Kvægøkonomi Claus Larsen, KvægXperten Betina Katholm, Agri Nord
Dagsorden Året i tal Dækningsbidrag/ydelse Nøgletal Ledelse Arbejdsløn/Tidsforbrug Avl i marken Benchmarking 2
Året i hovedtal - konventionelle 2017 2018 Udvikling 2019 Årskøer 208 212 4 Ydelse 10.836 10.894 58 Mælkepris 2,75 2,64-0,11 2,55 Dækningsbidrag pr. årsko 16.136 14.660-1.476 12.905 Variation 8.448 kr. pr. årsko - 18.575 kr./årsko 3
Året i hovedtal - økologer 2017 2018 Udvikling 2019 Årskøer 169 169 0 Ydelse 9.966 9.855-111 9402 Mælkepris 3,55 3,35-0,2 3,37 Dækningsbidrag pr. årsko 16.609 13.715-2.894 12.551 Variation 6.944 kr. pr. årsko - 18.421 kr./årsko 4
Året i hovedtal - konventionelle 2017 2018 Udvilking 2019 Resultat efter finansiering 1.295.000 758.000-537.000 1.193.000 Resultat pr. årsko 6.225 3.577-2.648 4.084 Variation 3.626 kr./årsko til 11.219 kr./årsko 5
Året i hovedtal - konventionelle Dårligste Resultat efter finansiering 3.626 Årskøer 168 Areal 183 Ydelse pr. årsko 10.141 Dækningsbidrag pr. årsko 12.134 Lønomkostninger pr. årsko 3.714 Forpagtning pr ha 2.941 Aktiver pr. årsko 178.000 Gæld pr. årsko 182.000 Renteomkostninger pr. årsko 8.000 Andel af bankgæld 47% Bedste 11.219 135 146 11.620 17.151 1.076 896 238.000 175.000 2.740 2% 6
Året i hovedtal - økologer 2017 2018 Udvilking 2019 Resultat efter finansiering 1.598.000 634.000-964.000 1.163.000 Resultat pr. årsko 9.456 3.754-5.702 4.084 Variation -5.050 kr./årsko til 26.751 kr./årsko 7
Året i hovedtal - økologer Dårligste Resultat efter finansiering -5.050 Årskøer 118 Areal 180 Ydelse pr. årsko 9.175 Dækningsbidrag pr. årsko 10.557 Lønomkostninger pr. årsko 2.766 Forpagtning pr ha 3.007 Aktiver pr. årsko 212.000 Gæld pr. årsko 156.000 Renteomkostninger pr. årsko 5.593 Andel af bankgæld 10% Bedste 26.751 * 160 191 11.470 19.244 4.866 1.131 225.000 152.000 2.586 10% Incl. Anden indtjening 2. Bedste 11.093 150 233 10.348 18.421 2.738 3.871 182.000 103.000 855 0% 8
Året i hovedtal - konventionelle 2017 2017 Udvilking Konsolidering 643.000 259.000-384.000 Konsolidering pr. kg EKM 0,28 0,11-0,17 Variation Fra 0,44 til -0,55 9
Året i hovedtal - økologer 2017 2017 Udvilking Konsolidering 777.000 50.000-727.000 Konsolidering pr. kg EKM 0,46 0,03-0,43 Variation Fra 1,06 til -0,62 10
Udvikling gæld - konventionelle Udvikling gæld 2017 2018 Udvikling Gæld kreditforeningen -23.211.000-23.034.000-177.000 Bankgæld -4.155.000-4.743.000 588.000 Anden gæld -1.859.000-1.889.000 30.000 Kassekredit -1.557.000-1.435.000-122.000 I alt -30.782.000-31.101.000 319.000 Betalte renter 757.000 668.000 89.000 Gennemsnits rente 2,46% 2,15% 0,31% Kreditforeningsrente 0,38% 0,21% 0,17% Bidrag 1,15% 1,18% -0,03% 11
Udvikling i gæld - konventionelle 2017 2018 Afdraget -616.000 319.000 935.000 Afskrevet -758.000-781.000-23.000 Investeret -790.000-1.411.000-621.000 12
Udvikling gæld - økologer Udvikling gæld 2017 2018 Udvikling Gæld kreditforeningen -20.493.000-20.635.000 142.000 Bankgæld -3.658.000-3.782.000 124.000 Anden gæld -1.750.000-1.590.000-160.000 Kassekredit -1.598.000-1.868.000 270.000 I alt -27.499.000-27.875.000 376.000 Betalte renter 651.000 612.000 39.000 Gennemsnits rente 2,37% 2,20% 0,17% Kreditforeningsrente 0,24% 0,20% 0,04% Bidrag 1,04% 1,02% 0,02% 13
