Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer. Vigtige fyrtårne i for sundhedsområdet i 2016 er: implementering af sundhedsaftalen for 2015-2018 mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner, og arbejdet med at give den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune liv i Sundhed & Omsorg. Et samarbejdende sundhedsvæsenet En god og tryg behandling er første prioritet for borgeren. For borgeren er det uden betydning, om det er hospital, praktiserende læge eller kommune, der leverer den ene eller anden del af behandlingen. Ovenstående er forenklet sagt sundhedsaftalens udfordring og mulighed at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor hospital, praktiserende læger og kommuner samarbejder, så borgeren får et godt, gnidningsløst og sammenhængende forløb. Sundhedsaftalen for 2015-2018, som kommunerne og regionen vedtog omkring årsskiftet 2014/2015 søger da også at opfylde dette via visionerne om: Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Sundhedsløsninger tæt på borgeren. Mere lighed i sundhed. Grundlæggende forudsætninger for at møde disse visioner for det kommunale sundhedsvæsen er tilgængelighed/fleksibilitet og en styrket faglig profil. Med implementeringen af sundhedsaftalen vil koblingen mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen stige, idet de enkelte aktører i stigende grad vil være fælles om borgerens behandlingsforløb. Borgerens behandlingsforløb vil i stigende grad være sammensat af (eventuelt) forberedelse i kommunal regi, intensivt hospitalsbehandling og rekonvalescens, færdigbehandling og genoptræning i kommunalt regi. Det kommunale sundhedsvæsen sygepleje, sundhedscenter, rehabiliteringscenter m.fl. skal med andre ord fortsat udvikles, så de kommunale tilbud møder de nye forventninger. Det være sig forventninger til tilgængelighed døgnet rundt, faglige kunnen mm.. Den tværgående sundhedspolitik Medio 2015 vedtog Byrådet en tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune, som i sagens natur også er en ramme for den forebyggende og behandlede indsats i Sundhed & Omsorg. Blandt de mere konkrete indsatser vil være arbejdet med implementering af forebyggelsespakkerne vedrørende KRAM-faktorerne og mental sundhed, jf. byrådets prioritering.
Mål og Midler Sundhedsområdet Målsætninger og indsatsområder Her gengives målsætninger og indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier. Disse målsætninger og indsatsområder vil ofte være flerårige. Arbejdet i Sundhed & Omsorg vil generelt være tilrettelagt med henblik på at fremme de visioner og mål, som bærer sundhedsaftalen og sundhedspolitikken. De centrale værdier i arbejdet vil være: Borgerne skal i centrum og der skal skabes borgernære løsninger Indsatsen skal bygge på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud Indsatsen skal sigte mod Rehabilitering og mestring af eget liv Vi skal altid sætte ind med det mindst indgribende tilbud tilpasset borgerens behov Vi skal sætte fokus på forebyggelse og tidlig indsats Pårørende og netværk er en vigtig ressource Der skal være rum og mod til nytænkning og innovation Vi skal skabe rammer der styrker den enkelte borgers mestringsevne, bl.a. via øget fokus på omsorgsteknologi og hjælpemidler. Blandt de centrale indsatsområder er: Hygiejne Antallet af borgere med MRSA, vokser og kræver en særlig behandling og indsats i kommunen. Tidlige udskrivelser efter f. eks. Operationer hvor borgerens stadig er i ambulant behandling, stiller krav til at, alle medarbejdere i SO, har et generelt højt vidensniveau inden for hygiejne. Dette forudsætter et tæt samarbejde med regionens hygiejne organisation, i forhold til undervisning, videndeling, sparring og tæt samarbejde omkring konkrete borgerforløb. Tidlig Opsporing Tidlig opsporing af begyndende sygdom, er et af indsatsområderne i forhold til, at minimerer forebyggelige indlæggelser. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs i klyngen, der skal udarbejde værktøjer til dette. Produktet placeres i sundhedsaftale 3 s værktøjskasse. Værktøjerne forventes, at være klar til ibrugtagning i 2016. Fælles indsats for borgere med kroniske sygdomme I forhold til sundhedsaftale 3, skal der være et tættere samarbejde mellem region, kommune og praktiserende læger omkring målrettede forløb for disse borgere. Samarbejdet tager udgangspunkt i de etablerede forløbsprogrammer, med fokus på den enkelte borgers præmisser og behov.
