Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019
Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for: Børn og unge Udsatte grupper Handicap Socialstyrelsens hovedopgaver er, at: Tilvejebringe, mobilisere og formidle ny socialfaglig viden og faglig viden på dagtilbudsområdet Formidle og udbrede virkningsfulde metoder og praksisser Varetage socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere og rådgivning og vejledning på dagtilbudsområdet ift. kommuner og dagtilbud Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik og politik på dagtilbudsområdet Varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur Forvalte tilskudsordninger Socialstyrelsens strategi sætter rammerne for styrelsens arbejde frem mod 2020. Det er Socialstyrelsens overordnede mission at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgerne og samfundet. Socialstyrelsen gør viden til gavn. Styrelsen arbejder med udgangspunkt i 9 strategiske pejlemærker, jf. Socialstyrelsens strategi. Nærværende resultatplan er en videreførelse af resultatplanen for 2018 til og med 1. kvartal 2019 for de mål, som meningsfyldt kan opgøres efter 1. kvartal, og som ikke er tidsafgrænsede. Dertil er der tilføjet to fokusområder, som skal understøtte stabil drift i 1. kvartal 2019. Det bemærkes, at målene i resultatplanen har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Inden et mål videreføres til næste periode, bliver målets ambitionsniveau revurderet. 2
Fokusområder for 1. kvartal 2019 Generelt forventes det, at fokus og opfølgning på igangværende sag om underslæb fylder meget i Socialstyrelsen. I den forbindelse er der indgået aftale om følgende to fokusområder for 1. kvartal 2019: Fokus på håndtering af og ressourceallokering til implementeringsaktiviteter bl.a. på baggrund af undersøgelser af tilskudsadministration. De eksterne undersøgelser forventes afsluttet primo 2019. Fokus på stabil drift i forhold til de kernefaglige områder. Kernefaglige mål 1. kvartal 2019 Mål 1.1 Udvikling og udbredelse af virksomme metoder I første kvartal 2019 er målet at udarbejde et nyt setup, der fastsætter nye mål for udvikling og udbredelse af virksomme metoder med afsæt i de to UIP er. De nye mål vil fremgå i resultatplanen for de resterende kvartaler for 2019. I første kvartal måles derfor alene på udbredelse af virksomme metoder på hjemløseområdet. Udbredelse af virksomme metoder 1.1: Hjemløshedsområdet: Q1 2019: I 1. kvartal af 2019 har Socialstyrelsens nationale rådgivning om hjemløshed indgået aftale med minimum to kommuner om omlægning af deres hjemløseindsats ud fra Housing First- tilgangen. Antal kommuner 2018 2019, Q1 2019, Q2-Q4 2020 Mål 8/5 2 * * Realiseret *I første kvartal 2019 formuleres nye, mere relevante mål, som vil være gældende for Q2-Q4 2019 og de følgende år. Mål 1.2 Rettidig udmøntning af ansøgningspuljer Udmøntning af ansøgningspuljer er kerneopgaven i Tilskudsforvaltning, og tilskudsmidler skal udmøntes rettidigt med henblik på at opfylde formålet med puljerne. Målet har i 2016 og 2017 været uden progression for at tage hensyn til samling af Socialstyrelsen i Odense. Begge år har styrelsen realiseret højere rettidighedsandel end målsat, og fra 2018 og frem øges målet igen. Vurdering af rettidig udmøntning tager afsæt i kvartalsvise frister i overensstemmelse med kadencerne i satspuljeaftalerne og dagtilbudsaftalen. Rettidig udmøntning af ansøgningspuljer Der måles på, hvorvidt planlagte ansøgningspuljer udmøntes rettidigt. Pct. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mål 90 90 93 93 98 100 Realiseret 95 100 3
Mål 1.3 Udpegning og kvalificering af indsatsområder til udviklings- og investeringsprogrammerne Socialstyrelsens betydelige projektaktiviteter skal forberedes og udvikles, så styrelsen kan spille en aktiv rolle i forbindelse med opfølgningen på de udfordringer, der er identificeret i Socialpolitisk Redegørelse mv. Socialstyrelsen skal levere konkrete og gennemarbejdede indspil til Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og voksenområdet. Forslag til indsatsområderne skal udformes i overensstemmelse med principperne i den koncernfælles strategi for udvikling af sociale indsatser. Udpegning og kvalificering af indsatsområder til