Lokaletilskud til øvrige foreninger 19 20 20 20 20 03 Lokaletilskud til idrætsforeninger 82 83 83 83 83 026 Tilskud til lokaleleje 90 123 125 125 125 125 forsamlingshuse 75 Fritidsaktiviteter uden for 3.316 7.838 8.169 8.079 8.079 8.079 folkeoplysningsloven 1 Drift 3.316 7.838 8.169 8.079 8.079 8.079 375011 Brøndby Strand for fremtiden 176 178 90 Informationsmedarbejder 022 Personale 176 178 90 20 Medarbejdere 176 178 90 375012 Brøndby Nord boligsocial 80 indsats 043 Aktiviteter 80 375013 Tranens Drenge 21 224 5 5 5 5 022 Personale 45 145 3 3 3 3 20 Medarbejdere 45 145 3 3 3 3 043 Aktiviteter 29 77 050 Forsikrede skader 5 2 2 2 2 2 10 Ansvar/ulykke (person) 5 2 2 2 2 2 375014 Værestedet Langbjerg 1.665 1.802 1.981 1.981 1.981 1.981 022 Personale 1.566 1.682 1.692 1.692 1.692 1.692 79
03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 20 Medarbejdere 1.566 1.682 1.692 1.692 1.692 1.692 026 Rengøring 5 19 19 19 19 19 028 Fast ejendom 4 4 4 4 4 10 Renovation og vandafgifter 4 4 4 4 4 043 Aktiviteter 90 92 261 261 261 261 050 Forsikrede skader 4 5 5 5 5 5 10 Ansvar/ulykke (person) 4 5 5 5 5 5 375015 Satellitten 1.826 2.326 2.427 2.427 2.427 2.427 022 Personale 1.581 1.989 2.009 2.009 2.009 2.009 20 Medarbejdere 1.581 1.831 1.850 1.850 1.850 1.850 30 Pædagogstuderende excl. vikar 158 159 159 159 159 023 Kursusudgifter 7 12 13 13 13 13 20 Ramme 7 8 9 9 9 9 024 Vikarudgifter 44 44 44 44 44 20 Ramme 44 44 44 44 44 027 Husleje m.v. 4 79 80 80 80 80 028 Fast ejendom 24 18 36 36 36 36 13 Vedligeholdelse 24 18 36 36 36 36 030 Opvarmning 7 032 El 51 5 50 50 50 50 034 Vand 14 14 14 14 049 Børnebetingede konti 115 68 69 69 69 69 050 Forsikrede skader 4 4 4 4 4 4 10 Ansvar/ulykke (person) 4 4 4 4 4 4 40 Løsøre 0 057 Andre udgifter 5 17 18 18 18 18 01 Kontorartikler 3 6 6 6 6 6 02 Telefon 1 8 9 9 9 9 03 Sand, kolonitillæg m.v. 3 3 3 3 3 058 Administration 7 7 7 7 7 065 Bygninger, indvendig 7 7 7 7 7 vedligeholdelse 068 Rengøring 28 76 76 76 76 76 375016 Brøndby hotspot 2010 2013 1.724 816 Brøndby hotspot 2010 2013 1.724 10 Medarbejdere 74 50 Tilskud 1.798 375017 Ungdomsklub i Brøndbyhallen 12 17 17 17 17 17 022 Personale 11 16 16 16 16 16 25 Forsikringer 11 16 16 16 16 16 058 Administration 1 1 1 1 1 1 15 Forsikringer 1 1 1 1 1 1 375018 Ungeindsats i Brøndbyøster 490 430 737 737 737 737 818 Ungeindsats i Brøndbyøster 490 430 737 737 737 737 10 Personale m.m. 405 346 653 653 653 653 30 Aktiviteter 79 77 77 77 77 77 35 Telefoni 6 7 7 7 7 7 375019 Ungeindsats i Brøndby Strand 355 2 819 Ungeindsats i Brøndby Strand 355 2 2014 2015 10 Medarbejdere 66 477 30 Materialeanskaffelser 25 35 Andet 5 40 Revisor 10 50 Tilskud 421 515 375026 Pigehuset, Tybjerparken 1 1.206 2.779 2.912 2.912 2.912 2.912 022 Personale 794 1.933 1.952 1.952 1.952 1.952 80
03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 023 Kursusudgifter 6 9 10 10 10 10 026 Rengøring 69 195 197 197 197 197 027 Husleje m.v. 153 392 396 396 396 396 028 Fast ejendom 54 54 54 55 13 Vedligeholdelse 54 54 54 55 030 Opvarmning 33 30 30 30 30 032 El 17 21 21 21 21 034 Vand 0 0 0 043 Aktiviteter 118 194 195 195 195 195 057 Andre udgifter 31 31 31 31 31 058 Administration 15 25 25 25 25 25 14 Telefoni 7 17 17 17 17 17 76 Ungdomsskolevirksomhed 11.986 11.587 11.639 11.639 11.639 11.639 1 Drift 11.986 11.587 11.639 11.639 11.639 11.639 376010 Brøndby Ungdomsskole 6.431 6.345 6.399 6.399 6.399 6.399 022 Personale 2.596 2.401 2.423 2.423 2.423 2.423 13 Lærere 2.560 2.157 2.177 2.177 2.177 2.177 15 Pædagogisk medhjælp 192 194 194 194 194 81 Uddannelse 16 15 15 15 15 15 83 Tjenestekørsel 20 37 37 37 37 37 028 Bygningsvedligeholdelse 163 02 Udvendig bygningsvedligeholdelse 163 030 Forsikrede skader 80 43 39 39 39 39 10 Ansvar/ulykke (person) 11 6 6 6 6 6 30 Bygninger 2 2 2 2 2 40 Løsøre 52 1 1 1 1 1 50 Driftsmidler 18 25 26 26 26 26 60 Glas 5 80 Børneulykke 4 4 4 4 4 041 Undervisningsmidler 881 868 872 872 872 872 01 Informationsteknologi 20 20 20 20 20 20 brugerrelaterede udgifter 045 Ferieaktiviteter for børn 350 521 522 522 522 522 10 Telefoni 3 3 3 3 3 20 Hoppepude 4 44 Informationsteknologi 2 048 Varme 6 6 6 6 6 6 050 Elevaktiviteter 2 15 Fælles arrangementer m.v. 2 051 Vand 3 3 5 5 5 5 053 Sejlerhuset 541 557 567 567 567 567 10 Ny bådebro 5 5 5 5 5 22 Personale 465 485 490 490 490 490 48 Øvrige udgifter 65 61 65 65 65 65 49 El 5 4 5 5 5 5 51 Forsikrede skader 6 2 2 2 2 2 055 Ungdomsfest 16 51 49 49 49 49 058 Administration 266 234 238 238 238 238 13 Inventar, kontorhold, møder mv. 236 205 209 209 209 209 14 Telefoni 15 14 14 14 14 14 16 Informationsteknologi 15 15 15 15 15 15 administrationsrelaterede udgifter 060 Andet 1 20 Annonceudgifter 1 200 Ledelse og administration 1.532 1.660 1.678 1.678 1.678 1.678 10 Ledelse 1.067 1.135 1.147 1.147 1.147 1.147 50 Administration 465 525 531 531 531 531 376012 Ungdomsklubber 5.555 5.242 5.240 5.240 5.240 5.240 022 Personale 3.237 3.196 3.177 3.177 3.177 3.177 20 Medarbejdere 3.237 3.191 3.172 3.172 3.172 3.172 81 81 Uddannelse 5 5 5 5 5
03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 026 Diverse fælles rengøringsudgifter 2 16 17 17 17 17 027 Husleje 816 808 814 814 814 814 052 Elevaktiviteter 951 698 702 702 702 702 058 Administration 53 56 55 55 55 55 065 Indvendig vedligeholdelse 6 12 13 13 13 13 077 Kontingent i ungdomsklubber 52 105 105 105 105 105 200 Ledelse og administration 542 561 567 567 567 567 78 Kommunale tilskud til statsligt 36 23 23 23 23 23 finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 1 Drift 36 23 23 23 23 23 001 Befordring af midlertidigt syge til 36 23 23 23 23 23 ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 82
04 Sundhedsområdet 202.300 208.067 222.953 224.574 225.894 227.056 62 Sundhedsudgifter m.v. 202.300 208.067 222.953 224.574 225.894 227.056 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 147.328 149.178 160.420 161.730 162.993 164.139 sundshedsvæsenet 1 Drift 147.328 149.178 160.420 161.730 162.993 164.139 002 Stationær somatik 71.651 72.414 77.796 78.506 79.199 79.856 003 Ambulant somatik 56.144 55.501 60.382 60.840 61.270 61.631 004 Stationær psykiatri 2.026 2.071 2.305 2.317 2.327 2.329 005 Ambulant psykiatri 3.515 3.702 3.940 3.945 3.954 3.983 006 Praksissektoren (Sygesikring) 11.566 13.154 13.422 13.495 13.565 13.610 10 Speciallæge 8.364 9.239 9.681 9.734 9.784 9.817 12 Almen læge 2.038 2.575 2.393 2.406 2.418 2.426 14 Fysioterapi 200 218 230 232 234 235 16 Kiropraktik 53 58 61 61 62 62 18 Psykologhjælp 106 121 122 122 123 123 20 Fodterapi 59 62 67 68 68 68 22 Tandlæge 743 877 864 868 872 875 24 Anden behandling 4 4 4 4 4 4 007 Genoptræning under indlæggelse 2.427 2.336 2.575 2.627 2.678 2.730 82 Kommunal genoptræning og 19.855 21.520 23.325 23.460 23.460 23.460 vedligeholdelsestræning 1 Drift 19.855 21.520 23.325 23.460 23.460 23.460 482002 Træning 19.855 21.520 23.325 23.462 23.462 23.462 001 Kommunal genoptræning og 14.510 16.296 18.218 18.355 18.355 18.355 vedligeholdelsestræning 01 Afregning af fritvalg private 0 39 40 40 40 40 leverandører 02 Afregning af 3 kommunalt samarbejde 585 411 423 427 427 427 03 Afregning af praksisfonden 13 15 15 15 15 15 04 Afregning af specielle 86 stk. 2 40 05 Selvtrænere 35 1 06 Eksterne leverandører 140 stk. 3 104 22 Personale 13.335 15.128 16.757 16.885 16.885 16.885 23 Forsikringer 10 10 11 11 11 11 42 Inventar 143 261 277 279 279 279 44 Forplejning/Cafeteria 38 37 38 39 39 39 48 Terapimaterialer 87 117 161 161 161 161 58 Administration 100 175 200 202 202 202 60 Kontinensklinik i Sundhedshuset 234 234 234 234 80 Øvrige udgifter 108 31 62 62 62 62 85 Husleje afregning DAB 23 31 002 Ambulant specialiseret genoptræning 1.106 1.211 1.210 1.210 1.210 1.210 (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring 2.604 2.274 2.090 2.090 2.090 2.090 01 Specialiseret genoptræning 98 64 64 64 64 64 02 Tværkommunalt genoptræning 447 395 398 398 398 398 03 Øvrig genoptræning 2.059 1.815 1.628 1.628 1.628 1.628 025 Sund med motion 0 200 Ledelse og administration 1.635 1.739 1.807 1.807 1.807 1.807 01 Centerleder 562 589 594 594 594 594 482031 Børneterapi JAC Vestegnen 2 2 2 482031 Handicap, Psykiatri og Misbrug 001 Kommunal genoptræning og 2 2 2 vedligeholdelsestræning 22 Personale 1.109 1.109 1.109 1.109 23 Forsikringer 33 31 31 31 30 Opvarmning 5 5 5 5 32 El, gas og vand 3 3 3 3 83 33 Vedligeholdelse 7 7 7 7
04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 34 Husleje 93 93 93 93 38 Rengøring 10 10 10 10 42 Inventar 8 8 8 8 47 Klientudgifter 13 13 13 13 58 Administration 309 309 309 309 87 Opholdskommunerefusion 1.590 1.590 1.590 1.590 84 Vederlagsfri behandling hos en 4.939 5.026 5.066 5.066 5.066 5.066 fysioterapeut 1 Drift 4.939 5.026 5.066 5.066 5.066 5.066 001 Ridefysioterapi 274 375 378 378 378 378 050 Udgifter til vederlagsfri 4.665 4.651 4.688 4.688 4.688 4.688 fysioterapi 10 Eksterne tilbud 4.602 4.651 4.688 4.688 4.688 4.688 20 Internt tilbud 63 85 Kommunal tandpleje 14.741 14.915 14.980 14.980 14.980 14.980 1 Drift 14.741 14.915 14.980 14.980 14.980 14.980 485010 Brøndby Kommunale Tandpleje, 14.741 14.915 14.980 14.980 14.980 14.980 Gildhøj 190 001 Tandpleje for 0 18 årige opdelt på 11.334 10.744 10.769 10.769 10.769 10.769 kommunens egne klinikker 22 Personale mv. 9.403 9.454 9.547 9.547 9.547 9.547 25 Forsikringer 107 41 43 43 43 43 26 Mindre ombygninger 18 27 Ejendomsskatter mv. 6 8 9 9 9 9 28 Bygninger 95 36 1 1 1 1 30 Opvarmning 44 55 55 55 55 55 31 Vand 21 15 16 16 16 16 32 El 151 142 100 100 100 100 38 Rengøring 63 26 27 27 27 27 41 Medikamenter, instrumenter, 1.293 856 861 861 861 861 klinikinventar og andet materiale 47 Odontologiske tjenesteydelser 8 22 22 22 22 22 50 Taxakørsel til tandklinikkerne 1 1 1 1 1 58 Administration 141 137 136 136 136 136 85 Andre indtægter 3 3 3 3 3 87 Betalinger til/fra offentlige 15 46 46 46 46 46 myndigheder 002 Tandpleje 0 18 årige hos øvrige 176 348 354 354 354 354 udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 01 Nødbehandling Tandlægevagten 0 18 92 107 109 109 109 109 årige 02 16 18 åriges tandbehandling 69 193 196 196 196 196 frit valg 03 Fritvalg 0 16 årige privatlev. 15 48 49 49 49 49 003 Omsorgs og specialtandpleje 3.255 3.648 3.680 3.680 3.680 3.680 tandpleje på kommunens egne klinikker 88 Betaling til fælles 3.099 3.190 3.220 3.220 3.220 3.220 tandreguleringsklinik 004 Omsorgs og specialtandpleje hos 26 101 102 102 102 102 øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 01 B indkomster der redegøres for til 3 Told og Skat 02 Omsorgs og specialtandplejen 34 101 102 102 102 102 iøvigt 028 Bygningsvedligeholdelse 1 74 75 75 75 75 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.241 5.002 6.306 6.369 6.369 6.369 84
04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 3.241 5.002 6.306 6.369 6.369 6.369 021 Implementering af sundhedsaftale 705 705 705 705 022 Personale mv. 745 1.120 1.380 1.380 1.380 1.380 01 Løn mv. 616 852 1.111 1.111 1.111 1.111 05 Opkvalificering af 109 235 237 237 237 237 sundhedspersonale 10 Konferencer/uddannelse 15 32 31 31 31 31 16 Forsikrede skader 6 1 1 1 1 1 023 Praksisplan vedrørende almen 747 747 747 747 praksis 024 Fælles kommunalt 30 32 32 32 32 32 sundhedssekretariat i Region Hovedstaden 025 Projekter 2.291 3.664 3.255 3.318 3.318 3.318 01 Kostvejledning 106 101 103 103 103 103 02 Små projekter 72 81 83 83 83 83 05 Sundhedsformidler korps 56 46 46 46 46 46 07 Borgerettet rygestopkurser 62 82 83 83 83 83 08 Det nære Sundhedsvæsen 585 1.040 845 908 908 908 10 Forløbsprogrammer 1.148 1.987 1.844 1.844 1.844 1.844 14 Initiativer Det Nære 149 71 71 71 71 Sundhedsvæsen 14 Tidlig opsporing af underernæring 7 samt tryksårspakker 15 Forebyggelige indlæggelser 64 55 54 54 54 54 17 Faldforebyggelse 193 102 104 104 104 104 18 Tværgående styring og udvikling 1 vedr. det nære sundhedsvæsen 20 Drift af Hjertestartere 22 22 22 22 22 058 Administration 7 7 7 7 7 01 Kontorhold 7 7 7 7 7 200 Ledelse og administration 175 179 180 180 180 180 89 Kommunal sundhedstjeneste 6.162 7.246 7.424 7.537 7.594 7.610 1 Drift 6.162 7.246 7.424 7.537 7.594 7.610 489010 Sundhedsplejen 6.162 7.246 7.424 7.537 7.594 7.610 022 Personale 6.376 6.650 6.938 7.000 7.057 7.073 10 Ledende sundhedsplejerske 623 629 629 629 629 11 Sundhedsplejersker 6.117 5.575 5.854 5.916 5.973 5.989 14 Administrativ Personale 354 357 357 357 357 81 Uddannelse 248 98 98 98 98 98 83 Tjenestekørsel 12 025 Forsikringer 127 39 40 40 40 40 01 Forsikrede skader 127 39 40 40 40 40 036 Klinikinventar og sygeplejeartikler 34 27 27 27 27 27 050 Transportmidler 18 135 137 188 188 188 054 Tolkebistand 42 122 123 123 123 123 055 Inventar 18 7 7 7 7 7 058 Administration 6 10 10 10 10 10 080 IT udstyr 44 41 41 41 41 41 081 Telefoni 18 26 26 26 26 26 089 Andet 42 74 75 75 75 75 093 Vestegnssamarbejdet 126 095 Pædiatrisk eftermiddag 0 1 096 Databasen 477 097 Overvægtsprojekt 2013 2015 76 114 90 Andre sundhedsudgifter 6.034 5.180 5.432 5.432 5.432 5.432 1 Drift 6.034 5.180 5.432 5.432 5.432 5.432 001 Kommunale udgifter til 788 810 835 835 835 835 hospice ophold 85
04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 003 Plejetakst for færdigbehandlede 3.987 2.824 3.097 3.097 3.097 3.097 patienter 10 Somatik færdigbehandlede 3.006 2.241 2.097 2.097 2.097 2.097 20 Psykiatri færdigbehandlede 981 583 1.000 1.000 1.000 1.000 004 Begravelseshjælp 1.139 1.451 1.318 1.318 1.318 1.318 005 Befordringsgodtgørelse 119 95 182 182 182 182 86
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.385.518 1.427.124 1.519.784 1.527.980 1.536.304 1.540.394 22 Central refusionsordning 17.938 16.152 15.710 15.710 15.710 15.710 07 Indtægter fra den centrale 17.938 16.152 15.710 15.710 15.710 15.710 refusionsordning 2 Statsrefusion 17.938 16.152 15.710 15.710 15.710 15.710 001 Refusion vedr. funktion 05.25.17 60 227 001 Refusion vedr. funktion 05.28.25 230 230 230 230 002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 1.787 1.372 1.391 1.391 1.391 1.391 003 Refusion vedr. funktion 05.28.21 202 105 106 106 106 106 004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 1.357 1.136 1.152 1.152 1.152 1.152 005 Refusion vedr. funktion 05.28.24 465 210 459 459 459 459 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 2.520 2.170 2.403 2.403 2.403 2.403 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 1.116 1.098 1.113 1.113 1.113 1.113 70 Visitation 1.404 1.072 1.290 1.290 1.290 1.290 007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 119 227 129 129 129 129 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 119 227 129 129 129 129 009 Refusion vedr. funktion 05.32.35 255 258 258 258 258 70 Visitation 255 258 258 258 258 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 8.815 8.275 7.377 7.377 7.377 7.377 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 8.815 8.275 7.377 7.377 7.377 7.377 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 2.420 2.175 2.205 2.205 2.205 2.205 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 2.420 2.175 2.205 2.205 2.205 2.205 017 Refusion vedr. funktion 05.38.59 58 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 58 018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 38 grp. 009 016 091 Berigtigelser 97 10 Børn & familie 46 30 Handicap Psykiatri Misbrug 51 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 174.302 177.261 176.928 176.928 176.929 176.932 10 Fælles formål 8.924 9.618 9.550 9.547 9.547 9.547 1 Drift 8.924 9.618 9.550 9.547 9.547 9.547 000 Budgetændring 1 601 601 601 601 001 Sprogvurdering af børn i 55 56 57 57 57 57 førskolealderen 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 3.370 4.080 4.138 4.138 4.138 4.138 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger 443 334 339 339 339 339 privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 021 Mængdeændringer jfr. befolknings 1 31 31 31 31 prognose 032 Særligt støttepersonale 2.922 3.305 2.890 2.890 2.890 2.890 22 Personaleudgifter 2.922 3.305 2.890 2.890 2.890 2.890 057 IT udgifter 97 188 189 189 189 189 087 Betaling til/fra offentlige 1.541 707 713 713 713 713 myndigheder 01 Frit valg 1.541 707 713 713 713 713 812 Velfærdspulje Mere pædagogisk 3 personale i dagtilbud 514021 Børnehuset Påfuglen, Dyringparken 179 316 11 11 11 11 7 9 001 Sprogvurdering af børn i 10 11 11 11 11 førskolealderen 10 Personaleforsikringer 10 11 11 11 11 002 Sprogstimulering af børn, der ikke 179 306 er optaget i dagtilbud 22 Personale 171 286 43 Ramme 8 20 514036 Børnehuset Resenlund, Resenlund 209 316 320 320 320 320 87
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål 22 001 Sprogvurdering af børn i 10 11 11 11 11 førskolealderen 10 Personaleforsikringer 10 11 11 11 11 002 Sprogstimulering af børn, der ikke 209 306 309 309 309 309 er optaget i dagtilbud 22 Personale 192 286 289 289 289 289 43 Ramme 17 20 20 20 20 20 514042 Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A 108 316 320 320 320 320 001 Sprogvurdering af børn i 10 11 11 11 11 førskolealderen 10 Personaleforsikringer 10 11 11 11 11 002 Sprogstimulering af børn, der ikke 108 306 309 309 309 309 er optaget i dagtilbud 22 Personale 100 286 289 289 289 289 43 Ramme 8 20 20 20 20 20 11 Dagpleje 9.477 10.434 10.201 10.203 10.205 10.207 1 Drift 9.477 10.434 10.201 10.203 10.205 10.207 511001 Fællesudgifter og indtægter 8.989 10.023 9.724 9.726 9.728 9.730 001 Løn til dagplejere 9.301 10.082 9.446 9.446 9.446 9.446 01 Personaleforsikringer 129 95 96 96 96 96 02 Annoncer 10 11 11 11 11 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, 357 582 590 590 590 590 stk. 1, nr. 2 4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud 334 337 337 337 337 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 022 Institutionspersonale 877 948 958 958 958 958 01 Personaleforsikringer 11 12 13 13 13 13 028 Bygninger og udenomsarealer 10 8 9 9 9 9 14 Renovation dagplejemødre 10 8 9 9 9 9 065 Legestuer 539 568 906 908 910 912 28 Bygninger og udenomsarealer 116 191 545 547 549 551 29 Friarealer 27 28 28 28 28 28 30 Opvarmning 22 10 27 27 27 27 31 Vand 163 85 85 85 85 85 32 El 37 76 41 41 41 41 39 Rengøring 174 178 180 180 180 180 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 2.618 3.039 3.067 3.067 3.067 3.067 31 33 og 41 42 i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 524 540 545 545 545 545 511002 Dagplejehuset Nord, Brøndby Nord 8 1 21 21 21 21 Vel 107B 028 Bygninger og udenomsarealer 3 20 20 20 20 065 Legestuer 5 1 1 1 1 1 58 Administration 5 1 1 1 1 1 511003 Dagplejehuset Mariehønen, 8 1 31 31 31 31 Tranehaven 31 028 Bygninger og udenomsarealer 8 30 30 30 30 065 Legestuer 1 1 1 1 1 58 Administration 1 1 1 1 1 511004 Dagplejehuset Gurrelund, 6 1 11 11 11 11 Gurrelund 78 028 Bygninger og udenomsarealer 5 10 10 10 10 88 065 Legestuer 1 1 1 1 1 1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje 58 Administration 1 1 1 1 1 1 511005 Dagplejens ramme 465 408 414 414 414 414 043 Rammen 465 408 414 414 414 414 01 De børnebetingede konti 293 256 259 259 259 259 03 Inventaranskaffelser 23 14 14 14 14 14 05 Administration 16 15 15 15 15 15 07 Kursusudgifter 106 73 74 74 74 74 09 Dagplejehuset Nord 6 15 15 15 15 15 10 Dagplejehuset Mariehønen 11 19 20 20 20 20 11 Dagplejehuset Gurrelund 11 16 17 17 17 17 12 Vuggestuer 36 149 150 150 150 150 1 Drift 36 149 150 150 150 150 512001 Fællesudgifter og indtægter 36 149 150 150 150 150 003 Kommunens udgifter til dagtilbud 36 149 150 150 150 150 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 13 Børnehaver 3.657 13 Integrerede institutioner 3.273 40 40 40 40 (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 1 Drift 3.657 3.273 40 40 40 40 513001 Fællesudgifter og indtægter 540 1.087 2 2 2 2 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, 200 1 1 1 1 stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2 4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, 102 stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud 684 215 1 1 1 1 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 092 Folrældrebetaling inkl. tilskud i 1.502 daginstitution i aldersintegrerede institutioner ( 31 33 og 41 42 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 1.325 31 33 og 41 42 i dagtilbudsloven) 513016 Børnehaven Vesterled, Østervang 4.197 4.360 42 42 42 42 11 022 Institutionspersonale 3.639 3.464 35 35 35 35 02 Pædagoger 1.583 1.972 1 1 1 1 03 Pædagogmedhjælpere 1.470 984 05 Køkkenpersonale 342 304 06 Rengøringspersonale 191 168 07 Personaleforsikringer 49 34 34 34 34 34 08 Annoncer 4 2 028 Bygninger og udenomsarealer 117 11 3 3 3 3 10 Udvendig vedligeholdelse 100 89 14 Renovation 4 7 1 1 1 1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 13 Børnehaver 16 Bygningsforsikringer 12 4 4 4 4 4 030 Opvarmning 41 47 031 Vand 25 18 1 1 1 1 032 El 32 29 043 Institutionens ramme 262 348 3 3 3 3 01 De børnebetingede konti 221 294 1 1 1 1 02 Rengøring m.v. 9 15 1 1 1 1 03 Sand 6 6 06 Kontoradministration 11 5 07 Kursus 1 7 08 IT og telefoni 11 7 09 Indvendig vedligeholdelse 4 14 1 1 1 1 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 81 442 1 1 1 1 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for 146.144 153.721 153.722 153.721 153.722 børn indtil skolestart) 14 Integrerede daginstitutioner 144.267 1 Drift 144.267 146.144 153.721 153.722 153.721 153.722 514001 Fællesudgifter og indtægter 31.720 28.464 29.693 29.691 29.690 29.688 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 14.126 15.315 15.732 15.732 15.732 15.732 nr. 2 4, 63, stk. 1, nr. 2 4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud 923 469 692 692 692 692 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 022 Institutionspersonale 1.796 1.492 1.517 1.517 1.517 1.517 20 Løn til PAU elever 1.796 1.492 1.517 1.517 1.517 1.517 025 Fællestillidsrepræsentant 233 299 196 196 196 196 07 Personaleforsikringer 3 30 31 31 31 31 026 Refusion barsel og sygdom 99 02 Indvendigt 99 031 Generel vedligeholdelse 154 156 157 159 035 Sprogtimer 623 3.526 3.561 3.561 3.561 3.561 039 Køkken og rengøring 345 348 348 348 348 05 Vikarudgifter 345 348 348 348 348 040 Uddannelse af personale 258 566 570 570 570 570 041 Pædagogisk udviklingsarbejde 1.075 671 677 677 677 677 045 Skovsatellitten 8 5 5 5 5 5 28 Bygninger og udenomsarealer 5 4 4 4 4 4 43 Ramme 1 52 Udvendig bygningsvedligeholdelse 3 58 Administration 1 1 1 1 1 046 Sprogpædagogkorps 11 12 12 12 12 22 Institutionspersonale 11 12 12 12 12 088 Andet 193 218 219 219 219 219 02 Tolkebistand 20 34 34 34 34 34 03 Abonnementer, pjecer m.v. 1 26 26 26 26 26 04 Lægeerklæringer, kørselsgodtgørelse 42 42 42 42 42 06 Ekstraordinære uopsættelige 170 93 94 94 94 94 udgifter 09 Møder, repræsentation og jubilæer 2 23 23 23 23 23 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 51.055 51.381 53.376 53.376 53.376 53.376 31 33 og 41 42, 57 58 og 61 62 samt 71 72 og 74 75 i dagtilbudsloven) 514002 Børnehuset Stolpebo, Horsedammen 4.640 4.606 4.700 4.700 4.700 4.700 40 022 Institutionspersonale 3.697 3.741 3.777 3.777 3.777 3.777 02 Pædagoger 1.676 2.148 2.169 2.169 2.169 2.169 90 03 Pædagogmedhjælpere 1.535 1.101 1.111 1.111 1.111 1.111
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 05 Køkkenpersonale 257 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 149 163 165 165 165 165 07 Personaleforsikringer 79 43 43 43 43 43 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 57 11 61 61 61 61 14 Renovation 7 9 10 10 10 10 30 Udvendig vedligeholdelse 50 2 51 51 51 51 030 Varme 30 35 31 31 31 31 032 El 31 28 35 35 35 35 036 Vand 14 13 10 10 10 10 043 Institutionens ramme 302 275 278 278 278 278 01 De børnebetingede konti 268 230 232 232 232 232 02 Rengøring m.v. 25 12 12 12 12 12 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 2 4 4 4 4 4 07 Kursus 1 7 7 7 7 7 08 IT og telefoni 4 3 3 3 3 3 09 Indvendig vedligeholdelse 2 13 14 14 14 14 058 Administration 4 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 4 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 507 502 507 507 507 507 514003 Børnehuset Mejsely, Hallingparken 5.206 5.207 5.262 5.262 5.262 5.262 22 022 Institutionspersonale 3.939 3.778 3.814 3.814 3.814 3.814 02 Pædagoger 1.950 2.148 2.169 2.169 2.169 2.169 03 Pædagogmedhjælpere 1.481 1.101 1.111 1.111 1.111 1.111 05 Køkkenpersonale 258 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 197 196 198 198 198 198 07 Personaleforsikringer 53 47 47 47 47 47 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 498 571 611 611 611 611 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 455 569 573 573 573 573 30 Udvendig vedligeholdelse 42 36 36 36 36 030 Varme 28 56 27 27 27 27 032 El 34 35 35 35 35 35 043 Institutionens ramme 241 284 288 288 288 288 01 De børnebetingede konti 215 229 231 231 231 231 02 Rengøring m.v. 8 11 11 11 11 11 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 6 4 4 4 4 4 07 Kursus 1 7 7 7 7 7 08 IT og telefoni 8 12 13 13 13 13 09 Indvendig vedligeholdelse 3 15 16 16 16 16 058 Administration 4 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 4 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 464 482 486 486 486 486 514006 Børnehuset Spættebo, Kisumparken 5.355 5.258 5.335 5.335 5.335 5.335 1 022 Institutionspersonale 4.151 3.964 4.004 4.004 4.004 4.004 02 Pædagoger 1.923 2.313 2.336 2.336 2.336 2.336 03 Pædagogmedhjælpere 1.744 1.173 1.185 1.185 1.185 1.185 05 Køkkenpersonale 255 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 129 143 145 145 145 145 07 Personaleforsikringer 97 49 49 49 49 49 08 Annoncer 3 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 401 453 482 482 482 482 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 388 451 455 455 455 455 30 Udvendig vedligeholdelse 12 25 25 25 25 030 Varme 22 28 24 24 24 24 032 El 16 29 31 31 31 31 043 Institutionens ramme 323 294 299 299 299 299 01 De børnebetingede konti 250 244 246 246 246 246 02 Rengøring m.v. 22 10 10 10 10 10 91 03 Sand 24 6 6 6 6 6
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Kontoradministration 8 4 4 4 4 4 07 Kursus 8 9 9 9 9 08 IT og telefoni 18 9 10 10 10 10 09 Indvendig vedligeholdelse 13 14 14 14 14 058 Administration 4 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 4 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 439 489 494 494 494 494 514007 Børnehuset Lærkebo, Ulsøparken 55 5.231 5.218 5.315 5.315 5.315 5.315 022 Institutionspersonale 3.989 3.961 4.001 4.001 4.001 4.001 02 Pædagoger 2.734 2.312 2.335 2.335 2.335 2.335 03 Pædagogmedhjælpere 782 1.173 1.185 1.185 1.185 1.185 05 Køkkenpersonale 267 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 23 143 145 145 145 145 07 Personaleforsikringer 26 47 47 47 47 47 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 365 426 466 466 466 466 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 331 424 428 428 428 428 30 Udvendig vedligeholdelse 33 36 36 36 36 030 Varme 35 20 20 20 20 20 032 El 27 26 33 33 33 33 043 Institutionens ramme 338 296 301 301 301 301 01 De børnebetingede konti 253 244 246 246 246 246 02 Rengøring m.v. 6 11 11 11 11 11 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 4 4 4 4 4 4 07 Kursus 1 8 9 9 9 9 08 IT og telefoni 10 11 12 12 12 12 09 Indvendig vedligeholdelse 64 12 13 13 13 13 200 Ledelse og administration 478 489 494 494 494 494 514013 Børnehuset Hyldebakkegård, Park 4.831 4.556 5.070 5.070 5.070 5.070 allé 85 022 Institutionspersonale 3.914 3.672 4.045 4.045 4.045 4.045 02 Pædagoger 1.862 2.071 2.101 2.101 2.101 2.101 03 Pædagogmedhjælpere 1.338 1.065 1.403 1.403 1.403 1.403 05 Køkkenpersonale 259 273 276 276 276 276 06 Rengøringspersonale 262 225 227 227 227 227 07 Personaleforsikringer 189 36 36 36 36 36 08 Annoncer 4 2 2 2 2 2 028 Bygninger og udenomsarealer 100 18 104 104 104 104 14 Renovation 8 14 14 14 14 14 16 Bygningsforsikringer 14 4 4 4 4 4 30 Udvendig vedligeholdelse 78 86 86 86 86 030 Varme 31 37 34 34 34 34 032 El 42 33 46 46 46 46 036 Vand 15 15 17 17 17 17 043 Institutionens ramme 245 282 320 320 320 320 01 De børnebetingede konti 208 219 256 256 256 256 02 Rengøring m.v. 7 12 12 12 12 12 03 Sand 7 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 1 4 4 4 4 4 07 Kursus 10 7 7 7 7 7 08 IT og telefoni 9 17 17 17 17 17 09 Indvendig vedligeholdelse 2 17 18 18 18 18 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 484 498 503 503 503 503 514014 Børnehuset Brøndbygård, Toftager 8.646 8.385 8.581 8.581 8.581 8.581 42 022 Institutionspersonale 7.293 7.166 7.236 7.236 7.236 7.236 02 Pædagoger 3.891 4.241 4.282 4.282 4.282 4.282 03 Pædagogmedhjælpere 2.606 2.103 2.124 2.124 2.124 2.124 05 Køkkenpersonale 314 365 369 369 369 369 92 06 Rengøringspersonale 387 382 386 386 386 386
