Oversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg Samlet oversigt for omstillingsforslag I tabel nedenfor er vist status på omstillingsforslag sammenholdt med målsætning om at fagudvalgene videresender forslag for 0,75 % af serviceudgiftsrammen til prioritering i byrådet. Målsætning for prioritering i fagudvalg Målsætning for omstillings-puljen Forslag der har været i fagudvalg Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser 0,75 % 0,50 % Effekt 2018 Økonomiudvalget 1.994 1.330 2.037 Klima- og Miljøudvalget 576 384 1.800 Plan- og Boligudvalget 375 250 658 Børne- og Undervisningsudvalget - - - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.115 1.410 2.722 Ældre- og Genoptræningsudvalget 1.745 1.163 2.835 Kultur- og Trivselsudvalget 391 261 545 I alt 7.196 4.797 10.597 På de følgende sider er oversigt for forslag til budgettet i de enkelte fagudvalg. 1
Økonomiudvalget Omstillingsforslag ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet) ØK 2 Tilpasning af bevilling tjenestemandspensioner 0 0 0 0 Tjenestemand spensioner RC ØK 3 Tilpasning af bevilling vedr. Beboerklagenævn og huslejenævn ØK 4 Tilpasningn af bevilling vedr. post og scanning ØK 5 Reduktion af konsulentpulje under Ressourcecentret -50-50 -50-50 Beboerklagenævn og Huslejenvæn -200-200 -200-200 Administratio n fælleskonti -200-200 -200-200 Administratio n fælleskonti RC RC RC ØK 6 Tilpasning af puljemidler under tidl. Ledelsescenter ØK 7 Besparelse på beredskab på 1 % (forslag under udarbejdelse) ØK 8 Besparelse på baggrund af sammenlægning af Ressourcecenter og Ledelsescenter -1.200-1.200-1.200-1.200 Puljer mv. RC -60-60 -60-60 Beredskab RC -127-824 -824-824 Konto 6 (administratio n centre) I alt -2.037-2.734-2.734-2.734 RC Driftsønsker ØK 9 - Forhøjelse af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. 482 482 482 482 Politisk organisation (konto 6) LC ØK 10 - Arkiveringsplan 750 900 1050 670 Administratio n og fællesudgifter (Konto 6) 2 RC
ØK 11 - Førstehjælpskompetencer på Ringsted Kommunes arbejdspladser 500 500 500 500 Administratio n og fællesudgifter (Konto 6) LC I alt 1.732 1.882 2.032 1.652 ØK 12 Investering 2.000 0 0 0 Konto 6 RC Besparelse 0-1.600-1.600 (fællesudgifter -1.600 og administration) Økonomisk konsekvens 2.000-1.600-1.600-1.600 I alt 2.000-1.600-1.600-1.600 3
Børne- og undervisningsudvalget Ingen forslag jf. beslutning i byrådet af 28. februar 2017. 4
Kultur- og Trivselsudvalget Omstillingsforslag KTU 1 Ringsted Sport Center -95-95 -95-95 Sportscenter EFK Omlægning rengøring KTU 2 Øgede billetindtægter i Ringsted Kongrescenter KTU 3 Reduktion af digitale udlån KTU 4 Afskaffelse af bogen kommer (BK) KTU 5 Reduceret indkøb af fysiske materialer KTU 6 Generel reduktion på Folkeoplysningsområdet -30-30 -30-30 Kongressen, indtægter EFK -100-100 -100-100 Biblioteket EFK -100-100 -100-100 Biblioteket EFK -100-100 -100-100 Biblioteket EFK -100-100 -100-100 Folkeoplysning EFK KTU 12A - Nyt gulv i hal A -20-20 -20-20 Sportscenter EFK Ringsted Sportscenter (afledt drift) I alt -545-545 -545-545 Driftsønsker KTU 7 Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune KTU 8 Pulje til børne- og ungdomskultur KTU 9 Drift af kulturbussen for Midt- og Vestsjælland KTU 10 - Indførelse af SMSpåmindelser til lånerne Ringsted bibliotek KTU 11 - Merbevilling til Ringsted Galleriet 56 134.5 134.5 134.5 Kultur EFK 100 100 100 100 Kultur EFK 80 80 80 80 Kultur EFK 262 262 262 262 Sportscenter EFK 50-130 50-130 50-130 I alt 628 572 572 572 50-130 Kulturelle arrangementer EFK 5