Mål og Midler Sundhedsområdet Effektmål i 2016-2019 Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår. Antallet af forebyggelige indlæggelser skal årligt reduceres med 10 % årligt i 2016-2019. Der måles med udgangspunkt 2013, hvor der var 2.380 forebyggelige indlæggelser blandt kommunens borgere. Styrket af sundhedstilstanden blandt borgere med kronisk sygdom - KOL-, diabetes type II- og hjertekar-sygdomme. (Måles via de praktiserende lægers registrering af værdier på 4 forskellige indikatorer) Andelen af borger ved udgangen af 2015, som modtager personlig pleje i eget hjem, og som har fået tilbudt en ernæringsvurdering. Som implementering af forebyggelsespakkerne etableres åbne borgerrettede tilbud om sundheds/livsstilssamtale (primært KR(A)M) i regi af sundhedscentret hjælp til fx vægttab, kom i gang med motion, rygestop. Tilbuddet skal hjælpe min. 100 borgerne i gang selv eller videre i andre relevante tilbud. Der udbydes borgerettede sundhedskurser, der kan have forskelligt tema og indhold. 2016 2017 2018 2019 1.735 1.562 1.405 1.265 Viborg Kommune skal være blandt den tredjedel af danske kommuner med de bedste værdier 70 % 70% af deltagerne har forbedret deres sundhelbredstilstand
Mål og Midler Sundhedsområdet
Mål og Midler Sundhedsområdet Nøgletal (Beløb er i hele kr. 2014 PL) Serviceniveau Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbyggere Faglig udvikling Antal forebyggelige indlæggelse 65+ pr. 1.000 indbygger (tal fra 2013) Antal færdigbehandlede sengedage pr. 1.000 indbyggere 65+, somatik (i procent, tal fra 2013) Antal genindlæggelse 65+ pr. 1.000 udskrivninger Ventetid til alm. ambulant genoptræning (dage), (tal fra 2013) Viborg Komme Midtjyske kommuner 2014 Hele landet Herning Skive 2014 2012 2013 2014 Holstebro Horsens Randers Silkeborg 4.466 4.655 4.638 4.270 4.840 4.804 5.103 4.835 4.743 4.848-63 - 54 65 78 68 67 63 64 3,9 3,6-3,4 2,5 2,3 3,5 2,3 2,0 5,0 95 101 49 36 66 131 95 96 49 88 18 19-60 26 23 12 18 23 24
Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer. Udarbejdelse af sektorpolitik på Ældreområdet Kommissorium for sektorpolitik for ældreområdet er godkendt i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2015. Sektorpolitikken forventes politisk behandlet og vedtaget i Byrådet ultimo 2015. Den demografiske udvikling og ressourcetildeling Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80- årige vil stige markant. Byrådet vedtog i forbindelse med budgetkonferencen til budget 2015 2018 en ny model for beregning af demografi på ældreområdet. Følgende beløb er indarbejdet i budgetrammerne for 2016 2019. Beløbene er afsat som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. (Hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget 5.433 12.953 20.909 30.293 En demografimodel beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer inden for et politikområde. Hvis Ældreområdet fortsat skal bevare serviceniveauet, skal politikområdet tilføres 5,4 mio. kr. i 2016. Neurorehabilitering i Viborg Der vil være fokus på udvikling og kvalificering af neurorehabiliteringen som et sammenhængende koordineret forløb, samt på effektmåling af neurorehabiliteringen på Neurorehabilitering Toftegården. I 2016 er der endvidere fokus på det ny oprettede dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade på Neurorehabiliteringen Toftegården. Tilbuddet vil tage afsæt i borgerens ønsker og mål, samt den neuropædagogiske