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 07 Personaleforsikringer 94 70 70 70 70 70 08 Annoncer 5 5 5 5 5 028 Bygninger og udenomsarealer 174 21 129 129 129 129 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 16 Bygningsforsikringer 31 24 25 25 25 25 30 Udvendig vedligeholdelse 142 5 102 102 102 102 030 Varme 36 46 51 51 51 51 032 El 75 71 60 60 60 60 036 Vand 20 23 36 36 36 36 043 Institutionens ramme 533 518 524 524 524 524 01 De børnebetingede konti 462 442 446 446 446 446 02 Rengøring m.v. 27 15 15 15 15 15 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 3 8 8 8 8 8 07 Kursus 6 14 14 14 14 14 08 IT og telefoni 27 9 10 10 10 10 09 Indvendig vedligeholdelse 9 24 25 25 25 25 058 Administration 2 2 2 2 2 01 Løsøreforsikring 2 2 2 2 2 200 Ledelse og administration 515 538 543 543 543 543 514015 Børnehuset Glentebo, Glentemosen 7.251 6.983 7.341 7.341 7.341 7.341 15 022 Institutionspersonale 6.016 6.042 6.281 6.281 6.281 6.281 02 Pædagoger 3.336 3.828 3.984 3.984 3.984 3.984 03 Pædagogmedhjælpere 2.363 1.906 1.986 1.986 1.986 1.986 06 Rengøringspersonale 235 238 241 241 241 241 07 Personaleforsikringer 83 66 66 66 66 66 08 Annoncer 4 4 4 4 4 028 Bygninger og udenomsarealer 150 29 132 132 132 132 14 Renovation 9 16 16 16 16 16 16 Bygningsforsikringer 17 5 5 5 5 5 30 Udvendig vedligeholdelse 124 8 111 111 111 111 030 Varme 44 50 45 45 45 45 032 El 65 39 50 50 50 50 036 Vand 18 043 Institutionens ramme 292 283 307 307 307 307 01 De børnebetingede konti 209 216 229 229 229 229 02 Rengøring m.v. 14 11 20 20 20 20 03 Sand 6 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 11 6 6 6 6 6 07 Kursus 1 11 12 12 12 12 08 IT og telefoni 11 14 14 14 14 14 09 Indvendig vedligeholdelse 40 19 20 20 20 20 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 683 521 525 525 525 525 514017 Børnehuset Voldbo, Brøndby Nord 4.997 4.770 4.811 4.811 4.811 4.811 Vej 219 022 Institutionspersonale 3.845 3.721 3.757 3.757 3.757 3.757 02 Pædagoger 1.889 2.148 2.169 2.169 2.169 2.169 03 Pædagogmedhjælpere 1.496 1.101 1.111 1.111 1.111 1.111 05 Køkkenpersonale 253 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 148 143 145 145 145 145 07 Personaleforsikringer 59 43 43 43 43 43 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 269 231 284 284 284 284 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 194 229 231 231 231 231 30 Udvendig vedligeholdelse 75 51 51 51 51 030 Varme 18 25 032 El 34 31 043 Institutionens ramme 300 278 282 282 282 282 01 De børnebetingede konti 267 230 232 232 232 232 02 Rengøring m.v. 11 10 10 10 10 10 03 Sand 2 6 6 6 6 6 93 06 Kontoradministration 5 4 4 4 4 4
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 07 Kursus 7 7 7 7 7 7 08 IT og telefoni 2 8 9 9 9 9 09 Indvendig vedligeholdelse 6 13 14 14 14 14 058 Administration 10 5 5 5 5 5 01 Løsøreforsikring 10 5 5 5 5 5 200 Ledelse og administration 520 479 483 483 483 483 514018 Børnehuset Ternebo 4 058 Administration 4 01 Løsøreforsikring 4 514019 Børnehuset Højstensgård, 7.045 7.058 7.253 7.253 7.253 7.253 Brøndbytoften 15A 022 Institutionspersonale 5.734 5.952 6.010 6.010 6.010 6.010 02 Pædagoger 2.960 3.520 3.554 3.554 3.554 3.554 03 Pædagogmedhjælpere 2.145 1.761 1.778 1.778 1.778 1.778 05 Køkkenpersonale 314 324 327 327 327 327 06 Rengøringspersonale 314 286 289 289 289 289 07 Personaleforsikringer 2 57 58 58 58 58 08 Annoncer 4 4 4 4 4 028 Bygninger og udenomsarealer 191 40 159 159 159 159 14 Renovation 10 14 14 14 14 14 16 Bygningsforsikringer 20 26 27 27 27 27 30 Udvendig vedligeholdelse 161 118 118 118 118 030 Varme 49 67 57 57 57 57 032 El 63 60 61 61 61 61 036 Vand 17 21 17 17 17 17 043 Institutionens ramme 422 406 431 431 431 431 01 De børnebetingede konti 373 336 358 358 358 358 02 Rengøring m.v. 12 14 14 14 14 14 03 Sand 8 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 5 6 6 6 6 6 07 Kursus 13 10 11 11 11 11 08 IT og telefoni 9 9 10 10 10 10 09 Indvendig vedligeholdelse 3 25 26 26 26 26 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 568 511 517 517 517 517 514020 Børnehuset Hvidtjørnen, 5.747 5.880 5.985 5.985 5.985 5.985 Fuglemosen 18 022 Institutionspersonale 4.694 4.892 4.941 4.941 4.941 4.941 02 Pædagoger 3.088 2.881 2.909 2.909 2.909 2.909 03 Pædagogmedhjælpere 1.154 1.444 1.458 1.458 1.458 1.458 05 Køkkenpersonale 264 314 318 318 318 318 06 Rengøringspersonale 186 191 193 193 193 193 07 Personaleforsikringer 2 59 60 60 60 60 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 91 18 70 70 70 70 14 Renovation 7 7 7 7 7 7 16 Bygningsforsikringer 16 11 12 12 12 12 30 Udvendig vedligeholdelse 68 51 51 51 51 030 Varme 23 032 El 89 39 57 57 57 57 043 Institutionens ramme 371 376 380 380 380 380 01 De børnebetingede konti 346 314 316 316 316 316 02 Rengøring m.v. 11 11 11 11 11 11 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 6 6 6 6 6 6 07 Kursus 2 9 10 10 10 10 08 IT og telefoni 4 15 15 15 15 15 09 Indvendig vedligeholdelse 2 15 16 16 16 16 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 503 531 536 536 536 536 514021 Børnehuset Påfuglen, Dyringparken 10.004 10.080 9.830 9.830 9.830 9.830 94
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 7 9 022 Institutionspersonale 8.492 8.621 8.110 8.110 8.110 8.110 02 Pædagoger 4.636 5.212 4.667 4.667 4.667 4.667 03 Pædagogmedhjælpere 2.870 2.455 2.479 2.479 2.479 2.479 05 Køkkenpersonale 387 425 430 430 430 430 06 Rengøringspersonale 481 430 434 434 434 434 07 Personaleforsikringer 118 93 94 94 94 94 08 Annoncer 6 6 6 6 6 028 Bygninger og udenomsarealer 177 51 358 358 358 358 14 Renovation 23 29 30 30 30 30 16 Bygningsforsikringer 30 22 22 22 22 22 30 Udvendig vedligeholdelse 124 306 306 306 306 030 Varme 92 98 86 86 86 86 032 El 69 64 70 70 70 70 036 Vand 8 29 31 31 31 31 043 Institutionens ramme 578 624 577 577 577 577 01 De børnebetingede konti 522 518 469 469 469 469 02 Rengøring m.v. 8 22 22 22 22 22 03 Sand 12 13 13 13 13 06 Kontoradministration 4 8 8 8 8 8 07 Kursus 7 20 20 20 20 20 08 IT og telefoni 5 10 11 11 11 11 09 Indvendig vedligeholdelse 33 34 34 34 34 34 058 Administration 11 3 3 3 3 3 01 Løsøreforsikring 11 3 3 3 3 3 200 Ledelse og administration 577 590 595 595 595 595 514022 Børnehuset Strandbo, 6.276 6.635 6.770 6.770 6.770 6.770 Strandskolevej 140 022 Institutionspersonale 5.112 5.561 5.614 5.614 5.614 5.614 02 Pædagoger 3.215 3.288 3.320 3.320 3.320 3.320 03 Pædagogmedhjælpere 1.301 1.643 1.658 1.658 1.658 1.658 05 Køkkenpersonale 294 324 327 327 327 327 06 Rengøringspersonale 229 236 239 239 239 239 07 Personaleforsikringer 73 66 66 66 66 66 08 Annoncer 4 4 4 4 4 028 Bygninger og udenomsarealer 152 22 123 123 123 123 14 Renovation 12 15 15 15 15 15 16 Bygningsforsikringer 22 7 7 7 7 7 30 Udvendig vedligeholdelse 119 101 101 101 101 030 Varme 47 52 41 41 41 41 032 El 55 53 37 37 37 37 036 Vand 30 17 15 15 15 15 043 Institutionens ramme 408 408 414 414 414 414 01 De børnebetingede konti 365 337 341 341 341 341 02 Rengøring m.v. 8 12 12 12 12 12 03 Sand 4 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 5 6 6 6 6 6 07 Kursus 1 11 12 12 12 12 08 IT og telefoni 6 14 14 14 14 14 09 Indvendig vedligeholdelse 19 22 23 23 23 23 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 472 521 525 525 525 525 514028 Børnehuset Myretuen, Tranehaven 12.041 11.481 11.807 11.807 11.807 11.807 25 27 022 Institutionspersonale 10.147 9.985 10.081 10.081 10.081 10.081 02 Pædagoger 4.614 6.026 6.084 6.084 6.084 6.084 03 Pædagogmedhjælpere 4.521 2.979 3.008 3.008 3.008 3.008 05 Køkkenpersonale 414 436 440 440 440 440 06 Rengøringspersonale 453 415 419 419 419 419 07 Personaleforsikringer 145 123 124 124 124 124 08 Annoncer 6 6 6 6 6 028 Bygninger og udenomsarealer 198 38 190 190 190 190 14 Renovation 16 25 26 26 26 26 95 16 Bygningsforsikringer 33 11 12 12 12 12
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 30 Udvendig vedligeholdelse 149 2 152 152 152 152 030 Varme 90 76 65 65 65 65 032 El 193 72 150 150 150 150 036 Vand 34 27 30 30 30 30 043 Institutionens ramme 843 740 743 743 743 743 01 De børnebetingede konti 739 614 616 616 616 616 02 Rengøring m.v. 52 29 29 29 29 29 03 Sand 2 12 13 13 13 13 06 Kontoradministration 21 11 11 11 11 11 07 Kursus 4 19 19 19 19 19 08 IT og telefoni 6 21 21 21 21 21 09 Indvendig vedligeholdelse 19 34 34 34 34 34 058 Administration 3 3 3 3 3 01 Løsøreforsikring 3 3 3 3 3 200 Ledelse og administration 536 540 545 545 545 545 514030 Børnehuset Blæksprutten, 5.024 5.032 5.125 5.125 5.125 5.125 Resenlund 16 022 Institutionspersonale 3.890 3.801 3.839 3.839 3.839 3.839 02 Pædagoger 1.670 2.181 2.203 2.203 2.203 2.203 03 Pædagogmedhjælpere 1.664 1.119 1.130 1.130 1.130 1.130 05 Køkkenpersonale 265 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 139 168 170 170 170 170 07 Personaleforsikringer 152 47 47 47 47 47 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 365 390 430 430 430 430 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 325 388 392 392 392 392 30 Udvendig vedligeholdelse 39 36 36 36 36 030 Varme 62 45 52 52 52 52 032 El 22 16 16 16 16 16 043 Institutionens ramme 277 289 292 292 292 292 01 De børnebetingede konti 241 234 236 236 236 236 02 Rengøring m.v. 2 11 11 11 11 11 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 18 4 4 4 4 4 07 Kursus 8 7 7 7 7 7 08 IT og telefoni 8 14 14 14 14 14 09 Indvendig vedligeholdelse 13 14 14 14 14 058 Administration 4 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 4 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 405 490 495 495 495 495 514032 Børnehuset Nordly, Brøndby Nord 4.830 4.511 4.766 4.766 4.766 4.766 Vej 107C 022 Institutionspersonale 3.855 3.566 3.601 3.601 3.601 3.601 02 Pædagoger 2.110 1.993 2.013 2.013 2.013 2.013 03 Pædagogmedhjælpere 1.054 1.029 1.039 1.039 1.039 1.039 05 Køkkenpersonale 393 273 276 276 276 276 06 Rengøringspersonale 240 225 227 227 227 227 07 Personaleforsikringer 54 43 43 43 43 43 08 Annoncer 4 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 178 128 214 214 214 214 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 99 126 127 127 127 127 30 Udvendig vedligeholdelse 79 85 85 85 85 030 Varme 30 29 69 69 69 69 032 El 9 38 89 89 89 89 043 Institutionens ramme 275 266 305 305 305 305 01 De børnebetingede konti 234 215 216 216 216 216 02 Rengøring m.v. 13 12 49 49 49 49 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 2 4 4 4 4 4 07 Kursus 7 7 7 7 7 08 IT og telefoni 1 6 6 6 6 6 09 Indvendig vedligeholdelse 25 16 17 17 17 17 058 Administration 1 1 1 1 1 96 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 200 Ledelse og administration 482 483 487 487 487 487 514034 Børnehuset Nattergalen, 12.930 12.886 13.178 13.178 13.178 13.178 Tybjeparken 4A 022 Institutionspersonale 11.246 11.233 11.343 11.343 11.343 11.343 02 Pædagoger 7.359 7.845 7.922 7.922 7.922 7.922 03 Pædagogmedhjælpere 2.957 2.401 2.425 2.425 2.425 2.425 05 Køkkenpersonale 336 406 410 410 410 410 06 Rengøringspersonale 441 453 457 457 457 457 07 Personaleforsikringer 149 121 122 122 122 122 08 Annoncer 4 7 7 7 7 7 028 Bygninger og udenomsarealer 225 27 261 261 261 261 14 Renovation 1 27 28 28 28 28 30 Udvendig vedligeholdelse 224 233 233 233 233 030 Varme 36 139 93 93 93 93 032 El 82 73 70 70 70 70 036 Vand 26 28 15 15 15 15 043 Institutionens ramme 713 745 748 748 748 748 01 De børnebetingede konti 591 578 579 579 579 579 02 Rengøring m.v. 31 26 27 27 27 27 03 Sand 4 12 13 13 13 13 06 Kontoradministration 7 10 10 10 10 10 07 Kursus 27 63 63 63 63 63 08 IT og telefoni 1 3 3 3 3 3 09 Indvendig vedligeholdelse 52 53 53 53 53 53 058 Administration 8 3 3 3 3 3 01 Løsøreforsikring 8 3 3 3 3 3 200 Ledelse og administration 624 638 645 645 645 645 809 Dagtilbud i drengeperspektiv 30 udviklingsprojekt 514035 Børnehuset Kærdammen, Lysedammen 5.196 5.050 5.211 5.211 5.211 5.211 42 022 Institutionspersonale 4.257 4.177 4.217 4.217 4.217 4.217 02 Pædagoger 2.108 2.421 2.445 2.445 2.445 2.445 03 Pædagogmedhjælpere 1.545 1.218 1.230 1.230 1.230 1.230 05 Køkkenpersonale 247 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 236 204 205 205 205 205 07 Personaleforsikringer 62 48 48 48 48 48 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 89 22 135 135 135 135 14 Renovation 7 8 9 9 9 9 16 Bygningsforsikringer 17 14 14 14 14 14 30 Udvendig vedligeholdelse 66 112 112 112 112 030 Varme 31 38 35 35 35 35 032 El 23 26 21 21 21 21 036 Vand 14 14 21 21 21 21 043 Institutionens ramme 288 297 302 302 302 302 01 De børnebetingede konti 257 244 246 246 246 246 02 Rengøring m.v. 8 9 9 9 9 9 03 Sand 1 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 8 4 4 4 4 4 07 Kursus 5 8 9 9 9 9 08 IT og telefoni 5 10 11 11 11 11 09 Indvendig vedligeholdelse 4 16 17 17 17 17 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 493 475 479 479 479 479 514036 Børnehuset Resenlund, Resenlund 9.107 9.729 9.900 9.900 9.900 9.900 22 022 Institutionspersonale 7.046 7.659 7.733 7.733 7.733 7.733 02 Pædagoger 4.032 4.762 4.809 4.809 4.809 4.809 03 Pædagogmedhjælpere 2.292 2.085 2.105 2.105 2.105 2.105 05 Køkkenpersonale 363 365 369 369 369 369 06 Rengøringspersonale 356 344 347 347 347 347 97 07 Personaleforsikringer 3 98 98 98 98 98
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 08 Annoncer 5 5 5 5 5 028 Bygninger og udenomsarealer 785 813 871 871 871 871 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 721 811 818 818 818 818 30 Udvendig vedligeholdelse 64 51 51 51 51 030 Varme 32 34 30 30 30 30 032 El 99 60 93 93 93 93 043 Institutionens ramme 573 589 594 594 594 594 01 De børnebetingede konti 493 481 484 484 484 484 02 Rengøring m.v. 18 28 28 28 28 28 03 Sand 12 13 13 13 13 06 Kontoradministration 5 8 8 8 8 8 07 Kursus 6 18 18 18 18 18 08 IT og telefoni 10 14 14 14 14 14 09 Indvendig vedligeholdelse 41 28 29 29 29 29 058 Administration 8 7 7 7 7 7 01 Løsøreforsikring 8 7 7 7 7 7 200 Ledelse og administration 563 567 572 572 572 572 514037 Børnehuset Silergård, Gurrelund 5.457 5.449 5.574 5.574 5.574 5.574 76 022 Institutionspersonale 4.299 4.204 4.246 4.246 4.246 4.246 02 Pædagoger 2.489 2.377 2.401 2.401 2.401 2.401 03 Pædagogmedhjælpere 1.161 1.209 1.221 1.221 1.221 1.221 05 Køkkenpersonale 272 294 297 297 297 297 06 Rengøringspersonale 317 274 277 277 277 277 07 Personaleforsikringer 58 47 47 47 47 47 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 353 401 455 455 455 455 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 331 399 402 402 402 402 30 Udvendig vedligeholdelse 21 51 51 51 51 030 Varme 43 51 51 51 51 51 032 El 27 5 25 25 25 25 043 Institutionens ramme 268 314 319 319 319 319 01 De børnebetingede konti 249 254 256 256 256 256 02 Rengøring m.v. 9 9 9 9 9 9 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 4 5 5 5 5 5 07 Kursus 8 9 9 9 9 08 IT og telefoni 7 11 12 12 12 12 09 Indvendig vedligeholdelse 21 22 22 22 22 058 Administration 4 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 4 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 464 473 477 477 477 477 514038 Børnehuset Klydebo, Albjergparken 5.201 5.068 5.150 5.150 5.150 5.150 55 022 Institutionspersonale 3.889 3.724 3.761 3.761 3.761 3.761 02 Pædagoger 2.046 2.147 2.169 2.169 2.169 2.169 03 Pædagogmedhjælpere 1.419 1.101 1.111 1.111 1.111 1.111 05 Køkkenpersonale 9 283 286 286 286 286 06 Rengøringspersonale 148 143 145 145 145 145 07 Personaleforsikringer 55 47 47 47 47 47 08 Annoncer 3 3 3 3 3 028 Bygninger og udenomsarealer 535 526 555 555 555 555 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 518 524 528 528 528 528 30 Udvendig vedligeholdelse 16 25 25 25 25 030 Varme 22 27 26 26 26 26 032 El 29 31 40 40 40 40 043 Institutionens ramme 260 273 276 276 276 276 01 De børnebetingede konti 222 229 231 231 231 231 02 Rengøring m.v. 12 10 10 10 10 10 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 2 4 4 4 4 4 07 Kursus 10 7 7 7 7 7 98 08 IT og telefoni 1 5 5 5 5 5
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 09 Indvendig vedligeholdelse 12 12 13 13 13 13 058 Administration 2 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 2 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 464 486 491 491 491 491 514039 Børnehuset Svanen, Svanholm allé 6.754 6.234 6.447 6.447 6.447 6.447 1 022 Institutionspersonale 5.507 5.200 5.252 5.252 5.252 5.252 02 Pædagoger 3.083 3.068 3.099 3.099 3.099 3.099 03 Pædagogmedhjælpere 1.793 1.534 1.549 1.549 1.549 1.549 05 Køkkenpersonale 314 314 317 317 317 317 06 Rengøringspersonale 250 220 222 222 222 222 07 Personaleforsikringer 77 60 61 61 61 61 08 Annoncer 4 4 4 4 4 028 Bygninger og udenomsarealer 106 27 79 79 79 79 14 Renovation 7 9 10 10 10 10 16 Bygningsforsikringer 21 18 18 18 18 18 30 Udvendig vedligeholdelse 79 51 51 51 51 030 Varme 49 55 47 47 47 47 032 El 42 39 39 39 39 39 036 Vand 195 25 131 131 131 131 043 Institutionens ramme 363 382 387 387 387 387 01 De børnebetingede konti 316 314 316 316 316 316 02 Rengøring m.v. 6 13 13 13 13 13 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 12 6 6 6 6 6 07 Kursus 7 10 11 11 11 11 08 IT og telefoni 10 12 13 13 13 13 09 Indvendig vedligeholdelse 12 21 22 22 22 22 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 493 505 511 511 511 511 514040 Børnehuset Uglebo, 6.597 6.524 6.666 6.666 6.666 6.666 Strandesplanaden 99 022 Institutionspersonale 5.308 5.423 5.476 5.476 5.476 5.476 02 Pædagoger 3.615 3.529 3.563 3.563 3.563 3.563 03 Pædagogmedhjælpere 1.098 1.317 1.330 1.330 1.330 1.330 05 Køkkenpersonale 257 304 307 307 307 307 06 Rengøringspersonale 224 208 210 210 210 210 07 Personaleforsikringer 75 61 62 62 62 62 08 Annoncer 4 4 4 4 4 028 Bygninger og udenomsarealer 277 27 140 140 140 140 14 Renovation 7 10 11 11 11 11 16 Bygningsforsikringer 19 17 17 17 17 17 30 Udvendig vedligeholdelse 252 112 112 112 112 030 Varme 67 76 46 46 46 46 032 El 38 59 52 52 52 52 036 Vand 22 19 22 22 22 22 043 Institutionens ramme 396 383 388 388 388 388 01 De børnebetingede konti 333 301 303 303 303 303 02 Rengøring m.v. 11 13 13 13 13 13 03 Sand 6 6 6 6 6 06 Kontoradministration 0 5 5 5 5 5 07 Kursus 24 25 25 25 25 08 IT og telefoni 5 12 13 13 13 13 09 Indvendig vedligeholdelse 46 22 23 23 23 23 058 Administration 1 1 1 1 1 01 Løsøreforsikring 1 1 1 1 1 200 Ledelse og administration 488 536 541 541 541 541 514041 Børnecenter Lindelund, Gillesager 7.206 6.861 7.318 7.318 7.318 7.318 260 262 022 Institutionspersonale 5.765 5.382 5.747 5.747 5.747 5.747 02 Pædagoger 3.318 3.068 3.110 3.110 3.110 3.110 03 Pædagogmedhjælpere 1.679 1.534 1.850 1.850 1.850 1.850 99 05 Køkkenpersonale 352 314 317 317 317 317
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Rengøringspersonale 337 363 367 367 367 367 07 Personaleforsikringer 80 98 98 98 98 98 08 Annoncer 5 5 5 5 5 028 Bygninger og udenomsarealer 422 439 508 508 508 508 14 Renovation 1 2 2 2 2 2 18 Husleje 367 432 435 435 435 435 30 Udvendig vedligeholdelse 54 5 71 71 71 71 030 Varme 54 63 52 52 52 52 032 El 32 44 38 38 38 38 043 Institutionens ramme 413 406 442 442 442 442 01 De børnebetingede konti 356 321 352 352 352 352 02 Rengøring m.v. 18 20 21 21 21 21 03 Sand 12 13 13 13 13 06 Kontoradministration 11 6 6 6 6 6 07 Kursus 11 10 11 11 11 11 08 IT og telefoni 7 12 13 13 13 13 09 Indvendig vedligeholdelse 11 25 26 26 26 26 058 Administration 5 2 2 2 2 2 01 Løsøreforsikring 5 2 2 2 2 2 200 Ledelse og administration 516 525 529 529 529 529 514042 Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A 9.200 8.224 9.545 9.545 9.545 9.545 022 Institutionspersonale 7.473 7.005 8.011 8.011 8.011 8.011 02 Pædagoger 4.179 4.167 5.144 5.144 5.144 5.144 03 Pædagogmedhjælpere 2.400 2.068 2.089 2.089 2.089 2.089 05 Køkkenpersonale 361 324 327 327 327 327 06 Rengøringspersonale 380 360 364 364 364 364 07 Personaleforsikringer 152 82 83 83 83 83 08 Annoncer 4 4 4 4 4 028 Bygninger og udenomsarealer 588 39 243 243 243 243 14 Renovation 13 15 15 15 15 15 16 Bygningsforsikringer 36 24 25 25 25 25 30 Udvendig vedligeholdelse 539 203 203 203 203 030 Varme 73 84 77 77 77 77 032 El 53 47 64 64 64 64 036 Vand 4 30 33 33 33 33 043 Institutionens ramme 516 500 593 593 593 593 01 De børnebetingede konti 432 401 490 490 490 490 02 Rengøring m.v. 26 24 25 25 25 25 03 Sand 12 13 13 13 13 06 Kontoradministration 20 6 6 6 6 6 07 Kursus 10 16 16 16 16 16 08 IT og telefoni 8 10 11 11 11 11 09 Indvendig vedligeholdelse 21 31 32 32 32 32 058 Administration 2 2 2 2 2 01 Løsøreforsikring 2 2 2 2 2 200 Ledelse og administration 501 517 522 522 522 522 514043 Børnehuset Fuglemosen, Fuglemosen 10.480 10.678 10.942 10.942 10.942 10.942 20 022 Institutionspersonale 9.069 9.263 9.353 9.353 9.353 9.353 02 Pædagoger 4.817 5.577 5.632 5.632 5.632 5.632 03 Pædagogmedhjælpere 3.396 2.762 2.789 2.789 2.789 2.789 05 Køkkenpersonale 391 415 419 419 419 419 06 Rengøringspersonale 400 403 407 407 407 407 07 Personaleforsikringer 66 101 101 101 101 101 08 Annoncer 5 5 5 5 5 028 Bygninger og udenomsarealer 143 42 155 155 155 155 14 Renovation 12 15 15 15 15 15 16 Bygningsforsikringer 42 27 28 28 28 28 30 Udvendig vedligeholdelse 89 112 112 112 112 030 Varme 83 58 96 96 96 96 032 El 57 52 63 63 63 63 036 Vand 51 24 26 26 26 26 043 Institutionens ramme 645 688 692 692 692 692 01 De børnebetingede konti 579 574 576 576 576 576 02 Rengøring m.v. 20 21 22 22 22 22 100 03 Sand 12 13 13 13 13
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Kontoradministration 17 10 10 10 10 10 07 Kursus 8 18 18 18 18 18 08 IT og telefoni 8 20 20 20 20 20 09 Indvendig vedligeholdelse 12 33 33 33 33 33 058 Administration 3 3 3 3 3 01 Løsøreforsikring 3 3 3 3 3 200 Ledelse og administration 534 548 554 554 554 554 514045 Børnehaven Vesterled, Østervang 4.447 4.447 4.447 4.447 11 022 Institutionspersonale 3.464 3.464 3.464 3.464 02 Pædagoger 1.991 1.991 1.991 1.991 03 Pædagogmedhjælpere 994 994 994 994 05 Køkkenpersonale 307 307 307 307 06 Rengøringspersonale 170 170 170 170 08 Annoncer 2 2 2 2 028 Bygninger og udenomsarealer 110 110 110 110 10 Udvendig vedligeholselde 102 102 102 102 14 Renovation 8 8 8 8 030 Varme 42 42 42 42 032 El 25 25 25 25 036 Vand 11 11 11 11 043 Institutionens ramme 349 349 349 349 01 De børnebetingede konti 295 295 295 295 02 Rengøring m.v. 15 15 15 15 03 Sand 6 6 6 6 06 Kontoradministration 5 5 5 5 07 Kursus 7 7 7 7 08 IT og telefoni 7 7 7 7 09 Indvendig vedligeholdelse 14 14 14 14 200 Ledelse og administration 446 446 446 446 514086 Bygningsvedligeholdelse, 35 2.127 254 253 251 250 integrerede institutioner 028 Bygninger og udenomsarealer 35 2.127 254 253 251 250 514087 Vedligeholdelse af friarealer, 697 118 831 831 831 831 integrerede institutioner 029 Friarealer 697 118 831 831 831 831 15 Fritidshjem 66 1 Drift 66 515001 Fællesudgifter og indtægter 66 003 Kommunens udgifter til fritidshjem 66 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 16 Klubber og andre socialpædagogiske 111 121 123 123 123 123 fritidstilbud 1 Drift 111 121 123 123 123 123 516001 Fællesudgifter og indtægter 111 121 123 123 123 123 003 Kommunens udgifter til klubber 111 121 123 123 123 123 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 101
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.603 5.765 63 63 63 63 1 Drift 4.603 5.765 63 63 63 63 087 Betaling til/fra off. myndigheder 4.603 5.765 63 63 63 63 01 Dagtilbud 4.603 5.765 63 63 63 63 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 3.161 1.757 3.206 3.206 3.206 3.206 dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift 3.161 1.757 3.206 3.206 3.206 3.206 001 Obligatoriske tilskud til 179 182 182 182 182 puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i 2.522 1.578 3.024 3.024 3.024 3.024 privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i 73 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i 123 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2) 005 Fripladstilskud til børn i 442 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43. nr. 2 4) 28 Tilbud til børn og unge med særlige 124.857 122.841 126.566 126.565 126.565 126.565 behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for 63.481 65.295 23.466 23.466 23.466 23.466 børn og unge 1 Drift 63.570 65.380 23.552 23.552 23.552 23.552 001 Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) 32.385 32.738 1 1 1 1 10 Godkendelseskurser og 18 15 efteruddannelse 142 20 Ansvarsforsikring Plejeanbragte 16 børn 002 Netværksplejefamilier og 892 846 slægtsanbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) 003 Opholdssteder for børn og unge ( 25.491 27.794 18.875 18.875 18.875 18.875 66, stk. 1, nr. 5) 004 Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, 1.290 1.219 2.247 2.247 2.247 2.247 nr. 5) 005 Eget værelse, kollegier eller 2.854 2.754 2.784 2.784 2.784 2.784 kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand ( 72) 178 172 173 173 173 173 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering 374 381 092 Betaling ( 159 og 160) 174 573 577 577 577 577 01 Underholdsbidrag til dækning af 91 461 465 465 465 465 hjælpeforanstaltninger (familieydelseskontoret) 02 Pålagt forældrebetaling (opkræv 82 112 112 112 112 112 ningsafdelingen) 520003 Bostedet 279 49 49 49 49 49 005 Eget værelse, kollegier eller 279 49 49 49 49 49 kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 102
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 25 Forsikringer 279 49 49 49 49 49 2 Statsrefusion 89 85 86 86 86 86 004 Refusion vedrørende advokatbistand 89 85 86 86 86 86 21 Forebyggende foranstaltninger for børn 34.176 32.656 35.533 35.532 35.532 35.532 og unge 1 Drift 34.176 32.656 35.533 35.532 35.532 35.532 002 Praktisk, pædagogisk eller anden 2.172 1.801 1.815 1.815 1.815 1.815 støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 25 Forsikringer 3 3 3 3 3 003 Familiebehandling eller behandling 5.860 2.374 9.477 9.477 9.477 9.477 af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både 297 1.045 1.056 1.056 1.056 1.056 forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, 6.983 7.709 4.951 4.951 4.951 4.951 nr. 5) 006 Personlig rådgiver ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 006 Vederlag til plejefamilier og 1.363 1.363 1.363 1.363 kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 007 Fast kontaktperson for barnet eller 1.289 938 1.001 1.001 1.001 1.001 den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele 55 familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 25 Forsikringer 1 1 1 1 1 009 Formidling af praktikophold hos en 3 84 84 84 84 84 offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at 7.959 7.741 1.850 1.850 1.850 1.850 yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til 604 714 723 723 723 723 forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 013 Støtteperson til 1.431 1.418 1.429 1.429 1.429 1.429 forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 014 Børnehuse til undersøgelse ved 141 116 117 117 117 117 overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) 01 Objektiv finansiering 97 70 71 71 71 71 02 Takst finasiering 43 46 46 46 46 46 015 Rådgivning og afledte ydelser ( 1.478 1.478 1.478 1.478 11) 20 Betaling for henvisninger 1.220 1.220 1.220 1.220 30 Specialpædagogisk konsulent 258 258 258 258 521004 Strandgården, Tybjergparken 1 17 80 81 81 81 81 003 Familiebehandling eller behandling 17 80 81 81 81 81 af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 103