Anlægsønsker KTU 12 - Nyt gulv i hal A 1.200 0 0 0 Anlæg EFK Ringsted Sportscenter KTU 13 - Udskiftning af tag på anlægspavillon 1.500 0 0 0 Anlæg VEC/EFK I alt 2.700 0 0 0 6
Teknik- og Miljøudvalget Omstillingsforslag KMU 1 Besparelse på -1.800-1.800-1.800-1.800 Kollektiv trafik TMC busdrift I alt -1.800-1.800-1.800-1.800 Driftsønsker KMU 3A - Forbedring af Øvej i 0 86 86 86 TMC forbindelse med offentlig adgang til Gyrstinge Sø. (afledt drift) I alt 0 86 86 86 Anlægsønsker KMU 2 - Helhedsplan Dagmarsgade Sct. Knudsgade Pileborggade KMU 3 - Forbedring af Øvej i forbindelse med offentlig adgang til Gyrstinge Sø. KMU 4 - Sanering af Fælledvej 2018-19 KMU 5 - Styrket indsats på trafiksikkerhedstiltag KMU 6 Anlæg af fortov på Ørslev stationsvej KMU 7 - Etablering af sikkert vejstykke på Ejdamsvej (afholdes indenfor driften) 25.200 5.000 0 0 Anlæg VEC 1.280 0 0 0 Anlæg VEC 600 4.500 0 0 Anlæg VEC 2.000 2.000 2.000 2.000 Anlæg VEC 1.640 0 0 0 Anlæg VEC 0 0 0 0 Anlæg VEC KMU 8 - Bedre tilgængelighed 330 0 0 0 Anlæg VEC ved afsætning af børn på Autistskolen og Vigersted Skole I alt 31.050 11.500 2.000 2.000 7
Plan- og Boligudvalget Omstillingsforslag PBU 1 - Nedskrivning af -658-658 -658-658 Ydelsesstøtte, TMC driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri støtte byggeri I alt -658-658 -658-658 Driftsønsker PBU 2 - Ressourcer ift. øget produktion af bygge-og landzonetilladelser 600 600 600 600 Administration (Konto 6) TMC PBU 3 - Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner I alt 0 0 1.800 1.800 1.800 Administration (Konto 6) TMC Anlægsønsker PBU 4 - ESCO udførelse af energibesparende tiltag i kommunale bygninger PBU 5 - Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri og hærværk PBU 6 - Skvulprender i varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård PBU 7 - Udskiftning af tag på anlægspavillon 25.000 25.000 25.000 25.000 Anlæg VEC 1.600 1.600 1.600 1.600 Anlæg VEC 1.400 0 0 0 Anlæg VEC 1.400 0 0 0 Anlæg VEC PBU 8 - Nyt ADK system 1.000 175 100 100 Anlæg VEC/RC PBU 9 Øgede midler til vedligeholdelse af skoler 15.000 0 0 0 Anlæg VEC I alt 45.400 26.775 26.700 26.700 8
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Omstillingsforslag SAMU 1 - Kørsel til -77-77 -77-77 Kørsel SSC vederlagsfri fysioterapi SAMU 2 - Budgetreduktion til ledsageromkostninger til ferier -185-185 -185-185 Borgerferie SSC SAMU 3 - Nedlæggelse af Kolonihave, Pårørenderådgivning og lørdagsvagt, samt indførelse af alene aftenvagt -110-219 -219-219 SSC SAMU 4 - Reducering af kompetencepuljen på Bengerds Huse SAMU 5 - Reduktion af fleksjobpuljen SAMU 6 - Reduktion af tilskud til Produktionshøjskolen -200-200 -200-200 Bengerds Huse SSC -100-100 -100-100 Beskæftigelse AMC -100-100 -100-100 Beskæftigelse AMC SAMU 7 - Investering i -1.950-3.200-5.250-5.250 Beskæftigelse AMC indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. *besparelse fra investeringsforslag er taget med i omstillingsforslag I alt -2.722-4.081-6.131-6.131 Investeringsforslag SAMU 7 - Investering i Investering 2.950 2.850 2.850 2.850 Beskæftigelse AMC indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. *besparelse fra investeringsforslag er taget med i omstillingsforslag Besparelse Økonomisk konsekvens 0* 2.950 0* 2.850 0* 2.850 & 0* Administration (konto 6) 2.850 9