viden og tilgang. En Borger Et forløb I 2016 er der forsat fokus på forankring i daglig praksis samtidig med, at vi videreudvikler rehabiliteringstankegangen til at omfatte aktivt medborgerskab, hvor udgangspunktet er at understøtte borger i at have viljen og evnen til samt mulighederne for at fungere og udfolde sig som ligeværdig borger i Viborg Kommune. Initiativer til forebyggelse af ensomhed hos ældre i eget hjem I 2016 arbejder alle relevante fagpersoner og samarbejdspartnere sammen om målrettet indsats for borgere i eget hjem, som er ensomme eller vurderet i risiko for det. Der vil være fokus på både emotionel, eksistentiel og social ensomhed. Opsporing og screening vil blandt andet tage udgangspunkt i de forebyggende medarbejdere, som besøger borgere over 75 år. Ny blevne enker og enkemænd i målgruppen tilbydes et besøg seks uger efter de er blevet alene. Borgere, der er ensomme i middel eller svær grad, tilbydes en opfølgende samtale. Samtalen vil være telefonisk. De forebyggende medarbejdere kan videre henvise til aktiviteten, som vil tilbyde op til tre hjemmebesøg, for at hjælpe borgeren ud af hjemmet. Demens I 2016 vil der være fokus på styrkelse af pårørende og netværkets ressourcer omkring mennesket med demens. At få en demenssygdom medfører, at man får brug for omsorg, viden og forståelse fra omverden. Det er ikke nok med et professionelt netværk, men også at man mødes med forståelse fra både pårørende samt andre i det nære private netværk. Velfærdsteknologi I 2016 vil fokus på de velfærdsteknologiske løsninger være, at understøtte borgerne i den aktuelle livssituation. Det kan være i hjemmet, på et plejecenter eller en midlertidig speciel indsats. Der tænkes således meget bredt i forhold til de velfærdsteknologiske løsninger. Ligeledes lægges der vægt på at de velfærdsteknologiske løsninger understøt-
ter områdets øvrige målsætninger og indsatsområder. Rehabilitering og mestringsevne på plejecentrene På plejecentrene vil der i 2016 fortsat være fokus på rehabilitering som en del af hverdagslivet. Der vil være fokus på borgernes ressourcer og mestringsevne og det skal være målrettet den enkelte borger. Desuden skal det opleves menings- og værdifuldt for borgeren.
Målsætninger og indsatsområder Udarbejdelse af sektorpolitik på ældreområdet Målsætning: Sektorpolitikken skal skabe sammenhæng mellem vision, indsatser og mål Ældrepolitikkens overordnede sigte vil være at synliggøre og styrke sammenhængen i kommunens Indsatser på ældreområdet, udstikke retning for de kommende års arbejde og bygge bro til de eksisterende indsatser Den demografiske udvikling og ressourcetildeling Målsætning: At de beregnede demografimidler tilfalder Politikområde Ældre for at opretholde nuværende serviceniveau At demografimidlerne indgår som et tema for budgetlægningen 2016-2019 Neurorehabilitering i Viborg Målsætning: Der vil være fokus på udvikling og kvalificering af neurorehabiliteringen som et sammenhængende koordineret forløb I 2016 er der bl.a. fokus på det ny oprettede dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade på Neurorehabiliteringen Toftegården En borger et forløb Målsætning: Forankring af rehabiliteringstanken aktivt medborgerskab Understøtte borgeren til at have viljen og evnen til at fungere og udfolde sig som ligeværdig borger i Viborg Kommune Initiativer til forebyggelse af ensomhed hos ældre i eget hjem Målsætning: Sundhed