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 25 Forsikringer 15 80 81 81 81 81 28 Ejendomsudgifter 2 521005 Kontaktnetværket 3.720 3.775 3.812 3.812 3.812 3.812 007 Fast kontaktperson for barnet eller 3.267 3.187 3.219 3.219 3.219 3.219 den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 22 Personale 3.039 2.967 2.996 2.996 2.996 2.996 25 Forsikringer 35 28 29 29 29 29 26 Inventar 101 8 8 8 8 8 27 Telefoni 19 21 21 21 21 21 50 Aktiviteter 74 163 165 165 165 165 200 Ledelse og administration 452 588 593 593 593 593 521006 Familiehuset 4.281 4.735 4.764 4.764 4.764 4.764 003 Familiebehandling eller behandling 3.665 3.862 3.882 3.882 3.882 3.882 af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 22 Personale 3.447 3.608 3.644 3.644 3.644 3.644 25 Forsikringer 31 47 47 47 47 47 28 Ejendomsudgifter 30 19 31 Annoncer 19 10 11 11 11 11 33 Tjenestekørsel 1 36 36 36 36 36 35 Lægeerklæringer 2 2 2 2 2 46 Inventar 111 20 20 20 20 20 50 Aktiviteter 40 88 89 89 89 89 55 Øvrige driftsudgifter 3 5 5 5 5 5 57 Telefoni 42 27 28 28 28 28 200 Ledelse og administration 616 873 882 882 882 882 521007 Psykologisk Center 15 15 15 15 15 003 Familiebehandling eller behandling 15 15 15 15 15 af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Forsikringer 15 15 15 15 15 521008 Weekendkolonien Gillesager 1.130 56 1.516 1.516 1.516 1.516 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, 1.130 56 1.516 1.516 1.516 1.516 nr. 5) 22 Personale 808 1.130 1.130 1.130 1.130 28 Ejendomsudgifter 247 56 295 295 295 295 38 Rengøring 10 11 11 11 11 46 Inventar 36 10 10 10 10 50 Aktiviteter 28 66 66 66 66 57 Telefoni 1 4 4 4 4 521009 Helhedsindsats for udsatte 1.709 1 familier 003 Familiebehandling eller behandling 2.061 541 545 af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 22 Personale 699 1.991 2.011 41 Eksterne konsulenter 189 191 42 Undervisning 6 102 102 52 Tilskud 2.765 2.823 2.849 200 Ledelse og administration 351 541 546 22 Plejefamilier 36.814 36.814 36.814 36.814 1 Drift 36.814 36.814 36.814 36.814 001 Plejefamilier, elskl. vederlag ( 15.263 15.263 15.263 15.263 66, stk. 1, nr. 1) 104
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 22 Plejefamilier 10 Godkendelseskurser og 15 15 15 15 efteruddannelse 142 002 Vederlag til plejefamilier ( 66, 20.314 20.314 20.314 20.314 stk. 1, nr. 1) 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 853 853 853 853 1, nr. 3) 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 384 384 384 384 23 Døgninstitutioner for børn og unge 22.245 22.152 22.158 22.158 22.158 22.158 1 Drift 22.245 22.152 22.158 22.158 22.158 22.158 001 Døgninstitutioner for børn og unge 4.696 4.830 4.163 4.163 4.163 4.163 med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge 9.989 8.170 9.974 9.974 9.974 9.974 med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 523004 Døgninstitution 7.561 9.152 8.021 8.021 8.021 8.021 002 Døgninstitutioner for børn og unge 7.113 8.132 7.494 7.494 7.494 7.494 med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 22 Personale 5.613 6.398 6.099 6.099 6.099 6.099 24 Uddannelse og supervision 71 146 113 113 113 113 28 Ejendomsudgifter 614 600 479 479 479 479 29 Rengøring 1 100 78 78 78 78 46 Inventar 64 83 64 64 64 64 47 Bil 47 49 Husholdning 214 275 186 186 186 186 50 Aktiviteter 162 108 80 80 80 80 51 Vedr. beboerne 196 314 286 286 286 286 58 Administration 131 108 109 109 109 109 092 Betaling ( 159 og 160) 4 80 51 51 51 51 200 Ledelse og administration 452 1.100 578 578 578 578 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn 4.955 2.738 4.882 4.882 4.882 4.882 og unge 1 Drift 4.955 2.738 4.882 4.882 4.882 4.882 087 Betalinger til/fra offentlige 4.955 2.738 4.882 4.882 4.882 4.882 myndigheder 10 Sikrede afdelinger 4.955 2.738 4.882 4.882 4.882 4.882 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.713 3.713 3.713 3.713 1 Drift 3.713 3.713 3.713 3.713 087 Betaling til/fra off. myndigheder 3.713 3.713 3.713 3.713 32 Tilbud til ældre og handicappede 335.197 343.544 356.270 358.021 360.336 362.271 30 Ældreboliger 12.173 12.697 13.696 13.696 13.696 13.696 1 Drift 12.173 12.697 13.696 13.696 13.696 13.696 105
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 530002 Glentemosen 3.234 3.299 2.620 2.620 2.620 2.620 005 Lejetab 7 10 11 11 11 11 10 Regnskab fra 2012 og frem 7 10 11 11 11 11 050 Drift 2.042 1.818 2.417 2.417 2.417 2.417 01 Regnskab fra 2012 og frem 2.004 1.818 2.417 2.417 2.417 2.417 02 Regnskab før 2012 37 092 Lejeindtægter 5.282 5.127 5.048 5.048 5.048 5.048 10 Regnskab fra 2012 og frem 5.282 5.127 5.048 5.048 5.048 5.048 530003 Æblehaven 3.339 3.618 3.538 3.538 3.538 3.538 005 Lejetab 81 10 11 11 11 11 10 Regnskab fra 2012 og frem 78 10 11 11 11 11 20 Regnskab før 2012 2 050 Drift 3.018 2.944 3.045 3.045 3.045 3.045 01 Regnskab fra 2012 og frem 3.018 2.944 3.045 3.045 3.045 3.045 092 Lejeindtægter 6.438 6.572 6.594 6.594 6.594 6.594 10 Regnskab fra 2012 og frem 6.438 6.572 6.594 6.594 6.594 6.594 530004 Nygårds Plads 3.704 3.774 4.224 4.224 4.224 4.224 005 Lejetab 310 904 10 10 10 10 10 Regnskab fra 2012 og frem 310 904 10 10 10 10 050 Drift 3.769 3.293 3.995 3.995 3.995 3.995 01 Regnskab fra 2012 og frem 3.769 3.293 3.995 3.995 3.995 3.995 092 Lejeindtægter 7.783 7.971 8.229 8.229 8.229 8.229 10 Regnskab fra 2012 og frem 7.783 7.971 8.229 8.229 8.229 8.229 530005 Gildhøjhjemmet 1.659 1.803 3.106 3.106 3.106 3.106 005 Lejetab 101 10 11 11 11 11 10 Regnskab fra 2012 og frem 101 10 11 11 11 11 050 Drift 3.434 3.521 2.796 2.796 2.796 2.796 01 Regnskab fra 2012 og frem 3.434 3.521 2.796 2.796 2.796 2.796 092 Lejeindtægter 5.194 5.334 5.913 5.913 5.913 5.913 10 Regnskab fra 2012 og frem 5.194 5.334 5.913 5.913 5.913 5.913 530006 Lundedammen 238 203 208 208 208 208 050 Drift 95 134 132 132 132 132 01 Regnskab fra 2012 og frem 95 134 132 132 132 132 092 Lejeindtægter 333 337 340 340 340 340 10 Regnskab fra 2012 og frem 333 337 340 340 340 340 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 269.913 281.612 285.637 287.385 289.700 291.635 handicappede 1 Drift 269.913 281.612 285.637 287.385 289.700 291.635 532001 Fællesudgifter og indtægter 4 011 Personlig og praktisk hjælp 4 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 03 Personlig hjælp og pleje m.v. vedr. 4 børn, jv. 44 i lov om social service 532002 Servicearealer i Glentemosen 1.151 1.799 1.665 1.665 1.665 1.665 020 Tværgående arbejdsopgaver og 268 682 686 686 686 686 service i plejeboligbebyggelser 01 Ledelse samt administrativt 329 430 434 434 434 434 personale 04 Administration 5 5 5 5 5 10 Servicemedarbejdere 256 25 26 26 26 26 20 Cafee og Personale kantine 168 193 193 193 193 193 80 Øvrige udgifter 27 79 80 80 80 80 106 025 Forsikringer 16 16 16 16 16
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 01 Forsikrede skader 16 16 16 16 16 027 Ejendomsskatter 112 93 125 125 125 125 028 Bygninger 248 531 376 376 376 376 11 Vedligeholdelse 248 531 376 376 376 376 029 Friarealer 31 75 76 76 76 76 11 Vedligeholdelse 31 75 76 76 76 76 032 El, gas og vand 174 182 164 164 164 164 033 Indvendig vedligeholdelse 9 24 25 25 25 25 038 Rengøring 310 191 192 192 192 192 03 Forsikrede skader 5 5 5 5 5 047 Cafe 5 5 5 5 5 16 Forsikrede skader 5 5 5 5 5 532003 Ældrecenter Æblehaven 50.323 51.954 52.453 52.453 52.453 52.453 004 Hjemmesygepleje 3.408 3.444 3.523 3.523 3.523 3.523 01 Personale m.v. 2.945 3.108 3.068 3.068 3.068 3.068 46 Sundhedsmæssige foranstaltninger 463 336 455 455 455 455 011 Personlig og praktisk hjælp 44.652 44.936 45.450 45.450 45.450 45.450 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v. 35.628 35.649 36.069 36.069 36.069 36.069 40 Servicepakken 390 715 419 419 419 419 41 Rengøring 3.068 3.060 3.089 3.089 3.089 3.089 42 Forplejning 4.679 4.980 5.098 5.098 5.098 5.098 43 Linnedservice 449 189 441 441 441 441 80 Miljø 247 154 156 156 156 156 81 Uddannelse 191 154 143 143 143 143 86 Øvrige Personalerelaterede udgifter 35 35 35 35 35 020 Tværgående arbejdsopgaver og 1.543 2.672 2.401 2.401 2.401 2.401 service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter 0 15 15 15 15 15 04 Administration 274 354 362 362 362 362 07 Inventar, reparationer og 425 705 704 704 704 704 vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere 141 179 167 167 167 167 11 Ejendomsskatter 122 118 132 132 132 132 12 Opvarmning 388 173 399 399 399 399 13 El 396 798 634 634 634 634 14 vand 121 148 136 136 136 136 20 Cafee og Personale kantine 366 136 195 195 195 195 80 Øvrige udgifter 45 51 52 52 52 52 84 Betaling for ophold i gæstebolig 3 5 5 5 5 5 022 Personale 36 16 16 16 16 16 99 Forsikrede skader 36 16 16 16 16 16 028 Bygninger 514 683 645 645 645 645 11 Vedligeholdelse 500 683 645 645 645 645 029 Friarealer 69 302 304 304 304 304 11 Vedligeholdelse 69 302 304 304 304 304 038 Rengøring 41 75 76 76 76 76 03 Forsikrede skader 41 75 76 76 76 76 044 Forplejning / Cafeteria 37 34 34 34 34 34 04 Forsikrede skader 37 34 34 34 34 34 047 Cafe 4 3 3 3 3 3 16 Forsikrede skader 4 3 3 3 3 3 093 Betaling for personlig og praktisk 4.068 4.359 4.187 4.187 4.187 4.187 hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration 4.087 4.148 4.188 4.188 4.188 4.188 01 Centerleder 636 641 647 647 647 647 10 Afdelingsledere 2.657 2.664 2.690 2.690 2.690 2.690 20 Administration 794 843 851 851 851 851 532004 Ældrecenter Nygårds Plads 50.511 54.559 49.565 50.432 51.300 51.300 004 Hjemmesygepleje 3.901 5.258 5.389 5.389 5.389 5.389 01 Personale m.v. 3.321 4.855 4.897 4.897 4.897 4.897 46 Sundhedsmæssige foranstaltninger 581 403 492 492 492 492 011 Personlig og praktisk hjælp 44.099 46.420 41.454 42.321 43.189 43.189 undtaget frit valg af leverandør 107
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v. 34.866 35.403 30.532 30.532 30.532 30.532 40 Servicepakken 303 856 454 454 454 454 41 Rengøring 2.451 3.096 3.026 3.026 3.026 3.026 42 Forplejning 5.584 5.649 5.788 5.788 5.788 5.788 43 Linnedservice 570 216 476 476 476 476 80 Miljø 152 151 132 132 132 132 81 Uddannelse 140 155 142 142 142 142 85 Konvertering til plejeboliger 859 869 1.736 2.604 2.604 86 Øvrige Personalerelaterede udgifter 33 35 35 35 35 35 89 Mentormidler 1 020 Tværgående arbejdsopgaver og 1.988 2.191 1.984 1.984 1.984 1.984 service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter 6 04 Administration 298 443 442 442 442 442 07 Inventar, reparationer og 1.032 886 759 759 759 759 vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere 58 48 49 49 49 49 11 Ejendomsskatter 103 86 97 97 97 97 13 El 501 592 528 528 528 528 14 vand 126 140 128 128 128 128 20 Cafee og Personale kantine 153 55 70 70 70 70 80 Øvrige udgifter 17 51 51 51 51 51 022 Personale 173 16 16 16 16 16 99 Forsikrede skader 173 16 16 16 16 16 028 Bygninger 1.103 1.260 917 917 917 917 11 Vedligeholdelse 1.103 1.260 917 917 917 917 029 Friarealer 60 34 34 34 34 34 11 Vedligeholdelse 60 34 34 34 34 34 044 Forplejning / Cafeteria 30 31 31 31 31 04 Forsikrede skader 30 31 31 31 31 047 Cafe 8 3 3 3 3 3 16 Forsikrede skader 8 3 3 3 3 3 093 Betaling for personlig og praktisk 4.709 4.753 4.403 4.403 4.403 4.403 hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 10 Ældrecenter 4.276 4.567 4.403 4.403 4.403 4.403 20 Akut pladser 433 186 200 Ledelse og administration 3.888 4.100 4.140 4.140 4.140 4.140 01 Centerleder 642 625 631 631 631 631 10 Afdelingsledere 2.021 2.070 2.090 2.090 2.090 2.090 20 Administration 1.225 1.405 1.419 1.419 1.419 1.419 532005 Ældrecenter Gildhøjhjemmet 39.058 42.296 42.596 42.596 42.596 42.596 004 Hjemmesygepleje 3.051 3.741 3.829 3.829 3.829 3.829 01 Personale m.v. 2.706 3.464 3.499 3.499 3.499 3.499 46 Sundhedsmæssige foranstaltninger 345 277 330 330 330 330 011 Personlig og praktisk hjælp 33.760 35.900 36.002 36.002 36.002 36.002 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v. 26.014 27.305 27.586 27.586 27.586 27.586 40 Servicepakken 378 587 303 303 303 303 41 Rengøring 2.302 2.622 2.645 2.645 2.645 2.645 42 Forplejning 4.441 4.913 4.840 4.840 4.840 4.840 43 Linnedservice 343 165 319 319 319 319 80 Miljø 115 136 135 135 135 135 81 Uddannelse 167 140 142 142 142 142 86 Øvrige Personalerelaterede udgifter 32 32 32 32 32 020 Tværgående arbejdsopgaver og 605 1.275 1.150 1.150 1.150 1.150 service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter 4 8 8 8 8 8 04 Administration 204 269 287 287 287 287 07 Inventar, reparationer og 841 510 508 508 508 508 vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere 726 4 6 6 6 6 11 Ejendomsskatter 56 49 59 59 59 59 12 Opvarmning 158 13 El 215 615 408 408 408 408 108 14 vand 81 95 100 100 100 100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20 Cafee og Personale kantine 260 318 277 277 277 277 80 Øvrige udgifter 41 51 51 51 51 51 022 Personale 19 69 70 70 70 70 16 Forsikrede skader 9 55 56 56 56 56 99 Forsikrede skader 10 14 14 14 14 14 025 Forsikringer 50 49 49 49 49 49 01 Forsikrede skader 50 49 49 49 49 49 028 Bygninger 802 713 853 853 853 853 11 Vedligeholdelse 802 713 853 853 853 853 029 Friarealer 176 309 312 312 312 312 11 Vedligeholdelse 176 309 312 312 312 312 038 Rengøring 35 57 58 58 58 58 03 Forsikrede skader 35 57 58 58 58 58 044 Forplejning / Cafeteria 43 35 35 35 35 35 04 Forsikrede skader 43 35 35 35 35 35 093 Betaling for personlig og praktisk 3.070 3.329 3.274 3.274 3.274 3.274 hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration 3.586 3.477 3.512 3.512 3.512 3.512 01 Centerleder 545 618 625 625 625 625 10 Afdelingsledere 2.255 2.041 2.061 2.061 2.061 2.061 20 Administration 786 818 826 826 826 826 532006 Visitationen 14.990 15.328 15.556 15.556 15.556 15.556 004 Hjemmesygepleje 1.294 1.471 1.486 1.486 1.486 1.486 01 Personale m.v. 1.294 1.471 1.486 1.486 1.486 1.486 087 Opholdskommunerefusion 16.284 16.799 17.042 17.042 17.042 17.042 01 Udenbysborgere Plejeboligere 16.284 16.799 17.042 17.042 17.042 17.042 532007 Frit Valg Visitation 89.878 87.087 92.815 94.308 95.549 97.133 001 Kommunens levering af personlig og 76.207 74.371 79.432 80.777 81.893 83.319 praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 20 Tilskud efter 94 4.517 4.964 4.606 4.606 4.606 4.606 86 Intern afregning 69.605 65.352 72.731 74.076 75.192 76.618 87 Opholdskommunerefusion 2.085 4.055 2.095 2.095 2.095 2.095 002 Tilskud til personlig og praktisk 1.479 1.508 2.050 2.050 2.050 2.050 hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) 009 Private leverandører af personlig 12.780 11.801 11.932 12.080 12.205 12.363 og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 01 Personlig og Praktisk hjælp 8.869 7.773 7.974 8.122 8.247 8.405 02 Indkøbsordning 1.437 1.586 1.497 1.497 1.497 1.497 03 Tøjvask 2.474 2.442 2.461 2.461 2.461 2.461 092 Betaling for personlig og praktisk 588 593 599 599 599 599 hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 01 Indkøb 161 150 151 151 151 151 02 Tøjvask 202 183 185 185 185 185 03 Kombineret indkøb og tøjvask 224 260 263 263 263 263 532008 Ældre og Omsorgs fællesudgifter 15.034 15.398 17.373 16.761 16.967 17.318 001 Kommunens levering af personlig og 2.857 2.441 3.657 2.951 2.951 2.951 praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 12 Udbud af systemkomplekset KMD Care 706 70 Mobil Care 2.269 1.965 1.985 1.985 1.985 1.985 75 Drift af Nøglesystem 587 314 723 723 723 723 76 APV Hjælpemidler 251 251 251 251 81 Rammebesparelse til senere 0 162 8 8 8 8 fordeling 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere 2 til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 109
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 16 Forsikringer. 2 004 Hjemmesygepleje 728 1.265 1.427 1.633 1.984 01 Personale m.v. 728 1.065 1.227 1.433 1.784 02 Pulje til sygepleje ydelser fast 200 200 200 200 vagt 009 Private leverandører af personlig 419 351 433 433 433 433 og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 10 Madservice incl. levering 419 351 433 433 433 433 011 Personlig og praktisk hjælp 7.986 8.380 8.624 8.556 8.556 8.556 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v. 7.983 8.370 8.614 8.546 8.546 8.546 80 Miljø 3 10 10 10 10 10 022 Personale 1.388 995 1.046 1.046 1.046 1.046 09 Overførsel af ikke forbrugte 501 lønmidler, specielleregler 10 Pulje Ny Løn 69 69 69 69 69 17 Andet personale 494 417 462 462 462 462 80 Miljø 278 348 351 351 351 351 81 Uddannelse 96 153 155 155 155 155 99 Forsikrede skader 19 8 9 9 9 9 034 Husleje 60 61 61 61 61 61 080 Øvrige udgifter 919 1.046 1.081 1.081 1.081 1.081 02 SSF IT driftsudgifter 27 27 27 27 04 IT driftsudgifter 919 1.046 1.054 1.054 1.054 1.054 085 Tidsskriftsabonnementer og lign. 40 62 62 62 62 62 088 Tilskud fra Finansstyrelsen 11 66 67 67 67 67 200 Ledelse og administration 1.372 1.400 1.211 1.211 1.211 1.211 20 Administration 1.372 1.400 1.211 1.211 1.211 1.211 532013 Hjemmeplejen 24.230 27.659 28.656 28.656 28.656 28.656 001 Kommunens levering af personlig og 3.013 875 1.514 1.514 1.514 1.514 praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v. 67.091 65.497 73.462 74.807 75.923 77.349 02 BPA 10 Bilservice 165 206 205 205 205 205 11 Kommunikationsudstyr 4 8 9 9 9 9 15 Indkøbsordning 15 35 35 35 35 35 80 Miljø 13 47 47 47 47 47 86 Intern afregning 70.688 65.402 72.731 74.076 75.192 76.618 88 Driftsudgifter 414 484 487 487 487 487 004 Hjemmesygepleje 21.088 19.792 22.873 22.873 22.873 22.873 01 Personale m.v. 19.468 18.224 21.305 21.305 21.305 21.305 08 Medicin og sygeplejeartikler 1.161 1.027 1.029 1.029 1.029 1.029 10 Bilservice 330 475 472 472 472 472 11 Kommunikationsudstyr 2 5 5 5 5 5 80 Andet 128 61 62 62 62 62 005 Forebyggende hjemmebesøg 2 14 15 15 15 15 02 Kørsel 0 2 2 2 2 2 03 Telefoni 2 12 13 13 13 13 011 Personlig og praktisk hjælp 734 404 406 406 406 406 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v. 734 404 406 406 406 406 022 Personale 303 292 294 294 294 294 17 Andet personale 4 5 5 5 5 5 80 Miljø 103 118 118 118 118 118 81 Uddannelse 196 169 171 171 171 171 200 Ledelse og administration 5.115 6.282 3.554 3.554 3.554 3.554 01 Centerleder 693 693 693 693 10 Afdelingsledere 4.728 5.733 2.306 2.306 2.306 2.306 20 Administration 388 549 555 555 555 555 532023 Boenhed Kisumparken 3.486 3.665 3.538 3.538 3.538 3.538 011 Personlig og praktisk hjælp 3.364 3.520 3.392 3.392 3.392 3.392 110
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v. 3.360 3.516 3.388 3.388 3.388 3.388 80 Miljø 3 3 3 3 3 3 88 Driftsudgifter 1 1 1 1 1 1 020 Tværgående arbejdsopgaver og 29 service i plejeboligbebyggelser 04 Administration 2 07 Inventar, reparationer og 27 vedligeholdelse 030 Opvarmning 11 3 4 4 4 4 032 El, gas og vand 1 2 1 1 1 1 033 Indvendig vedligeholdelse 0 034 Husleje 64 111 112 112 112 112 036 Servicepakken 7 20 19 19 19 19 01 Rengøringsartikler 5 02 Toiletartikler 3 03 Tøjvask 1 05 Forplejning 2 20 19 19 19 19 080 Øvrige udgifter 12 9 10 10 10 10 03 Telefoni 9 9 10 10 10 10 04 IT driftsudgifter 3 532024 Kommunalt vikarkorps 1.372 9 1 1 1 1 001 Kommunens levering af personlig og 2.561 1.264 1.330 1.330 1.330 1.330 praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v. 18.192 7.655 7.948 7.948 7.948 7.948 86 Intern afregning 20.753 8.919 9.278 9.278 9.278 9.278 020 Tværgående arbejdsopgaver og 51 63 107 107 107 107 service i plejeboligbebyggelser 04 Administration 51 63 107 107 107 107 200 Ledelse og administration 1.137 1.210 1.222 1.222 1.222 1.222 20 Administration 1.137 1.210 1.222 1.222 1.222 1.222 532031 Handicap Psykiatri og Misbrug 12.598 12.514 12.533 12.533 12.533 12.533 fællesudgifter og indtægter 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere 10.689 10.445 10.739 10.739 10.739 10.739 til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 10.689 10.445 10.739 10.739 10.739 10.739 011 Personlig og praktisk hjælp 1.910 2.063 1.788 1.788 1.788 1.788 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte 4 9 10 10 10 10 30 Social hjemmehjælp HPM 1.906 2.054 1.778 1.778 1.778 1.778 022 Personale 6 6 6 6 6 20 Forsikrede skader 6 6 6 6 6 532035 Bofællesskab Tranumparken 10 0 025 Forsikringer 0 01 Forsikrede skader 0 532036 Bofællesskab Lundedammen 0 011 Personlig og praktisk hjælp 0 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte 0 532037 Bofællesskab Tranumparken 4 0 025 Forsikringer 0 01 Forsikrede skader 0 33 Forebyggende indsats for ældre og 38.634 38.826 46.751 46.754 46.754 46.754 111
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede 1 Drift 38.634 38.826 46.751 46.754 46.754 46.754 533002 Træning 0 7 7 7 7 7 002 Generelle tilbud med aktiverende og 0 7 7 7 7 7 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 01 Genoptræning/inkontinens 0 7 7 7 7 7 533003 Ældrecenter Æblehaven 812 993 1.002 1.002 1.002 1.002 Kernehuset 002 Generelle tilbud med aktiverende og 812 993 1.002 1.002 1.002 1.002 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 50 Aktivitetsklub terapi 724 915 924 924 924 924 51 Diverse borgeraktiviteter 88 78 78 78 78 78 533004 Ældrecenter Nygårds Plads 1.403 1.521 1.536 1.536 1.536 1.536 002 Generelle tilbud med aktiverende og 1.403 1.521 1.536 1.536 1.536 1.536 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 50 Aktivitetsklub terapi 1.307 1.416 1.430 1.430 1.430 1.430 51 Diverse borgeraktiviteter 96 105 106 106 106 106 533005 Ældrecenter Gildhøjhjemmet 794 816 824 824 824 824 002 Generelle tilbud med aktiverende og 794 816 824 824 824 824 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 50 Aktivitetsklub terapi 741 752 759 759 759 759 51 Diverse borgeraktiviteter 53 64 65 65 65 65 533006 Visitationen 2.728 2.898 2.905 2.905 2.905 2.905 002 Generelle tilbud med aktiverende og 2.728 2.898 2.905 2.905 2.905 2.905 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 02 Hjælpemidler 2.683 2.872 2.878 2.878 2.878 2.878 16 Forsikringer 44 26 27 27 27 27 533008 Ældre og Omsorgs fællesudgifter 695 764 572 572 572 572 002 Generelle tilbud med aktiverende og 695 764 572 572 572 572 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 22 Handicapferie 29 31 32 32 32 32 23 Skovtur 237 315 125 125 125 125 80 Andre omsorgsudgifter 429 418 415 415 415 415 533009 Beboerarealer ved Glentemosen 115 113 125 125 125 125 002 Generelle tilbud med aktiverende og 115 113 125 125 125 125 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 533010 Værestederne Brøndby Møllehuset 1.984 2.247 2.198 2.198 2.198 2.198 og Strandstuen 002 Generelle tilbud med aktiverende og 1.868 2.185 2.136 2.136 2.136 2.136 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 07 Personaleomkostninger 1.612 1.867 1.885 1.885 1.885 1.885 11 Driftsomkostninger 83 56 53 53 53 53 12 Beskæftigelsesmaterialer 7 19 17 17 17 17 13 Arrangementer 15 14 Rengøring 72 101 103 103 103 103 112 16 Forsikringer 33 22 23 23 23 23
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27 Fast ejendom 9 9 10 10 10 10 31 Forbrugsudgifter 51 111 45 45 45 45 028 Bygningsvedligeholdelse 102 45 45 45 45 45 029 Friarealer 14 17 17 17 17 17 533012 Værestedet Strandstuen 17 17 17 17 17 002 Generelle tilbud med aktiverende og 17 17 17 17 17 forebyggende sigte jf. servicelovens 79 16 Forsikringer 17 17 17 17 17 533013 Hjemmeplejen 408 451 456 456 456 456 001 Forebyggende hjemmebesøg 408 451 456 456 456 456 01 Personale mv. 408 451 456 456 456 456 533014 Fleks og Akutpladser Nygårds 1.669 7.876 7.876 7.876 7.876 Plads 003 Afløsning og aflastning samt tilbud 1.669 7.876 7.876 7.876 7.876 om midlertidigt ophold (SEL 84) 22 Personale 1.056 7.277 7.277 7.277 7.277 34 Husleje 614 952 952 952 952 35 Sundhedsmæssige foranstaltninger 63 63 63 63 36 Servicepakker 60 60 60 60 37 Linnedservice 61 61 61 61 60 Inventar og Indvendigt 146 146 146 146 vedligeholdelse mv. 93 Beboers betaling for service 683 683 683 683 533015 Fleks og Rehabilitering 5.440 6.556 6.760 6.760 6.760 6.760 Gildhøj 003 Afløsning og aflastning samt tilbud 5.440 6.556 6.760 6.760 6.760 6.760 om midlertidigt ophold (SEL 84) 22 Personale 4.719 5.653 5.716 5.716 5.716 5.716 30 Opvarmning 29 29 29 29 29 32 El, gas og vand 19 19 19 19 19 34 Husleje 600 686 691 691 691 691 35 Sundhedsmæssige foranstaltninger 45 45 45 45 36 Servicepakker 41 41 41 41 37 Linnedservice 44 44 44 44 38 Rengøring 227 233 235 235 235 235 44 Forplejning/Cafe 297 235 236 236 236 236 60 Inventar og Indvendigt 91 132 130 130 130 130 vedligeholdelse mv. 80 Øvrige udgifter 0 10 10 10 10 10 93 Beboers betaling for service 495 441 436 436 436 436 533019 Daghjemmet Æblehaven 3.317 3.784 3.635 3.635 3.635 3.635 003 Afløsning og aflastning samt tilbud 3.317 3.707 3.558 3.558 3.558 3.558 om midlertidigt ophold (SEL 84) 22 Personale 2.183 2.488 2.312 2.312 2.312 2.312 23 Forsikringer 1 8 8 8 8 8 28 Bygninger 14 14 14 14 32 El, gas og vand 32 38 72 72 72 72 34 Husleje 75 83 82 82 82 82 38 Rengøring 222 178 231 231 231 231 42 Inventar 51 48 47 47 47 47 44 Forplejning/Cafe 356 365 367 367 367 367 48 Terapimaterialer 9 9 9 9 9 50 Transport 546 602 557 557 557 557 54 Klientakriviteter 54 49 49 49 49 49 58 Administration 13 44 45 45 45 45 80 Øvrige udgifter 2 33 34 34 34 34 93 Beboers betaling for service 220 238 241 241 241 241 028 Bygningsvedligeholdelse 44 44 44 44 44 113 029 Friarealer 33 33 33 33 33
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533020 JAC Vestegnen Sundhedscentret/ 171 2 1 1 1 fysioterapi 004 Socialpædagogisk bistand og 171 2 1 1 1 behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 22 Personale 1.676 1.856 2.067 2.070 2.070 2.070 30 Opvarmning 14 28 22 22 22 22 32 El, gas og vand 13 21 24 24 24 24 33 Indvendig vedligeholdelse 58 20 20 20 20 20 34 Husleje 118 125 124 124 124 124 38 Rengøring 39 20 21 21 21 21 42 Inventar 134 37 37 37 37 37 47 Klientudgifter 8 121 171 171 171 171 87 Opholdskommunerefusion 2.231 1.902 2.212 2.212 2.212 2.212 89 Salg af pladser 326 276 276 276 276 533030 Sundhed 92 001 Forebyggende hjemmebesøg 92 01 Personale mv. 92 533031 Handicap Psykiatri og Misbrug, 16.082 15.458 12.566 12.566 12.566 12.566 fællesudgifter og indtægter 004 Socialpædagogisk bistand og 16.082 15.458 12.566 12.566 12.566 12.566 behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte 15.716 15.062 12.266 12.266 12.266 12.266 03 Behandling 102 366 396 300 300 300 300 533034 Bofællesskab Tranumparken 4 10 62 004 Socialpædagogisk bistand og 62 124 124 124 124 behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte 1.779 1.348 1.441 1.441 1.441 1.441 32 El, gas og vand 5 47 Klientudgifter 577 87 Opholdskommunerefusion 1.069 1.348 1.565 1.565 1.565 1.565 88 Opholdskommunerefusion, 76 efterregulering 200 Ledelse og administration 124 124 124 124 533036 Bofællesskab Lundedammen 87 2 2 2 2 2 004 Socialpædagogisk bistand og 87 2 143 143 143 143 behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte 2.539 2.600 1.645 1.645 1.645 1.645 87 Opholdskommunerefusion 2.451 2.602 1.788 1.788 1.788 1.788 200 Ledelse og administration 141 141 141 141 533038 Bofællesskabet Albjergparken 3 1.025 902 28 28 28 28 004 Socialpædagogisk bistand og 1.026 929 behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte 1.406 1.420 87 Opholdskommunerefusion 2.432 2.349 025 Forsikringer 1 27 28 28 28 28 01 Forsikrede skader 1 27 28 28 28 28 533041 Bostøtte Socialpsykiatrisk team 4.143 4.105 6.248 6.248 6.248 6.248 114
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 004 Socialpædagogisk bistand og 4.143 4.105 6.248 6.248 6.248 6.248 behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte 4.143 4.105 6.248 6.248 6.248 6.248 34 Plejehjem og beskyttede boliger 16.497 14.218 15.428 15.428 15.428 15.428 1 Drift 16.497 14.218 15.428 15.428 15.428 15.428 088 Betaling for ophold 16.656 14.362 15.575 15.575 15.575 15.575 01 Plejehjem 16.656 13.484 15.574 15.574 15.574 15.574 04 Beskyttede boliger 878 1 1 1 1 534042 Beskyttede boliger, Brøndby 159 144 147 147 147 147 Møllevej 1 23 023 Forsikringer 16 22 22 22 22 22 10 Forsikrede skader 16 22 22 22 22 22 026 Mindre ombygninger 23 23 23 23 23 01 Udvendigt 23 23 23 23 23 027 Ejendomsskatter 37 25 46 46 46 46 028 Bygninger 74 80 59 59 59 59 10 vedligeholdelse 74 80 59 59 59 59 029 Friarealer 0 33 33 33 33 33 10 Anskaffelser og vedligeholdelse 0 33 33 33 33 33 032 El, gas og vand 41 033 Indvendig vedligeholdelse 10 10 10 10 10 038 Rengøring 27 28 28 28 28 080 Andet 101 110 111 111 111 111 094 Beboeres betaling for husleje 351 397 401 401 401 401 10 Husleje betaling (personer på 67 år 351 397 401 401 401 401 og derover) 096 Beboeres betaling for el og varme 77 77 78 78 78 78 10 Betaling for personer på 67 år og 77 77 78 78 78 78 derover 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 21.286 20.572 21.137 21.137 21.137 21.137 boligindretning og befordring 1 Drift 21.287 20.572 21.137 21.137 21.137 21.137 001 Støtte til køb af bil mv. 2.686 2.400 2.436 2.436 2.436 2.436 (servicelovens 114) 01 Tilskud 1.766 1.602 1.625 1.625 1.625 1.625 02 Lån 823 756 767 767 767 767 03 Følgeudgifter 58 42 44 44 44 44 04 Ej refusionsberettigede udgifter 39 002 Optiske synshjælpemidler 99 209 212 212 212 212 (servicelovens 112) 003 Arm og benproteser (servicelovens 752 501 705 705 705 705 112) 004 Høreapparater til personer 4 (servicelovens 112) 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. 3.444 3.508 3.519 3.519 3.519 3.519 fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens og stomihjælpemidler 4.436 3.921 3.933 3.933 3.933 3.933 (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens 6.776 6.729 6.072 6.072 6.072 6.072 112) 01 Diabetes 1.829 1.840 1.844 1.844 1.844 1.844 04 Hjælpemidler til hørehæmmede 250 309 268 268 268 268 05 Små hjælpemidler 5 99 62 62 62 62 06 Forflytningshjælpemidler 241 203 204 204 204 204 08 Kørestole og andre mobilitets og 2.668 2.305 2.320 2.320 2.320 2.320 transporthjælpemidler 115 10 Senge 690 444 197 197 197 197