Udvikling i gæld - økologer 2017 2018 Afdraget -683.000 376.000 1.059.000 Afskrevet -734.000-764.000-30.000 Investeret -478.000-1.415.000-937.000 14
Krav for at opnå god økonomi i mælkeproduktionen Produktionen af mælk er væsentligste faktor for mælkeproducenter Derfor højst mulig ydelse Derudover er der indtjening på salg af kød/dyr Krav om god reproduktion og lav dødelighed Høj sundhed 15
Ydelsen stiger 16
Bedrifter bliver større!! 17
Danske malkekøer er produktive i forhold til malkekøerne i andre EU-lande Høj ydelse viser sig også som mest bæredygtig!! Viser RISE analyser! 18
Højtydende driftsenheder DH..FLOT!!! 19
Dækningsbidrag ift. ydelsen 20
Nulpunkter Resultatnulpunkt Årets resultat målt pr. kg EKM Konsolideringsnulpunkt Årets konsolidering målt pr. kg EKM Konsolideringsnulpunkt med fast rente F.eks 4 % i rente på alt gæld Konsolideringsnulpunkt inkl. ejerløn 450.000 kr. i løn til ejer 21
Nulpunkter Fremstillingspris Fra driftsgrensanalyse og benchmarking. Viser resultatet på den aktuelle driftsgren. Likviditetsnulpunkt Rest til investering efter afdrag. 22
Stiller store krav til ledelse Større driftsenheder Flere ansatte Højere ydelse Større krav til præstation!! (Omverden) Systemer Planer Produktionsmål Opfølgning, opfølgning, Hvad gør de bedste??? Effekten er en leder, som lykkes, og hvor de gode resultater i produktionen skabes af engagerede og motiverede medarbejdere. Sammen deler medarbejdere og ledere viden og skaber en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Ledelse kan læres 23
Ledelse og management 24
Ensilagekvalitet i forhold til DB 25
Ensilagekvalitet 26
Arbejdsløn pr kg produceret mælk Gns. arbejdsløn er 41 øre incl. ejeraflønning De laveste 24 øre pr kg EKM De højeste 62 øre pr kg EKM Pr. årsko 4401 kr. De laveste 3060 kr. pr årsko De højeste 6091 kr. pr årsko 27
Tidsstudier på pasning af køer Andre erhverv går meget op i at beregne tidsforbrug pr enhed. Ikke nyt materiale (2010) Opgørelse viste at: Tidsforbrug med malkestald/karrusel i gns. 31 timer 15 52 timer pr årsko Tidsforbrug med AMS malkning i gns. 24 timer 12 33 timer pr årsko 28
Tidsforbrug 29
Tidsforbrug 30
Hvad gør de bedste? 31
Tidsforbrug 32
Avl - konventionelle 2017 2018 Ædring Samlet kornareal 56 54-2 Avl/ha, gennemsnit 5.460 4.730-730 Grovfoderareal 148 155 7 Avl/ha, gennemsnit 8.336 7.144-1.192 Opfodret pr. årsko 5.771 5.615-156 Lager pr. årsko, ultimo året 5.196 4.333-863 Variation Fra -134 til -1.184 fe/årsko
Avl - økologer 2017 2018 Ædring Samlet kornareal 62 68 6 Avl/ha, gennemsnit 4.519 4.280-239 Grovfoderareal 156 146-10 Avl/ha, gennemsnit 7.069 5.188-1.881 Opfodret pr. årsko 6.654 6.134-520 Lager pr. årsko, ultimo året 3.503 2.779-724 Variation Fra +100 fe til -1.702 fe/årsko
Daglig opfølgning. KMP 35
Benchmarking i DMS 36
Lav en vision for bedriften - synlig ledelse 37
Spørgsmål?? 38