I alt 1.000-350 -2.400-2.400 Driftsønsker SAMU 8 Livsstilssamtaler og 150 150 150 150 Sundhed SSC kost på recept SAMU 9 - Gratis nikotinsubstitution til borgere på Ringsted Kommunes rygestopkurser SAMU 10 - Etablering af Garantiskole 130 130 130 130 Sundhed SSC 650 650 650 650 Beskæftigelsesra mmen AMC SAMU 11 - Optimering af indhold i tilbud om ressourceforløb via en koordinerende sagsbehandler Hvis forslaget fastholdes overflyttes forslaget efter budgetseminar i SAMU til drøftelse og prioritering i ØK, idet forslaget hører under bevilling i ØK (konto 6). SAMU 12 - Ansættelse af én sagsbehandler og 0,5 administrativ stilling Hvis forslaget fastholdes overflyttes forslaget efter budgetseminar i SAMU til drøftelse og prioritering i ØK, idet forslaget hører under bevilling i ØK (konto 6). SAMU 13 - Forlængelse af midlertidige ansættelse af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen og 435 375 335 255 Beskæftigelse & Administration (konto 6) 800 800 800 800 Myndighed (konto 6) 0 1900 1900 0 AMC Administration og Børn og Familieafdelinge 10 AMC SSC BC / AMC
Ungeenheden n (konto 6) Hvis forslaget fastholdes overflyttes forslaget efter budgetseminar i SAMU til drøftelse og prioritering i ØK, idet forslaget hører under bevilling i ØK (konto 6). NYT FORSLAG - 581 710 485 485 Sundhed SSC Digital behandling af kronikere I alt 2.746 4.715 4.450 2.470 Anlægsønsker SAMU 14 Handicapbus 274 0 0 0 Bengerds Huse SSC SAMU 15 - Anlægsønsker på baggrund af analyse på det specialiserede område (foreligger april 2017)???? Anlæg SSC I alt 274 0 0 0 11
Ældre- og Genoptræningsudvalget Omstillingsforslag ÆGU 1 - Besparelse på i alt 70 timer ugentligt på de 3 plejecentre. -830-830 -830-830 Plejecentrene SSC ÆGU 2 - Reduktion af tilbud om Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre -200-200 -200-200 Ældreområdet SSC ÆGU 3 - Ændring af demografimodellen ÆGU 4 - Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge 0-1000 -1500-2000 Ældreområdet SSC -500-1700 -1700-1700 Myndighed SSC ÆGU 5 - Nedsættelse af timeprisen for hjemmeplejen -380-380 -380-380 Hjemmeplejen SSC ÆGU 6 - Teamleder i hjemmeplejen -525-525 -525-525 Hjemmeplejen SSC ÆGU 7 - Slankning af -400-1.000-1.000-1.000 Plejecentrene SSC ledelseslagene på plejecentrene I alt -2.835-5.635-6.135-6.635 Driftsønsker ÆGU 8 - Indkøb af ny 200 280 0 0 0 Mad-huset SSC liters gryde med omrører Zahles ÆGU 9 - Ansættelse af yderligere en demenskoordinator 500 500 500 500 Plejecentrene, hjemmepleje og Bengerds Huse SSC 12
ÆGU 10 - Anskaffelse af varevogn til Cafe Ingeborg 212 0 0 0 Cafe Ingeborg SSC ÆGU 11 - Modul på akademiuddannelse for praktikvejledere til social- og sundhedsassistent elever ÆGU 12 - Tidlig opsporing og træning af personer med tygge- og synkebesvær ÆGU 13 Udskiftning af industriopvaskemaskine på Solbakken Plejecenter 100 100 100 100 SOSU SSC 225 225 225 225 Træning SSC 70 0 0 0 Plejecentre SSC ÆGU 14 Udskiftning af 70 0 0 0 Plejecentre SSC industriopvaskemaskine på Plejecenter Ortved I alt 1.457 825 825 825 Anlægsønsker ÆGU 15 - Anlæg af håndterbart system (evt. eldrevet) til at åbne/lukke foldedør i den store sal på KLC. 140 0 0 0 Anlæg SSC ÆGU 16 - Anlægsønsker på baggrund af analyse på det specialiserede område (foreligger april 2017)???? Anlæg SSC ÆGU 17 - Udvikling af 310 0 0 0 Anlæg SSC udendørsarealer på Knud Lavard Center (KLC) og Ortved I alt 450 0 0 0 13