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 12 Specialstole 306 611 364 364 364 364 14 Toilet og badeartikler 190 313 231 231 231 231 15 GPS 6 20 20 20 20 20 16 Nødkaldeanlæg 315 216 217 217 217 217 20 Andre Hjælpemidler 301 257 310 310 310 310 25 Velfærdsteknologi 50 49 49 49 49 40 Basis hjælpemidler 1 90 Betalinger til og fra andre 25 63 14 14 14 14 kommuner 008 IT hjælpemidler og IT forbrugsgoder 11 20 (servicelovens 112 og 113) 009 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 43 49 70 70 70 70 010 Hjælp til boligindretning 1.288 2.424 1.747 1.747 1.747 1.747 (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring 2.613 1.886 1.912 1.912 1.912 1.912 (servicelovens 117) 04 Ældre og Omsorg 1 05 Visitationen 2.261 1.543 1.555 1.555 1.555 1.555 06 Oasen 127 148 159 159 159 159 07 Værestederne 216 185 198 198 198 198 08 Akutpladserne 8 9 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte 855 1.075 882 882 882 882 til køb af bil (servicelovens 114) 535001 Hjælpemiddelværkstedet 1.413 1.413 1.413 1.413 012 Hjælpemiddeldepoter 1.438 1.438 1.438 1.438 22 Personale omkostninger 1.238 1.238 1.238 1.238 50 Driftsudgifter 162 162 162 162 55 Udgifter til senere udkontering 38 38 38 38 028 Bygninger 25 25 25 25 11 Vedligeholdelse 25 25 25 25 2 Statsrefusion 1 002 Refusion af udgifter til flygtninge 1 med 100 pct. refusion 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 1.040 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift 1.040 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 001 Løn og plejevederlag til pårørende, 743 880 715 715 715 715 jf. servicelovens 118 og 119 40 Ældre og Omsorg 743 863 698 698 698 698 50 Forsikrede skader 17 17 17 17 17 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning 296 133 298 298 298 298 af døende i eget hjem jf. servicelovens 122 40 Ældre og Omsorg 296 133 298 298 298 298 35 Rådgivning 4.998 4.902 1.668 1.668 1.668 1.668 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.998 4.902 1.668 1.668 1.668 1.668 1 Drift 4.998 4.902 1.668 1.668 1.668 1.668 025 Center for syn og kommunikation 1.356 1.479 1.391 1.391 1.391 1.391 027 Tale og Høreinstituttet 154 338 187 187 187 187 040 Rådgivning mv. for børn og unge 2.148 1.578 10 Objektiv finansiering 60 20 Betaling for henvisninger 2.088 1.578 540002 Hjælpemiddelværkstedet, 1.338 1.507 90 90 90 90 Horsedammen 36B 116
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 001 Hjælpemidler og etablering af 1.338 1.465 40 40 40 40 hjælpemiddeldepoter 01 Personale 1.213 1.227 02 Driftudgifter 88 161 16 Forsikrede skader 18 39 41 41 41 41 23 Udgifter til senere udkontering 18 38 1 1 1 1 028 Bygningsvedligeholdelse 1 42 50 50 50 50 540022 Børneterapi JAC Vestegnen 2 022 Personale 995 686 01 Løn m.m. 981 674 05 Uddannelse 8 4 06 Tjenstekørsel 6 8 026 Forsikrede skader 10 01 Ansvar/Ulykkesforsikring 10 030 Opvarmning 5 032 3 El, gas og vand 01 El 2 02 Vand 1 033 Indvendig vedligeholdelse 4 7 034 Husleje 41 72 038 Rengøring 20 10 042 Inventar 0 8 047 Klientudgifter 3 12 01 Hygiejne, bleer og spisestk. 2 09 Andet 3 10 087 1.061 813 Opholdskommunerefusion 38 Tilbud til voksne med særlige behov 172.578 185.721 189.743 191.708 191.706 191.706 42 Botilbud for personer med særlige 2.582 2.325 2.353 2.353 2.353 2.353 sociale problemer ( 109 110) 1 Drift 5.163 4.651 4.705 4.705 4.705 4.705 001 Botilbud for personer med særlige 2.991 3.137 2.764 2.764 2.764 2.764 sociale problemer ( 110) 03 Handicap Psykiatri og Misbrug 2.933 3.137 2.764 2.764 2.764 2.764 86 Betalinger vedr. tidligere år 57 002 Kvindekrisecentre ( 109) 2.172 1.514 1.941 1.941 1.941 1.941 03 Handicap Psykiatri og Misbrug 2.172 1.514 1.941 1.941 1.941 1.941 2 Statsrefusion 2.582 2.326 2.352 2.352 2.352 2.352 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. 2.582 2.326 2.352 2.352 2.352 2.352 til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) 03 Handicap Psykiatri og Misbrug 2.582 2.326 2.352 2.352 2.352 2.352 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 2.783 3.311 3.386 3.380 3.378 3.378 for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift 2.783 3.311 3.386 3.380 3.378 3.378 002 Døgnbehandling 2 443 447 447 447 447 003 Ambulant behandling 2.833 2.868 2.939 2.933 2.931 2.931 544001 Styrkelse af den kommunale 48 alkoholbehandling 002 Døgnbehandling 48 01 Transport (diverse) 1 9 45 Behandling af stofmisbrugere (efter 7.738 8.184 8.023 8.023 8.023 8.023 117
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift 7.738 8.184 8.023 8.023 8.023 8.023 001 Dagbehandlingstilbud til 7.566 7.756 7.558 7.558 7.558 7.558 stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til 110 469 473 473 473 473 stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 545002 Ungebehandlingen Horsedammen 61 41 001 Dagbehandlingstilbud til 1.740 1.568 1.584 1.584 1.584 1.584 stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 22 Personale 1.631 1.385 1.399 1.399 1.399 1.399 24 Drift 104 126 127 127 127 127 25 Aktiviteter 5 57 58 58 58 58 087 Betalinger til/fra offentlige 1.679 1.609 1.584 1.584 1.584 1.584 myndigheder 545003 Behandlingscenter Brøndby 8 8 8 8 001 Dagbehandlingstilbud til 573 573 573 573 stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 22 Personale 4.395 4.395 4.395 4.395 24 Drift 341 341 341 341 25 Aktiviteter 56 56 56 56 38 Rengøring 141 141 141 141 41 Drift af køretøjer 50 50 50 50 42 Inventar og indvendig 50 50 50 50 vedligeholdelse 46 Medicin m.m. 807 807 807 807 87 Betalinger til/fra offentlige 6.413 6.413 6.413 6.413 200 Ledelse og administration 565 565 565 565 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 88.138 94.248 96.628 96.267 96.267 96.267 108) 1 Drift 88.445 94.249 96.628 96.267 96.267 96.267 000 289 598 598 598 598 Rammebesparelse 02 Regulering i takster for 2013 2016 289 598 598 598 598 002 Længerevarende botilbud for 74.401 71.445 75.856 75.495 75.495 75.495 personer med nedsat funktionsevne 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 74.306 71.445 75.856 75.495 75.495 75.495 86 Betalinger vedr. tidligere år 95 003 Længerevarende botilbud for 14.862 14.082 13.964 13.964 13.964 13.964 sindslidende 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 14.800 14.082 13.964 13.964 13.964 13.964 86 Betalinger vedr. tidligere år 62 005 Praktisk og personlig hjælp ( 8.425 7.754 7.754 7.754 7.754 83 86 og 102) 094 Beboeres betaling for husleje 350 350 350 350 550002 Boligerne Brøndbyøstervej 156B 94 8 4 4 4 4 002 Længerevarende botilbud for 1.323 541 264 264 264 264 personer med nedsat funktionsevne 22 Personale 15.617 14.943 15.273 15.273 15.273 15.273 25 Forsikringer 2 2 2 2 2 27 Ejendomsskatter 328 437 441 441 441 441 28 Bygninger 354 430 416 416 416 416 31 Opvarmning 54 109 112 112 112 112 32 El og vand 171 237 222 222 222 222 33 Indvendig vedligeholdelse 213 33 33 33 33 33 118 35 Udvendig vedligeholdelse 13 16 16 16 16 16
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 38 Rengøring 573 603 608 608 608 608 41 Drift af køretøjer 4 9 10 10 10 10 42 Inventar 424 394 395 395 395 395 44 Arrangementer og ledsagelse 52 119 119 119 119 119 45 Hygiejne 50 73 74 74 74 74 46 Medicin 2 47 Beboerudgifter 709 779 793 793 793 793 48 Personaleindtægter 74 74 80 80 80 80 58 Administration 120 128 192 192 192 192 75 Driftudgifter/indtægter Interne 16 14 14 14 14 posteringer 87 Opholdskommunerefusion 17.287 17.681 18.348 18.348 18.348 18.348 093 Beboeres betaling for service 878 776 794 794 794 794 094 Beboeres betaling for husleje 754 766 779 779 779 779 096 Beboeres betaling for el og varme 270 239 239 239 239 239 200 Ledelse og administration 673 1.248 1.544 1.544 1.544 1.544 550003 Satelitbotilbud i Brøndby 254 1 1 1 1 002 Længerevarende botilbud for 171 115 103 103 103 103 personer med nedsat funktionsevne 22 Personale 1.164 1.106 1.283 1.283 1.283 1.283 33 Indvendig vedligeholdelse 1 35 Udvendig vedligeholdelse 123 42 Inventar 2 44 Arrangementer og ledsagelse 3 8 6 6 6 6 47 Beboerudgifter 129 150 149 149 149 149 58 Administration 0 75 Driftudgifter/indtægter Interne 36 36 36 36 posteringer 87 Opholdskommunerefusion 1.593 1.149 1.371 1.371 1.371 1.371 093 Beboeres betaling for service 36 46 44 44 44 44 094 Beboeres betaling for husleje 52 57 48 48 48 48 096 Beboeres betaling for el og varme 12 12 12 12 12 200 Ledelse og administration 5 550010 Lionslund, Lagesminde alle 60 658 7 7 7 7 002 Længerevarende botilbud for 795 52 392 392 392 392 personer med nedsat funktionsevne 22 Personale 13.362 12.264 12.383 12.383 12.383 12.383 25 Forsikringer 1 2 2 2 2 2 28 Bygninger 178 207 203 203 203 203 31 Opvarmning 132 149 126 126 126 126 32 El og vand 204 198 251 251 251 251 33 Indvendig vedligeholdelse 13 63 63 63 63 63 34 Husleje 975 1.144 1.153 1.153 1.153 1.153 35 Udvendig vedligeholdelse 2 10 10 10 10 10 38 Rengøring 446 470 474 474 474 474 40 Drift af køretøjer 5 10 11 11 11 11 42 Inventar 631 265 267 267 267 267 44 Arrangementer og ledsagelse 96 118 118 118 118 118 45 Hygiejne 24 30 30 30 30 30 47 Beboerudgifter 734 927 899 899 899 899 58 Administration 138 195 259 259 259 259 75 Driftudgifter/indtægter Interne 87 80 80 80 80 posteringer 87 Opholdskommunerefusion 18.055 16.017 15.777 15.777 15.777 15.777 88 Opholdskommunerefusion, 319 efterregulering 093 Beboeres betaling for service 970 926 895 895 895 895 094 Beboeres betaling for husleje 500 511 494 494 494 494 096 Beboeres betaling for el og varme 214 237 215 215 215 215 200 Ledelse og administration 1.821 1.726 1.219 1.219 1.219 1.219 2 Statsrefusion 307 1 002 Refusion af udgifter til flygtninge 307 1 med 100 pct. refusion 119
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 33.946 35.421 37.690 40.117 40.117 40.117 107) 1 Drift 33.946 35.421 37.690 40.117 40.117 40.117 552001 Øvrige udgifter og indtægter 33.945 35.421 37.690 40.117 40.117 40.117 002 Midlertidigt botilbud for personer 33.945 35.421 38.835 41.262 41.262 41.262 med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Bofællesskaber 33.699 35.017 38.760 41.187 41.187 41.187 02 Familiepleje 433 404 75 75 75 75 86 Betalinger vedr. tidligere år 187 092 Beboeres betaling ( 163) 1.145 1.145 1.145 1.145 552003 Bofællesskab Dyringparken 32 0 001 Midlertidigt botilbud for personer 0 med særlige sociale problemer 30 Driftsudgifter 0 53 Kontaktperson og ledsageordninger ( 3.005 3.106 3.074 3.074 3.074 3.074 45,97 99) 1 Drift 3.005 3.106 3.074 3.074 3.074 3.074 002 Støtte og kontaktpersonordning for 491 553 556 556 556 556 sindslidende ( 99) 01 Støtte og kontaktpersonordning 491 553 556 556 556 556 003 Ledsageordning for personer med 2.370 2.399 2.320 2.320 2.320 2.320 nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 10 Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 4 år 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 2.341 2.399 2.320 2.320 2.320 2.320 86 Betalinger vedr. tidligere år 25 004 Kontaktpersonordning for døvblinde 143 154 198 198 198 198 ( 98) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 143 154 198 198 198 198 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 6.546 8.383 7.858 7.868 7.868 7.868 1 Drift 6.546 8.383 7.858 7.868 7.868 7.868 558001 Fællesudgifter og indtægter 8.292 8.379 7.861 7.861 7.861 7.861 002 Beskyttet beskæftigelse til 8.292 8.379 7.861 7.861 7.861 7.861 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 87 Opholdskommunerefusion 8.238 8.334 7.772 7.772 7.772 7.772 88 Transport og kørsel af brugere 53 45 89 89 89 89 558015 58 558015 Midlergården 1 3 26 26 26 002 Beskyttet beskæftigelse til 556 300 55 32 32 32 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 2.236 1.073 378 386 386 386 30 Opvarmning 0 32 El, gas og vand 313 109 50 50 50 50 33 Indvendig vedligeholdelse 32 30 18 18 18 18 34 Husleje 820 120 51 51 51 51 38 Rengøring 234 62 45 45 45 45 40 Drift af køretøjer 40 46 37 36 36 36 42 Inventar 7 18 13 13 13 13 120 45 Produktion 1.085 253 29 29 29 29
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 47 Klientudgifter 34 60 17 33 33 33 58 3 74 74 74 74 Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion 3.188 1.568 709 709 709 709 005 Arbejdsvederlag ( 105) 498 299 58 58 58 58 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 498 299 58 58 58 58 beskæftigelse 558017 JAC Vestegnen Kantinen 1 6 715 4 3 3 3 3 002 Beskyttet beskæftigelse til 920 266 136 130 130 130 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 508 520 284 284 284 284 32 El, gas og vand 0 33 Indvendig vedligeholdelse 1 1 1 1 1 42 Inventar 4 33 10 10 10 10 47 Klientudgifter 96 33 25 31 31 31 58 1 72 72 72 72 Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion 1.529 853 526 526 526 526 005 Arbejdsvederlag ( 105) 205 266 133 133 133 133 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 205 266 133 133 133 133 beskæftigelse 080 Kantinen Brøndby Rådhus 4 22 Personale 1.210 1.241 1.253 1.253 1.253 1.253 38 Rengøring 26 29 29 29 29 29 42 Inventar 2 43 43 43 43 43 44 Kantinebetalingssystem 18 39 40 40 40 40 90 Varekøb 1.101 1.166 1.174 1.174 1.174 1.174 91 Kantinesalg 1.044 1.305 1.319 1.319 1.319 1.319 92 Andre indtægter 1.232 1.209 1.220 1.220 1.220 1.220 99 Overførsel over /underskud 80 558020 JAC Vestegnen Værkstedet 335 2 3 3 3 Hesselager 1:8 002 Beskyttet beskæftigelse til 921 1.680 1.126 1.127 1.127 1.127 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 2.925 4.155 2.933 2.937 2.937 2.937 25 Forsikringer 4 4 4 4 4 27 Ejendomsskatter 64 85 66 66 66 66 28 Bygninger 80 70 70 70 70 70 30 Opvarmning 23 181 171 171 171 171 32 El, gas og vand 27 112 95 95 95 95 33 Indvendig vedligeholdelse 90 108 79 79 79 79 34 Husleje 233 650 286 286 286 286 38 Rengøring 119 265 328 328 328 328 40 Drift af køretøjer 54 146 138 138 138 138 42 Inventar 38 99 68 68 68 68 45 Produktion 998 1.403 1.180 1.180 1.180 1.180 47 Klientudgifter 25 278 214 209 209 209 58 738 738 738 738 Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion 3.599 6.430 5.136 5.136 5.136 5.136 005 Arbejdsvederlag ( 105) 587 1.680 1.124 1.124 1.124 1.124 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 587 1.680 1.124 1.124 1.124 1.124 beskæftigelse 558021 JAC Vestegnen Bio Cafeen 1:6 418 1 1 1 002 Beskyttet beskæftigelse til 575 89 161 160 160 160 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 258 462 451 452 452 452 38 Rengøring 1 1 1 1 1 121 42 Inventar 0 4 4 4 4 4
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 45 Produktion 45 68 78 78 78 78 47 Klientudgifter 6 22 22 22 22 22 58 85 85 85 85 Administration 58 Administration 60 Projekter 6 4 4 4 4 4 87 Opholdskommunerefusion 800 514 650 650 650 650 005 Arbejdsvederlag ( 105) 157 89 161 161 161 161 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 157 89 161 161 161 161 beskæftigelse 558028 44 1 1 1 002 Beskyttet beskæftigelse til 1 30 58 57 57 57 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 494 383 373 374 374 374 27 Ejendomsskatter 19 3 3 3 3 3 28 Bygninger 14 4 4 4 4 4 30 Opvarmning 1 4 2 2 2 2 32 El, gas og vand 1 7 2 2 2 2 33 Indvendig vedligeholdelse 7 11 11 11 11 11 34 Husleje 19 32 32 32 32 32 38 Rengøring 0 40 Drift af køretøjer 9 11 11 11 11 11 42 Inventar 3 4 4 4 4 4 45 Produktion 6 8 8 8 8 8 47 Klientudgifter 23 18 18 18 18 18 58 1 72 72 72 72 Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion 596 516 598 598 598 598 005 Arbejdsvederlag ( 105) 45 30 58 58 58 58 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 45 30 58 58 58 58 beskæftigelse 558029 JAC Vestegnen Netværksydelse 99 1 1 28 28 28 1:6 002 Beskyttet beskæftigelse til 249 323 476 505 505 505 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 1.803 1.633 1.887 1.877 1.877 1.877 38 Rengøring 5 42 Inventar 54 47 Klientudgifter 63 95 95 76 76 76 58 312 312 312 312 Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion 2.196 2.051 2.770 2.770 2.770 2.770 91 Café Brønden 21 005 Arbejdsvederlag ( 105) 349 324 477 477 477 477 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 349 324 477 477 477 477 beskæftigelse 558030 JAC Vestegnen Værksted 1:8 364 2 7 7 7 Langbjerg 002 Beskyttet beskæftigelse til 645 478 463 454 454 454 personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 1.999 2.302 2.353 2.359 2.359 2.359 28 Bygninger 2 21 21 21 21 21 30 Opvarmning 23 376 320 320 320 320 32 El, gas og vand 22 287 252 252 252 252 33 Indvendig vedligeholdelse 103 52 52 52 52 52 34 Husleje 638 644 649 649 649 649 38 Rengøring 182 135 136 136 136 136 40 Drift af køretøjer 8 9 10 10 10 10 42 Inventar 42 37 37 37 37 37 122 45 Produktion 281 690 539 539 539 539
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 47 Klientudgifter 64 139 137 140 140 140 58 9 563 563 563 563 Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion 3.448 3.225 3.950 3.950 3.950 3.950 005 Arbejdsvederlag ( 105) 281 478 461 461 461 461 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 281 478 461 461 461 461 beskæftigelse 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 27.841 30.743 30.731 30.626 30.626 30.626 1 Drift 28.012 30.742 30.731 30.626 30.626 30.626 559001 Fællesudgifter og indtægter 24.652 26.310 26.246 26.246 26.246 26.246 002 Aktivitets og samværstilbud til 24.652 26.310 26.246 26.246 26.246 26.246 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 86 Betalinger vedr. tidligere år 16 87 Opholdskommunerefusion 21.986 23.629 23.890 23.890 23.890 23.890 88 Transport og kørsel af brugere 2.650 2.681 2.356 2.356 2.356 2.356 559002 JAC Vestegnen Værestedet 17 267 1 19 20 20 20 002 Aktivitets og samværstilbud til 267 1 19 20 20 20 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 640 678 704 704 704 704 24 Driftsudgifter 119 111 37 37 37 37 25 Forsikringer 7 10 11 10 10 10 42 Inventar 15 15 15 15 15 48 Beskæftigelsesmaterialer 12 45 45 45 45 45 58 Administration 1 27 27 27 27 77 Klub kontigent 7 7 7 7 7 87 Opholdskommunerefusion 1.044 854 851 851 851 851 559006 Caféerne i Multihuset 3.537 4.438 4.525 4.525 4.525 4.525 002 Aktivitets og samværstilbud til 2.735 3.677 3.696 3.696 3.696 3.696 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 2.494 3.163 3.214 3.214 3.214 3.214 24 Driftsudgifter 109 245 201 201 201 201 25 Forsikringer 34 66 68 68 68 68 28 Bygninger og udenomsarealer 39 11 11 11 11 33 Indvendig vedligeholdelse 4 4 4 4 4 36 Bil 18 47 45 45 45 45 38 Rengøring 75 85 86 86 86 86 50 Aktiviteter med brugerne 17 28 67 67 67 67 87 Opholdskommunerefusion 12 200 Ledelse og administration 802 761 829 829 829 829 01 Løn 802 761 829 829 829 829 559015 JAC Vestegnen Værkstedet 2 Knudlundsvej 1:8 559015 Ydretimer JAC Vestegnen 001 Aktivitets og samværstilbud til 2 personer med særlige sociale problemer 22 Personale 1 718 718 718 718 40 Drift af køretøjer 1 87 Opholdskommunerefusion 718 718 718 718 559016 Midlergården 101 6 18 18 18 001 Aktivitets og samværstilbud til 129 6 9 9 9 personer med særlige sociale problemer 123
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 22 Personale 1.344 922 1.445 1.454 1.454 1.454 25 Forsikringer 0 31 Opvarmning 32 El, gas og vand 0 30 120 120 120 120 33 Indvendig vedligeholdelse 115 52 17 17 17 17 34 Husleje 13 35 105 105 105 105 38 Rengøring 135 153 173 173 173 173 40 Drift af køretøjer 66 57 42 42 42 42 42 Inventar 6 14 12 12 12 12 45 Produktion 7 39 39 39 39 39 47 Klientudgifter 21 36 36 36 36 36 58 Administration 6 7 224 224 224 224 87 Opholdskommunerefusion 1.842 1.351 2.213 2.213 2.213 2.213 002 Aktivitets og samværstilbud til 9 9 9 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 47 Klientudgifter 9 9 9 005 Arbejdsvederlag ( 105) 28 01 Arbejdsvederlag under beskyttet 28 beskæftigelse 559020 JAC Vestegnen Administration 613 4 18 18 18 Langbjerg 002 Aktivitets og samværstilbud til 7.730 8.409 9.042 9.056 9.056 9.056 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 70 96 95 81 81 81 33 Indvendig vedligeholdelse 1 79 79 79 79 79 40 Drift af køretøjer 192 101 103 103 103 103 42 Inventar 10 10 10 10 10 10 47 Klientudgifter 321 44 44 44 44 44 58 Administration 430 797 9.414 9.414 9.414 9.414 70 Møder, rejser og repræsentation 78 61 60 60 60 60 71 Snoezelhus 155 23 19 19 19 19 87 Opholdskommunerefusion 8.987 9.574 200 Ledelse og administration 8.343 8.409 9.038 9.038 9.038 9.038 01 Løn 7.760 8.128 8.756 8.756 8.756 8.756 02 Uddannelse 489 229 230 230 230 230 04 Tjenestekørsel 93 36 36 36 36 36 07 Lægeerklæring 1 1 1 1 1 1 09 Øvrige personaleudgifter 0 15 15 15 15 15 559021 JAC Vestegnen Dagcentret 334 3 16 16 16 Hesselager 1:4 002 Aktivitets og samværstilbud til 334 3 16 16 16 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 2.839 2.532 2.561 2.574 2.574 2.574 27 Ejendomsskatter 30 41 53 53 53 53 28 Bygninger og udenomsarealer 19 30 30 30 30 30 30 Opvarmning 27 55 73 73 73 73 32 El, gas og vand 24 84 63 63 63 63 33 Indvendig vedligeholdelse 73 50 60 60 60 60 38 Rengøring 170 136 188 188 188 188 40 Drift af køretøjer 18 25 26 26 26 26 42 Inventar 53 50 59 59 59 59 45 Produktion 2 27 26 26 26 26 47 Klientudgifter 66 110 100 100 100 100 58 Administration 955 955 955 955 87 Opholdskommunerefusion 3.655 3.140 4.191 4.191 4.191 4.191 559022 JAC Vestegnen STU 104 Linie 754 2 26 26 26 A, E og K 002 Aktivitets og samværstilbud til 754 2 26 26 26 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 19 548 230 254 254 254 124 25 Forsikringer 1 1 1 1 1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 33 Indvendig vedligeholdelse 0 25 5 5 5 5 34 Husleje 146 65 65 65 65 38 Rengøring 28 14 14 14 14 42 Inventar 25 18 7 7 7 7 47 Klientudgifter 20 33 17 17 17 17 87 Opholdskommunerefusion 818 799 337 337 337 337 559023 JAC Vestegnen Daghjemmet 599 1 9 32 32 32 Hesselager 1:1 002 Aktivitets og samværstilbud til 599 1 9 32 32 32 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 2.912 4.497 5.554 5.531 5.531 5.531 25 Forsikringer 3 3 3 3 3 27 Ejendomsskatter 54 71 81 81 81 81 28 Bygninger og udenomsarealer 22 92 93 93 93 93 30 Opvarmning 165 53 53 53 53 53 32 El, gas og vand 144 32 34 34 34 34 33 Indvendig vedligeholdelse 95 74 88 88 88 88 34 Husleje 71 110 133 133 133 133 38 Rengøring 854 187 208 208 208 208 40 Drift af køretøjer 14 45 45 45 45 45 42 Inventar 51 53 58 58 58 58 47 Klientudgifter 118 108 129 129 129 129 58 Administration 1.041 1.041 1.041 1.041 87 Opholdskommunerefusion 3.663 5.326 7.529 7.529 7.529 7.529 559028 JAC Vestegnen Aktivitetscenter 337 4 8 8 8 Kettehøj 1:1, 1:2, 1:2½, 1:4 002 Aktivitets og samværstilbud til 337 4 8 8 8 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 2.481 2.656 2.700 2.696 2.696 2.696 27 Ejendomsskatter 19 3 3 3 3 3 28 Bygninger og udenomsarealer 21 19 19 19 19 19 30 Opvarmning 17 11 11 11 11 11 32 El, gas og vand 13 22 4 4 4 4 33 Indvendig vedligeholdelse 27 51 61 61 61 61 34 Husleje 170 282 285 285 285 285 38 Rengøring 128 123 124 124 124 124 40 Drift af køretøjer 23 47 48 48 48 48 42 Inventar 29 46 46 46 46 46 45 Produktion 1 1 1 1 1 47 Klientudgifter 41 76 76 76 76 76 58 Administration 1 609 609 609 609 87 Opholdskommunerefusion 2.631 3.338 3.991 3.991 3.991 3.991 559029 JAC Vestegnen Dagcenter 1:4 1.273 2 1 3 3 3 Langbjerg 002 Aktivitets og samværstilbud til 1.273 2 1 3 3 3 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 3.082 3.928 4.533 4.537 4.537 4.537 28 Bygninger og udenomsarealer 0 9 12 12 12 12 30 Opvarmning 31 86 65 65 65 65 32 El, gas og vand 64 62 42 42 42 42 33 Indvendig vedligeholdelse 58 42 51 51 51 51 34 Husleje 560 665 925 925 925 925 38 Rengøring 190 131 132 132 132 132 40 Drift af køretøjer 13 45 46 46 46 46 42 Inventar 59 71 71 71 71 71 45 Produktion 23 140 138 138 138 138 47 Klientudgifter 60 141 153 153 153 153 58 Administration 1.691 1.691 1.691 1.691 87 Opholdskommunerefusion 5.413 5.318 7.860 7.860 7.860 7.860 559030 JAC Vestegnen Daghjem 1:2,5 325 6 5 5 5 Langbjerg 125
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 002 Aktivitets og samværstilbud til 325 6 5 5 5 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 7.502 6.466 5.971 5.972 5.972 5.972 28 Bygninger og udenomsarealer 1 23 12 12 12 12 30 Opvarmning 30 88 65 65 65 65 32 El, gas og vand 29 64 42 42 42 42 33 Indvendig vedligeholdelse 115 88 51 51 51 51 34 Husleje 1.007 1.215 759 759 759 759 38 Rengøring 349 261 315 315 315 315 40 Drift af køretøjer 11 42 43 43 43 43 42 Inventar 134 71 50 50 50 50 45 Produktion 58 126 126 126 126 126 47 Klientudgifter 99 155 160 162 162 162 58 Administration 1.389 1.389 1.389 1.389 87 Opholdskommunerefusion 8.893 8.599 8.989 8.991 8.991 8.991 559031 JAC Vestegnen Daghjem, autisme 677 2 125 125 125 og skærmetenhed 1:2 & 1:1 Langbjerg 002 Aktivitets og samværstilbud til 677 2 125 125 125 personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale 9.783 6.009 12.772 12.649 12.649 12.649 28 Bygninger og udenomsarealer 0 19 28 28 28 28 30 Opvarmning 89 51 65 65 65 65 32 El, gas og vand 85 36 42 42 42 42 33 Indvendig vedligeholdelse 110 48 75 75 75 75 34 Husleje 829 504 864 864 864 864 38 Rengøring 287 214 195 195 195 195 40 Drift af køretøjer 4 17 17 17 17 17 42 Inventar 90 5 64 64 64 64 45 Produktion 21 1 1 1 1 1 47 Klientudgifter 107 75 182 182 182 182 58 Administration 1.519 1.519 1.519 1.519 87 Opholdskommunerefusion 10.730 6.979 15.826 15.826 15.826 15.826 2 Statsrefusion 171 1 002 Refusion af udgifterne til 171 1 flygtninge med 100 pct. refusion 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 171 1 46 Tilbud til udlændinge 2.625 1.977 2.464 2.462 2.462 2.462 60 Integrationsprogram og 2.313 1.837 2.161 2.159 2.159 2.159 introduktionsforløb m.v. 1 Drift 7.913 6.731 7.603 7.602 7.602 7.602 005 Udgifter til tilbud til 14 10 11 11 11 11 selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 a 007 Udgifter til tilbud til 276 30 304 304 304 304 selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 c 008 Udgifter tl mentor til 2 4 4 4 4 selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 d 010 Udgifter til danskuddannelse som en 94 71 101 101 101 101 del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens 21 011 Udgifter til danskuddannelse som en 2.187 2.024 2.228 2.228 2.228 2.228 del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens 21 126 012 Udgifter til ordinær 2.911 1.748 2.938 3.452 3.452 3.452
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for 4.341 2.858 3.749 3.234 3.234 3.234 øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter 16 31 31 31 31 31 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede 26 30 30 30 30 tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 097 Grundtilskud for udlændinge 2.140 1.864 2.175 2.175 2.175 2.175 omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven 098 Berigtigelser 88 100 Resultattilskud for udlændinge der 48 238 98 98 98 98 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens 45, stk. 7 101 Resultattilskud for udlændinge der 501 510 509 509 509 509 består prøve i dansk ifølge Integrationslovens 45, stk. 7 102 Resultattilskud for udlændinge der 525 478 534 534 534 534 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 7 103 Arbejdsmarkedsrettet dansk 1.347 (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk. 1 103 Arbejdsmarkedsrettet 3.045 1.520 1.520 1.520 1.520 danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk. 1 560002 Vestegnens Sprog og 4 3 3 3 3 Kompetencecenter 022 Undervisningspersonale 43.055 44.402 44.187 44.187 44.187 44.187 01 Ledelse 43.645 44.402 44.746 44.746 44.746 44.746 03 Lærere 589 559 559 559 559 026 Rengøring 1.086 1.208 1.173 1.173 1.173 1.173 02 Rengøringsartikler 1.086 1.208 1.173 1.173 1.173 1.173 031 Forsikrede skader 476 328 331 331 331 331 01 Ansvar/ulykke (person) 460 326 329 329 329 329 04 Løsøre 17 2 2 2 2 2 033 Tjenestekørsel 171 103 163 163 163 163 034 Uddannelse af personale 258 308 205 205 205 205 038 Vedligeholdelse 1.113 449 1.760 1.760 1.760 1.760 01 Indvendig 1.113 449 1.760 1.760 1.760 1.760 039 Husleje mv. 6.983 5.470 7.578 7.578 7.578 7.578 01 Husleje inkl. varme og 6.011 4.818 6.921 6.921 6.921 6.921 fællesudgifter 02 El 230 292 286 286 286 286 03 Vand 138 9 35 35 35 35 04 Varme 604 351 336 336 336 336 041 Renovation 25 26 27 27 27 27 043 Undervisningsmidler 1.456 1.308 1.540 1.540 1.540 1.540 044 Inventar, IT mv. 1.725 796 1.311 1.311 1.311 1.311 10 Inventar mv. 596 148 508 508 508 508 11 IT Brugerrelaterede udgifter 1.128 648 803 803 803 803 050 Ekskursioner 13 37 17 17 17 17 052 Tolkebistand 95 127 157 157 157 157 058 Administration 3.847 3.423 3.564 3.564 3.564 3.564 05 Drift af IT på Sprogskolen 430 316 318 318 318 318 10 Administrationsbidrag Brøndby 2.393 2.107 2.297 2.297 2.297 2.297 Kommune 127