og Omsorg sætter fokus på ældres ensomhed og forebyggelse af den gennem en aktiv indsats fra flere faggrupper Forebyggelse og monitorering af ensomhed hos ældre over 75 år Demens Målsætning: Styrkelse af ressourcer hos netværk til borgere med demens gennem bl.a. viden og afløsning Målrettet indsats for at styrke netværkets ressourcer omkring mennesket med demens Velfærdsteknologi Målsætning: At understøtte bredt i forhold til områdets målsætninger og indsatsområder og hvor det giver mening Udvikle, afprøve og implementere teknologier som understøtter den brede indsats Rehabilitering og Mesteringsevne på plejecentrene Målsætning: Der vil være fokus på at udvikle rehabilitering med udgangspunkt i en systematisk, målrettet tværfaglig indsats hvor borgerens ønsker, behov og ressourcer er i centrum At understøtte, at borgeren aktivt medvirker mest muligt i eget liv
Effektmål i 2016-2019 Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår. 2016 2017 2018 2019 Svært hjerneskadedes grad af selvhjulpenhed (Neurorehabilitering Toftegården) Graden af selvhjulpenhed måles på antal timer, borgeren har brug for hjælp ved indskrivning og antal timer ved udskrivning Reduktion med 10 % i hjælpebehov 10 % Der måles efter 6,12 og 18 måneder Styrkelse af pårørende og netværkets ressourcer omkring mennesket med demens Kontakt til nære pårørende til nydiagnosticerede borgere med demens (efter epikriser er modtaget) Antal sager hvor der er givet rådgivning til familie og andet netværk diagnosticerede Antal pårørende der er undervist f.eks. på temadage, demensskole eller besøgsaftener Antal pårørende der har deltaget i pårørendegrupper 250 150 200 40 Velfærdsteknologi virtuel hjemme- og sygepleje Antal borgere der har modtaget virtuelle ydelser (300) Andel af borgere der modtager virtuelle ydelser på eget udstyr (10 %) 300 10 % Initiativer til forebyggelse af ensomhed hos ældre i eget hjem Der arbejdes med effektmål indenfor, forebyggelse og monitorering af ensomhed hos ældre borgere:
Antallet af ældre, som oplever ensomhed mindskes med 10 % på baggrund af den målrettede indsats Antallet af ensomme, som bliver henvist til spisegruppe eller aktivitetstilbud øges med 10 %. Baseline er udarbejdet i 2015 Rehabiliteringsforløb i Viborg Kommune Der arbejdes med fokus på: Borgerens funktionsniveau Betydning for borgerens træk på ydelser efterfølgende 10 % 10 % Baseline etableres i 1. halvår 2015 for borgere som har opnået en forbedret funktionsevne ved dels rehabiliteringsforløb i eget hjem dels på Rehabiliteringscentret Udfyldes på baggrund af baseline 2015 Udfyldes på baggrund af baseline 2015 Udfyldes på baggrund af baseline 2015
Budgetramme Budgettet i 2016 er 667,3 mio. kr. Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2016 P/L) -9.862 0% 32.256 5% 42.729 6% 16.616 2% Udvikling i udgifter fra 2010 til 2019 (1.000 kr., 2016 P/L) 695.000 690.000 685.000 680.000 675.000 670.000 585.602 85% Kommunal genoptræning og vedl. træning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Øvrige 665.000 660.000 655.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bemærkning: 2010-2014 er realiseret forbrug. 2015-2019 er det oprindelige budget. Rammen for 2016 2019 er reduceret med 21 mio. kr., som består af: 10,4 mio. kr. i rammebesparelser (1,5%), ekstraordinær pris- og lønregulering i marts 2015 og 5,7 mio. kr. der ekstraordinært var tilført rammen i 2014 og 2015 er fjernet.