udviklings- og investeringsprogrammerne Socialstyrelsen vedligeholder løbende et katalog af metoder med udgangspunkt i strategi for udvikling af sociale indsatser omfattende såvel igangværende samt kommende projekter, hvor der med afsæt i bl.a. Socialpolitisk Redegørelse vurderes at være et behov for udvikling, modning og udbredelse af metoder eller for at foretage konkrete investeringer. Kataloget omfatter metoder for henholdsvis: - udsatte børn og unge - udsatte voksne - mennesker med handicap 1.3: Udpegning og kvalificering af indsatsområder: Socialstyrelsen skal i 1. kvartal udarbejde efterspørgselsnotater på henholdsvis voksen- og børneområdet til brug for første møde i den faglige styregruppe. Efterspørgselsnotaterne skal udgøre en kondensering af forskellige videnskilder, bl.a. Socialpolitisk Redegørelse, som tilsammen kan give et billede af den kommunale efterspørgsel og behov i forhold til indsatser samt målgrupper, hvor der er behov for udvikling og/eller udbredelse af nye indsatser, yderligere analyser eller andre former for tiltag. Som en del af efterspørgselsnotatet på børne- og ungeområdet indgår også undersøgelse af kommunernes udfordringer og behov for udvikling og udbredelse af sociale indsatser på børne- og ungeområdet. Efterspørgselsnotatet aftales med og godkendes af departementet senest 1. kvartal. Økonomiske mål 1. kvartal 2019 Mål 2.1: Budgetoverholdelse Socialstyrelsens økonomi skal være i balance. Målet for budgetoverholdelse består af et kriterie om afvigelse mellem budget og forbrug i 1. kvartal 2019. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af grundbudgettet for 1. kvartal 2019 i forhold til budgetteret forbrug af grundbudgettet i 1. kvartal 2019. Den procentvise afvigelse må maksimalt være på to pct. Mål om budgetoverholdelse Afvigelse mellem budgettering og forbrug* Målet baseres på Socialstyrelsens driftsbevilling samt driftsbevilling for administrationsudgifter til satspuljeprojekter, dvs. driftsramme 1 for 15. Maksimal afvigelse mellem grundbudget og regnskab for 1. kvartal. (pct.) 2018** 2018*** 2019 Mål 2 2 Anm.: *I det omfang, der tildeles ekstraordinære tillægsbevillinger i løbet af året, tages der højde for det. **Resultatmål 2018. ***Resultat for 2018. 4
Påtegning og opgørelse Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2019 og er gældende i årets første kvartal. Herefter vil en ny resultatplan for de resterende kvartaler i 2019 træde i kraft. Der afrapporteres i årsrapporten 2019 både på videreførte mål for 2018 og fokusområder for første kvartal samt på de nye resultatplaner med dertilhørende mål for de sidste tre kvartaler. Der afrapporteres på samtlige mål i resultatplanen og samtlige nøgletal til departementet efter en nærmere angivet skabelon. For 1. kvartal gælder, at afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutningen af kvartalet. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i Socialstyrelsens arbejde, budgetter, større sager eller strategiske mål m.v. Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af styrelsens samlede resultater, herunder vil to fokuspunkter blive vurderet. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af styrelsens økonomiske og driftsmæssige forhold. For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er fem mål i resultatplanen for 1. kvartal 2019. I opgørelsen vurderes, om de enkelte mål er opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, når alle delelementer er realiseret fuldt ud. Opfyldte mål for 1. kvartal indgår i den samlede score med 100/4. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for 1. kvartal bliver da summen af scoren for alle resultatmål. I den samlede afrapportering af resultatet for 2019 opgøres resultatplanen for 1. kvartal og for de resterende kvartaler, således at resultatplanen for 1. kvartal vægter en fjerdedel og de resterende kvartaler tre fjerdedele. I årsrapporten afrapporteres på samtlige resultatmål for regnskabsåret 2019. Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af perioden, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater. København d. Departementschef Jens Strunge Bonde Børne- og Socialministeriet Odense d. 17. december 2018 Direktør Birgitte Anker Socialstyrelsen 5