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 15 Telefoni 161 306 183 183 183 183 20 IT Administrationsrelaterede 263 354 261 261 261 261 udgifter 080 Overført over / underskud 157 4.169 3.627 3.627 3.627 3.627 01 Overført fra tidligere år 3.724 4.169 3.627 3.627 3.627 3.627 02 Overført til næste år 3.567 086 Indtægter 55.645 50.792 55.407 55.407 55.407 55.407 10 Betalinger øvrige kommuner 6.254 3.247 5.996 5.996 5.996 5.996 15 Betalinger Glostrup Kommune 5.527 5.563 5.183 5.183 5.183 5.183 20 Betalinger Albertslund Kommune 9.915 9.634 9.654 9.654 9.654 9.654 25 Betalinger Brøndby Kommune 9.853 9.154 9.450 9.450 9.450 9.450 30 Betalinger fra Ishøj Kommune 3.892 4.066 3.760 3.760 3.760 3.760 35 Betalinger fra Vallensbæk Kommune 2.506 2.629 2.338 2.338 2.338 2.338 40 Betalinger fra Dragør Kommune 2.027 1.290 1.829 1.829 1.829 1.829 45 Betalinger fra Tårnby Kommune 6.109 4.168 5.792 5.792 5.792 5.792 46 Betalinger fra Hvidovre Kommune 4.910 3.641 4.573 4.573 4.573 4.573 47 Betalinger fra Københavns Kommune 6.427 4.970 6.097 6.097 6.097 6.097 48 Forudbetalte indtægter overført til 11.484 9.673 10.934 10.934 10.934 10.934 efterfølgende år 49 Forudbetalte indtægter overført fra 9.709 12.103 11.669 11.669 11.669 11.669 tidligere år 088 Indtægtsdækket virksomhed 4.181 2.447 2.977 2.977 2.977 2.977 089 Projekter 319 573 1 1 1 1 2 Statsrefusion 5.600 4.894 5.442 5.443 5.443 5.443 001 Refusion af udgifterne på 1.287 1.068 1.324 1.324 1.324 1.324 gruppering 001 011 002 Refusion af udgifterne på 2.844 gruppering 013 og 103 002 Refusion af udgifterne på 2.952 2.634 2.377 2.377 2.377 gruppering 103 003 Refusion af udgifterne på 874 1.484 1.742 1.742 1.742 gruppering 012 013 + 018 019 003 Refusion af udgifterne på 1.469 gruppering 012 + 018 019 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 311 integrationsprogrammet 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 140 303 303 303 303 integrationsprogrammet og integrationsydelse 1 Drift 623 281 607 607 607 607 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. 607 607 607 607 refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 004 Kontanthjælp med 50 pct. refusion 281 til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 004 Kontanthjælp til udlændinge 607 omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 01 Kontanthjælp 605 281 607 607 607 607 02 Ikke skattepligtige ydelser 2 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for 16 udlændinge 02 Ikke skattepligtige ydelser 5 03 Tilbagebetalingspligtighjælp / uden 11 skat 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i 1 særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion 128
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2 Statsrefusion 311 141 304 304 304 304 004 Refusion af afløbsudgifter til 304 304 304 304 kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004) 004 Refusion af udgifter til 141 kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004) 004 Refusion vedrørende kontanthjælp 304 til udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige 8 tilfælde m.v. for udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) 65 Repatriering 0 1 Drift 694 720 730 730 730 730 001 Hjælp til repatriering 694 720 730 730 730 730 2 Statsrefusion 694 720 730 730 730 730 001 Refusion vedrørende hjælp til 694 720 730 730 730 730 repatriering med 100 pct. refusion 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 171.742 172.021 175.275 172.982 171.109 169.759 (48) 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 3.039 3.647 4.255 4.862 2014 1 Drift 3.039 3.647 4.255 4.862 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal 3.039 3.647 4.255 4.862 medfinansiering 67 Personlige tillæg m.v. 4.596 5.099 4.920 4.916 4.915 4.915 1 Drift 8.922 9.893 9.589 9.585 9.584 9.584 003 Tandlægebehandling, personlige 3 1 tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 004 Fysioterapi, fodterapi, 0 kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med 883 910 867 867 867 867 nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 47 101 104 104 104 104 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14a ( 124 148 182 182 182 182 18) 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 3.247 3.550 3.179 3.179 3.179 3.179 18) 01 Apotekerregninger 3.246 3.549 3.178 3.178 3.178 3.178 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 1.858 2.089 2.118 2.118 2.118 2.118 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 909 1.082 1.199 1.199 1.199 1.199 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, kiropraktor og 444 566 494 494 494 494 psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 129 012 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 868 837 889 889 889 889
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v. a, ( 18) 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal 270 304 248 244 243 243 medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 01 Udb Dk Varmetillæg 270 305 248 244 243 243 014 Høreapparater, helbredstillæg, 364 305 309 309 309 309 14a ( 18) 2 Statsrefusion 4.326 4.794 4.669 4.669 4.669 4.669 004 Refusion af personlige tillæg og 4.326 4.794 4.669 4.669 4.669 4.669 helbredstillæg 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal 19.141 17.112 medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 167.315 164.419 161.940 159.985 2014 1 Drift 19.141 17.112 167.315 164.419 161.940 159.985 001 Højeste og mellemste førtidspension 13.626 11.805 med 50 pct. kommunal medfinansiering 001 Højeste og mellemste førtidspension 12.859 12.204 11.094 10.506 med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 08 Udb Dk Mellemste/Højeste føp 10.886 9.186 10.260 9.686 8.656 8.149 Skattepligtig 09 Udb Dk Mellemste/Højeste føp 2.585 2.461 2.458 2.377 2.297 2.216 Skattefri 11 Udb Dk Invaliditetsydelse 155 158 141 141 141 141 Skattefri 002 Almindelig og forhøjet almindelig 4.751 4.443 4.142 3.842 førtidspension med 50 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 002 Almindelig og forhøjet almindelig 5.242 4.989 førtidspension med 50 pct. kommunale medfinansiering 05 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp 4.603 4.364 4.154 3.883 3.613 3.343 Skattepligtig 06 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp 639 625 597 560 529 499 Skattefri 003 Højeste og mellemste førtidspension 30.505 29.632 28.757 27.882 med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 08 Udb. DK. Mellemste/Højeste føp. 24.033 23.426 22.818 22.210 skattepligtig 09 Udb. DK. Mellemste/Højeste føp. 6.113 5.859 5.606 5.353 skattefri 11 Udb. DK. Invaliditetsydelse 359 347 333 319 skattefri 004 Almindelig og forhøjet almindelig 5.206 5.014 4.821 4.629 førtidspension med 65 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 05 Udb. DK. Almindelig/Forhøjet føp. 4.537 4.355 4.172 3.990 Skattepligtig 06 UDb. DK. Almindelig/Forhøjet føp. 669 659 649 639 Skattefri 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal 115.776 114.908 114.908 114.908 medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 06 Udb. DK. Føp. med 65% kom. 115.776 114.908 114.908 114.908 medfinans. 130
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal 103 103 103 103 medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 06 Udb. DK. Føp. med 50% kom. 103 103 103 103 medfinans. 087 Opholdskommunerefusion 273 318 1.885 1.885 1.885 1.885 01 Opholdskommunerefusion Gl. 054868 422 422 422 422 02 Opholdskommunerefusion Gl. 054869 537 537 537 537 03 Opholdskommunerefusion Gl. 054870 1.771 1.771 1.771 1.771 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal 38.002 36.731 1 3 medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 1 Drift 38.002 36.731 1 3 001 Højeste og mellemste førtidspension 31.816 31.777 1 1 med 65 pct. kommunal medfinansiering 08 Udb Dk Mellemste/Højeste føp 24.975 24.881 Skattepligtig 09 Udb Dk Mellemste/Højeste føp 6.495 6.578 1 1 Skattefri 10 Udb Dk Invaliditetsydelse 346 318 1 1 Skattefri 002 Almindelig og forhøjet almindelig 5.361 5.364 1 1 førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 02 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp 4.690 4.720 1 1 Skattepligtig 03 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp 671 644 1 1 Skattefri 087 Opholdskommunerefusion 825 410 1 1 1 1 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal 110.003 113.079 1 medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 1 Drift 110.003 113.079 1 001 Førtidspension med 65 pct. kommunal 111.276 114.732 1 medfinansiering 06 Udb Dk Ny førtidspension 111.276 114.732 1 002 Førtidspension med 50 pct. kommunal 122 102 medfinansiering 087 Opholdskommunerefusion 1.395 1.755 57 Kontante ydelser 323.410 305.966 343.873 340.216 339.026 337.532 71 Sygedagpenge 50.017 40.600 52.002 51.753 52.793 52.793 1 Drift 71.924 58.417 80.907 80.655 81.695 81.695 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden 10.922 11.672 refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse 10.922 11.672 003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 11.543 11.611 50 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i 131
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge lov om sygedagpenge 01 Ydelse 11.543 11.611 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal 166 78 282 79 79 79 medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 02 Udb Dk 166 203 03 Udb Dk KMD Dagpenge 78 79 79 79 79 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding 6.809 8.521 m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4,5 og 8 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse 6.809 8.521 006 Afløb af sygedagpenge vedr. 1 1 1 1 perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion 43.231 27.587 til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 01 Ydelse 43.231 27.587 1 1 1 1 009 Udgifter til hjælpemidler til 2 sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter 76 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse 31 til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Sygedagpenge 80.624 80.575 81.615 81.615 090 Regresindtægter vedrørende 780 1.052 sygedagpenge 2 Statsrefusion 21.908 17.817 28.905 28.902 28.902 28.902 002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090) 002 Refusion af sygedagpenge med 50 8.786 9.540 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090) 003 Berigtigelser 135 005 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012) 005 Refusion af sygedagpenge med 50 17 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012) 009 Refusion af afløb af sygedagpenge 1 med 30 pct. refusion (grp. 006) 009 Refusion af sygedagpenge med 30 12.969 8.277 pct. refusion (grp. 006) 010 Refusion af sygedagpenge med 80 7.805 7.804 7.804 7.804 pct. refusion 011 Refusion af sygedagpenge med 40 10.406 10.405 10.405 10.405 pct. refusion 012 Refusion af sygedagpenge med 30 4.625 4.624 4.624 4.624 pct. refusion 013 Refusion af sygedagpenge med 20 6.070 6.069 6.069 6.069 pct. refusion 72 Sociale formål 7.744 10.092 9.806 9.804 9.786 9.786 1 Drift 15.491 20.639 20.049 20.049 20.031 20.031 132
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. 39 42 43 43 43 43 med børn (Aktivloven, 83 og 84) 20 Ydelsescenter 39 42 43 43 43 43 006 Hjælp til udgifter til 189 1.013 286 286 286 286 sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) 20 Ydelsescenter 185 949 253 253 253 253 30 Ydelsescenter Pension 4 64 33 33 33 33 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk 1.027 1.203 1.322 1.322 1.322 1.322 vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 008 Hjælp til enkeltudgifter og 1.045 1.661 1.615 1.615 1.615 1.615 flytning (Aktivloven, 81 og 85) 20 Ydelsescenter 983 1.603 1.584 1.584 1.584 1.584 30 Ydelsescenter Pension 62 58 31 31 31 31 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af 5.142 5.556 5.633 5.633 5.633 5.633 børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat 1.216 1.273 1.132 1.133 1.133 1.133 funktionsevne (Serviceloven, 100) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 1.216 1.273 1.132 1.133 1.133 1.133 015 Hjælp til dækning af tabt 6.823 9.622 9.756 9.756 9.756 9.756 arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 10 Lønkompensation 6.823 9.622 9.756 9.756 9.756 9.756 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 14 45 35 35 35 35 85 a) 018 Hjælp til udsatte lejere 223 226 226 226 226 (Aktivloven 81a) 025 Hjælp i særlige tilfælde til 3 1 modtagere af starthjælp uden refusion ( 81 85, jf. 25 stk. 6) 13 Ikke skattepligtig ydelse 1 90 Tilbagebetaling af hjælp i særlige 3 tilfælde til starthjælpsmodtagere 095 Regeringsaftalen, Lov og 1 18 18 cirkulæreprogram 2015 ikke serviceudgiftsdel 2 Statsrefusion 7.747 10.547 10.243 10.245 10.245 10.245 002 Refusion af udgifter til sociale 7.747 10.547 10.243 10.245 10.245 10.245 formål på gruppering nr. 004 015 og 017 minus 019 10 Børneforvaltningen 5.982 7.921 8.031 8.031 8.031 8.031 20 Ydelsescenter 1.150 1.906 1.598 1.598 1.598 1.598 30 Handicap Psykiatri og Misbrug 615 720 614 616 616 616 73 Kontant og uddannelseshjælp 99.032 98.465 148.933 148.765 148.721 148.721 1 Drift 141.162 140.532 192.372 192.192 192.137 192.137 004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3. 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. 21.666 refusion i passive perioder og udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3 13 Ikke skattepligtige ydelser 50 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 250 007 Kontanthjælp 142.172 142.115 142.060 142.060 008 Uddannelseshjælp 35.100 35.100 35.100 35.100 009 Særlig støtte 1.148 1.148 1.148 1.148 010 Løntilskud vedr. kontant og 8.296 8.296 8.296 8.296 uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 011 Kontant og uddannelseshjælp under 1.946 1.822 1.822 1.822 forrevalidering 013 Afløb af kontanthjælp vedr. 133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 71.822 90.061 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser 69.968 90.061 13 Ikke skattepligtige ydelser 125 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 1.230 17 Tilbagebetalingspligtig hjælp uden 749 skat 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 30 pct refusion 3.556 2.921 ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 13 Ikke skattepligtige ydelser 3.375 2.921 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 182 018 Afløb af kontanthjælp vedr. 1 1 1 perioden før 1. januar 2016 til ikke forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 2, nr. 2, 25, stk. 3, nr. 3, 25, stk. 3, nr. 5, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke forsørgere 40.927 35.360 fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 nr. 6, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser 40.200 35.360 1 1 1 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 726 019 Kontanthjælp til personer der har 2.264 3.620 nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer, der har 2.634 2.634 2.634 2.634 nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 ( 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 20 Jobcenter 995 1.548 1.013 1.013 1.013 1.013 30 Borgerservice Pension 1.269 2.072 1.621 1.621 1.621 1.621 020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge under 30 år 1.085 8.258 med 30 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser 1.014 8.258 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 71 087 Opholdskommunerefusion 680 312 1.076 1.076 1.076 1.076 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 207 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 19 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov 134
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 01 Vedrørende krav før 20.november 19 2003 093 Tilbagebetaling af terminsydelser 6 m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter 27 og 29 med 30 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 607 30 pct. refusion 2 Statsrefusion 42.130 42.067 43.439 43.427 43.416 43.416 001 Refusion af tilbagebetalt 9 kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094 20 Jobcenter 9 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på 42.214 42.067 grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, 018 020 minus grp. 097 002 Refusion af løbende hjælp til visse 791 790 790 790 persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til socialpension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018 020 minus grp. 097 20 Jobcenter 41.833 41.444 304 304 304 304 30 Borgerservice Pension 381 623 487 486 486 486 004 Refusion af tilbagebetalt 74 kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 005 Refusion af kontanthjælp med 80 3.445 3.445 3.445 3.445 pct. refusion 006 Refusion af kontanthjælp med 40 4.019 4.019 4.019 4.019 pct. refusion 007 Refusion af kontanthjælp med 30 3.014 3.014 3.014 3.014 pct. refusion 008 Refusion af kontanthjælp med 20 18.280 18.324 18.313 18.313 pct. refusion 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 2.246 2.246 2.246 2.246 pct. refusion 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 2.106 2.106 2.106 2.106 pct. refusion 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 1.474 1.474 1.474 1.474 pct. refusion 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 4.493 4.493 4.493 4.493 pct. refusion 013 Refusion af særlig støtte med 80 28 28 28 28 pct. refusion 014 Refusion af særlig støtte med 40 32 32 32 32 pct. refusion 015 Refusion af særlig støtte med 30 24 24 24 24 pct. refusion 016 Refusion af særlig støtte med 20 191 191 191 191 pct. refusion 017 Refusion af løntilskud vedr. 531 531 531 531 kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion 018 Refusion af løntilskud vedr. 498 498 498 498 kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr. 348 348 348 348 kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 021 Refusion af løntilskud vedr. 1.062 1.062 1.062 1.062 kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion 135
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp 022 Refusion af kontant og 156 146 146 146 uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion 023 Refusion af kontant og 701 656 656 656 uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. 1 1 1 1 aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant og 30.507 27.907 uddannelseshjælpsmodtagere 1 Drift 51.895 46.592 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (ininklusiveaktiveringstillæg), jf. 23 24 i lov om aktiv socialpolitik 001 Uddannelseshjælp med 50 pct. 5.143 refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. 23 24 i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 33 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. 23 24 i lov om aktiv socialpolitik 002 Uddannelseshjælp med 30 pct. 8.166 refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. 23 24 i lov om aktiv socialpolitik 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpopolitik) 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion 510 514 ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion 717 617 ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 69 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion 64 1.006 (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 010 Forsørgelse af personer i tilbud 12.028 19.203 efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 45 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51). 011 Løntilskud til personer i tilbud 8.310 12.178 efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51) 20 Betalinger til andre kommuner 1.092 014 Afløb af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, 136
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere jf. 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4) 014 Kontant og uddannelseshjælp under 723 forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk 4.) 014 Kontant og uddannelseshjælp under 1.748 forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.) 10 A skattepligtige ydelser, 64 241 forsørgere( 25 stk. 1, 1. pkt.) 15 A skattepligtige ydelser, ej 241 forsørgere ( 25 stk. 1, 2. pkt.) 20 A skattepligtige ydelser, unge ( 25 1.683 241 stk. 1, 3 4 pkt.) 015 Afløb af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 015 Kontant og uddannelseshjælp under 272 707 forrevalidering med 50 pct. refusion 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud 15.016 11.654 efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 40 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv 35 socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 02 Vedrørende krav fra 20.november 35 2003 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv 13 10 socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv 33 socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 2 Statsrefusion 21.388 18.685 1 1 1 1 001 Refusion af tilbagebetalt 8 5 kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. 14.608 12.527 refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 1 1 1 1 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097 004 Refusion af udgifter med 30 pct. 6.788 6.163 refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097 76 Boligydelse til pensionister kommunal 26.383 27.554 27.372 27.372 27.387 27.394 medfinansiering 1 Drift 26.501 27.554 27.372 27.372 27.387 27.394 137
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 001 Tilskud til lejere 22.536 23.212 22.966 22.966 22.981 22.988 04 Udb Dk Tilskud til lejere 22.533 23.207 22.961 22.961 22.976 22.983 05 Udb Dk Tilskud til bofællesskaber, 4 5 5 5 5 5 lejere 002 Lån til ejere af én og 2 tofamilieshuse 02 Udb Dk Lån til ejere af en og 2 tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere 27 27 34 34 34 34 m.fl. 02 Lån konteringsliste 1 03 Udb Dk Tilskud til andelshavere 13 13 14 14 14 14 m.fl 04 Udb Dk Lån til andelshavere m.fl. 13 13 20 20 20 20 005 Tilskud til lejebetaling i 3.414 3.643 3.694 3.694 3.694 3.694 ældreboliger 01 Udb Dk Tilskud til lejebetaling i 3.414 3.643 3.694 3.694 3.694 3.694 ældreboliger 087 Opholdskommunerefusion 527 672 678 678 678 678 091 Efterreguleringer 5 04 Udb Dk Efterreguleringer, 75% 5 boligydelse 2 Statsrefusion 118 003 Berigtigelser 118 77 Boligsikring kommunal medfinansiering 19.497 20.648 21.599 21.802 21.891 21.891 1 Drift 19.674 20.648 21.599 21.802 21.891 21.891 005 Boligsikring som tilskud 3.400 3.499 3.736 3.940 3.940 3.940 04 Udb Dk Tilskud til lejebetaling i 57 64 45 45 45 45 ældreboliger (bev.hæm.) 05 Udb Dk Tilskud til lejere (FØP) 3.313 3.405 3.660 3.864 3.864 3.864 07 Udb Dk Tilskud til lejebetaling i 30 30 31 31 31 31 ældreboliger (bev.hæm.) 006 Almindelig boligsikring 17.041 17.149 18.422 18.421 18.510 18.510 06 Udb Dk Almindelig boligsikring 17.041 17.149 18.422 18.421 18.510 18.510 091 Efterreguleringer 767 559 559 559 559 03 Udb Dk Efterregulering, 50% 653 508 508 508 508 byfornyelse efter 1/1 96 04 Udb Dk Efterregulering, 50% 115 51 51 51 51 førtidspension 2 Statsrefusion 176 003 Berigtigelser 176 78 Dagpenge til forsikrede ledige 86.880 80.700 84.162 80.721 78.449 76.948 1 Drift 86.880 80.700 84.162 80.721 78.449 76.948 003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, 549 fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af 15 72 befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. 2.829 4.524 kommunalt bidrag 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 138
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige 70 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. 2.880 8.131 kommunalt bidrag 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden 1 1 1 før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, 70 75.724 58.564 pct. kommunalt bidrag 01 Dagpenge ikke rettidige perioder 3.901 3.599 009 Uddannelsesydelse under seks ugers 508 1 1 1 1 selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 010 Afløb af midlertidig 1 arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 530 827 aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 4.353 8.074 passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal 440 421 409 401 medfinansiering 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal 17.810 17.070 16.580 16.258 medfinansiering 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal 20.779 19.914 19.343 18.968 medfinansiering 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal 39.499 37.681 36.481 35.686 medfinansiering 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 43 43 43 43 60 pct. kommunal medfinansiering 018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 149 149 149 149 70 pct. kommunal medfinansiering 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 5.443 5.443 5.443 5.443 80 pct. kommunal medfinansiering 79 Særlig uddannelsesordning og 3.350 midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 1 Drift 5.335 001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 001 Særlig uddannelsesydelse i passive 3.409 perioder med 30 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 236 002 Afløb af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion 002 Særlig uddannelsesydelse under 896 uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 003 Driftsudgifter mv. ved 1.030 uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion 1.986 139
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 001 Refusion af udgifter til særlig 1.023 uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 002 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp 002 og 004 minus grp. 092 002 Refusion af udgifter til særlig 448 uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp 002 og 004 minus grp. 092 003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007 003 Refusion af driftsudgifter mv. ved 515 uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007 58 Revalidering 37.502 51.223 83.192 94.031 103.628 108.441 80 Revalidering 3.861 80 Revalidering, ressourceforløb og 2.157 3.506 3.506 3.506 3.506 fleksjobordninger mv. 1 Drift 5.795 4.360 4.402 4.402 4.402 4.402 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. 1 1 1 1 perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) 002 Revalideringsydelse med 30 pct. 264 659 refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse A indkomst 264 659 1 1 1 1 003 Hjælpemidler under revalidering med 51 1 1 1 1 50 pct. refusion efter 76 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 Uddannelsesudgifter ( 63 AKL) 51 1 1 1 1 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 008 Løntilskud i forbindelse med 840 498 revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 140 011 Revalideringsydelse i forbindelse 1.271 969
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 10 A skattepligtige ydelser 1.182 969 13 Ikke skattepligtige ydelser 89 012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) 012 Revalideringsydelse med 50 pct. 2.053 2.055 refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 9 013 Befordringsgodtgørelse under 108 revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Revalideringsydelse 3.785 3.785 3.785 3.785 017 Løntilskud vedr. revalidender 506 506 506 506 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt 1 revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 1 65 pct. refusion ( 65 og 93 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 02 Vedrørende krav fra 20.november 1 2003 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 094 Tilbagebetaling af 5 revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion 580014 Administration (VE) 17 007 Afløb af driftsudgifter ifm. 17 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale 17 580015 Vejledning og afklaring (VE) 919 130 108 108 108 108 007 Afløb af driftsudgifter ifm. 919 130 108 108 108 108 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale 277 83 82 82 82 82 31 Opvarmning 47 32 El, gas og vand 58 28 4 4 4 4 33 Indvendig vedligeholdelse 1 1 1 1 34 Husleje 607 1 1 1 1 1 38 Rengøring 1 1 1 1 40 Drift af køretøjer 1 9 11 11 11 11 47 Klientudgifter 2 1 1 1 1 58 Administration 46 9 9 9 9 9 580016 Rebus Syd (VE) 350 1 1 1 1 007 Afløb af driftsudgifter ifm. 350 1 1 1 1 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale 343 1 2 2 2 2 32 El, gas og vand 5 33 Indvendig vedligeholdelse 1 1 1 1 40 Drift af køretøjer 1 141