Nøgletal (Beløb er i hele kr., løbende priser) Serviceniveau Udgifter til ældrepleje pr. 65+ 1 Betaling for udbragte mad pr. dag (abs), (2014 PL) Ressourcer Gen. alder for nyvisiterede til hjemmehjælp Andel modtagere af hjemmehjælp 65+ Andel modtagere af hjemmehjælp 80+ Antal visiterede time pr. uge 65+ Antal visiterede timer pr. uge 80+ Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+- årige, (tal fra 2013) Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+- årige, (tal fra 2013) Viborg Komme Midtjyske kommuner 2014 Hele landet Skive 2014 2012 2013 2014 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 38.359 37.393 36.657 43.785 35.633 36.730 40.367 37.535 38.820 39.513 44 45 41 49 47 47 44 49 49 47 80,1 79,6 79,3 80,1-78,7 78,6 79,0-79,2 12,3 11,4 10,7 8,7 - - 15,1 10,5-11,4 53,7 52,4 53,0 68,1 - - 62,2 67,0-57,8 4,0 3,1 3,1 4,0 - - 7,9 4,7-3,8 4,1 3,1 3,1 4,0 - - 8,2 4,7-3,9-38,9-37,2 56,4 37,6 87,5 42,2 54,5 45,3-40,9-50,1 41,5 25,0 23,3 24,8 47,3 36,3 1 Nøgletallet omfatter pleje og omsorg, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler og plejevederlag.
Budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2016 P/L)
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2016 P/L)
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde Ved budgetlægningen til 2016 og overslagsårene er regnskabsresultatet fra 2014 og de løbende budgetopfølgninger i 2015 brugt som grundlag ved tilretningen af budgetterne. Plejecentre og midlertidige pladser: På området sker der en løbende omlægning fra plejeboliger til integreret madtilbud, hvilket er et dyrere tilbud. Desuden blev der i forbindelse med vedtagelse af budgettet til 2014 besluttet at etablere rehabiliteringscenteret Klosterhaven/Klostertoften, hvilket betyder, at de midlertidige pladser på sigt samles og antallet af pladser øges. Hjemmepleje (privat og kommunal): Antal af timer både til personlig pleje og praktisk hjælp er faldende, hvilket ligger til grund for budget 2016 og overslagsårene. Mellemkommunale betalinger: Der er et fald i personer fra andre kommuner på 3 personer fra regnskab 2014 til budget 2016 og i samme periode en stigning i antallet af personer i andre kommuner på 9 personer. Samlet giver det en nettoudgiftsstigning på 3,5 mio. kr. fra budget 2015 til 2016. Væsentlige ændringer i budgettet Indenfor budgetrammen: Der er i budgetrammen indarbejdet følgende større ændringer/justeringer inden for rammen: Tilretning af tilgange og afgange i forbindelse med mellemkommunale borgere (se forklaring ovenfor). Stigning i udgifterne til genbrugshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler og inkontinens- og stomihjælpemidler. Visitationens budget til plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejen er øget/tilpasset forventningerne til budget 2016. Demografiregulering Der er under Økonomi- og Erhvervsudvalget til ældreområdet afsat 5,4 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 20,9 mio. kr. i 2018 og 30,3 mio. kr. i 2019, som indgår i den politiske prioritering. Ressourcetildelingsmodeller Bestiller-/udfører model for Viborg Kommune BUM-modellen (Bestiller-, Udfører-, Modtag modellen) er en grundlæggende organisationsmodel, hvor myndighedsfunktionen er adskilt fra udførerdelen. BUM-modellen, som bruges i hjemmeplejen, på plejecentrene og delvist i hjemmesygeplejen, er en visitationsmodel, hvor visitation, styring af ressourcer, kvalitetssikring og tilsyn er i fokus. Hovedopgaverne for henholdsvis myndigheden og udførerdelen i en BUM-model er opsummeret nedenfor: Myndighed/Visitation: Budgetansvar Visitation, kvalitetssikring og tilsyn Indgåelse af kontrakter Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og modtagelse af klager Udførerdel: Driftsansvar Leverancesikkerhed over for brugerne Planlægning af visiterede ydelser Dokumentation af leverede ydelser