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering 58 Administration 1 2 2 2 2 87 Opholdskommunerefusion 1 580018 Udviklingsafdelingen (VE) 12 1 2 2 2 2 007 Afløb af driftsudgifter ifm. 12 1 2 2 2 2 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale 6 1 1 1 1 1 32 El, gas og vand 7 33 Indvendig vedligeholdelse 1 1 1 1 38 Rengøring 1 1 1 1 47 Klientudgifter 1 1 1 1 2 Statsrefusion 1.934 2.203 896 896 896 896 002 Refusion af udgifter med 50 pct. 1 1 1 1 refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093 002 Refusion af udgifter med 50 pct. 1.080 1.053 refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091 og 093 003 Berigtigelser 596 004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus 092 004 Refusion af løntilskud og 1.372 954 revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus 092 009 Refusion af afløbsudgifter med 30 1 1 1 1 pct. refusion på grp. 002, minus 094 009 Refusion af udgifter med 30 pct. 78 196 refusion på gruppering 002, minus 094 010 Refusion af revalideringsydelse med 61 61 61 61 80 pct. refusion 011 Refusion af revalideringsydelse med 76 76 76 76 40 pct. refusion 012 Refusion af revalideringsydelse med 91 91 91 91 30 pct. refusion 013 Refusion af revalideringsydelse med 547 547 547 547 20 pct. refusion 022 Refusion af løntilskud vedr. 8 8 8 8 revalidender med 80 pct. refusion 023 Refusion af løntilskud vedr. 16 16 16 16 revalidender med 40 pct. refusion 024 Refusion af løntilskud vedr. 17 17 17 17 revalidender med 30 pct. refusion 025 Refusion af løntilskud vedr. 80 80 80 80 revalidender med 20 pct. refusion 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 27.774 30.511 23.063 22.929 23.906 25.216 og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1 Drift 65.906 71.224 54.445 52.448 51.842 53.540 002 Løntilskud til løn til personer i 320 fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( 122, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 003 Udgifter til befordringsgodtgørelse 1 142
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 005 Ledighedsydelse, ikke 2.248 3.471 1 1 1 1 refusionsberettiget ( 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 8 008 Løntilskud til personer i 507 507 508 508 løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 008 Løntilskud til personer i 606 løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 147 159 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 10 A indkomst 147 159 012 Driftsudgifter for personer i 25 257 101 102 102 102 fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, 76 77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til 128 111 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 013 Løntilskud til personer i fleksjob 38.583 34.637 31.102 30.596 og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til 8.497 9.284 1 1 1 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til 30.920 27.473 1 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til 654 270 1 1 selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 10 A indkomst 654 13 Ikke skattepligtige ydelser 270 1 1 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til 2.020 2.720 1 1 selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 10 A indkomst 2.020 13 Ikke skattepligtige ydelser 2.720 1 1 018 Ledighedsydelse i 508 3.072 visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst 519 3.072 13 Ikke skattepligtige ydelser 12 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 0 143 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3.207 3.840
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst 3.197 3.840 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 9 020 Ledighedsydelse under sygdom og 352 102 barsel med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst 352 102 030 Midlertidige fleksjobstillinger 449 087 Opholdskommunerefusion 4 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt 0 ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74h) 103 Ledighedsydelse til personer i 3.328 1.041 aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 106 Ledighedsydelse til personer i 1.474 1.388 aktivering med 50 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 6 109 Indtægter vedr. tilbagebetalt 11 ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik) 111 Fleksløntilskud til personer i 11.350 17.407 5.000 4.799 4.599 4.399 fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 13 Ikke skattepligtige ydelser 11 16 Tibagebetalingspligtig hjælp 16 112 Fleksløntilskud til selvstændigt 309 erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 116 Fleksløntilskud til personer i 10.224 14.180 18.135 22.090 fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og 3 117 Tilskud til selvstændigt 2.297 2.025 1.823 1.620 erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og 3 118 Fleksbidrag fra staten 2.266 3.802 4.427 5.774 2 Statsrefusion 38.132 40.713 31.382 29.519 27.936 28.324 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 305 305 305 305 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098) 005 Refusion af udgifter til 824 ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101 og 106, minus grp. 91 og 96) 005 Refusion af udgifter til 1.053 ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, minus grp. 144
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 91 og 96) 006 Refusion af udgifter til 0 ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092) 007 Refusion af udgifter til løntilskud 34.820 37.424 28.328 25.634 23.205 22.746 til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013 017, 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114) 20 Jobcenter 34.820 37.424 28.328 25.634 23.205 22.746 008 Refusion af udgifter til 2.259 2.465 ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud 82 113 145 177 til personer i fleksjob med 80 pct. refusion 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud 245 340 435 530 til personer i fleksjob med 40 pct. refusion 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud 184 255 326 398 til personer i fleksjob med 30 pct. refusion 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud 1.779 2.467 3.155 3.844 til personer i fleksjob med 20 pct. refusion 020 Refusion af tilskud til 459 405 365 324 selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion 82 Ressourceforløb 5.866 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 18.555 48.831 59.804 68.424 71.927 1 Drift 8.193 28.478 61.032 74.902 86.184 91.113 001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion 6.057 21.585 ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 001 Ressourceforløb, afløb af 1 1 ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp 18 002 Ressourceforløb, 50 pct. refusion 329 2.790 ressourceforløbsydelse, aktiv 002 Ressourceforløb, afløb af 1 1 1 ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv 003 Ressourceforløb, driftsudgifter 509 661 814 1.017 ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 004 Ressourceforløb, driftsudgifter 464 4.105 1.525 3.051 4.575 6.101 øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 27 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. 23 refusion, ressourceforløbsydelse 009 Rressourceforløb, mentorudgifter 78 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. 64 145
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter 437 525 630 693 ordinær uddannelse 50 pct. refusion 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter 59 2.543 3.051 3.661 4.027 øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 102 Jobafklaringsforløb, 645 ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik 103 Ressourceforløbsydelse under 36.468 43.762 48.139 48.139 ressourceforløb 104 Ressourceforløbsydelse under 17.170 20.909 24.787 27.114 jobafklaringsforløb 105 Løntilskud under ressourceforløb 355 507 658 810 106 Løntilskud under 2.026 2.431 2.917 3.209 jobafklaringsforløb 582022 LUB JAC Vestegnen 446 2 2 5 5 5 022 Personale 1.010 903 950 950 950 950 01 Løn m.m. 1.005 884 930 930 930 930 05 Uddannelse 3 10 13 13 13 13 06 Tjenstekørsel 0 8 6 6 6 6 07 Lægeerklæringer 1 1 1 1 1 1 025 Forsikrede skader 17 38 45 45 45 01 Ansvar /ulykkesforsikring 17 13 20 20 20 02 Løsøre 25 25 25 25 033 Indvendig vedligeholdelse 80 16 16 16 16 038 Rengøring 65 38 38 38 38 042 Inventar 3 45 18 18 18 18 047 Klientudgifter 12 75 59 59 59 59 01 Indvendig vedligeholdelse 10 8 8 8 8 Hygiejne, bleer og spisestk. 09 Andet 12 65 51 51 51 51 058 Administration 156 156 156 156 10 Fordeling af 156 156 156 156 administrationsudgifter 087 Opholdskommunerefusion 580 1.187 1.277 1.277 1.277 1.277 2 Statsrefusion 2.326 9.923 12.201 15.098 17.760 19.186 001 Refusion af afløbsudgifter vedr. 1 1 perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093 001 Refusion af udgifter 30 pct. 1.836 6.475 refusion minus grp. 091 og 093 002 Refusion af udgifter 50 pct. 490 3.448 refusion minus grp. 092 og 094 002 Refusion af udgifter med 50 pct. 2.507 3.644 4.841 5.920 refusion (grp. 003 007, 009 011 og 014 020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 004 Refusion af ressourceforløbsydelse 583 700 770 770 under ressourceforløb med 80 pct. refusion 005 Refusion af ressourceforløbsydelse 1.021 1.100 1.348 1.348 under ressourceforløb med 40 pct. refusion 006 Refusion af ressourceforløbsydelse 790 800 810 820 under ressourceforløb med 30 pct. 146
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb refusion 007 Refusion af ressourceforløbsydelse 3.647 4.399 4.697 4.520 under ressourceforløb med 20 pct. refusion 008 Refusion af ressourceforløbsydelse 275 335 397 434 under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 009 Refusion af ressourceforløbsydelse 481 585 694 759 under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 010 Refusion af ressourceforløbsydelse 824 1.004 1.190 1.301 under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 011 Refusion af ressourceforløbsydelse 1.717 2.091 2.479 2.711 under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 015 Refusion af løntilskud under 53 75 97 122 ressourceforløb med 20 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud under 304 365 438 481 jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 83 Ledighedsydelse 7.792 7.792 7.792 7.792 1 Drift 10.477 10.477 10.477 10.477 001 Ledighedsydelse med refusion efter 4.477 4.477 4.477 4.477 lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og 3 004 Ledighedsydelse, 2.000 2.000 2.000 2.000 ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 006 Ledighedsydelse i passive perioder 4.000 4.000 4.000 4.000 ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 2 Statsrefusion 2.685 2.685 2.685 2.685 002 Refusion af udgifter til 1.200 1.200 1.200 1.200 ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005 007, minus grp. 95) 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 150 150 150 150 pct. refusion 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 75 75 75 75 pct. refusion 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 60 60 60 60 pct. refusion 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 1.200 1.200 1.200 1.200 pct. refusion 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 53.799 76.034 71.560 70.058 69.500 69.500 90 Driftsudgifter til den kommunale 33.540 39.811 40.589 40.590 40.090 40.090 beskæftigelsesindsats 1 Drift 51.428 55.557 54.894 54.895 54.395 54.395 001 Driftsudgifter til ordinær 774 205 813 813 813 813 uddannelse for dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for 4.520 4.520 3.052 3.052 3.052 3.052 dagpengemodtagere 147 01 Vejledning og opkvalificering 4.491 4.367 3.051 3.051 3.051 3.051
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 02 Bonusbetaling til andre aktører 24 102 03 Driftstilskud til andre aktører 5 51 1 1 1 1 003 Driftsudgifter til ordinær 733 415 712 712 712 712 uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 01 Aktiveringskurser Jobcenter 733 416 712 712 712 712 03 Ungehuset 1 004 Øvrige driftsudgifter for 29.511 38.662 34.417 34.418 33.918 33.918 kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 01 Administration 24.557 26.118 27.868 27.868 27.868 27.868 02 Eksterne enheder 1.417 1.174 439 439 439 439 03 Aktivering 3.520 11.370 6.110 6.111 5.611 5.611 04 Aktivering 18 005 Driftsudgifter til ordinær 449 305 509 509 509 509 uddannelse for revalidender/forrevalidender 02 Ungehuset 1 006 Øvrige driftsudgifter for 1.338 1.570 1.526 1.526 1.526 1.526 revalidender/forrevalidender 01 Ordinære driftsudgifter 1.062 1.329 1.323 1.323 1.323 1.323 02 STU for kontanthjælpsmodtagere 03 Nextjob 219 241 203 203 203 203 04 Ordinære driftsudgifter Ungehuset 0 05 Ordinære driftsudgifter Team 1 56 06 Ordinære driftsudgifter Team 2 1 008 Øvrige driftsudgifter for 3.780 5.677 4.197 4.197 4.197 4.197 sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for 969 1.138 1.017 1.017 1.017 1.017 ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i seks 3.065 3.060 3.060 3.060 3.060 ugers jobrettet uddannelse 010 Driftsudgifter for deltagere i seks 3.952 ugers selvvalgt uddannelse 011 Driftsudgifter til ordinær 584 610 610 610 610 uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for 2.876 3.051 3.051 3.051 3.051 uddannelseshjælpsmodtagere 013 Ikke refusionsberettigende 35 driftsudgifter til ordinær uddannelse 013 Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 014 Ikke refusionsberettigende 1.305 driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 014 Ikke refusionsberettigende 1.322 1.322 1.322 1.322 driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en 600 608 608 608 608 aktiv beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion 17.888 15.746 14.305 14.305 14.305 14.305 001 Refusion af driftsudgifter med 50 13.933 12.324 11.064 11.064 11.064 11.064 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001 004, 010 012 og 015 minus grp. 090 og 091 002 Refusion af driftsudgifter med 50 3.268 3.422 3.241 3.241 3.241 3.241 pct. under et driftsloft, grp. 005 009 minus grp. 092 003 Berigtigelser 686 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 5.922 9.156 9.309 9.309 9.310 9.310 ledige 148
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift 16.158 21.665 14.172 14.172 14.173 14.173 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede 24 51 1 1 ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Hjælpemidler beskæftigede 24 51 1 1 007 Personlig assistance til 2.031 2.190 2.077 2.077 2.077 2.077 handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 01 I erhverv, 32 204 51 51 51 51 synsnedsættelse/ordblindhed 02 I erhverv, hørehandicappet/døv 813 617 810 810 810 810 03 I erhverv, nedsat funktion 1.174 1.369 1.216 1.216 1.216 1.216 04 I erhverv, handicap iøvrigt 12 008 Personlig assistance til 37 handicappede under efter og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler 1.279 1.317 1.317 1.317 1.317 for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Voksenlærlinge ledige 1.279 1.317 1.317 1.317 1.317 forsikrede 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. 3.350 refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Jobrotation med 100 pct. refusion 3.123 forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 017 Jobrotation med 100 pct. refusion 88 (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Afløb af løntilskud til forsikrede 1.236 1.236 1.236 1.236 ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige 1.228 1.219 med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Afløb af løntilskud til forsikrede 2.633 2.633 2.633 2.633 ledige med 50 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige 2.552 4.060 med 50 pct. refusion privale arbejdsgivere, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. 50 1 1 1 1 refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. 67a 67c 149
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Afløb af løntilskud med 50 pct. 1 1 1 1 refusion forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Løntilskud med 50 pct. refusion 50 forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Afløb af løntilskud til forsikrede 6.147 6.147 6.147 6.147 ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige 5.088 10.658 med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 107 Afløb af løntilskud til personer 760 760 760 760 med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 107 Løntilskud til personer med ret til 744 midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion 10.236 12.509 4.863 4.863 4.863 4.863 001 Refusion af udgifter til 1.317 1.317 1.317 1.317 jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016 og 017) 001 Refusion af udgifter til løntilskud 4.402 3.351 ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 004 Refusion af udgifter til 1.028 1.139 1.039 1.039 1.039 1.039 hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 005 Refusion af afløbsudgifter til 380 380 380 380 løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014 005 Refusion af løntilskud ved den 372 midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107 fra 2014) 006 Refusion af afløbsudgifter til 5.008 5.008 5.008 5.008 løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102 103 og 105 106) fra 2011 006 Refusion af udgifter til løntilskud 4.434 med 50 pct. refusion (grp. 102 106) fra 2011 006 Refusion af udgifter til løntilskud 8.019 med 50 pct. refusion (grp. 102 103 og 105 106) fra 2011 040 Refusionsomlægning løntilskud 2.881 2.881 2.881 2.881 95 Løn til forsikrede ledige og personer 269 under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 95 Løn til forsikrede ledige og personer 2.267 1.698 1.553 1.494 1.494 150
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger under den særlige udannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1 Drift 269 2.267 1.698 1.553 1.494 1.494 001 Løn til forsikrede ledige med 2.267 1.698 1.553 1.494 1.494 løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 001 Løn til forsikrede ledigt med 269 løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særligt uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med løntilskud 01 Løn til jobtræningspersoner 269 2.267 1.698 1.553 1.494 1.494 97 Seniorjob for personer over 55 år 3.945 7.560 3.969 3.969 3.969 3.969 1 Drift 6.794 11.155 6.805 6.805 6.805 6.805 001 Løn til personer i seniorjob 6.657 11.155 6.704 6.704 6.704 6.704 01 Forsikringer 93 002 Kompensation til personer, der er 138 101 101 101 101 berettiget til seniorjobs 2 Statsrefusion 2.849 3.595 2.836 2.836 2.836 2.836 002 Tilskud til kommunale seniorjob 2.849 3.595 2.836 2.836 2.836 2.836 98 Beskæftigelsesordninger 10.113 17.240 15.995 14.637 14.637 14.637 1 Drift 12.700 20.844 21.163 17.767 17.767 17.767 003 Godgørelse og aktivitetsdusør til 34 88 89 89 89 89 særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 b og c) 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1 nr. 2) 004 Udgifter og tilskud til initiatier 52 1 1 1 1 vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke forsikrede personer 02 Udviklingshuset 52 1 1 1 1 009 Lønudgifter ved ansættelse af 194 12 288 288 288 288 kontant og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 011 Udgifter til hjælpemidler til 20 20 20 20 20 aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b 012 Udgifter til mentor med 50 pct. 2.269 5.312 3.357 3.358 3.358 3.358 refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 02 Dagpenge afklaring 1 2 2 2 151 04 Ungehuset 1 1 1 1 1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger 015 Vejledning og opkvalificering af 28 unge 15 17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 017 Udgifter til mentor for flere 2.551 2.510 3.151 3.151 3.151 3.151 personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 03 Team 2 2 1 1 1 1 04 Ungehuset 18 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for 6.002 8.067 7.116 7.116 7.116 7.116 unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 STU kontanthjælpsmodtagere 5.174 019 Ikke refusionsberettigende udgifter 33 til mentor 022 Personale Administration 2.650 3.730 3.372 3.372 3.372 3.372 01 Uddannelse 88 183 184 184 184 184 03 Telefonudgifter 26 23 Forsikrede skader 977 1.213 1.222 1.222 1.222 1.222 030 Produktionsskolen i Brøndby 470 508 515 515 515 515 031 Hjemmevejledning 349 8 8 8 8 01 Personale 341 1 1 1 1 16 Forsikrede skader 8 9 9 9 9 032 Cafe Dask 118 196 198 198 198 198 01 Personale 64 137 138 138 138 138 16 Forsikrede skader 2 2 2 2 2 2 24 Drift 52 57 58 58 58 58 080 Tilskud fra Staten 1.817 09 FVU forløb i Brøndby 287 12 Job og Uddannelse i 600 Serviceindustrien 17 A.K.T. EU Projekt 1.236 20 Kompas Nye veje i mål 269 095 Afløb af jobpræmie til 203 203 203 203 kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed 095 Jobpræmie til 157 kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 097 Udgifter til befordring til 10 aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 82 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, 2.847 550 550 550 jf. 98 a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion 2.586 3.604 5.168 3.130 3.130 3.130 008 Refusion af udgifter til 2.429 3.604 3.257 3.257 3.257 3.257 hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15 17 årige med 50 pct. refusion 009 Refusion af udgifter til 157 203 203 203 203 jobpræmieordningen 010 Refusion af udgifter til 1.708 330 330 330 jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 0g 103) 99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 9 ledige 1 Drift 9 030 Tilskud sundhedsplejen 9 02 Ung familie på vej/tidlig mor barn 9 indsats 152
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 2.448 1.786 7.955 9.051 9.085 9.268 øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 2.448 1.786 7.955 9.051 9.085 9.268 1 Drift 2.448 1.786 7.955 9.051 9.085 9.268 001 Tinglysningsafgift ved lån til 212 54 55 55 55 55 betaling af ejendomsskatter o.lign. 10 Ejendomsskattelån 212 54 55 55 55 55 003 Støtte til frivilligt socialt 520 625 633 633 633 633 arbejde ( 18) 020 It systemudgifter, Social og 497 753 760 760 760 760 Sundhedsforvaltningen 021 IT driftsmidler, Social og 10 180 336 517 699 882 Sundhedsforvaltningen 041 Samarbejde med frivilligområdet 80 80 80 80 087 Regeringsaftalen, Lov og 755 Cirkulæreprogram 2013 088 Regeringsaftalen, Lov og 88 64 68 80 80 Cirkulæreprogram 2015 serviceudgiftsdel 599003 Projekt Hashværk er lastværk 36 12 1 022 Personale 472 431 81 01 Løn mv. 472 431 81 023 Forsikrede skader 5 10 01 Arbejdsskade og ansvarsforsikring 5 10 050 Driftsudgifter 34 52 42 14 Telefoni 2 2 2 24 Supervision 9 10 11 26 Kørsel 2 4 4 29 Uddannelse 1 45 Materialeudgifter 18 11 7 50 Aktiviteter 3 20 13 89 Revision 5 5 090 Statsstilskud 475 481 122 599007 Projekt bedre og mere fleksibel 0 hjemmehjælp 023 Forsikrede skader 0 01 Arbejdsskade og ansvarsforsikring 0 599008 Det gode hverdagsliv for ældre i 9 plejeboliger Erindringsdans i Æblehaven 050 Driftsudgifter 9 599009 Det gode hverdagsliv for ældre i 32 plejeboliger Erindringsdans på Gildhøjhjemmet 050 Driftsudgifter 57 090 Statsstilskud 25 599010 Det gode hverdagsliv for ældre i 40 plejeboliger Beboerferie på Gildhøjhjemmet 050 Driftsudgifter 40 599011 Projekt Sundhed for socialt 912 udsatte 022 Personale 775 01 Løn mv. 775 050 Driftsudgifter 137 14 Telefoni 1 24 Supervision 32 153
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 26 Kørsel 27 28 Vedligeholdelse 4 45 Materialeudgifter 71 50 Aktiviteter 2 599019 Forstærket indsats for patienter 223 med kronisk sygdom 090 Statsstilskud 223 599021 Utilsigtede hændelser 14 74 1 1 1 1 022 Personale 14 74 1 1 1 1 599027 Kvalitet og sammenhæng for 154 borgere med erhvervet hjerneskade 022 Personale 286 01 Løn mv. 286 04 Transport 1 027 Driftudgifter 25 06 Forplejning 0 11 Supervision 25 090 Statsstilskud 466 599028 Projekt Storryger Indsats 63 022 Personale 63 599050 Ældrepuljen Driftsmidler 640 5.966 5.966 5.966 5.966 045 Ældrepuljen 4.724 5.966 5.966 5.966 5.966 01 Aktivitetsdag Gildhøjhjemmet 59 02 Terapeut på ældrecentre til 1.125 (hverdags) træning 04 Fjernelse af brugerbetaling 87 Akutplads 05 Styrkelse af Demensområdet på 696 ældrecentrene 06 Hjælp til hospital/speciallægebesøg 38 centerbeboer 07 Ældrepuljen Hjemmeplejen 1.016 08 Bekæmpelse af ensomhed i 84 Glentemosen og omkringliggende områder 09 Genoptræning efter serviceloven 918 øgning af ressourcer med 2 trænede terapeuter og ½ visitator 10 Fjernelse af brugerbetaling på 89 kørsel til træning 11 Holdtræning i Møllehuset 71 12 Lifestyle Redesign 69 13 Opnormering af frivilligområdet 472 090 Statsstilskud 5.364 599052 Klippekort, personlig og praktisk 4 971 971 971 hjælp 027 Driftudgifter 971 971 971 971 090 Statsstilskud 975 154
06 Fællesudgifter og administration m.v. 253.144 276.685 276.352 278.998 278.754 280.542 42 Politisk organisation 6.579 6.957 6.095 7.211 6.417 7.690 40 Fælles formål 124 171 122 122 122 122 1 Drift 124 171 122 122 122 122 021 Tilskud til politiske partier m.v. 102 120 122 122 122 122 (lov nr. 940 af 23/12 1986) 030 Budgetborgermøder 23 51 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.820 5.619 5.673 5.673 5.745 5.745 1 Drift 4.820 5.619 5.673 5.673 5.745 5.745 001 Vederlag til borgmester og 837 757 764 764 764 764 viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og 1.065 1.431 1.445 1.445 1.445 1.445 rådmænd 003 Mødediæter, tillægs og 739 848 856 856 856 856 udvalgsvederlag 004 Fast vederlag 1.410 1.697 1.714 1.714 1.714 1.714 026 Uddannelse 82 29 30 30 102 102 027 Forsikrede skader 15 24 25 25 25 25 10 Ansvar / ulykke (person) 2 10 11 11 11 11 40 Løsøre 1 80 Professionel ansvar 12 14 14 14 14 14 036 Tjenestekørsel 5 14 14 14 14 14 11 Kørselsgodtgørelse 5 14 14 14 14 14 040 Møder, rejser og repræsentation 531 671 676 676 676 676 054 Telefon 30 40 39 39 39 39 056 Drift af PC ere 108 108 110 110 110 110 42 Kommissioner, råd og nævn 469 396 297 297 547 296 1 Drift 469 396 297 297 547 296 642001 Hovedkonto 0. byudvikling, og 13 22 22 22 22 22 bolig og miljøforanstaltninger 022 Mødediæter 9 5 5 5 5 5 050 Andre mødediæter 1 3 3 3 3 3 086 Hegnsyn 3 14 14 14 14 14 642002 Hovedkonto 3. undervisning og 113 219 118 118 118 118 kultur 022 Mødediæter 83 175 74 74 74 74 050 Andre mødediæter 9 9 9 9 9 088 Andet 30 35 35 35 35 35 642003 Hovedkonto 6. administration og 39 35 37 37 37 37 planlægning 022 Mødediæter 39 24 26 26 26 26 050 Andre mødediæter 0 11 11 11 11 11 642005 Hovedkonto 5 Social og 304 120 120 120 370 119 sundhedsvæsen 087 Seniorråd 292 87 87 87 337 86 02 Drift 79 87 87 87 87 87 10 Valg 213 250 1 089 Handicapråd 12 33 33 33 33 33 02 Drift 12 33 33 33 33 33 43 Valg m.v. 1.165 771 3 1.119 3 1.527 155
06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 43 Valg m.v. 1 Drift 1.165 771 3 1.119 3 1.527 002 Folketingsvalg 1.167 768 1.524 01 Folketingsvalg 2 768 762 02 Folkeafstemninger 208 03 EU valg 957 762 003 Kommunalvalg 1 3 3 1.119 3 3 01 Kommune og regionsrådvalg 1 3 3 1.119 3 3 45 Administrativ organisation 183.044 197.186 198.395 199.307 199.217 199.260 50 Administrationsbygninger 7.819 7.061 7.293 7.293 7.293 7.293 1 Drift 7.819 7.061 7.293 7.293 7.293 7.293 650001 Rådhus 7.819 7.061 7.293 7.293 7.293 7.293 028 Fast ejendom 4.972 3.832 4.085 4.085 4.085 4.085 13 Vedligeholdelse af bygninger 1.930 1.291 1.036 1.036 1.036 1.036 14 Vedligeholdelse af friarealer 432 407 407 407 407 17 Opvarmning 1.126 1.327 1.178 1.178 1.178 1.178 18 Vand 86 86 151 151 151 151 19 El 1.269 1.080 1.250 1.250 1.250 1.250 20 Elforbrug og belysning 15 15 15 15 15 21 Skatter og afgifter 114 48 48 48 48 48 030 Forsikrede skader 190 186 188 188 188 188 10 Bygninger 187 186 188 188 188 188 20 Løsøre 3 036 Rengøring 2.613 2.973 2.950 2.950 2.950 2.950 01 Forsikrede skader 4 039 Varekøb og anskaffelser til senere 44 50 50 50 50 50 fordeling 11 Rengøringsartikler 44 50 50 50 50 50 044 Kantinebetalingssystem 20 20 20 20 20 51 Sekretariat og forvaltninger 92.451 101.381 102.038 102.131 102.135 102.135 1 Drift 92.451 101.381 102.038 102.131 102.135 102.135 651001 Fællesudgifter og indtægter 7.120 2.483 3.326 3.231 3.231 3.231 002 Øvrig administration 7.120 5.806 3.326 3.231 3.231 3.231 01 Øredifferencer 0 02 Driftsudgifter Genhusning af 318 beboere i forbindelse med ombygning af Gildhøjhjemmet 05 Bidrag til fællessekretariat for 10 1 1 1 1 fysioterapi 08 Digitalisering 111 81 82 82 82 82 12 Transport besparelse 513 517 517 517 517 23 Kommunal information 1.548 1.262 1.272 1.272 1.272 1.272 30 Forsikringer 584 156 3.107 3.197 3.197 3.197 31 Hjemmeside, Internet og Intranet 455 681 672 672 672 672 Udvikling og vedligeholdelse 34 Personalerelaterede indsatsområder 14 36 Tjenestekørsel 95 116 114 114 114 114 48 Nyanskaffelser og vedligeholdelse 137 129 131 131 131 131 af maskiner, materiel og inventar til rengøring på rådhus, biblioteker og diverse 51 Personalerelaterede udgifter 257 145 145 145 145 145 61 Andre udgifter 565 741 706 706 706 706 70 Møder, rejser og repræsentation 135 229 230 230 230 230 72 Kontormaskiner og inventar 368 355 358 358 358 358 73 Kontorhold 1.490 2.851 1.934 1.934 1.934 1.934 156 74 EDB 28 29 29 29 29
06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 77 Revision 1.403 828 835 835 835 835 80 Bygningspræmiering 5 5 5 5 85 Kantinedrift 1.233 1.194 1.260 1.260 1.260 1.260 87 Gebyrer for folkeregisterattester 12 28 28 28 28 28 90 Øvrige mindre IT udgifter IT afd. 16 20 20 20 20 20 91 Administrationsindtægter 14.395 14.147 13.719 13.719 13.719 13.719 92 Øget kommunikation med borgerne 4 1 1 1 1 95 Mobiltelefoni IT afd. 44 41 41 41 41 41 030 Forsikring 3.323 04 Erstatning i.f.m. bedrageri 3.323 651006 Forvaltning af 4.653 4.690 4.735 4.735 4.735 4.735 forsyningsvirksomhederne 002 Øvrig administration 4.653 4.690 4.735 4.735 4.735 4.735 91 Administrationsindtægter 4.653 4.690 4.735 4.735 4.735 4.735 651007 Teknisk forvaltning 17.932 16.513 17.721 17.721 17.721 17.721 000 Beløb til senere udkontering 92 15 4,3 mio. kr. til Folkeskolen 92 Budgetforslag 2015 2018 001 Myndighedsudøvelse 3.939 4.549 5.094 5.094 5.094 5.094 22 Personale mv. 3.938 4.549 5.094 5.094 5.094 5.094 36 Tjenestekørsel 0 002 Øvrig administration 13.967 12.051 12.622 12.622 12.622 12.622 22 Personale mv. 12.321 11.021 10.703 10.703 10.703 10.703 27 Adm. omkostninger Kommunale 0 Ejendomme 36 Tjenestekørsel 41 70 71 71 71 71 54 Trafikkoordinator 28 55 Byplansudgifter 285 296 298 298 298 298 57 Geografisk databehandling 800 869 826 826 826 826 60 Ringbysamarbejdet, sekretariat og 300 300 300 300 opgaver 61 Andre udgifter 15 15 15 15 15 74 EDB 492 441 410 410 410 410 88 Andet 661 1 1 1 1 036 Tjenestekørsel 26 5 5 5 5 5 12 Forsikringspræmier 26 5 5 5 5 5 651008 Børne, Kultur og 12.154 11.543 11.806 11.806 11.806 11.806 Idrætsforvaltningen 000 Beløb til senere udkontering 567 1 1 1 1 15 4,3 mio. kr. til Folkeskolen 567 1 1 1 1 Budgetforslag 2015 2018 001 Myndighedsudøvelse 2.550 2.583 2.609 2.609 2.609 2.609 22 Personale mv. 2.541 2.576 2.602 2.602 2.602 2.602 24 Uddannelse 8 7 7 7 7 7 002 Øvrig administration 9.605 9.527 9.196 9.196 9.196 9.196 22 Personale mv. 9.075 8.937 8.600 8.600 8.600 8.600 24 Uddannelse 21 27 28 28 28 28 25 Tolkeudgifter 15 16 16 16 16 70 Møder, rejser og repræsentation 15 21 21 21 21 21 74 EDB 360 400 403 403 403 403 88 Andet 134 127 128 128 128 128 651010 Social og sundhedsforvaltningen 25.865 26.950 26.460 26.459 26.463 26.463 000 Beløb til senere udkontering 1 1 1 1 15 4,3 mio. kr. til Folkeskolen 1 1 1 1 Budgetforslag 2015 2018 001 Myndighedsudøvelse 15.566 15.922 15.372 15.371 15.375 15.375 22 Personale mv. 15.520 15.611 15.055 15.054 15.058 15.058 36 Tjenestekørsel 3 9 10 10 10 10 50 Konsulentbistand 10 199 202 202 202 202 84 Driftsudgifter i forbindelse med 32 103 105 105 105 105 automatisering af opgaver i Borgerservice 157 002 Øvrig administration 10.295 11.020 11.078 11.078 11.078 11.078
06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 22 Personale mv. 8.578 9.186 9.226 9.226 9.226 9.226 36 Tjenestekørsel 21 91 92 92 92 92 50 Konsulentbistand 1.703 1.633 1.649 1.649 1.649 1.649 70 Møder, rejser og repræsentation 57 52 54 54 54 54 86 Betaling for sundhedskort 147 159 161 161 161 161 88 Andet 83 217 218 218 218 218 036 Tjenestekørsel 4 8 9 9 9 9 15 Visitationen drift og vedligehold 4 8 9 9 9 9 af biler 651011 Det Lokale Beskæftigelsesråd 255 13 1 002 Øvrig administration 255 13 1 59 Det Lokale Beskæftigelsesråd 255 13 1 651012 Personaleafdelingen 10.178 11.799 12.152 12.152 12.152 12.152 002 Øvrig administration 10.178 11.799 12.152 12.152 12.152 12.152 22 Personale mv. 9.767 11.538 11.887 11.887 11.887 11.887 28 Intranet særpulje 221 36 Tjenestekørsel 9 10 11 11 11 11 74 EDB 185 220 222 222 222 222 88 Andet 4 31 32 32 32 32 651013 Uddannelse 1.212 1.592 1.604 1.604 1.604 1.604 002 Øvrig administration 1.212 1.592 1.604 1.604 1.604 1.604 24 Uddannelse 1.212 1.592 1.604 1.604 1.604 1.604 651014 Fællestillidsrepræsentant 207 220 222 222 222 222 002 Øvrig administration 207 220 222 222 222 222 22 Personale mv. 207 220 222 222 222 222 651020 Kommunaldirektørens område 6.486 6.738 6.823 6.823 6.823 6.823 000 Beløb til senere udkontering 58 40 40 40 40 15 4,3 mio. kr. til Folkeskolen 58 40 40 40 40 Budgetforslag 2015 2018 002 Øvrig administration 6.486 6.796 6.863 6.863 6.863 6.863 03 Vielser i weekender 3 22 Personale mv. 6.484 6.796 6.863 6.863 6.863 6.863 651025 Centralforvaltningen 29.935 33.186 33.310 33.310 33.310 33.310 000 Beløb til senere udkontering 67 15 4,3 mio. kr. til Folkeskolen 67 Budgetforslag 2015 2018 002 Øvrig administration 29.935 33.253 33.310 33.310 33.310 33.310 22 Personale mv. 30.025 32.958 33.273 33.273 33.273 33.273 26 Tolkeudgifter 3 36 Tjenestekørsel 4 16 16 16 16 16 43 Beklædning 32 46 46 46 46 46 46 Beregninger, prognoser mv. 142 138 138 138 138 138 49 Borgerservice 872 602 608 608 608 608 74 EDB 319 418 421 421 421 421 84 Driftsudgifter i forbindelse med 47 automatisering af opgaver i Borgerservice 88 Andet 235 277 22 22 22 22 99 PL sjov CFØA 2 2 2 2 2 52 Fælles IT og telefoni 26.506 31.341 31.003 31.983 31.913 31.913 1 Drift 26.506 31.341 31.003 31.983 31.913 31.913 652001 Fælles IT og telefoni 26.506 31.341 31.003 31.983 31.913 31.913 020 Trådløse net på Rådhuset, primært 21 21 21 21 21 158
06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni mødelokaler 022 Konsulentpulje til vedligeholdelse 203 208 210 210 210 210 af serverplatform 023 Automatering af glemte koder 33 33 33 33 33 073 Kontorhold 977 1.715 1.423 1.423 1.423 1.423 10 Telefoni 977 1.715 1.423 1.423 1.423 1.423 20 Udlæg IT afdelingen 1 074 EDB, Systemer, Servere, 25.326 29.364 29.316 30.296 30.226 30.226 Infrastruktur og diverse systemer 05 KMD Opus Implementering og nye 70 29 29 29 29 moduler 10 Digitaliseringsstrategi 247 1.059 1.067 1.067 1.067 1.067 14 Fujitsu Prisme 2.519 3.270 3.051 3.051 3.051 3.051 15 KMD 12.298 12.005 12.102 12.902 12.902 12.902 16 UDK 4.835 5.109 5.150 5.150 5.150 5.150 20 Digital post og fjernprint 705 2.382 2.199 2.199 2.199 2.199 25 Systemafgifter 710 984 993 1.118 1.048 1.048 30 Licenser 1.917 2.006 2.023 2.023 2.023 2.023 35 Data 65 51 51 51 51 51 40 Sikkerhedsprogrammer 65 65 120 120 120 45 Arkivering af elektroniske data 9 94 95 95 95 95 indeholdende personoplysninger 50 Adgang til servere, ledelsen 63 55 56 56 56 56 55 Servere, firewall og netkomponenter 1.184 1.300 1.514 1.514 1.514 1.514 mv. 70 Back up fiberring 184 211 213 213 213 213 75 Internet 151 218 220 220 220 220 85 Mobildækning på rådhuset 32 64 64 64 64 64 90 Maskiner, software og artikler 407 421 424 424 424 424 53 Jobcentre 21.236 21.237 21.462 21.250 21.201 21.201 1 Drift 21.236 21.237 21.462 21.250 21.201 21.201 022 Personale 18.649 18.045 18.334 18.122 18.073 18.073 01 Personale 15.798 16.983 17.888 17.676 17.627 17.627 04 Integrationsarbejde taxameter 440 409 413 413 413 413 07 Stærkere ud af krisen bekæmpelse 1 af langtidsledighed 09 Brug For Alle 400 10 Udfaldstruede Dagpengemodtagere 1.051 620 (Akutpakken) 12 Fleksjobambassadører 936 30 Forsikring 22 33 33 33 33 33 036 Tjenestekørsel 29 93 94 94 94 94 050 Konsulentbistand 270 559 565 565 565 565 051 Lægeerklæringer 2.289 2.540 2.469 2.469 2.469 2.469 54 Naturbeskyttelse 499 525 529 529 529 529 1 Drift 499 525 529 529 529 529 654007 Naturbeskyttelse 499 525 529 529 529 529 022 Personale 499 525 529 529 529 529 55 Miljøbeskyttelse 2.810 3.526 3.584 3.584 3.584 3.584 1 Drift 2.810 3.526 3.584 3.584 3.584 3.584 655007 Miljøbeskyttelse 2.810 3.526 3.584 3.584 3.584 3.584 022 Personale 2.810 3.711 3.748 3.748 3.748 3.748 036 Tjenestekørsel 2 053 Støj, kortlægning og handleplan 1 159 054 Brugerbetaling Miljøtilsyn 1 185 187 187 187 187
06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 55 Miljøbeskyttelse 058 Indsatsplanlægning (vandforsyning) 23 23 23 23 56 Byggesagsbehandling 1.249 406 382 382 382 382 1 Drift 1.249 406 382 382 382 382 656007 Byggesagsbehandling 1.249 406 382 382 382 382 022 Personale 2.567 2.145 2.166 2.166 2.166 2.166 036 Tjenestekørsel 0 040 Scanning af tegninger 51 80 51 51 51 51 097 Gebyrer for byggesagsbehandling 1.369 1.819 1.835 1.835 1.835 1.835 01 Simple konstruktioner 94 02 Enfamilieshuse 179 03 Ikke kompliceret industribebyggelse 58 04 Andre faste konstruktioner 67 05 Øvrigt erhvervs og etagebyggeri 971 57 Voksen, ældre og handicapområdet 15.158 15.815 15.822 15.873 15.898 15.941 1 Drift 15.158 15.815 15.822 15.873 15.898 15.941 657003 Handicap Psykiatri & Misbrug 4.157 4.402 4.222 4.229 4.229 4.229 022 Personale 3.906 4.017 4.099 4.106 4.106 4.106 11 Løn m.v. 3.906 4.017 4.099 4.106 4.106 4.106 036 Tjenestekørsel 23 48 70 70 70 70 11 Kørselsgodtgørelse 23 48 70 70 70 70 050 Konsulentbistand 10 Konsulentbistand 052 Tilsyn på det sociale område 228 337 53 53 53 53 657004 Ældre og Omsorg 8.974 9.214 9.379 9.423 9.448 9.491 022 Personale 8.441 8.841 8.966 9.010 9.035 9.078 11 Løn m.v. 8.441 8.841 8.966 9.010 9.035 9.078 036 Tjenestekørsel 131 115 117 117 117 117 11 Kørselsgodtgørelse 23 24 25 25 25 25 15 Visitationen Drift af biler 108 91 92 92 92 92 050 Konsulentbistand 195 129 166 166 166 166 10 Konsulentbistand 42 36 36 36 36 12 Lægeerklæringer 153 129 130 130 130 130 052 Tilsyn på det sociale område 207 129 130 130 130 130 657008 Børne, Kultur og 2.027 2.199 2.221 2.221 2.221 2.221 Idrætsforvaltningen 022 Personale 2.014 2.153 2.175 2.175 2.175 2.175 024 Uddannelse 3 6 6 6 6 6 025 Tolkeudgifter 2 30 30 30 30 30 050 Konsulentbistand 8 12 Lægeerklæringer 8 070 Møder, rejser og repræsentation 10 10 10 10 10 58 Det specialiserede børneområde 10.555 11.072 11.120 11.120 11.120 11.120 1 Drift 10.555 11.072 11.120 11.120 11.120 11.120 658008 Børne, Kultur og 10.555 11.072 11.120 11.120 11.120 11.120 Idrætsforvaltningen 022 Personale 9.856 10.371 10.414 10.414 10.414 10.414 024 Uddanelse 86 115 116 116 116 116 025 Tolkeudgifter 32 31 31 31 31 31 050 Konsulentbistand 13 160
06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 58 Det specialiserede børneområde 12 Lægeerklæringer 13 052 Administrations /tilsynsvederlag 564 545 549 549 549 549 til plejehjemsforeninger 070 Møder, rejser og repræsentation 5 10 10 10 10 10 59 Administrationsbidrag til Udbetaling 4.762 4.822 5.162 5.162 5.162 5.162 Danmark 1 Drift 4.762 4.822 5.162 5.162 5.162 5.162 659001 Fællesudgifter og indtægter 4.762 4.822 5.162 5.162 5.162 5.162 020 Udbetaling Danmark 4.762 4.822 5.162 5.162 5.162 5.162 48 Erhvervsudvikling, turisme og 1.907 2.183 1.918 1.918 2.018 1.917 landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter 8 forskellige love 1 Drift 8 088 Andre indtægter 8 61 Vækstfora 28 81 81 81 81 81 1 Drift 28 81 81 81 81 81 200 Fælles EU kontor 28 81 81 81 81 81 62 Turisme 50 72 72 72 72 72 1 Drift 50 72 72 72 72 72 023 Erhvervsfremme 50 52 52 52 52 52 026 Væksthus Hovedstadsregionen 20 20 20 20 20 63 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.837 2.030 1.765 1.765 1.865 1.764 1 Drift 1.837 2.030 1.765 1.765 1.865 1.764 020 Kulturinvesteringsråd 140 021 Kontingent til kommunale 1.323 1.361 1.373 1.373 1.373 1.373 sammenslutninger 023 Iværksætterkontaktpunkt 82 149 149 149 149 149 024 Omegnskommunernes Samarbejde 127 128 128 128 128 025 Diverse tilskud 24 104 73 73 73 73 030 Venskabsbysamarbejde 7 151 44 44 144 43 032 Filmfond i hovedstadsområdet 400 035 Velkomst for nye borgere 2 2 2 2 2 52 Lønpuljer 61.614 70.359 69.944 70.562 71.102 71.675 70 Løn og barselspuljer 8.969 12.341 12.462 12.462 12.462 12.462 1 Drift 8.969 12.341 12.462 12.462 12.462 12.462 024 Særpulje 89 2.025 2.045 2.045 2.045 2.045 025 Pulje til særlige indsatsområder 26 26 26 26 26 027 Pulje til barselsfond 8.442 10.340 10.442 10.442 10.442 10.442 041 AKUT midler til lokale formål 2 161 043 Pulje til lønbesparelser 1.483 1.498 1.498 1.498 1.498
06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 70 Løn og barselspuljer 044 Pulje til personalegoder 435 541 546 546 546 546 046 Diverse pulje 892 901 901 901 901 72 Tjenestemandspension 52.646 54.018 51.550 51.550 51.550 51.550 1 Drift 52.646 54.018 51.550 51.550 51.550 51.550 000 Udbetaling af tjenestemandspension, 184 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 184 001 Udbetaling af 292 430 430 430 430 tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 22 Forsyningsvirksomheder 230 430 430 430 430 38 Affaldshåndtering 62 002 Udbetaling af 194 tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder 22 Fælles funktioner 194 003 Udbetaling af tjenestemandspension, 5.568 Undervisning og Kultur 22 Folkeskolen mm. 1.657 32 Folkebiblioteker 3.911 004 Udbetaling af tjenestemandspension, 2.615 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv. 2.615 005 Udbetaling af tjenestemandspension, 1.222 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 25 Dagtilbud til børn og unge 17 32 Tilbud til ældre og handicappede 641 38 Tilbud til voksne med særlige behov 564 006 Udbetaling af tjenestemandspension, 42.524 54.018 51.120 51.120 51.120 51.120 Fællesudgifter og Administration mv. 42 Politisk organisation 380 45 Administrativ organisation 23.080 52 Lønpuljer m.v. 19.064 54.018 51.120 51.120 51.120 51.120 672010 Social og Sundhedsforvaltningen 19 006 Udbetaling af tjenestemandspension, 19 Fællesudgifter og Administration mv. 45 Administrativ organisation 19 672025 Centralforvaltningen 28 006 Udbetaling af tjenestemandspension, 28 Fællesudgifter og Administration mv. 45 Administrativ organisation 28 76 Generelle reserver 4.000 5.932 6.550 7.090 7.663 1 Drift 4.000 5.932 6.550 7.090 7.663 400 Serviceramme 4.000 5.932 6.032 6.032 6.032 450 Energi prispuljen, brændsel og 518 1.058 1.631 Drivmidler Teknisk Forvalting 162
16 Administration m.v. 736 40 Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby 736 Kommune 12 Feriefonden 736 1 Drift 736 161201 Årets overførsel af uhævet 769 feriegodtgørelse: 001 Uhævet feriegodtgørelse 759 01 Overført uhævet feriegodtgørelse af 98 arbejdsgiver før afregning til staten 03 Overført af 45% feriegodtgørelse 662 tilstaten for 22 stk. 4 refusion 002 22 stk. 4 udbetalinger 13 03 Udbetalinger (55%) med 13 statsrefusion 006 Øvrige indtægter og udgifter 3 02 Renter af gæld i bundne aktiver 1 04 Afdrag på gæld i bundne aktiver 1 161205 Drift af feriefaciliteter: 34 003 Indtægter 28 01 Lejeindtægter 28 005 Udgifter 5 02 Driftudgifter 5 163
164
BUDGETRAPPORT ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: F1-F2-F3-S1 165
166
Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og 13.754 32.815 39.442 65.671 57.219 25.410 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 719 1.400 1.400 02 Boligformål 1 002080 Brøndby Strand Centrum, 1 byggemodning af grunde 05 Ubestemte formål 718 1.400 1.400 005070 Horsedammen, byudvikling og 718 1.400 1.400 klimatilpasning 25 Faste ejendomme 11.220 10.562 17.158 24.922 20.574 5.411 13 Andre faste ejendomme 11.153 10.062 13.985 18.176 14.957 5.412 013005 Kommunale bygninger, renovering 3.128 2012 013094 Renovering af kommunale bygninger 3.613 3.381 3.435 3.435 3.435 3.435 013148 Kommunale ejendomme, etablering af 1.300 containergårde 013150 Kommunale udarealer, 250 250 250 250 klimatilpasning 013169 Kommunale bygninger gennemgang 858 435 435 435 435 af el installationer 013172 Kommunale bygninger, renovering af 107 107 109 109 109 109 hegn 013177 Energispareprojekter med 1.520 låneadgang 013188 Kommunale bygninger, gennemgang af 16 EL installationer 2012 013190 Ekstraordinær vedligehold af 141 kommunale bygninger 013192 Kommunale bygninger, renovering af 511 514 523 523 523 523 kloaksystemer 013197 Nørregård, tag, isolering og 187 202 200 406 406 406 renovering 013198 Energispareprojekter i kommunale 36 3.000 3.000 ejendomme 167
Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013252 Bækkelund Kettehøj, etablering af 187 videoovervågning 013255 Gildhøj 188, generel renovering af 500 bygning (AOF) 013257 Kommunale bygninger, 62 energibesparende foranstaltninger 2011 013266 Kommunale ejendomme, renovering af 402 203 asfalt og øvrig belægning 013267 Belysning ved kommunale ejendomme 55 203 203 013268 Pilegården, renovering af 200 500 hovedhusetsklimaskærm 013271 Kommunale ejendomme, rottesikring 300 ved eksisterende ejendomme 013273 Kommunale ejendomme, renovering af 556 250 400 254 254 videoovervågning 013275 Brøndbygård, fremtidig anvendelse 744 013277 Langbjerg, renovering af tag mv. 2.350 013280 Lokaler til kommunale aktiviteter, 1.080 Brøndby Strand 013283 Midlergården, renovering af 1.443 bygning til brug for JAC Vestegnen 013284 Midlergården, ombygning samt 318 udlejning til JAC Vestegnen 013288 Kirkebjerg selskabslokale, 250 udskiftning af vinduespartier 013289 Kirkebjerk selskabslokale, 200 renovering af 2 badeværelser 013296 Kommunale ejendomme, 8.666 2.788 4.427 8.668 6.092 energirenovering af klimaskærme 013300 Salg af byggegrund matr. 3 AA, 5.000 Brøndbyøster 013356 Hermosagård, istandsættelse af 150 350 facader 168
Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013371 Kommunale Ejendomme fortsat 900 rottesikring af bygninger 18 Driftsikring af boligbyggeri 67 500 3.173 6.746 5.617 1 018059 Beskyttede boliger, Glentemosen 513 2.246 Beskyttede boliger 018060 Beskyttede boliger, Glentemosen 210 Montering servicearealer 018061 Istandsættelse af beskyttede 67 boliger på Brøndby Møllevej 018062 Erstatningsbyggeri, Lionslund 1.117 1 Montering servicearealer 018063 Æblehaven, generelle forbedringer 200 500 1.000 018064 Nygårds Plads, udskiftning af 500 vinduer 018065 Æblehaven, automatiske hoveddøre 250 018066 Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg 1.000 500 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri 500 500 3.500 3.500 Servicearealer 28 Fritidsområder 100 2.544 20 Grønne områder og naturpladser 100 2.544 020053 Den grønne kile, ridestier 817 020054 Horsedammen, parkområde mellem 100 træningscenter og de nye ældreboliger 020055 Område syd for Brøndbyskoven, 1.422 aktivitetslandskabet 020056 Skovene, udvikling af området 305 32 Fritidsfaciliteter 1.745 20.853 22.184 36.805 36.645 19.999 31 Stadion og idrætsanlæg 1.674 19.963 22.084 36.505 33.145 19.999 031153 Rolandhallen, facaderenovering 41 169
Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 031163 Langbjerg, renovering og udbygning 750 af adgangskontrol 031165 Tjørnehøjhallen, facade renovering 1.014 031171 Brøndby Volleyball Klub, 20 istandsættelse af klublokale 031189 Svanholm Cricketklub, 7 ekstraordinær vedligehold 031191 Nyt ridecenter ved 14.524 9.556 Kettehøj/Ulsøparken 031198 Brøndby Stadion To nye 9.144 kunstgræsbaner på bane 6 og 7 031254 Langbjerghallen, indvendig 240 istandsættelse 031255 Nørregårdshallen, nye gardiner 80 031258 BSI klubhus, ADK 172 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, 1.000 15.000 19.000 20.000 udvidelse af klubhus 031271 Svanholm Cricketklub, ny facade 750 031275 Opførelse af Multibane og Fitness 420 031288 Langbjerg, renovering af 350 teatersalen 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support 3.250 3.197 031295 Brøndby Stadion, udskiftningsbokse 100 til kunstbanerne 031357 Vestbad programoplæg 1.199 7.051 21.505 5.001 1 35 Andre fritidsfaciliteter 71 890 100 300 3.500 035070 Energispareprojekter under andre 71 fritidsfaciliteter 035080 Brøndby Havn, nye faciliteter til 300 3.500 vinterbadere 035088 Opstilling af drikkefontæner og 440 170
Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter bænke 035089 Opstilling af bænke 450 035090 Brøndby Strands gymnastikforenings 100 klubhus, udskiftning af vindue 38 Naturbeskyttelse 70 53 Skove 70 053055 Skovene hegn og aktiviteter i 70 skovene 171
Budgetrapport anlæg 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 10.147 1.565 2.447 2.707 2.707 1.307 38 Affaldshåndtering 10.147 1.565 2.447 2.707 2.707 1.307 63 Ordninger for glas, papir og pap 9.511 1.000 2.016 1.016 1.016 1.016 163053 Indkøb af to kammerbeholdere til 9.511 indsamling af affald 163077 Beholdere til indsamling af 1.000 1.016 1.016 1.016 1.016 genanvendelige materialer, etageboliger 163088 Beholdere til indsamling af pap 1.000 ved villaer og rækkehuse 65 Genbrugsstationer 636 565 431 1.691 1.691 291 165057 Genbrugsstationen, støjvæg 210 165063 Genbrugsstationen, udvikling af 140 1.400 1.400 pladsen 165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse 636 355 291 291 291 291 anskaffelser 172
Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur 24.144 19.416 39.955 47.837 43.955 42.642 22 Fælles funktioner 2.302 5.462 1.166 1.516 01 Fælles formål 2.297 1.166 1.166 1.166 201050 Materielgården, anskaffelse af 2.297 1.166 1.166 1.166 maskiner og materiel 05 Driftsbygninger og pladser 5 4.296 350 205051 Materielgården, udvidelse af 4.296 bygninger mv. 205052 Energispareprojekter i ejendomme 5 under vejvæsen 205054 Materielgården, udskiftning af 350 vinduer 28 Kommunale veje 21.843 19.416 39.955 42.376 42.790 41.127 22 Vejanlæg 833 222099 Ny vejbelysning DONG 833 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 22.676 19.416 39.955 42.376 42.790 41.127 223040 Oase, Esplanaden 51 223053 Tilgængelighed og buslæskure 87 223059 Stikledninger og rendestensbrønde 778 395 395 395 223060 Tv inspektion af 259 132 132 132 regnvandsledninger 223062 Helhedsplan for Kirkebjerg 131 223065 Priorparken, infrastruktur 15.658 21.396 15.738 223066 Kirkebjerg, Industrivej og 4.065 4.065 4.065 krydsombygning 223067 Brøndby Strand Centrum, vej 5.333 fjernes 223073 Broer og tunneller 2.687 223074 Trafiksignaler 790 1.070 1.087 1.087 1.087 1.087 173
Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 223076 Sti fra Voldgaden til 374 Brøndbyøstervej 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, 3.997 7.161 4.061 4.061 4.061 cykelstier og fortove mv. 223080 Modernisering af vejbelysning 1.944 6.327 1.262 454 454 223081 Vejvedligehold 7.379 7.374 7.492 7.492 7.492 7.492 223088 Nygårds Plads området, trafikale 2.419 løsninger 223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af 209 1.371 jernbanen 223100 Vejbelysningsanlæg, overtagelse 13.208 223151 København Ringstedbanen, afledte 400 407 407 407 anlægsudgifter 223152 Letbanen på Ring 3, afledte 203 203 203 anlægsudgifter 223154 Esplanade Parken 2.031 3.047 7.000 223158 Stadionhal 1, udearealer 429 223161 Ny signalkryds ved Park Allé/ 501 Kirkebjerg Parkvej 223164 Bredager og Brøndbyøster 1.135 Boulevard, cykelpulje projekter 223175 Belysning på stien mod 250 250 fodboldbanerne 223183 Nordøstlige Brøndbyøster, 5.239 cykelstier, fortove mv. 223184 Brøndbyøster Stationsforplads 625 1.838 223185 Busstoppesteder, kvalitetsløft 129 223196 Broer og tunneller, vedligehold 2.561 3.299 2014 (overført fra 2013) 223197 Signaler 2013 6 223200 Fremkommelighedspuljen 1.515 1.515 Brøndbyøstervej 174
Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 223202 Cykelsupersti Ishøjruten 752 223203 København Ringsted, forbedring af 500 sikkerheds i kryds 223204 Letbanestationer, projektering og 100 500 forberedelse af 2 forpladser 32 Kollektiv trafik 1 1 1 30 Fælles formål 1 1 1 230051 Letbane 1 1 1 175
Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur 24.662 30.528 19.000 15.401 12.345 8.424 22 Folkeskolen m.m. 22.610 26.358 12.729 14.193 12.345 8.424 01 Folkeskoler 22.164 24.258 11.429 14.193 12.345 8.424 301049 Skoler, renovering af 1.353 667 667 667 667 solafskærmning 301072 Bygningsrenovering og mindre 1.645 5.370 5.456 5.456 5.456 5.456 ændringer på skoler og SFO'er 301087 Løbende lakering og 85 129 131 131 131 131 vedligeholdelse af gulve i sportshaller 301116 Etablering af nyt pædagogisk net 241 på skolerne 301155 BrøndbyøsterSkole, overdækning af 1.900 atriumgård 301212 Brøndby Strand skole, inddækning 172 af trappetårn 301224 Skolerne, informationsteknologi 2.099 2.136 2.170 2.170 2.170 2.170 301277 Skoler, begyndende renovering og 100 udskiftning af skoleradioanlæg 301295 Spiselokale, Brøndby Strand Skole 999 og Brøndbyvester Skole 301298 Indvendig vedligeholdelse 1.679 1.005 1.705 1.705 (anlægspulje 2014) 301299 Udskiftning af smartboards og 1.000 projektorer på skolerne 301313 Energispareprojekter i ejendomme 1.365 3.463 under Folkeskoler 301348 Skoler, indretning af 7.755 lærerarbejdspladser 301351 Brondbyvester Skole, etablering af 350 vindfang ved hovedindgang 301353 Brøndbyøster skole, Pavillon, 51 renovering 301356 Løbende lakering og vedligehold af 129 gulve i sportshaller 2013 301358 Skoler, etablering af automatisk 4.746 176
Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler brandalarm 301366 Brøndbyøster Skole, renovering af 142 tag over klassefløj 301392 Skoler, renovering af 448 solafskærming 2013 301399 Bygningsrenovering og mindre 7 ændringer skoler og SFOér i 2013 301400 Etablering af nye trådløse net på 1.200 skolerne 301457 Skoler, forbedret indvendig 1.312 3.000 2.000 1.016 1.016 vedligehold 301459 Skoler og daginstitutioner, 516 4.232 3.048 energiprojekter 05 Skolefritidsordninger 1.300 305060 Tranehytten, generel renovering 1.300 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 445 2.100 318052 Brøndby Ny Rideklub, staldbygning 51 let renovering 318055 Ny Idrætshal 119 318061 Schneeklothallen, renovering 276 318064 Nye faciliteter ved boldbaner i 2.100 Den Grønne Kile 32 Folkebiblioteker 685 50 Folkebiblioteker 685 350070 Energispareprojekter i ejendomme 139 under Folkebiblioteker 350072 Brøndbyvester Bibliotek, 546 selvbetjeningsløsning 35 Kulturel virksomhed 85 3.670 5.521 508 64 Andre kulturelle opgaver 85 3.670 5.521 508 177
Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 364051 Hus til Middelalderlandsbyen 3.670 3.421 364052 Sejlerhuset, ny bådebro 85 364053 Middelalderlandsbyen, udearealer 508 364066 Kulturhuset Kilden, nyt tag 2.100 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1.282 500 750 700 m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende 600 700 foreningsarbejde 373065 Dyregården Søholt, generelle 600 700 forbedringer 75 Fritidsaktiviteter uden for 534 folkeoplysningsloven 375080 Pilegården et hus med unge og 534 for unge (etablering) 76 Ungdomsskolevirksomhed 748 500 150 376061 Tavlebakkegård, nedrivning 748 376063 Brøndby Strandskole, tyverisikring 500 af klublokaler 376070 Sejlerhuset, asfaltsti og strøm 150 178
Budgetrapport anlæg 04 Sundhedsområdet 867 750 1.651 254 254 254 62 Sundhedsudgifter m.v. 867 750 1.651 254 254 254 82 Kommunal genoptræning og 422 vedligeholdelsestræning 482053 Genoptræningscentret Roland, 20 foldevæg i hal 482054 Roland, udvendigt trænings og 200 aktivitetsområde 482055 Rolandshave ved Træningscenteret 202 85 Kommunal tandpleje 249 250 635 254 254 254 485056 Løbende udskiftning af 249 250 254 254 254 254 tandlægeudstyr 485059 Tandlægeudstyr i Tandreguleringen 381 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 500 1.016 488052 Telemedicin 500 1.016 89 Kommunal sundhedstjeneste 196 489054 Anskaffelse af bil til 136 Sundhedsplejen 489055 Bærbare til Sundhedsplejen 60 179
Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12.516 18.105 10.553 51.739 31.604 4.303 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.367 11.202 6.349 1.139 1.639 1.639 10 Fælles formål 1.049 1.022 1.038 1.038 1.038 1.038 510052 Ekstraord. vedligeholdelse 825 1.022 1.038 1.038 1.038 1.038 dagtilbud 510054 Kabling til ny telefoni 224 institutioner 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for 10.180 5.311 101 601 601 børn indtil skolestart) 14 Integrerede daginstitutioner 1.318 514051 Glentebo udvidelse af liggehal 14 514100 Etablering af fiberforbindelse til 500 500 primært 10 daginstitutioner 514112 Energispareprojekter i ejendomme 323 under Integrerede Daginstitutioner 514162 Børneinstitution Fuglemosen, 60 udbedring af træk fra døre 514259 Nordly, renovering og udbygning af 9.800 4.651 institution 514261 Børnehuset Brøndbygård, udbedring 214 af træk fra døre 514265 Hyldebakkegård, ny pumpebrønd 100 514266 Børneinstitution Hyldebakkegård, 112 udbedring af træk fra døre 514279 Daginstitutioner, udskiftning af 100 101 101 101 101 hårde hvidevarer 514296 Børnehuset Lindelund, udbedring af 486 kuldegener 514356 Brumbassen, akustisk regulering 110 514364 Brumbassen, pudsning af murværk 180 ved rampe 514368 Brøndbygård, udvidelse af køkken 559 32 Tilbud til ældre og handicappede 5.740 5.683 3.040 49.274 28.889 1.588 180
Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 500 47.686 27.301 530067 Beskyttede boliger, Glentemosen 20.385 Boligdelen 530068 Lionslund, erstatningsbyggeri 27.301 27.301 Boliger 530070 Gildhøjhjemmet, udskiftning af 300 eltavler 530073 Nygårdsplads, udskiftning af 200 eltavler 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 5.331 5.275 2.126 1.174 1.174 1.174 handicappede 532051 Indkøb af elektroniske nøgler 79 532054 Ældrecentret Nygårds Plads, 175 udskiftning af gulvbelægning 532055 Gildhøjhjemmet, forbedring af 1 indgangsparti i gård 532056 Gildhøjhjemmet, renoveringsplan 274 532058 Ældrecentret Æblehaven, 333 automatiske døråbnere 532059 Møllehuset, istandsættelse af 181 lokaler i gamle hus 532087 Nygårds Plads, nyt depotrum 200 532089 Æblehaven, ombygning af 400 400 centerbygningen 532090 Ombygning af 10 67 rehabilitetspladser på Gildhøjhjemmet afdeling B1 532091 Køb af 6 hjemmeplejebiler 108 532092 Mobildækningsanlæg, Gildhøjhjemmet 72 532093 Ældrecentret Æblehaven, 1.000 udskiftning af låsesystem 532094 Ældrecentret Nygårds Plads, 1.204 udskiftning af låsesystem 181
Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 532095 Omklædnings og 3.041 baderumsfaciliteter, Hjemmeplejen 532096 Udbud af systemkomplekset KMD Care 178 532099 Æblehaven, ombygning af 300 containergårde 532157 Glentemosen, boliger, inddækning 178 af trappetårne 532174 Ældrecenter Gildhøjhjemmet 3.200 Renovering af køkken 532176 Energispareprojekter i ejendomme 9 under Ældreboliger, servicearealer 532180 Trænings og forløbsmodul i 300 KMDCare 532181 Udskiftning af biler i 640 640 640 640 Hjemmeplejen 532182 Videreførsel af ældrepuljen 534 534 534 534 anlæg 532183 NEMsms i KMDCare 74 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 409 408 414 414 414 414 boligindretning og befordring 535058 Basishjælpemidler Social og 409 408 414 414 414 414 Sundhedsforvaltningen 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.753 250 250 45 Behandling af stofmisbrugere (efter 2.732 servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 545051 Horsedammen 42, etablering af 2.732 behandlingstilbud for stofmisbrugere 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 250 250 108) 550053 Boligerne Brøndbyøstervej, ABA 250 250 anlæg 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 2 182
Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 558055 Energispareprojekter i ejendomme 2 under tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 19 559054 Inventar til Multihus til det 19 specialiserede voksenområde 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 1.656 1.220 914 1.076 1.076 1.076 øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 1.656 1.220 914 1.076 1.076 1.076 599051 Ældrepuljen Anlæg 599055 Udskiftning og indkøb af biler 569 320 162 162 162 599056 Mobiltelefoner, IT udstyr, 150 900 914 914 914 914 Systemer og dataudveksling 599057 It udstyr 565 599058 Systemer og dataudveksling 218 599080 Køb af bus til det specialiserede 153 voksenområde 183
Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 13.826 10.890 19.938 6.172 10.239 2.614 45 Administrativ organisation 13.826 10.890 6.438 6.172 10.239 2.614 50 Administrationsbygninger 11.675 5.315 5.456 5.242 4.122 2.614 650030 Køb af 2 nye biler til Vagtstuen 172 650134 Farveprinter til Trykkeriet 290 650135 Kopimaskine til Trykkeriet 202 650144 Energispareprojekter i ejendomme 3.373 til Administration 650158 Rådhuset, kantinen hvidevarer 19 100 101 101 650164 Rådhuset, mindre ombygninger 100 261 261 261 261 650166 Brøndby Rådhus, sikring af 65 serverrum 650172 Behov for IT Nyt økonomisystem 3 1.077 650180 Ny PC Platform 468 650187 Ny telefoni 3.626 650198 Pulje til digitaliseringsstrategi 333 1.012 1.028 1.028 1.028 1.028 650200 Udstyr til mødelokaler 200 650201 Udskiftning og vedligeholdelse af 70 71 71 71 71 rengøringsmaskine 650202 Reserve, nye akiviteter 2.000 650246 Re design af hjemmesiden 2013 41 650247 Brøndby Rådhus forhal, ombygning 2.455 650249 Rengøringsmaskine til Rådhuset 51 650253 Rådhuset, opgradering af 374 nødkald/personsikringsanlæg 650254 Brøndby Rådhus, renovering af 40 underetagen 650256 Trådløse net på rådhuset, primært 286 mødelokaler 184
Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 650260 Ny Storformatsprinter til 30 Trykkeriet 650261 Rådhuset, istandsættelse af 500 508 gulvbelægning 650270 Rådhuset, renovering af 880 kursuslokale 650271 Roland, nye oplukkelige vindue 500 650272 Roland, nye ventilationssystem 750 750 650273 Roland, lokaleoptimering ift. APV 100 650274 Rådhuset, kantine, ændret 305 indretning af kantine 650276 Rådhuset, vindue mod gårdene 1.000 1.000 1.000 650277 Rådhuset, optimering af 500 500 1.000 brandforhold 650278 Rådhuset, renovering af vandrør 400 200 650279 Rådhuset, cykelparkering 150 650280 Rådhuset,APV tiltag ved gang 5&6 1.100 og i Jobcentret 650297 Brøndby Rådhus, Renovering af 106 elevator 650298 Ny bil til IT afdelingen 140 650299 Nye farveprintere til Teknisk 50 Forvaltning 650390 Rådhuset, adgangskontrol 200 254 254 254 51 Sekretariat og forvaltninger 737 40 651055 København Ringsted forbindelsen, 9 lokalplanlægning 651058 Diverse udstyr til adminstration 40 651060 Digitale planer 108 185
Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651061 Udvidelse af Geoenviroment 16 651067 Kabling til ny telefoni 251 institutioner, Social og Sundhedsforvaltningen 651068 Brøndbygård kommunal udlejning 81 af selskabslokale 651153 Digitalt byggeri 1 651154 Digital beredskabsplan 272 52 Fælles IT og telefoni 1.415 5.535 982 930 6.117 652051 Udvidelse af diskareal servere 204 652052 Styrkelse og udvidelse af 966 lysledere 652053 Automatisering af koder (de sidste 110 moduler) 652054 Udvikling, implementering og 3 uddannelse vedr. Opus Løn 652055 Omlægning af installationer i 132 bl.a. Kulturhuset 652056 Implementering og drift af nyheder 100 i KMD OPUS 652057 Licensforøgelse ved ny 235 serverplatform 652058 Ny firewall med flere funktioner 600 652059 Ny serverplatform 4.600 652060 Aflvering af ESDH arkivalier til 4.064 Statens Arkiver 652061 Konkurrenceudsættelse af systemer: 70 EKJ og KMDCare 652062 Trådløse net til kommunens 1.150 institutioner, WIFI 652063 Udskiftning af PC skærme 240 186
Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni 652064 Styrkelse og udvidelse af 400 500 lysledere 652065 Omlægning af IT installationer i 150 150 krydsfelter 652066 Software til optimering af login 150 på 3G og 4G 652067 Software til automatisk 30 tællerangivelse 652068 Software til overvågning af 65 IP nettet (pædagogisk undervisning) 652069 Software til styring af 70 I sikkerhed 652070 Bærbare pc'ere til 4G til 42 handicapkonsulenter 652071 Etableringsudgifter til udbud af 545 403 KMD's systemer 652072 Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud 52 Lønpuljer 13.500 76 Generelle reserver 13.500 676051 Anlægspulje 13.500 187
188
BUDGETRAPPORT RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: F1-F2-F3 189
190
Budgetrapport renter 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 7.064 8.396 8.196 8.125 7.861 7.861 22 Renter af likvide aktiver 4.893 3.930 3.380 2.830 2.830 2.830 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 196 20 20 20 20 20 07 Investerings og placeringsforeninger 4.644 3.500 3.000 2.500 2.500 2.500 08 Realkreditobligationer 445 450 400 350 350 350 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i 455 200 200 200 200 200 øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 176 200 200 200 200 200 15 Andre tilgodehavender vedrørende 279 hovedkonto 0 8 32 Renter af langfristede tilgodehavender 1.453 565 550 550 550 550 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 39 23 Udlån til beboerindskud 8 15 25 Andre langfristede udlån og 1.422 550 550 550 550 550 tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende 80 80 80 80 80 forsyningsvirksomheder 35 Andre forsyningsvirksomheder 80 80 80 80 80 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 920 200 200 200 200 200 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 920 200 200 200 200 200 betalingsmodtager 55 Renter af langfristet gæld 12.924 12.671 11.906 11.285 11.021 11.021 68 Realkredit 529 758 758 758 758 758 70 Kommunekreditforeningen 12.394 11.913 11.148 10.527 10.263 10.263 58 Kurstab og kursgevinster m.v. 22 140 140 140 140 140 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 22 140 140 140 140 140 191
192
BUDGETRAPPORT BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: F1-F2-F3-S1 193
194
Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 49.758 28.145 2.312 74.578 88.293 63.838 22 Forskydninger i likvide aktiver 16.232 1.593 31.669 104.594 118.992 94.527 01 Kontante beholdninger 123 1.593 31.669 104.594 118.992 94.527 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 14.228 07 Investerings og placeringsforeninger 4.096 08 Realkreditobligationer 2.215 25 Forskydninger i tilgodehavender hos 1.394 staten 12 Refusionstilgodehavender 23.247 13 Andre tilgodehavender 21.853 28 Forskydninger i kortfristede 9.878 tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 2.560 814002 Mellemregningskonto for 5 debitorind betalinger 814003 Diverse mellemregninger 17.602 814004 Diverse mellemregninger 10.050 15 Andre tilgodehavender 21.755 17 Mellemregninger med foregående og 9.075 følgende regnskabsår 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og 242 regioner 32 Forskydninger i langfristede 10.088 8.743 8.743 8.743 8.743 8.743 tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 4.817 4.678 4.678 4.678 4.678 4.678 23 Udlån til beboerindskud 113 35 35 35 35 35 823010 Boligindskud i h.t. lov af 1/8 110 45 45 45 45 45 1988 823012 Boligindskud til pensionister 3 10 10 10 10 10 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 3.831 195
Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 25 Andre langfristede udlån og 1.752 4.030 4.030 4.030 4.030 4.030 tilgodehavender 825004 Lån til samt henstand med betaling 1.730 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 af ejendomsskatter 825005 Lån til fjernvarmeinstallation for 130 130 130 130 130 pensionister m.fl. 825006 S/I Brøndby Havn 70 70 70 70 70 70 825007 ESR Prisme 70 825010 Social og sundhedsforvaltning 22 27 Deponerede beløb for lån m.v. 198 42 Forskydninger i aktiver tilhørende 7.247 fonds, legater m.v. 42 Legater 1 43 Deposita 7.246 45 Forskydninger i passiver tilhørende 7.090 fonds, legater m.v. 46 Legater 3 47 Deposita 7.087 51 Forskydninger i kortfristet gæld til 46 30 30 30 30 30 staten 52 Anden gæld 46 30 30 30 30 30 52 Forskydninger i kortfristet gæld i 9.387 1.946 2.960 2.960 2.960 2.970 øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 22 7 54 Andre kommuner og regioner 2.623 55 Skyldige feriepenge 548 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 7.398 betalingsmodtager 58 Edb fejlopsamlingskonto 3 196
Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto 5.179 1.953 2.960 2.960 2.960 2.970 859002 Tilbageholdelse af skat, bidrag 6 m.v.i udbetalte lønninger 859005 Lønninger, kontant reguleret, 29 senereindberetninger over edb 859008 Pensionskasser 382 859015 Øvrige mellemregningskonti 100 859016 Ny Lønberegner 382 859024 Afregningskonti vedr. 41 efterlevelses hjælp 859025 Afregningskonti vedr. 4 familieydelser 859026 Afregningskonti vedr. dagpenge 1.080 859027 Afregningskonti vedr. sociale 415 pensioner 859028 Afregningskonti vedr. sygesikring 10 859030 Afregningskonti vedr. bistand og 4.120 pleje 859040 Afregningskonti Udbetaling Danmark 54 859050 Øvrige afregningskonti 4.367 1.513 2.520 2.520 2.520 2.530 859069 Øvrige mellemregningsforhold 9.891 859079 Øvrige mellemregningsforhold 472 859087 Øvrige mellemregningsforhold 182 859088 Øvrige mellemregingsforhold 157 859089 Øvrige mellemregningsforhold 4.922 440 440 440 440 440 55 Forskydninger i langfristet gæld 21.664 22.971 23.604 24.263 24.946 24.946 68 Realkredit 2.054 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 70 Kommunekreditforeningen 12.331 14.040 14.354 14.677 15.008 15.008 197
Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld 77 Langfristet gæld vedrørende 7.279 7.071 7.390 7.726 8.078 8.078 ældreboliger 198
Budgetrapport balanceforskydninger 16 Administration m.v. 736 40 Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby 736 Kommune 12 Feriefonden 736 199
200
BUDGETRAPPORT FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: F1-F2-F3 201
202
Budgetrapport finansiering 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 2.523.956 2.613.376 2.707.669 2.713.323 2.744.264 2.773.852 62 Tilskud og udligning 993.090 968.966 1.058.437 1.025.323 1.017.200 1.014.080 80 Udligning og generelle tilskud 834.000 789.060 866.281 869.021 858.929 853.026 81 Udligning og tilskud vedrørende 57.444 60.060 63.288 64.425 65.605 66.836 udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne 4.308 4.434 4.573 4.692 4.809 4.922 86 Særlige tilskud 105.954 124.280 133.441 96.569 97.475 99.140 65 Refusion af købsmoms 816 87 Refusion af købsmoms 816 68 Skatter 1.531.682 1.644.410 1.649.232 1.688.000 1.727.064 1.759.772 90 Kommunal indkomstskat 1.276.755 1.281.684 1.301.899 1.336.929 1.374.080 1.402.652 92 Selskabsskat 54.395 154.499 135.511 135.069 132.808 130.603 93 Anden skat pålignet visse indkomster 801 1.118 160 60 94 Grundskyld 147.494 152.940 157.911 162.191 166.425 172.766 95 Anden skat på fast ejendom 52.237 54.169 53.751 53.751 53.751 53.751 203
Budgetrapport finansiering 08 Balanceforskydninger 15.609 3.300 3.300 43.990 26.947 3.300 55 Forskydninger i langfristet gæld 15.609 3.300 3.300 43.990 26.947 3.300 70 Kommunekreditforeningen 11.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 77 Langfristet gæld vedrørende 4.609 40.690 23.647 ældreboliger 204
INDEX 205
206
INDEKS SIDE INDEKS SIDE Administration m.v. 163; 199 Administration (VE) 141 Administrationsbygninger 184-185 Administrativ organisation 156-161; 184-187 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 9-10 Affaldshåndtering 60-62; 172 Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere 137 Aktier og andelsbeviser 195 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 136-137 Aktivitetscenter Kettehøj 125 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 123-126 Andre faste ejendomme 48-52; 167-169 Andre fritidsfaciliteter 57; 170-171 Andre kulturelle opgaver 77-78; 177-178 Andre sundhedsudgifter 85-86 Andre tilgodehavender 195 Anlægsudgifter 13 Anlægsvirksomhed 9-10 AOF, Gildhøj 188 51 Arbejder for fremmed regning 63 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 147-152 Artsoversigt 15-17 Atletikklubben Brøndby 54 Balanceforskydninger 9-10; 13; 41; 195-198; 204 Banemarksvej 75 45 Beboelse 47 Befordring af elever 71 Behandling af stofmisbrugere 117-118 Behandlingscenter Brøndby (BCB) 118 Beredskab Storkøbenhavn 59 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 120-123; 182-183 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 148-150; 152 Beskæftigelsesordninger m.v. 151-152 Beskæftigelsesudvalg 24; 37 Bevillingsoversigt i pol. org. 19-41 Bevægelse i alle planer 52 Bidrag til statslige og private skoler 74 BIF Support, Gammel Kirkevej 1 54 Bio Cafeen 121-122 BKI forvaltningen 157; 160-161 Boenheden Kisumparken 110-111 Bofællesskabet Albjergparken 114 Bofællesskabet Dyringparken 120 Bofællesskabet Lundedammen 111; 114 Bofællesskabet Tranumparken 4-10 111; 114 Boligformål 167 Boligsikring 138 Boligerne Brøndbyøstervej 118-119 Boligydelse til pensionister 137-138 Bosteder 102-103 Bostøtte, Socialpsykiatrisk team 114-115 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) 118-119 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 120 Brøndbyernes Idrætsforening 54 Brøndby Gymnastikforening 54 Brøndbygård 56 Brøndby Golf Klub 49 Brøndby Havn 57; 64 Brøndby Hotspot 80 Brøndby Kommunale Musikskole 76-77 Brøndby Kommunale Tandpleje 84 207 Brøndby Lokalarkiv 77 Brøndby Møllevej 1-23 115 Brøndby Møllevej 25 50 Brøndby Nord boligsocial indsats 79 Brøndby Ny Rideklub 53 Brøndby Ro- og Kajakklub 54 Brøndbyskoven 57 Brøndby Strand for fremtiden 79 Brøndby Strand Gymnastikforening 55 Brøndby Strand Idrætsklub 53 Brøndby Strand Minigolf Klub 55 Brøndby Strand Petanque Klub 55 Brøndby Strand SFO 71 Brøndby Strand skole 68; 73 Brøndby Strandskoles SFO 71 Brøndby Strands Sejlklub 54 Brøndby Strand Tennisklub 54 Brøndby Ungdomsskole 81 Brøndbyvester SFO 70 Brøndbyvester skole 67-68; 73 Brøndbyvester Strandvej 10 46 Brøndbyøster SFO 70 Brøndbyøster skole 66-67; 73 Brøndbyøstervej 161 47 Brøndbyøstervej 184 45 Budgetrapport - anlæg 165-187 Budgetrapport - balanceforskydninger 193-199 Budgetrapport drift og refusion 43-163 Budgetrapport finansiering 201-204 Budgetrapport renter 189-191 Busdrift 64 Byfornyelse 52 Byggesagsbehandling 160 Bygningsvedligeholdelse 101 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 44-59; 167-171 Bærbare batterier 58 Børnehaven Vesterled 89-90; 101 Børnehaver og integrerede institutioner 89-90 Børnehuset Blæksprutten 96 Børnehuset Brumbassen 88; 100 Børnehuset Brøndbygård 92-93 Børnehuset Fuglemosen 100-101 Børnehuset Glentebo 93 Børnehuset Hvidtjørnen 94 Børnehuset Hyldebakkegård 92 Børnehuset Højstensgård 94 Børnehuset Klydebo 98-99 Børnehuset Kærdammen 97 Børnehuset Lindelund 99-100 Børnehuset Lærkebo 92 Børnehuset Mejsely 91 Børnehuset Myretuen 95-96 Børnehuset Nattergalen 97 Børnehuset Nordly 96-97 Børnehuset Påfuglen 87; 94-95 Børnehuset Resenlund 87-88; 97-98 Børnehuset Silergård 98 Børnehuset Stolpebo 90-91 Børnehuset Spættebo 91-92 Børnehuset Strandbo 95 Børnehuset Svanen 99 Børnehuset Ternebo 94 Børnehuset Uglebo 99
INDEKS SIDE INDEKS SIDE Børnehuset Voldbo 93-94 Børneterapi JAC Vestegnen 83; 117 Børneudvalg 22-23; 28-29 Caferne i Multihuset 123 Central refusionsordning 87 Centralforvaltningen 158; 162 Dagcenter Hesselager 124-125 Dagcenter - Langbjerg 125 Daghjem - Langbjerg 125-126 Daginstitutioner (kun for børn inden skolestart)91-101; 180 Dagpenge til forsikrede ledige 138-139 Dagpleje 88-89 Dagplejehuset Gurrelund 88-89 Dagplejehuset Mariehønen 88 Dagplejehuset Nord 88 Dagtilbud m.v. til børn og unge 87-102; 180 Den Grønne Kile 56 Deponerede beløb for lån m.v. 196 Det Lokale Beskæftigelsesråd 158 Det specialiserede børneområde 160-161 Diverse ejendomme 46; 51 Drift af feriefaciliteter 163 Driftbygninger og -pladser 63; 173 Driftsikring af boligbyggeri 52; 169 Driftsudgifter 13 Driftudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 148 Driftsvirksomhed 9-10 Drikkefontæner 57 Dyregården Søholt 78 Døgninstitutioner m.v. 105 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 72-73 Efterskoler og ungdomskostskoler 74 EMO, energifremmende foranstaltninger 47 Engtoftegård 51-52 Erhvervsejendomme 167 Erhvervsgrunduddannelser 75 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 161 Familiehus 104 Faste ejendomme 46-52; 167-169 Feriefonden 163; 199 Finansiering 9-10 Fleks- og Rehabilitering - Gildhøj 113 FOF, Horsedammen 36 51 Folkebiblioteker 74; 76; 177 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 78-82; 178 Folkeoplysende voksenundervisning 78 Folkeskolen m.m. 65-74; 176-177 Forebyggende foranstaltninger 104 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 113-115 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 197 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 196 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 196 Forskydninger i langfristet gæld 198; 204 Forskydninger i likvide aktiver 195 Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 154 Forsyningsvirksomheder m.v. 13 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 78-81 208 Forsyningsvirksomheder m.v. 60-62; 157; 172 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 178 Fritidsfaciliteter 54-57; 169-171 Fritidsområder 52-53 Frit Valg 109 Fælles formål 60; 63; 88; 155 Fælles funktioner 63 Fælles IT og telefoni 158-159; 186-187 Fællestillidsrepræsentant 158 Fælles udgifter og indtægter 59 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 69 Fællesudgifter og administration m.v. 155-162; 184-187 Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk Central) 69 Førtidspensioner og personlige tillæg 129-131 Genbrugsstationen. Sydgårdsvej 21 62 Genbrugsstationer 61-62; 172 Generelle reserver 162 Gildhøjgård 50 Gildhøjhjemmet 106-109; 112; 153 Glentemosen 106-107; 112 Grønne områder og naturpladser 52; 169 Handicap, psykiatri og misbrug 83; 111; 114; 160 Helhedsindsats for udsatte familier 104 Hermosegård 50 Hjemmeplejen 110 Hjemmeværnsgården 50 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 115-116; 182 Hjælpemiddelværkstedet 116-117 HOKUTO-Kai 55 Hovedoversigt til budget 7-10 Hovedstadens beredskab I/S 59 Idrætsfaciliteter for børn og unge 177 Idræts- og Fritidsudvalg 23; 29 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 195 Indskud i pengeinstitutter m.v. 195 Integrationsprogram m.v. 126-128 Integrerede daginstitutioner 180 Job- og aktivitetscenter, JAC 51; 114; 121-126 Jobcentre 159 Jordforsyning 13; 45-46; 167 Kantinen 121 Kirkebjerg selskabslokaler 56 Kirkelige skatter og afgifter 196 Klippekort, personlig og praktisk hjælp 154 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 101 Kollektiv trafik 64; 175 Kommissioner, råd og nævn 155 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 155 Kommunale specialskoler 72 Kommunale veje 63-64; 173-175 Kommunal genoptræning 83-84; 179 Kommunal sundhedstjeneste 85; 179 Kommunal tandpleje 84; 179 Kommunalt vikarkorps 111 Kommunekredit 197 Kommunekreditforeningen 196
INDEKS SIDE INDEKS SIDE Kontaktnetværket 104 Kontante beholdninger 195 Kontante ydelser 131-140 Kontanthjælp 133 Kontant- og uddannelseshjælp 133-136 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 129 Kulturelle opgaver 77 Kulturel virksomhed 76-78; 177-178 Kulturhuse 77-78 Kulturhuset Brønden 57 Kulturhuset Kilden 56-57 Kulturudvalg 23; 29 Kurstab/kursgevinster 191 Kærdammen 1b 51 Lagesminde Alle 64 45 Langbjerg 48; 124-125 Langengvej 3 45 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 198 Ledighedsydelse 147 Lindelundsskolens SFO 71 Lionslund 119 Lokaletilskud 79 LUB 146 Lundedammen 106 Lystbådehavne m.v. 64 Løntilskud m.v. 142-145 Lønpuljer m.v. 161-162; 187 Løn til forsikrede ledige 150-151 Materielgården 63 Mellemregningskonto 197 Middelalderlandsbyen 48; 77 Midlergården 49; 120-124 Midlergårdsvej 30 48 Midlergårdsvej 34 48 Midlergårdsvej 44 48 Midlergårdsvej 46 48 Midlergårdsvej 48 48 Miljøbeskyttelse m.v. 58; 159-160 Miljøtilsyn - Virksomheder 58 Miljøvidenpark (Gate 21) 58 Modersmålsundervisning 69 Mosebjergvej 1 og 21 46 Mosebjergvej 16 46 Musikarrangementer 76-77 Mæglergårdsvej 6 46 Møllehuset 112-113 Naturbeskyttelse 57-58; 159; 171 Netværksydelse 122 Nybovej 2 45 Nybovej 21 45 Nybovej 30 48 Nygårds Plads 106-108; 112-113 Nykær 42c og 44 48 Nykær 46 50 Nyttehaver 46 Nørregård 47 Nørregårdsskolens SFO 71 Ordninger for dagrenovation 60 209 Ordninger for farligt affald 61 Ordninger for genanvendelige materialer 61 Ordninger for glas, papir og pap 61; 172 Ordninger for storskrald og haveaffald 60-61 Parker og legepladser 52 Pavillion til alkoholmisbrugere 49 Personaleafdelingen 158 Personlige tillæg m.v. 129 Pigehuset 80-81 Plejefamilier 104 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 103; 105 Personlige tillæg m.v. 130 Pilegården 49 Plejehjem og beskyttede boliger 115 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 106-111; 181-182 Politisk organisation 155-156 Poppel Alle 4 49 PPR 69 Premier IS, Gl. Køge Landevej739 51 Produktionsskoler 74-75 Projekt Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 153 Projekt Hashværk er lastværk 153 Projekt Storryger indsats 154 Projekt Sundhed for socialt udsatte 153-154 Psykologisk Center 104 Realkredit 197 Rebus Syd (VE) 141-142 Redningsberedskab 58-59 Refusion af købsmoms 203 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 191 Renter af langfristede tilgodehavender 191 Renter af langfristet gæld 191 Renter af likvide aktiver 191 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 191 Renter, tilskud, udligning og skatter m.m. 9-10; 33; 41; 191; 203 Repatriering 129 Ressourceforløb 145-147 Resultatopgørelse 11-13 Revalidering 140-147 Rådgivning 116-117 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 117 Rådhus 156 Satellitbotilbud 119 Satellitten 80 Schneeklothhallen 55 Sejlerhuset 69 Sekretariat og forvaltninger 156-158; 185-186 Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 49 Seniorjob til personer over 55 år 151 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 105 Skadedyrsbekæmpelse 58 Skatter 203 Skolefritidsordninger 69-71; 177 Skove og naturområder 52-53; 57-58; 171 Skyldige feriepenge 196 Sociale formål 132-133
INDEKS SIDE INDEKS SIDE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 87-154; 180-183 Social- og sundhedsforvaltning 157-158; 162 Social- og sundhedsudvalg 23-24; 29-30; 37 Sognevej 23 45 Sognevej 35 45 Specialpædagogisk bistand 74 Specialundervisning i regionale tilbud 71 Spejderhytten Ulsøparken 79 Sportshal ved Rolandskolen 55 Stadionhal 1 55 Stadion og idrætsanlæg 53-56; 169-170 Standardforbedringer af færdselsarealer 173-175 Strandens forsamlingshus 56 Strandesplanaden 85 46 Strandgården 72; 103-104 Strandområder 52 Strandstuen 112-113 STU 104 Linie A, E og K 124-125 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 153-154 Sundhedsfremme og forebyggelse 84-85; 179 Sundhedsområdet 83-86; 114; 179 Sundhedsplejen 85 Sundhedsudgifter m.v. 83-86; 179 Svanholm Cricketklub 54 Sydgården 50 Sydgårdsvej 2 46 Sygedagpenge 131-132 Syge- og hjemmeundervisning 69 Særlige dagtilbud og særlige klubber 102 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 139-140 Søholtskolen 66 Taleboblen 74 Tavlebakkegård 49 Tavlestien 8 46 Teknik og miljøudvalg 21-22; 28 Teknisk Forvaltning 157 Tilbud til børn og unge med særlige behov 102-105 Tilbud til udlændige 126-129 Tilbud til voksne med særlige behov 117-126; 182-183 Tilbud til ældre og handicappede 106-116; 180-182 Tilskud og udligning 203 Tjenestemandspension 162 Tjernehøjgård 50 Tjørnevangen 4 46 Torvestien 47 Tranemosegård 72 Tranens drenge 79 Transport og infrastruktur 63-64; 173-175 Træning 83; 112 Træningshal på Brøndby Stadion 55 Turpinvej 8 45 Undervisning og kultur 65-82; 176-178 Ungdomsklubber 81-82 Ungdomsklub i Brøndby Hallen 80 Ungdommens Uddannelsesvejledning 74 Ungdomsskolevirksomhed 80; 82; 178 Ungdomsuddannelser 74-75 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 75 Ungebehandlingen Horsedammen 118 Ungeindsats 80 Utilsigtede hændelser 154 Valg m.v. 155-156 Vandløbsvæsen 58 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 84 Weekendkolonien Gillesager 104 Vejledning og afklaring (VE) 141 Vejvedligeholdelse m.v. 64 Vestbad 55 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 127-128 Vestvolden 58 Vintertjeneste 64 Visitation 109 Vuggestuer 89 Vækstfora 161 Væresteder 112 Værestedet 17 123 Værestedet Langbjerg 79-80 Værkstedet Hesselager 121 Værkstedet Knudlundsvej 123 Værksted - Langbjerg 122 Æblehaven 106-107; 112-113; 153 Ældreboliger 106; 181 Ældrepuljen 154 Ældre og Omsorg 109-110; 112; 160 Økonomiudvalg 21; 27; 33; 37; 41 Øvrige sociale formål 153-154; 183 Ubestemte formål 45-46; 167 UCN, 10. klasseskolen 66; 73 Udbetaling Danmark 161 Udlån til beboerindskud 195-196 Udvikling af menneskelige ressourcer 161 Udviklingsafdelingen (VE) 142 Uforudsete udgifter 52 Ulsøparken 57 51 Ulsøparken 61 og 63 46 210